| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 133.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 150.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE REPARO E REPOSICAO DE PECAS NA BALANCA MECANICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 258.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LIGAÇÃO DE REFLETORES NA FESTA DE REVEILLON NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 1.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 9000.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DE FESTAS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 17.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0000010 | 06/01/2009 | 43000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÕES ARTISITICAS DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032008 | 0000011 | 06/01/2009 | 15000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO DESTINADOS A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2009 | 730.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2009 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2009 | 365.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 06/01/2009 | 19758.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 06/01/2009 | 10.05 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2009 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONVENIO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2009 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇAO DE VIRGENCIA DO CONVENIO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2009 | 151.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇAO DE NOTAS DE LICITAÇOES PUPLICA NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2009 | 1100.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DA F.4000, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2009 | 1800.00 | 12736609000102 | EDMILSON RODRIGUES SALVADOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE UMA CARROCERIA EM MADEIRA PARA O VEÍCULO F-4.000, PLACA MNK-2454,LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2009 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 09/01/09, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2009 | 100.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2009 | 180.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAO EM FERRO GALVANIZADO E 04 (QUATRO) GRADES EM BARRA CHATA, DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2009 | 850.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/01/2009 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ERALDO DELFINO DE SOUZA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 08/01/2009 | 4000.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2009 | 314.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2009 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8 (FUS) NESTA DATA 09/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2009 | 27927.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 4782.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS REFERENTE AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 11836.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2009 | 3414.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENCAO DO PASEP DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2009 | 303.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICAÇOES NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/01/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/01/2009 | 1631.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/01/2009 | 2294.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 12/01/2009 | 4589.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/01/2009 | 600.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2009 REALIZADO NO DIA 01/01/2009, NA CIDADE DE AREIA -PB, NUM TOTAL DE 20 (VINTE) SEGURANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 12/01/2009 | 1840.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA COM SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA,NO DIA 13/01/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/01/2009 | 300.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 12/01/2009 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SEU DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA -PB, NO DIA 13/01/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 12/01/2009 | 132.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSERTO DE UMA BOMBA D´AGUA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 12/01/2009 | 275.78 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2009 | 8.25 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2009 | 1143.02 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AO DEBITO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 13/01/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2009 | 86.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2009 | 550.00 | 00039223906415 | NELMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O1 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15.01.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE E DOS DIRETORES DO SEBRAE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2009 | 100.00 | 00005276607443 | JOSE HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2009 | 1188.00 | 00008635684400 | NELMAR NAZARENO BARBOSA PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 15/01/2009 | 4000.00 | 12736609000102 | EDMILSON RODRIGUES SALVADOR EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CARROCAO DE LIXO DA LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 15/01/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 15/01/2009 | 531.37 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNERCIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO PLACA MOS 4858 PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2009 | 1331.94 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO JPA/BSB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2009 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2009 | 45.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/01/2009 | 62.70 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/01/2009 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/01/2009 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LICITACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/01/2009 | 7.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTOS (PRESTACAO DE CONTAS DO PNEG) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/01/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20.01.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/01/2009 | 1100.00 | 04036487000113 | VALDEMIR JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A 10 ESTANTES DE ACO DE 05 BANDEJAS, DESTINADAS A CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/01/2009 | 8588.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PERVIDENCIARIA / PARTE PATRONAL/ COMPETENCIA JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/01/2009 | 55246.04 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE TARIFA TELEFONICA, DO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/01/2009 | 2106.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 30.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEICULO MNS 9669 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 1200.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 20/01/2009 | 1387.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/01/2009 | 691.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PULICACAO DE AVISO DE LICITACAO P. PRESENCIAL Nº 001/20009, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DO DIA 08.01.09 E PUBLICACAO - AVISO LICITACAO - PREGAO NO DIA 10.01.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/01/2009 | 160.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/01/2009 | 1113.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇAO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 20/01/2009 | 2227.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA COM RETENÇAO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/01/2009 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 21/01/09, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PEÇAS PARA A PATROL 140 CZB, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº283/2008 DO ATO DE INFRACAO Nº 5743/2004 DO PROCESSO Nº 529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 280/2008 DO ATO DE INFRACAO Nº 5744/2004 DO PROCESSO Nº 534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 281/2008 DO ATO DE INFRACAO Nº 5745/2004 DO PROCESSO Nº 536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 284/2008 DO ATO DE INFRAÇÃO Nº 4325/2005 DO PROCESSO Nº 3246/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/01/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPRIMISSO Nº 285/2008 DO ATO DE INFRACAO Nº 4326/2005 DO PROCESSO Nº 3254/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/01/2009 | 2487.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A PATROL 140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 250.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE 13 (TREZE) PLAQUETAS EM ACRILICO DIM. 35X6CM CAMPO BRANCO LETRAS VERDES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 21/01/2009 | 4821.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Turismo referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 21/01/2009 | 96.74 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal / competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 21/01/2009 | 210.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7765 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 690.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA MNW 7765 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/01/2009 | 102685.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de saúde referente ao mês de janeiro /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/01/2009 | 6640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores de vig. epidemiologica-PEVA referente ao mês de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/01/2009 | 30186.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a gratificação do PAB referente janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/01/2009 | 33370.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 21/01/2009 | 102715.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saúde referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/01/2009 | 175.50 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária , parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/01/2009 | 7588.77 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/01/2009 | 6706.78 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/01/2009 | 10255.43 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/01/2009 | 2465.54 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 21/01/2009 | 7729.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Agricultura AB. e Meio Ambiente referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 21/01/2009 | 751.49 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal / competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/01/2009 | 43778.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Infra Estrutura referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/01/2009 | 62.55 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária , parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 136.40 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária , parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/01/2009 | 6604.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Serv. Social referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/01/2009 | 2075.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Conselho Tutelar referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 21/01/2009 | 50.00 | 05526783000165 | Ministério do Desenv. Social e Combate a Fome | Valor que se empenha para fazer face a devolução de saldo de convênio firmado entre o Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 21/01/2009 | 435.75 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal/ competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 21/01/2009 | 950.06 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal/ competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 21/01/2009 | 2400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na procuradoria jurídica referente ao mês de janeiro /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 21/01/2009 | 12445.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração/Deptº Pessoal referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 21/01/2009 | 415.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a pensão judicial referente ao mês de janeiro /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 21/01/2009 | 7641.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos aposentados referente ao mês de janeiro /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 3735.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos pensionistas referente ao mês de janeiro /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 21/01/2009 | 1846.66 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte do Patronal / competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/01/2009 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na secretária de saúde referente ao mês de janeiro/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/01/2009 | 31416.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação/FUNDEB 40% referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/01/2009 | 78799.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educação/MDE referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/01/2009 | 5901.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Banda de Música referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 21/01/2009 | 141233.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação/FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/01/2009 | 24.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária , parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 21/01/2009 | 29659.11 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte do Patronal/ competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 21/01/2009 | 6597.39 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal/ competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 6081.52 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte do patronal / competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 21/01/2009 | 1239.27 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal/ competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 21/01/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a contribuição para a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 21/01/2009 | 21517.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 21/01/2009 | 5502.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração/Deptº Pessoal referente ao mês de janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 21/01/2009 | 1.93 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face a devolução de convênio de n.º 065/2008 firmado entre esta Prefeitura e o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 21/01/2009 | 150.00 | 33683111000107 | SEPRO / Regional Brasilia | Valor que se empenha para fazer face a devolução de saldo de convênio firmado entre esta Prefeitura Municipal e o SEPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/01/2009 | 21.60 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária , parte patronal, competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 21/01/2009 | 766.92 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciária / Parte Patronal/ competência janeiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/01/2009 | 63.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 22/01/2009 | 117.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 52-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 600.00 | 00002933222442 | JOSEANO TARGINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA VAM L 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRASPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 22/01/2009 | 165.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 22/01/2009 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/01/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 52-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/01/2009 | 80.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/01/2009 | 603.00 | 00056980507400 | GLAUCO VLADEMIR MEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DE UMA PLACA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/01/2009 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/01/2009 | 217.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 52-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/01/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 23/01/2009 | 125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 23/01/2009 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, NA RUA COSTA MACHADO RELATIVO AO MES JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 23/01/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/01/2009 | 212.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/01/2009 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 23/01/2009 | 840.00 | 00039223906415 | NELMAR CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA A RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS SEGUINTES RUAS: MÃE SENHORINHA, BAIRRO JUSSARA, RUA VEREADOR ANTONIO PESSOA, RUA XAVIER JÚNIOR E VILA OPERÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 23/01/2009 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/01/2009 | 484.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA CELULAR DO GABINETEO DO PREFEITO RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 26/01/2009 | 3950.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 26/01/2009 | 440.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 26/01/2009 | 210.53 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, UMA RETRETA REALIZADA NO DIA 31/10/2008, NA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 26/01/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELITO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO DIA 31/10/2008, NA PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 26/01/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATAS, JUNTO A BANDA FIRLAMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO DIA 31/10/2008, NA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 26/01/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO DIA 31/10/2008, NA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 26/01/2009 | 210.53 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO DIA 31/10/2008, NA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 26/01/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO DIA 31/10/2008, NA PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/01/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE SERVIÇO DE LOCACAO DE IMOVEL (01 GALPÃO COMERCIAL), DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 26/01/2009 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DA RUA ADERALDO DE ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 26/01/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 26/01/2009 | 20.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 26/01/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 26/01/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM ) IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO ,42 PARA INSTALACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-VI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 26/01/2009 | 480.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 26/01/2009 | 367.50 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 26/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA DE NOTAS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 27/01/2009 | 1590.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2009 | 1050.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE UM TRANSFORMADOR DE 45 KVA 30 DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/01/2009 | 2537.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/01/2009 | 2377.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOS SERVIÇOS DE ANALISES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 27/01/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28.01.2008,COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009, JUNTO A DELEGACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 27/01/2009 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS OFERTADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/01/2009 | 41.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DA RUA DAVILA LINS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 225.00 | 00011223081400 | IVONETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO/2009, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 28/01/2009 | 220.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2009 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO DAS ARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/01/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | Valor que se empenha para fazer face a contribuição para a manutenção das atividades folcloricas do Grupo Moenda, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 28/01/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OPAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 28/01/2009 | 60.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO: F 4000 DE PLACA MNK 2454.DUCATO DE PLACA MNL 3025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 28/01/2009 | 24.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/01/2009 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/01/2009 | 251.40 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/01/2009 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 28/01/2009 | 200.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2009 | 415.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/01/2009 | 315.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA SEU DESLOCAMENTO A CIADADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29/01/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SEPLAG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/01/2009 | 39.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA- CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/01/2009 | 350.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2009 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A UMA (01)DIARIA DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/01/2009, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/01/2009 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/01/2009 | 736.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, BRITA E MASSAME DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/01/2009 | 253.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS ENGENHARIAS (METRO) E PLOTAGENS DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/01/2009 | 159.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUTURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2009 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2009 | 170.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:- F 12000 DE PLACA MNF 2930, PATROL 140 CZB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2009 | 230.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO:REVISÃO NO ALTERNADOR DO TRATOR WALMET.REVISÃO E INSTALAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 28/01/2009 | 200.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PONTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/01/2009 | 390.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000183 | 28/01/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665 PB, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/01/2009 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES GLP 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000191 | 28/01/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MOD 6709/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000200 | 28/01/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SAUDE LOC. NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 29/01/2009 | 4.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRADATA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE SINAL DE INTERNET PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA O SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/01/2009 | 10.30 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DOS SERVIÇOS DE 01 PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE TURISMO,JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DOS SERVIÇOS DE 01 PONTO DE INTERNET PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/01/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01)DIARIA DESTINADA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30/01/2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM PONTO DE INTERNET PARA O SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA A TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/01/2009 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 12 PONTOS DE SINAL DE INTERNET PARA A ESCOLA PROFESSOR ABEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/01/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/01/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES ABDIAS CANANEIA DO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/01/2009 | 654.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 245.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDE EXTRA VIDA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 904.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 116.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 796.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 1018.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OELO DIESSEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686-PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 1415.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 53.40 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E.M. DULCE SERPA MENEZES,ESCOLA DE TAUÁ E ECOLA SÍTIO PIMBOBA, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 260.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS EDUCATIVOS NA FUNÇÃO DE MAGISTÉRIOS, RELATIVO A 11ª MENSALIDADE EDUCACIONAL DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2009 | 1967.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2009 | 3934.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2009 | 3383.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARCELAMENTO FGTS EXERCICIOS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 30/01/2009 | 4571.04 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 4210.36 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/1978 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 30/01/2009 | 651.09 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/1978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 2286.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DE VEICULO DE PLACA MNP 2471, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 3680.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO GM-S10 CABINE DUPLA PLACA MNP 2471 NO PERIODO DE 13/01/09 Á 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 30/01/2009 | 86.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 465.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 465.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA " BOLSA FAMILIA", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 640.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 924.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 1402.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESSEL E OLEO DE MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 524.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINDOS AO CONSUMO DO TRATOR PLACA 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 255.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MAMONA, DESTINADO A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 2940.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 285.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXAS DESTINADAS A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 2933.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 73.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA MOVEL CELULAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 1399.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MOE 5714-PB, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2009 | 2.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 2451.52 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR REFERENTE A DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 30/01/2009 | 14950.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2009 | 440.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 91.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 2388.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESSEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 5942-PB. LOTADO NO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 1752.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 741.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 48.26 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 4310.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 2220.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 29536.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS E PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE INCENTIVO AOS TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-RELATIVO A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 130.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AOS SERVIÇOS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO X DO HOSPITAL. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 1900.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 489.90 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO Nº 93, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 894.36 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 1462.50 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 31/01/2009 | 36.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 31/01/2009 | 231.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 31/01/2009 | 3548.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 31/01/2009 | 4.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 31/01/2009 | 18.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SÍTIO MATA LIMPA, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 31/01/2009 | 118.65 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DA USINA SANTA MARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2009 | 296.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2009 | 131.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8.088-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 31/01/2009 | 478.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 31/01/2009 | 90.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQUIPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAETRIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 31/01/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 31/01/2009 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 31/01/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 31/01/2009 | 761.80 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PAÇAS DESIGNADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 31/01/2009 | 4177.30 | 00855787000173 | MILENA MAGNANE BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 31/01/2009 | 364.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 31/01/2009 | 155.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2009 | 50.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/02/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOS PRECESSOS LICITATÓRIOS Nº 001/2009 E 00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2009 | 4200.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/01/2009 | 180.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 31/01/2009 | 81.90 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 31/01/2009 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 31/01/2009 | 254.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 31/01/2009 | 218.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 31/01/2009 | 21.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 31/01/2009 | 117.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 31/01/2009 | 156.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 31/01/2009 | 401.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 31/01/2009 | 284.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMISNISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 31/01/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2009 | 532.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 31/01/2009 | 303.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 31/01/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 31/01/2009 | 13.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AO PAGAMENTO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 31/01/2009 | 58.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 31/01/2009 | 728.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 31/01/2009 | 1123.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA DE NOTAS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 31/01/2009 | 500.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 31/01/2009 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PULICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 31/01/2009 | 100.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2009 | 2314.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 31/01/2009 | 18219.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 31/01/2009 | 8.55 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2009 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2009 | 1431.85 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO: SÍTIO MANGABINHA, USINA SANTA MARIA E MATA LIMPA, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 31/01/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2009 | 635.65 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 31/01/2009 | 3199.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 31/01/2009 | 1164.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 31/01/2009 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 31/01/2009 | 7395.93 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 31/01/2009 | 950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR VOLMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/01/2009 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2009 | 300.00 | 00093000111468 | CICERO LEOPOLDO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 02 TRANSFORMADORES DANIFICADOS DE 30 KVA DA BARRAGEM OLHO DÁGUA, NO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2009 | 1100.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSERTO DE UM TRANSFORMADOR QUE FICA NA BARRAGEM DALOCALIDADE OLHO D´AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2009 | 80.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA 02 VIAGENS COM O TRANSFORMADOR DO DISTRITO DE MUQUÉM Á CIDADE DE REMÍGIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2009 | 550.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB PARA TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR DE AREIA A CAMPINA GRANDE E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 31/01/2009 | 8.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 31/01/2009 | 465.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 31/01/2009 | 465.00 | 00007610383457 | ELEN CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2009 | 465.00 | 00003778668498 | JOSENEIDE FERREIRA DA S. LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 31/01/2009 | 465.00 | 00006564684401 | CYNTHIA EMANUELLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2009 | 465.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/01/2009 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/01/2009 | 465.00 | 00006534757486 | FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA "PETI", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2009 | 1000.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSSISTENTE SOCIAL (ORIENTADOR SOCIAL) DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 31/01/2009 | 465.00 | 00002142949436 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FACILITADOR DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 31/01/2009 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR DE ARTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 31/01/2009 | 465.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "PETI", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 31/01/2009 | 500.00 | 00006813717499 | EMANUEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GAMENTO DO PROFESSOR DE DANÇA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 31/01/2009 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL (ORIENTADOR SOCIAL) DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 31/01/2009 | 465.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "PETI", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 31/01/2009 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CRAS-PAIF, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2009 | 1300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO PROGRAMA CRAS-PAIF, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 31/01/2009 | 850.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICÓLOGA DO PROGRAMA CRAS-PAIF, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2009 | 465.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA FACILITADORA DE GRUPO DO PROGRAMA CRAS-PAIF, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 31/01/2009 | 465.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "PETI", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2009 | 7.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 31/01/2009 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 31/01/2009 | 2106.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 31/01/2009 | 1144.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/01/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO EXERCÍCIO ANTERIOR, DEZEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 31/01/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 20/02/2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 31/01/2009 | 1123.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA DE NOTAS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 31/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTAS DE LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 31/01/2009 | 151.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA EMPRESA DE NOTA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA EMPENSA DE NOTA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 31/01/2009 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA NO DIA 03/02/09, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE E COORDENADORES DA VIGILÂ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 31/01/2009 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 31/01/2009 | 125.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2009 | 29.17 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE A JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2009 | 1294.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2009 | 1017.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2009 | 644.64 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2009 | 480.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2009 | 795.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 31/01/2009 | 114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 31/01/2009 | 1386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 31/01/2009 | 275.70 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 31/01/2009 | 424.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 31/01/2009 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS OFERECIDOS AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NO CURSO DEESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 31/01/2009 | 150.00 | 05328407000166 | MOURATO GAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ESPAÇO DAS ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 31/01/2009 | 120.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 31/01/2009 | 144.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS RELAIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8445, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 31/01/2009 | 1167.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-8445, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 31/01/2009 | 120.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BAICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 31/01/2009 | 180.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 09/02/2009 | 2688.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/02/09, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS E PREFEITAS, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 09/02/2009 | 1123.69 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE OFICIO 751406. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2009 | 580.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO- CNM, DEBITADO NA CONTA 2125-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2009 | 4825.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO DEBITADO NA CONTA PARTE DO FPM NO DIA 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2009 | 11946.80 | 29979036000140 | INSS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER EXERCUTIVO MUNICIPAL DEBITADO NA CORTA PARTE DO FPM NO DIA 10/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2009 | 45878.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM ATENÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/0209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2009 | 4755.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DESPESA COM A RETENÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 10/02/2009 | 3190.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 10/02/2009 | 6380.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 12/02/2009 | 50.00 | 00002455077446 | AUGUSTO CESAR SANTOS DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13/02/09, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOS PROCESSOS LICOTATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 13/02/2009 | 79.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 13/02/2009 | 129.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRATADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 13/02/2009 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA TRADADA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 13/02/2009 | 38.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 16/02/2009 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/02/09, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 16/02/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SIATEMA DE IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 17/02/2009 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 17/02/2009 | 14728.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/02/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTO DE PENSÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 17/02/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 17/02/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOD DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 17/02/2009 | 5195.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 17/02/2009 | 2786.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 17/02/2009 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 17/02/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 17/02/2009 | 4217.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 17/02/2009 | 2400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 17/02/2009 | 328738.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 17/02/2009 | 32257.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS VERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÇAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 17/02/2009 | 88654.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 17/02/2009 | 6618.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS VERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 17/02/2009 | 3441.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 17/02/2009 | 8188.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 17/02/2009 | 48751.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 17/02/2009 | 1860.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 17/02/2009 | 7116.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 17/02/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/02/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O PACIENTE ANTONIO CESAR ANDRADE DA SILVA, PARA CONSULTA MÉDICA NO IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/02/2009 | 158.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRADATA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 17/02/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDRES DO PEVA, REFERENTE A FEVEREIRO-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 17/02/2009 | 117923.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 17/02/2009 | 29990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 17/02/2009 | 22000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 17/02/2009 | 5433.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 19/02/2009 | 5180.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 02 COMPUTADOR CORE 2 DUO E7300, 01 COMPUTADOR DUAL CORE 2200, 03 MONITOR LCD 15ª AOC, 01 SCANNER HP G2410, 01 IMPRESSORA HP LASER P1006 E 01 NOBREAK SMS 700VA, DESTINADO AO SE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/02/2009 | 75.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/02/2009 | 150.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/02/2009 | 1840.05 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM -S 10 GABINE DUPLA PLACAS MNP 2471 DO PERIODO DE 15 À 28/02/09. (15 DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 65.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO CONTA 2.567-4, DO DIA 20 DE FAVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/02/2009 | 538.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO CONTA PARTE DO FPM 2.125-3, DO DIA 20 DE FAVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 1319.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 850.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MMU 8445, MNZ 0686 E MMNL 3025, QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BAICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/02/2009 | 580.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACAS MNS 9669, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 20/02/2009 | 432.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITUA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 20/02/2009 | 864.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇAO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 20/02/2009 | 100.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACAS MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/02/2009 | 165.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000466 | 20/02/2009 | 490.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/02/2009 | 700.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLCAS MMU 8546, TRATOR FORDE 6610 E O TRATOT VAMET, PERTENCNETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 25/02/2009 | 2750.00 | 41135716000183 | FACHO FILIPE ANTONIO MONTEIRO BARRACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA PATROL -140 CZB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 25/02/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 26/02/2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 26/02/2009 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MOE 5714/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 26/02/2009 | 2500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 26/02/2009 | 1500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MERCÂNICOS REALIZADO NO TRATOR VALMET, DA SSECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 26/02/2009 | 986.00 | 00007354638404 | JOSÉ CÉSAR DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE OS 04 (QUATRO) DIAS DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 26/02/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14.11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000497 | 26/02/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO ME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000502 | 26/02/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNY 1801/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000509 | 26/02/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/02/2009 | 210.53 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANOTNIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/02/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CRH 9123/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SWERVIÇO DE ALUGUEL DE PLACAS KUK 2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE PLACAS MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS:BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO, PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/02/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE PLACAS CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/02/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8659/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/02/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE PLACAS BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA LEA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/02/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE PLACAS BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAE, NO DIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁEZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE PLACAS MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS:FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCASÇÃO BÁSICA, DO MUNICIPIO, DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM, VACA BRAVA PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/02/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO F.4000 DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOlA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CBV 2236, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO F.400 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS; PINDOBA, TAUA, GOGO, E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/02/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOES DE LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/02/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR 4769 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA,IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/02/2009 | 1500.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO 5798 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÃ PARA A ESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 26/02/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 26/02/2009 | 2220.00 | 00033016909472 | VALDERLEY GONÇALO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE 04 (QUATRO)DIAS DE CARNAVAL/2009, NESTE MINICÍPIO - AREIA-PB, REALIZADO DOS DIAS 21 Á 24/02/2009, NO TOTAL DE 15 (QUINZE) SEGURANÇAS PO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 26/02/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KTS 7976, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: OLHP D´ÁGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 26/02/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 26/02/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 26/02/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNCIPIO DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 26/02/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 26/02/2009 | 210.53 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDOM FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 26/02/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELITO MILANEZ , REALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14/11.2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 26/02/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 14/11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 26/02/2009 | 7950.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇO EDUCACIONAIS OFERECIDOS AOS PREFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO Á 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 26/02/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 26/02/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 27/02/2009 | 484.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONIA CELULAR DO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000565 | 27/02/2009 | 1773.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MNP 2471, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 27/02/2009 | 342.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DO PNTO DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DE UM PONTO DO SETOR DE TESPOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 27/02/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.865-9 FOPAG, DO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 27/02/2009 | 120.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DO SERVIDOR DEBITADO NA CONTA 52-9-FOPAG, DO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 27/02/2009 | 3858.12 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 27/02/2009 | 4596.20 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 27/02/2009 | 4348.25 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 27/02/2009 | 447.53 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 27/02/2009 | 165.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face aodébito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 27/02/2009 | 3950.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM OS SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 27/02/2009 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 27/02/2009 | 217.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UM PONTO DE INTERNET DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/02/2009 | 2.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO, RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/02/2009 | 689.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TERIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 27/02/2009 | 1468.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP , DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 27.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2009 | 64.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.865-9 FOPAG, DO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 27/02/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 27/02/2009 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRADATA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE S. MILITAR, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 27/02/2009 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 27/02/2009 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 27/02/2009 | 6315.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL,COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 27/02/2009 | 738.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 27/02/2009 | 738.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDNCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/02/2009 | 677.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/02/2009 | 60.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/02/2009 | 520.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 27/02/2009 | 53.40 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 27/02/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/02/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO; DISTRITO DE MATA LIMPA E M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 27/02/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKL 0263, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 27/02/2009 | 700.00 | 00002029497452 | MARIA APARECIDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BXG 5091 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 27/02/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA LHJ 4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 27/02/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 7161 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 27/02/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BRZ 9595/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO; SITIO CHÃ DO JARDIM PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 27/02/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMZ 4237/PB, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 27/02/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MXJ 7797 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, DO SEGUINTE TRAJETO: SITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA CON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, DO SEGUINTE TRAJETO:DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO; DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 27/02/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/02/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/02/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BVZ 4122, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SITIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/02/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS JEK 5472 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 27/02/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 27/02/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO,MACACOS E FLORES PARA A SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/02/2009 | 1229.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 27/02/2009 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/02/2009 | 129.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000550 | 27/02/2009 | 335.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, OLEO DE FREIO E OLEO HIDRAULICO) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMU 8445,QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000552 | 27/02/2009 | 1166.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESE), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000555 | 27/02/2009 | 1412.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000556 | 27/02/2009 | 1875.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000562 | 27/02/2009 | 3110.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000566 | 27/02/2009 | 1700.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BUTIJOES DE GÁS GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2009 | 45.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEP.DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000585 | 27/02/2009 | 340.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BUTIJOES DE GÁS GLP 13, DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/02/2009 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 27/02/2009 | 260.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA BEBITADO NA CONTA 6.865-9 FOPAG, DO DIA 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/02/2009 | 6.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DO SERVIDOR DEBITADO NA CONTA 52-9 FOPAG, DO DIA 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 165.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 27/02/2009 | 28.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO MATA LIMPA, REFERENTA AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 27/02/2009 | 863.89 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 27/02/2009 | 1113.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 27/02/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 27/02/2009 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DE 12 COMPUTADORES NO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 27/02/2009 | 46.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 27/02/2009 | 603.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 27/02/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 27/02/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 27/02/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO SANTANA E TANQUE COMPRIDO, DISTRITO DE MUQUÉM, E TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 27/02/2009 | 6850.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA, 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 27/02/2009 | 279.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 27/02/2009 | 651.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DA COMPÊNCIA 02/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 27/02/2009 | 372.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 27/02/2009 | 59.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 27/02/2009 | 69035.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA, 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 27/02/2009 | 7496.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA, 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 27/02/2009 | 48.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/02/2009 | 1239.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 27/02/2009 | 1178.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 27/02/2009 | 2357.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 27/02/2009 | 70.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDA DA FAMÍLIA PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/02/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 27/02/2009 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDA JUSSARA PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 27/02/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 27/02/2009 | 128.59 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATERIFA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 27/02/2009 | 200.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/02/2009 | 2938.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000561 | 27/02/2009 | 2653.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000570 | 27/02/2009 | 1463.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000572 | 27/02/2009 | 895.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000581 | 27/02/2009 | 81.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 27/02/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 27/02/2009 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 27/02/2009 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/02/2009 | 1124.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMNETICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/02/2009 | 483.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 27/02/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF V, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 27/02/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/02/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO,42, ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 27/02/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 27/02/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SAÚDE DA FAMILIA PSF V, RELATIVO AO MÊS DE EVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 27/02/2009 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIDA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 27/02/2009 | 75.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 27/02/2009 | 3577.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/02/2009 | 292.35 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 27/02/2009 | 1750.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 27/02/2009 | 217.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 27/02/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 27/02/2009 | 68.60 | 08450095000157 | MOVELARIA CARVALHO E FONSECA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 27/02/2009 | 166.76 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TATIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 27/02/2009 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF. HERMANO LEMOS LIMA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 27/02/2009 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 27/02/2009 | 3580.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 27/02/2009 | 29310.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DOS PLANTÕES DOS MEDICOS E PRODUTIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 27/02/2009 | 7514.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO (PAB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 27/02/2009 | 2495.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 27/02/2009 | 92.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICÇO DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICULAS DE RAIO - X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 27/02/2009 | 4975.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 27/02/2009 | 7850.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO (PAB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 27/02/2009 | 36336.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 27/02/2009 | 3127.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 27/02/2009 | 231.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 27/02/2009 | 99.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, REFEENTE A COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 27/02/2009 | 14295.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA, 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 27/02/2009 | 14309.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA, 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 27/02/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 27/02/2009 | 420.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 27/02/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PREFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 27/02/2009 | 1260.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DE UMJ PONTO PARA A SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 27/02/2009 | 2324.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBICOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 27/02/2009 | 17776.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000563 | 27/02/2009 | 2463.56 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR) E UM BALDE REGAL 68, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 14000 LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000580 | 27/02/2009 | 64.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2009 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000586 | 27/02/2009 | 279.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA DE 20K, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/02/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 27/02/2009 | 21.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 27/02/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 27/02/2009 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 27/02/2009 | 7.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TATIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 27/02/2009 | 1397.72 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 27/02/2009 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ÓRGÃO PÚBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/02/2009 | 16014.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | Reforma e Ampliação De Prédios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 27/02/2009 | 42527.02 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DO ESPAÇO DA ARTE, CONFORME ADITIVO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | Reforma e Ampliação De Prédios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 27/02/2009 | 9853.12 | 09047941000155 | CONSTRUTORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REFORMA DO ESPAÇO DAS ARTES DE AREIA, CONFORME ATIVO | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 27/02/2009 | 90.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 27/02/2009 | 90.00 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 27/02/2009 | 112.50 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 27/02/2009 | 112.50 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 27/02/2009 | 112.50 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 27/02/2009 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000548 | 27/02/2009 | 2629.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO E 01 BALDE REGAL DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000564 | 27/02/2009 | 1722.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR E OELO 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 12000L DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000587 | 27/02/2009 | 899.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000588 | 27/02/2009 | 464.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 27/02/2009 | 3495.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO, AO MEIO AMBIENTE FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE FEPAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/02/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000567 | 27/02/2009 | 1736.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT DE PLACA MME 5714, PERTENCENTE A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 27/02/2009 | 465.00 | 00007610383457 | ELEN CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/02/2009 | 465.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006564684401 | CYNTHIA EMANUELLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000583 | 27/02/2009 | 79.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECOMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, PERETENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/02/2009 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 27/02/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE IRRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 27/02/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 27/02/2009 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "PRO JOVEM" , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "PRO JOVEM", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 27/02/2009 | 465.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DEPAGAMENTO DO PROGRAMA "PETI", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO RPOGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS PAIF", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 27/02/2009 | 850.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "CRAS- PAIF", REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do Centro de Inclusão Digital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 27/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MERCÂNICA, REFERENTE A JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 27/02/2009 | 500.00 | 00006813717499 | EMANUEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO COMO PREFESSOR DE DANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 27/02/2009 | 465.00 | 00002142949436 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE FACILITADORA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 27/02/2009 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O SERVIÇO PRESTADO COMO PREFESSOR DE ARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 27/02/2009 | 465.00 | 00006534757486 | FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEU SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ARTES JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 27/02/2009 | 465.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 27/02/2009 | 465.00 | 00003778668498 | JOSENEIDE FERREIRA DA S. LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 27/02/2009 | 853.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 27/02/2009 | 585.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA, 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 27/02/2009 | 488.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃOPRESIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 27/02/2009 | 759.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPENTENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/03/2009 | 3003.75 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BASÍCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 02/03/2009 | 550.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/03/2009 | 1162.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/03/2009 | 22000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS DO PSF I, REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/03/2009 | 3449.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASÍCA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/03/2009 | 719.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASÍCA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/03/2009 | 2357.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EM FAVOR DE 2% DO PRECATÓRIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/03/2009 | 1178.59 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EM FAVOR DE PRECATÓRIOS DE 1% DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/03/2009 | 5470.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA VÔO LIVRE NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 21,22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/03/2009 | 1952.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NESTE MUNICÍPIO REALIZADO NOS DIAS 21,22, 23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AVISO LANÇAMENTO-CORREIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/03/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/03/2009 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2.127-X, NO DIA 02/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/03/2009 | 39.60 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADIMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/03/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04/03/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO DO ROTEIRO INTEGRADO CIVILIZAÇÃO DO AÇUCAR NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 03/03/2009 | 1000.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 04/03/2009 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA XEROX LASER 1325, DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 04/03/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EM ENVIOS DE DOCUMNTOS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/03/2009 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 768697 ENVIADO EM 04/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 04/03/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEZA DE UMA (01) DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05/03/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A GIDUR E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000739 | 04/03/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000736 | 04/03/2009 | 286.77 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 04/03/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 05/03/2009 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO RETROVISOR E NO PÁRA-CHOQUE DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 05/03/2009 | 450.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO CASSI E NO BAÚ DE CARNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 05/03/2009 | 250.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MERCÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 05/03/2009 | 3329.60 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 05/03/2009 | 300.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA NO CHASSI DO CARROÇÃO QUE RETIRA LIXO DA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 05/03/2009 | 400.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA E REGULAGEM NO FREIO DA F 14000 DE PLACA OM 7286, LOTADA NA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 05/03/2009 | 0.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 05/03/2009 | 4576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE HOMOLOGAÇÃO, DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 05/03/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/03/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 05/03/2009 | 368.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS TONER PARA A MAQUINA COPIADORA AFICIO 2015D, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 05/03/2009 | 180.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MERCÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/03/2009 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAT/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 06/03/2009 | 7.45 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 06/03/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 06/03/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 06/03/2009 | 0.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA2.336-1 NO DIA 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 06/03/2009 | 900.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO TRANSFORMADOR DA BARRAGEM DO DISTRITO DE MUQUÉM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 06/03/2009 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 09/03/2009 | 75.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 11/03/2009,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA MATRIZ E BALANÇO 2008 DO PROGRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | CONVIVÊNCIA COM A SECA | Const. e Recuperação de Açudes e Poços Artesianos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 09/03/2009 | 5733.71 | 05435398000102 | MNL - PLANEJAMENTO ENG.E CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE AÇUDES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE AREIA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 09/03/2009 | 1160.00 | 05763148000100 | MEDLOG- COMERC.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SR.EDNALDO GOUVEIA DE SAOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 772519 ENVIADO EM 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 09/03/2009 | 7.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 10/03/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/03/2009 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DE DESPESA COM O ENVIO DOCUMENTOS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/03/2009 | 2915.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/03/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/03/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CESSAÕ DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 27203.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 12036.92 | 29979036000140 | INSS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER EXERCUTIVO MUNICIPAL DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/03/2009 | 4860.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO BEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 10/03/2009 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ENERGISA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 10/03/2009 | 85.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 10/03/2009 | 1.00 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAPARA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000764 | 10/03/2009 | 632.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃP DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000768 | 10/03/2009 | 914.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000780 | 11/03/2009 | 16.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000784 | 11/03/2009 | 212.94 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000790 | 11/03/2009 | 401.49 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 11/03/2009 | 390.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 11/03/2009 | 210.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO OPERADOR DA PATROL E SEU AUXILIAR, QUANDO DOS TRABALHOS REALIZADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000778 | 11/03/2009 | 1088.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000781 | 11/03/2009 | 669.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 11/03/2009 | 468.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS DE DETETIZAÇÃO NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000787 | 11/03/2009 | 696.62 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASÍCAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 11/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 11/03/2009 | 206.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SAUDE, QUANDO DE REUNIOES REALIZADAS NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 11/03/2009 | 380.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISNO, PESOAL DE SOM E ILUMINAÇÃO QUANDO DOS FESTEJOS CARNALESCOS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 11/03/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12/03/2009 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 11/03/2009 | 1.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP BEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 11/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000782 | 11/03/2009 | 14.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000783 | 11/03/2009 | 14.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 11/03/2009 | 3798.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRECATÓRIOS DE 2% DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 11/03/2009 | 1899.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATÓRIOS DE 1% DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 12/03/2009 | 180.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO NO ALTERNADOR DA L 300 DIESEL DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 12/03/2009 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13/03/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO SOBRE " MULHER: ATENÇÃO A VIDA E PROGRAMAÇÃO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 12/03/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL E QUALQUER OUTRO ASSUNTO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 12/03/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/03/2009 | 7.80 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIOS DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 12/03/2009 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 12/03/2009 | 930.00 | 00036516120404 | NADYR DE MELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FRALDAS, LENÇÓIS, FRONHAS, BATAS MASCULINAS E FEMININAS, BEM COMO JALECOS DESTINADOS AOS PACIENTES INTERNOS COMO TAMBÉM O CORPO MÉDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 12/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/03/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 12/03/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 12/03/2009 | 680.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TIRADA DO MOTOR E DO VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA BOMBA D´AGUA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMBREAGEM E NA REGULAGEM DO FREIO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 12/03/2009 | 500.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MERCÂNICOS REALIZADO NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 12/03/2009 | 430.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO HIDRÁULICO, TROCA DO RETENTOR DO TERCEIRO EIXO, DO FOLE DO FREIO E TIRADA DO VAZAMENTO DO CANO DA BOMBA D´AGUA DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 12/03/2009 | 775.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A SERVIÇO DE LIMPEZA DE VARIAS RUAS DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 12/03/2009 | 812.50 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONFCÇÕES DE VASSOURÕES, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 12/03/2009 | 1061.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 12/03/2009 | 901.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000812 | 13/03/2009 | 309.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000813 | 13/03/2009 | 162.45 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0000814 | 13/03/2009 | 346.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000820 | 13/03/2009 | 304.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 13/03/2009 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/03/09, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR FORD 6610 NA TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000815 | 13/03/2009 | 413.63 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000821 | 13/03/2009 | 569.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000822 | 13/03/2009 | 478.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000818 | 13/03/2009 | 485.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 13/03/2009 | 225.00 | 00011223081400 | IVONETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE., COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS ENCONTROS ESTADUAIS DO MEC E DA UNDIME, NO PERIODO DE 16 A 20 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000817 | 13/03/2009 | 180.11 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0000819 | 13/03/2009 | 1396.78 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 13/03/2009 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BUTIJOES DE 45KS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 16/03/2009 | 1410.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVILO A SUBSTITUIÇÃO DE PÉÇAS: CILINDRO, LAMINA, REVELADOR, ROLOS, ENGRENAGENS E MÃO DE OBRA DA MAQUINA DE XEROGRAFICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000988 | 16/03/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do veiculo de placa ERR 1931/PB, para transporte de estudantes dos sitios: Fechado, Alto Redondo e Impueira, para a Escola Municipal José Lins Sobrinho no Distrito de Santa Maria e vice-versa, relativo ao mê | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 16/03/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 16/03/2009 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFÔNIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 16/03/2009 | 210.00 | 10779833000156 | MERDICANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 16/03/2009 | 250.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO DE SOLDAGEM EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 16/03/2009 | 600.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS)DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO-AL, NOS DIAS 17 E 18/03/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ATORES DO ROTEIRO INTEGRADO CIVILI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 16/03/2009 | 3211.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 16/03/2009 | 1860.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisição Máquinas e Inplentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 17/03/2009 | 1200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | PELA AQUISIÇÃO DE 01 CRTADOR DE GRAMA TRAPP MC 50E HP MONO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 17/03/2009 | 600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 17/03/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18.03.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O SR. JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA, SUA ESPOSA E SEUFILHO RECÉM-NAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 17/03/2009 | 495.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 17/03/2009 | 2106.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A TARIFA DE TELEFONIA CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 17/03/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 18/03/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/03/09, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 18/03/2009 | 102.42 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PELA DESPESA DE DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO E CONTRIBUIÇAO SOCIAL/ DIFERENÇAS DE ENCARGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 18/03/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 18/03/2009 | 12.40 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 18/03/2009 | 911.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PÚBLICAÇÃO DO OFÍCIO 780919 ENVIADO EM 17/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 18/03/2009 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 18/03/2009 | 20.10 | 01907936000163 | CASA DAS EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SACOLÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMPACOTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 18/03/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 19.03.09, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O PACIENTE ANTONIO CÉSAR ANDRADE DA SILVA AO ISTITUTO MATERNO INFA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 18/03/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA TIRA PARA GLICEMIA CAPILAR CX/50, (HIPERDIA) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0000852 | 18/03/2009 | 1140.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 18/03/2009 | 240.00 | 00093000111468 | CICERO LEOPOLDO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS 03(TRÊS) CHAVES DE ALTA TENSÃO E 03 (TRÊS) PARA RAIOS, LOCALIZADOS NA BARRAGEM OLHO D´ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AREIA, NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE MUQUÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 18/03/2009 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/03/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL - CEAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 18/03/2009 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE FAZER REVISÃO DA CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 18/03/2009 | 243.00 | 00099229943487 | MARIA DA PENHA BERNADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA VIAJAR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO DIA 27/03/2009 PARA ACOMPANHAR O IRMÃO ASSIS BERNADO DE SOUZA, QUE SE ENCONTRA ACIDENTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 19/03/2009 | 95.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 19/03/2009 | 85.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVAA VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 19/03/2009 | 4050.00 | 00096412984453 | JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 2115/PB, PARA TRANSPORTE DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE AREIA-PB, PARA O ATERRO SANITÁRIO, NA COMUNIDADE LAGOA DE BARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 19/03/2009 | 52.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0000855 | 19/03/2009 | 1427.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 19/03/2009 | 700.00 | 08679952000195 | MED FARMACY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000862 | 19/03/2009 | 3100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL. A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000865 | 19/03/2009 | 2407.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000866 | 19/03/2009 | 1968.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO DE GLICOSE 50% 500ML, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000867 | 19/03/2009 | 7132.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000868 | 19/03/2009 | 2860.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000869 | 19/03/2009 | 1210.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000870 | 19/03/2009 | 237.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 19/03/2009 | 410.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO CICLONE NA FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO SITIO GRUTA DE COBRA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 19/03/2009 | 290.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO CICLONE NA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DA LOCALIDADE DO ENGENHO CIPO DO MUNICIPIO DE AREIA NO DIA 11/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 19/03/2009 | 75.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/03/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO NO HORARIO DAS 8:30 DAS 17:30, QUE SERÁ REALIZAD | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 19/03/2009 | 2331.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO-EXTRATOS HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 19/03/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/03/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A UE - IBGE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 20/03/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 20/03/2009 | 7.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 20/03/2009 | 515.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/03/2009 | 136.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0000873 | 20/03/2009 | 4290.30 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO REALIZADOS EM EXAMES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 20/03/2009 | 1074.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000877 | 20/03/2009 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 20/03/2009 | 916.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 20/03/2009 | 340.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000882 | 20/03/2009 | 3010.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 20/03/2009 | 210.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS SECRETARIOS EXECUTIVO E FORUM REGIONAL DE TURISMO DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 23/03/2009 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000884 | 23/03/2009 | 4694.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 23/03/2009 | 32.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIOONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 23/03/2009 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000889 | 23/03/2009 | 1623.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0000894 | 23/03/2009 | 386.74 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 23/03/2009 | 180.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO FIAT STRADA DE P´LACA MNE 4725, PERCENTENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 23/03/2009 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 03 OXIGENIO MEDICIAL, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 23/03/2009 | 550.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICOS, REALIZADOS NO CARROÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 23/03/2009 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 23/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 23/03/2009 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 23/03/2009 | 1336.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PRÓPRIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 23/03/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOACAÇÃO DOS SISTENAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 23/03/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DEDIVIDA ATIVA DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 23/03/2009 | 42.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0 - IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 23/03/2009 | 90.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 23/03/2009 | 350.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MERCÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 23/03/2009 | 827.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZE FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 23/03/2009 | 413.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZE FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 24/03/2009 | 42.00 | 05328407000166 | MOURATO GAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADO AO ESPAÇO DAS ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 24/03/2009 | 4000.00 | 00006803338436 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUDEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 24/03/2009 | 57.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERIVÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 24/03/2009 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000903 | 24/03/2009 | 21320.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 24/03/2009 | 1496.26 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000905 | 24/03/2009 | 227.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000906 | 24/03/2009 | 110.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000907 | 24/03/2009 | 393.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICASMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 24/03/2009 | 700.00 | 08679952000195 | MED FARMACY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DOAÇOES A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000911 | 24/03/2009 | 2764.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 25/03/2009 | 117662.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 25/03/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 25/03/2009 | 41871.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos gentes comunitários de saúde, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 25/03/2009 | 34790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE GRATIFIÇCAÇÃO DO PESSOAL DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 25/03/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/03/2009 | 26800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESAS DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PROGRAMA DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MEÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 25/03/2009 | 9400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 25/03/2009 | 9314.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 25/03/2009 | 2958.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 25/03/2009 | 4915.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DE PRODUTIVIDADES DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 25/03/2009 | 28295.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS PLANTÕES DOS MÉDIOS E PRODUTIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 25/03/2009 | 155.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PERICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0000947 | 25/03/2009 | 5230.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 25/03/2009 | 5898.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 25/03/2009 | 1860.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DISPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 25/03/2009 | 7606.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDPRES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 25/03/2009 | 47705.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 25/03/2009 | 715.00 | 00008070000430 | COSMO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIODE AREIA-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO; PROF. XAVIER JÚNIOR, PEDRO AMÉRICO, PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA DA GAMELEIRA E PRAÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 25/03/2009 | 715.00 | 00008070000430 | COSMO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIODE AREIA-PB, CONFORME DESCRIMINAÇÃO; PROF. XAVIER JÚNIOR, PEDRO AMÉRICO, PRAÇA JOÃO PESSOA, RUA DA GAAMELEIRA E PRAÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0000948 | 25/03/2009 | 902.95 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS ELÉTRICO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 25/03/2009 | 8180.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 25/03/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PENSÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 25/03/2009 | 1853.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 25/03/2009 | 13869.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/03/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 25/03/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/03/2009 | 6.20 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 25/03/2009 | 8544.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 25/03/2009 | 45.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BACARIAS DA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/03/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS SUBCIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 25/03/2009 | 3917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 25/03/2009 | 32905.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 25/03/2009 | 241438.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 25/03/2009 | 2580.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DAS CRECHES LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 25/03/2009 | 89193.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVITORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 25/03/2009 | 6895.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 25/03/2009 | 2400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 26/03/2009 | 3950.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 26/03/2009 | 3950.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRETADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 26/03/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TOCCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 26/03/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TOCCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 26/03/2009 | 210.53 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCADA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000954 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 26/03/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 26/03/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRETA REALIZADA NA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 26/03/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ EM UMA RETRATA REALIZADA NA ABERTURA NA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS; ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 26/03/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA NO MUNICIPIO DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITO, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 26/03/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 26/03/2009 | 100.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE FREIO DAS 4 RODAS DA DUCATO DE PLACA MNZ 0685, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 26/03/2009 | 80.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E REVISÃO NAS RODAS TRASEIRAS DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 26/03/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 26/03/2009 | 950.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FREIO, TIRADA DAS 4 RODAS, TROCA DE MOLAS, SERVIÇOS NO RADIADOR, SOLDA NO SUPORTE TRASEIRO E TROCA DO CILINDRO DO FREIO DO VEICULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 26/03/2009 | 382.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de remanufaturamento de cartuchos, encadernação e enchimento de toner. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 26/03/2009 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA 13ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 26/03/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/03/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DA PIA, LAJES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS,PARA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000986 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao alugeul de veiculo de placa MNF 3145/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio dos sitios Engenho Triunfo, Tapuio, Barragem, vaca Brava para a Escola Municipal Nelson Carneira, no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 26/03/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS; MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000989 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do veiculo de placa MNR 4769/PB, para transporte de estudantes dos sitios: Impueirinha, Impueira, Estreito e Assentamento União para a Escola Municipal José Lins Sobrinho no Distrito de Santa Maria e vice-ve | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000990 | 26/03/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | valor que se empenha para fazer face ao luguel do veiculo de placa CVP 9123/PB para transporte de esatudantes das escolas da educação básica do municipio de Areia dos Sitios: Fechado, Alto Redondo, Chã de Alagoinha e Impueira para a escola Municipal José | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000991 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 26/03/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS; FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000993 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 5798/PP PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA. CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VAREADOR NELSON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000994 | 26/03/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa CVP 5404/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino ao Distrito de Mata Limpa e Vice-Versa, nos turnos da manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000995 | 26/03/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa CVQ 3117/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino as escolas de São Bento de Cima e São Bento de Baixo e Vice-Versa, n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000996 | 26/03/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa KUK 2336/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino ao Distrito de Mata Limpa e Vice-Versa, nos turnos da manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000999 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa MMN 9856/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino ao Distrito de Santa Maria e Vice-Versa, no turno da manhã, relativo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 26/03/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001003 | 26/03/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa LNW 3179/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino a sede deste Municipio e Vice-Versa, no turno da manhã, relativo ao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001004 | 26/03/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa MMZ 4237/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino a sede de municipio e Vice-Versa, no turnos da manhã e tarde, relat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001005 | 26/03/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa BML 7183/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino ao Distrito de Muquém e Vice-Versa, nos turnos da manhã e tarde, re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001006 | 26/03/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa KKL 0263/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino ao Distrito de Muquém e Vice-Versa, no turno da manhã e tarde, relat | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001007 | 26/03/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa BML 2521/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino a sede deste municipio relativo ao mês de março/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001008 | 26/03/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel de veiculo de placa KKL 0263/PB para transporte de estudantes das escolas de educação básica do municipio, de diversos sitios com destino ao Distrito de Cepilho e Vice-Versa, no turno da tarde, relativo ao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001009 | 26/03/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao aluguel do veiculo de placa KTS 7976/PB, para transporte de estudantes dos sitios: Olho D´Água, Barragem, Vaca Brava e Assentamento Emanuel Joaquim para a Escola Municipal Vereador Nelson Carneiro, no Distrito de Ce | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 26/03/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NORDESTINO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: BIODIESEL E PINHÃO MANDO NA A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 26/03/2009 | 3950.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 26/03/2009 | 245.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 26/03/2009 | 62.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 26/03/2009 | 62.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU NA CONTA 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 26/03/2009 | 6.50 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/03/2009 | 120.00 | 70102793000135 | VITRAL BOX/FERNANDO SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS DAS JANELAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 26/03/2009 | 510.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de remanufaturamento de cartucho e remanufaturamento de toner da secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 26/03/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 26/03/2009 | 1900.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NO CILINDRO DOS VASCULHANTES DO LIMPÃO OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0000978 | 26/03/2009 | 4500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/03/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/03/2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 26/03/2009 | 360.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 26/03/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 26/03/2009 | 120.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO E DA BUCHA DIANTEIRA DA AMBLÂNCIA DE PLKACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000971 | 26/03/2009 | 1945.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0000974 | 26/03/2009 | 1124.25 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 26/03/2009 | 242.00 | 07516369000109 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO E ENCARDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0000984 | 26/03/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY 1801/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001000 | 26/03/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB,PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 27/03/2009 | 110.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTISNADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 27/03/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 27/03/2009 | 301.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPRESSÕES E ESCANEAMENTO, ENCADERNAÇÕES E COPIAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 27/03/2009 | 960.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 27/03/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 4393/2008 DO ATO DE INFRAÇÃO Nº5745/2004 DO PROCESSO Nº536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 27/03/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO COM PROCESSO Nº 534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 27/03/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPROMISSO Nº 4400/2008 DO ATO DE INFRAÇÃO Nº 5745 DO PROCESSO Nº 529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 27/03/2009 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO DIA 27/03/2009, DEBITADO NA CONTA 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 27/03/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30/03/2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL - PCA, RELATIVO AO EXERCÍCIO/2008, JUNTO A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 27/03/2009 | 372.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE TELEFÔNIA CELULAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 30/03/2009 | 24.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA ,DESCONTADA DA CONTA 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001020 | 30/03/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 30/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 791238 ENVIADO EM 28/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 30/03/2009 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 30/03/2009 | 1974.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 30/03/2009 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 30/03/2009 | 8.64 | 33066408000115 | ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA (4.000916)ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/03/2009 | 955.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/03/2009 | 345.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/03/2009 | 167.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/03/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM NA CAIXA ECONÔMICA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 30/03/2009 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BAMCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Capacitação e Aperfeiçoamento e Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/03/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/03/2009 | 3169.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 30/03/2009 | 1584.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/03/2009 | 75.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 31/03/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/03/2009 | 121.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 30/03/2009 | 6490.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001021 | 30/03/2009 | 123.46 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇA~DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001024 | 30/03/2009 | 123.46 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 30/03/2009 | 218.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/03/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 30/03/2009 | 4500.05 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇAO DO POSTO DE SAÚDE, NA COMUNITADE DE BOA VISTA CONFORME ADITIVO. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 30/03/2009 | 63650.37 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO E ÚLTIMA DA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE C/ÁREA DE 113,44M2 NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/03/2009 | 6013.62 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 31/03/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 31/03/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesa de aluguel de 01 (um) imóvel localizado a Rua Costa Machado, 42 para instalação e funcionamento do posto de saúde da família PSF VI, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 31/03/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesa de aluguel de 01 (um) imóvel localizado a Rua Tristão Granjeiro, S/N para instalação e funcionamento do posto de saúde da família PSF V, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001064 | 31/03/2009 | 75.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada ao consumo da moto de placa MNJ 9555, lotada na secretaria de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001069 | 31/03/2009 | 46.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DA MOTA DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001075 | 31/03/2009 | 2978.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001076 | 31/03/2009 | 1868.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada ao consumo do fiart uno de placa MNW 7765, lotado na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001084 | 31/03/2009 | 1289.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada ao consumo do Fiart Strada de placa MNE 4725, lotado na secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 31/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o ´posto de saude do Distrito de Muquem, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 31/03/2009 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o posto do PSF 3, Dr Morais Galvão, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 31/03/2009 | 107.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio onde funcinar o posto municipal, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 31/03/2009 | 2149.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 31/03/2009 | 112.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MÉDICO DE SAÚDE (PSF) DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 31/03/2009 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/03/2009 | 2914.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 31/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o posto de saúde de Cha da pia, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 31/03/2009 | 526.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 31/03/2009 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 31/03/2009 | 14656.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ - FUS COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 31/03/2009 | 454.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL - PAB COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 31/03/2009 | 670.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL - FUS COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001199 | 31/03/2009 | 80.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 31/03/2009 | 1456.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 31/03/2009 | 245.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O CONSULTOR FELIPE DANTAS, CONSULTOR ADAILSON FREIRE E VÂNIA FERREIRA DIRETORA DE TURISMO DE ALAGOA NOVA QUANDO DE VISITA TÉCNICA A CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001063 | 31/03/2009 | 108.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao co9numo da moto de placa MOS 4858, lotado na bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001078 | 31/03/2009 | 1686.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinado ao consumo do Fiart Urno de placa MOE 5714, lotado na bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 31/03/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADORA DE GRUPO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002142949436 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DO PROGRAMA " PRO-JOVEM ", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 31/03/2009 | 850.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PSICÓLOGA NO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CFAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIA DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 31/03/2009 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 31/03/2009 | 1300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Assistente Social e Coordenadora do programa "CRAS-PAIF", relativo ao mês de março de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 31/03/2009 | 465.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Professor de Esporte do programa "Peti", relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 31/03/2009 | 500.00 | 00006813717499 | EMANUEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA " PRO-JOVEM" REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003778668498 | JOSENEIDE FERREIRA DA S. LINO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Monitora do programa "Peti", relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 31/03/2009 | 1000.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA "PRO-JOVEM", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006534757486 | FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Professora de Artes do programa "Peti", relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 31/03/2009 | 465.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Tecnico Digitador do pragrama "Bolsa Família, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como Tecnico Digitador do pragrama "Bolsa Família, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa de serviço prestado como Tecnico Atualizador, relativo ao mês demarço de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 31/03/2009 | 465.00 | 00006564684401 | CYNTHIA EMANUELLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 31/03/2009 | 465.00 | 00007610383457 | ELEN CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OPAGAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 31/03/2009 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio onde funcionava a vaca mecanica, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 31/03/2009 | 3544.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o programa "CRAS-PAIF", relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 31/03/2009 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 31/03/2009 | 465.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | Valor que se emepenha para fazer face ao serviço presta como Monitora do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (Peti), relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 31/03/2009 | 465.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | Valor que se emepenha para fazer face ao serviço presta como Monitora do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil (Peti), relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/03/2009 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao serviço prestado como professor de artes do programa "PRO JOVEM",relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 31/03/2009 | 1171.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL -IGD FPM COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 31/03/2009 | 1707.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL -PRO JOVEM FPM COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 31/03/2009 | 976.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL -PETI FPM COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 31/03/2009 | 624.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL - CRAS-PAIF COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 31/03/2009 | 626.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 31/03/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001079 | 31/03/2009 | 1470.18 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao consumo do Limpão de placa OM 7286, lotado na secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 31/03/2009 | 1500.00 | 00096412984453 | JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 2115/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE AREIA-PB, PARA O ATERRO SANITÁRIO NA COMUNIDADE LAGOA DE BARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 31/03/2009 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 31/03/2009 | 289.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica da lavandeira publica, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 31/03/2009 | 17683.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE AGUA TRATADA DE DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 31/03/2009 | 1368.47 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA E USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 31/03/2009 | 17773.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 31/03/2009 | 29.25 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SÍTIO MANGABINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 31/03/2009 | 2114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 31/03/2009 | 7.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 31/03/2009 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ORGÃO PÚBLICO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 31/03/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 31/03/2009 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 31/03/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DE TELEFONE DA ZONA RUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/03/2009 | 32.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LUVAS DE OURO LONGA, DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 31/03/2009 | 276.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001062 | 31/03/2009 | 691.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combstivel (ole diessel), destinado ao consumo do Trator Valmet, lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 31/03/2009 | 630.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O OPERADOR DE MAQUINA E O AUXILIAR, NO PERÍODO DE 23 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001077 | 31/03/2009 | 1712.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimentp de combustivel (oleo diesel), destinado ao consumo do trator 6610, lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001080 | 31/03/2009 | 1390.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao consumo da F 1200 de placa MNF 2930, lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001081 | 31/03/2009 | 1358.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao consumo da Patrol 140 CZB, lotada na secretaria na secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001085 | 31/03/2009 | 1284.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DA F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 31/03/2009 | 20.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do poço comunitário, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 31/03/2009 | 3598.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/03/2009 | 5778.06 | 01612452000197 | CTRO- AGU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 31/03/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ FUS COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 31/03/2009 | 236.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ FUS COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 31/03/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | Valor que se empenha para fazer face a uma contribuição para manutenção das atividades do Grupo de Tradições Folcóricas "Moenda", de acordo com a Lei aprovada pelo Legislativo, relativo ao mês de Março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 31/03/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | Valor que se empenha para fazer face a uma contribuição para manutenção das atividades do Grupo de Teatro Gameleira, de acordo com Lei aprovada pelo Legislativo, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001066 | 31/03/2009 | 1851.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (oleo diesel) destinada ao consumo da f 4000 de placa MNK 2454, que transporta estudantes da educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001068 | 31/03/2009 | 1425.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha pra fazer face ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao consumo da Ducato de placa MNL 3025, que transporte estudantes da educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001071 | 31/03/2009 | 1444.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combstivel (oleo diesel), destinado ao consumo da Ducato de placa MNZ 0686, que transporta esdantes da educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001072 | 31/03/2009 | 686.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), destinado ao consumo do onibus de placa MMU 8445, que transporta estudantes da educação básica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001074 | 31/03/2009 | 5555.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 31/03/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 31/03/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANETES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNÍCIPIO E VICE E VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 31/03/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANETES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS, PARA A SEDE DO MUNÍCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 31/03/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do ginasio de futebol, relatico ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 31/03/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANETES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNÍCI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 31/03/2009 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o espaço das artes, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 31/03/2009 | 1671.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica das escolas da educação básica, relativo ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 31/03/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINODO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINODO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 31/03/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINODO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 31/03/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINODO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 31/03/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINODO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO DANTANA E TANQUE CPMPRIDO, DISTRITO DE MUQUÉM E TABULEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 31/03/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 31/03/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 31/03/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA ASEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 31/03/2009 | 979.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 31/03/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO ENGENHO DE CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS PARA ASEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 31/03/2009 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 31/03/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABARÁ, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 31/03/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 31/03/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BLM 2521PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 31/03/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 31/03/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/03/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LHJ 4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO T | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 31/03/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 31/03/2009 | 30.92 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 31/03/2009 | 1079.77 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 31/03/2009 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CREHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 31/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 31/03/2009 | 668.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ SALÁRIO EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 31/03/2009 | 1074.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ MDE COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 31/03/2009 | 50702.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ FUNDEB 60% COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 31/03/2009 | 7807.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL - FUNDEB 40% COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 31/03/2009 | 7343.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL - MDE COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 31/03/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de divulgação de notas, avisos e matériais de interesse do Governo Municipal equalquer outro assunto direto ou indireto da administração deste municipio, no curso do mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 31/03/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | Valor que se empénha para fazer face ao serviço de manutenção em equipamentos de informática da administração municipal, relativo ao mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001106 | 31/03/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face á prestação de serviços de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de março/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 31/03/2009 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o arquivo municipal, relativoa ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 31/03/2009 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 31/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA D'AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 31/03/2009 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/03/2009 | 396.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ CASTROR GONDIM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 31/03/2009 | 894.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 31/03/2009 | 1406.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ DAM COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 31/03/2009 | 1080.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ ICMS REPASSE COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 31/03/2009 | 1484.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ FPM COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/03/2009 | 166.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL/ DAM COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 31/03/2009 | 6779.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA / PARTE PATRONAL - FPM COMPETÊNCIA MARÇO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 31/03/2009 | 2.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 31/03/2009 | 68.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/03/2009 | 515.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001200 | 31/03/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 31/03/2009 | 2884.12 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 31/03/2009 | 560.92 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/1978. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 31/03/2009 | 3964.55 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO DO FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA JANEIRO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 31/03/2009 | 3978.32 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OPARCELAMENTODE DÉBITO COM O FGTS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 31/03/2009 | 1178.47 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FGTS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001180 | 31/03/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MÊS MARÇO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 31/03/2009 | 32.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 31/03/2009 | 35.96 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 31/03/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GMS-10, CONFORME CONTRATO N º. 044/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001070 | 31/03/2009 | 969.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO CONSUMO DA S10 DE PLACA MNP 2471, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001082 | 31/03/2009 | 1361.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada ao conumo da S 10 de placa MOB 0722, locada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2009 | 332.35 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/04/2009 | 20.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/04/2009 | 1646.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2009 | 845.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2009 | 336.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/04/2009 | 824.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/04/2009 | 1019.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/04/2009 | 808.80 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/04/2009 | 878.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/04/2009 | 680.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2009 | 900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 944 NO DIA 25/03/2009, (POR MOTIVO DE TER SIDO FEITO A MENOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/04/2009 | 793.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/04/2009 | 138.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001222 | 02/04/2009 | 480.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 02/04/2009 | 506.68 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 02/04/2009 | 301.85 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001220 | 02/04/2009 | 380.45 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 02/04/2009 | 2025.00 | 07239158000168 | CLÁUDIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA FAUSTINO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001221 | 02/04/2009 | 894.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 02/04/2009 | 1.93 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/04/2009 | 2424.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS PREGÕES Nºs 06, 07 E 08/2009 E HOMOLOGAÇÃO DE PREGÕES E ADJUDICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL NA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 02/04/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/04/09, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PRESIDENTES DE CÂMARA MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TRIBU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 02/04/2009 | 87.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - MDE referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 03/04/2009 | 37.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PELA EMISSÃO DE GUIA c/Cód. BARRAS IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 03/04/2009 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 03/04/2009 | 500.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001232 | 03/04/2009 | 336.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001233 | 03/04/2009 | 845.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001234 | 03/04/2009 | 3204.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001235 | 03/04/2009 | 6487.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 03/04/2009 | 471.32 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER P/ COPIADORA AFICIO 2015D, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001228 | 03/04/2009 | 24.57 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001231 | 03/04/2009 | 49.14 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 03/04/2009 | 50.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MONITOR DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 03/04/2009 | 60.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MONITOR DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 03/04/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 06/04/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001242 | 06/04/2009 | 2700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/04/2009 | 313.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Incentivo Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/04/2009 | 223.17 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O O REGISTRO DOS DOCUMENTOS DA SSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGRO NEGÓCIO DO MUNICÍPIO DE AREIA- ADAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00051851342400 | GEISIO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DDE ELABORAÇÃO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 06/04/2009 | 37.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PELA EMISSÃO DE GUIA c/Cód. BARRAS IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 07/04/2009 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA PELA EMISSÃO DE GUIA c/Cód. BARRAS IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 07/04/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 07/04/2009 | 410.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 07/04/2009 | 367.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 07/04/2009 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM UM VEÍCULO F.4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 07/04/2009 | 300.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMITIVA DO SUB-SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA, OBJETIVO PROGRAMAÇÃO 150 ANOS DO TEATRO MINERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001257 | 07/04/2009 | 2490.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001258 | 07/04/2009 | 3601.39 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001259 | 07/04/2009 | 2150.68 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001260 | 07/04/2009 | 2100.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 07/04/2009 | 3100.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONJUNTO DE COLETA SEL. COM 4 PEÇAS 50 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 07/04/2009 | 300.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 07/04/2009 | 402.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 07/04/2009 | 199.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 07/04/2009 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM UM VEÍCULO STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 07/04/2009 | 300.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 08/04/2009 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GLP EM BOT 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 08/04/2009 | 147.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 08/04/2009 | 880.00 | 00007844718439 | RENATO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 08/04/2009 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PEÇAS PARA O VEÍCULO O LIMPÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 08/04/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 08/04/2009 | 2500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 08/04/2009 | 75.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE NO DIA 13/04/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO 2008/ PACTUAÇÃO 2009 DA PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES DE VI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 08/04/2009 | 186.14 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FGTS COMPETENCIA 09/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 09/04/2009 | 4899.73 | 12920187000120 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER EXERCUTIVO MUNICIPAL DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 09/04/2009 | 12138.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER EXERCUTIVO MUNICIPAL DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 09/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 09/04/2009 | 48.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 09/04/2009 | 25360.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PARCELAMENT/RET. INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 09/04/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 09/04/2009 | 5259.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 09/04/2009 | 594.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001283 | 13/04/2009 | 129.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001284 | 13/04/2009 | 1674.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de genero alimenticio destinado a secretaria de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 13/04/2009 | 18.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 13/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 13/04/2009 | 8.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PASEP DEBITADO NA CONTA 9.820-5 DO DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 13/04/2009 | 21.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEITADA NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001277 | 13/04/2009 | 495.40 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 13/04/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE DIEGO DOS SANTOS BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0001282 | 13/04/2009 | 195.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001287 | 14/04/2009 | 505.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001293 | 14/04/2009 | 1908.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 14/04/2009 | 40.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 14/04/2009 | 600.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JARAGUA - MACEIO-AL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2º OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 14/04/2009 | 330.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA OM 7286 E NO CARROÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 14/04/2009 | 310.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ALUSIVOS A COLOCAÇÃO DE VIDROS TIPO PONTILHADO DE 04MM, EM 06 (SEIS) LUMINARIAS DA PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 14/04/2009 | 360.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NA PATROL, NA 1000 DE PLACA MMU 8546 E NO CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001285 | 14/04/2009 | 323.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001289 | 14/04/2009 | 375.67 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 14/04/2009 | 187.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714-PB LOTADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 14/04/2009 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 14/04/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO E ESSA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 14/04/2009 | 5883.66 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SEQUESTRO ( PRECATORIOS 2%) NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 14/04/2009 | 2941.83 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEQUESTRO ( PRECATORIO 1%) NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 14/04/2009 | 40.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001288 | 14/04/2009 | 1284.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001290 | 14/04/2009 | 129.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001291 | 14/04/2009 | 129.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001292 | 14/04/2009 | 1284.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 14/04/2009 | 1167.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MÁQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 14/04/2009 | 40.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 14/04/2009 | 100.00 | 00006344939818 | Antonio Carlos Freire da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNL 3025 E MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 14/04/2009 | 150.86 | 00378257000181 | Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 15/04/2009 | 233.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO F.4000 DE PLACA MNK 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 15/04/2009 | 1550.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO DE FOGOS DE ARTIFICIO, COM DURAÇÃO DE 5 MINUTOS PARA OS FESTEJOS DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 15/04/2009 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 15/04/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) DIÁRIA PARA DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14.04.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª (PRIMEIRA)PARCELA DO CONVÊNIO Nº 0021/2009, JUNTO A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 15/04/2009 | 24.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 15/04/2009 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16/04/2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 15/04/2009 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ IML NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 16.04.2009, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA TIRAR IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001309 | 15/04/2009 | 888.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 15/04/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 16/04/2009 | 110.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 16/04/2009 | 674.00 | 09137956000104 | SUPRIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PARA USO DE PACIENTE NA AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0001318 | 16/04/2009 | 1220.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 16/04/2009 | 16.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 16/04/2009 | 300.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO DA PAIXAO DE CRISTO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 16/04/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA EM FAVOR DESSE BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 17/04/2009 | 6886.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/04/2009 | 2580.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 17/04/2009 | 32521.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% NO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 17/04/2009 | 90619.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - MDE referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 17/04/2009 | 224878.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação - FUNDEB referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 17/04/2009 | 14.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 17/04/2009 | 7813.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Finanças referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 17/04/2009 | 21917.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 17/04/2009 | 2400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA-FPM REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 17/04/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos aposentados referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 17/04/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos pensionistas referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 17/04/2009 | 15736.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no departamento pessoal referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 17/04/2009 | 8480.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 17/04/2009 | 1395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/04/2009 | 8188.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 17/04/2009 | 47877.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 17/04/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 17/04/2009 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE SIMONE SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 17/04/2009 | 215.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 17/04/2009 | 120.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FONTE ATX IV 450W, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 17/04/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no PEVA referente ao mês de abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 17/04/2009 | 125912.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 17/04/2009 | 5898.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 20/04/2009 | 338.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858, DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 20/04/2009 | 1204.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA EM FAVOR DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIORES DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 20/04/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NO DIA 22.04.2009, A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 20/04/2009 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/04/2009 | 627.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Capacitação e Aperfeiçoamento e Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 20/04/2009 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS PROFESSORES NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERÍODO DE 20 A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001361 | 22/04/2009 | 5510.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001362 | 22/04/2009 | 1014.74 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001363 | 22/04/2009 | 89.60 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 22/04/2009 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 22/04/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NO DIA 23/04/2009, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 22/04/2009 | 4355.72 | 00018187978449 | MARIA DE LOURDES BERTOLDO DE MELO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DESCONTO DE PRECATÓRIO JUDICIÁRIO, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE LOURDES BERTOLDO DE MELO, REFERENTE AO PRCESSO Nº 1922004002-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 22/04/2009 | 4355.72 | 00018187978449 | MARIA DE LOURDES BERTOLDO DE MELO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DESCONTO DE PRECATÓRIO JUDICIÁRIO, EM FAVOR DA SRA. MARIA DE LOURDES BERTOLDO DE MELO, REFERENTE AO PROCESSO Nº192.2004.002.1300-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 22/04/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS ABRLI DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 22/04/2009 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 22/04/2009 | 1675.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PRÓPRIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 22/04/2009 | 315.00 | 00007310508432 | ANDREIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A ANDREIA DA SILVA FERNANDES, PARA A COMPRA DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB, A SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE PROCURAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABSALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001357 | 22/04/2009 | 598.72 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001358 | 22/04/2009 | 468.85 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 22/04/2009 | 720.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 22/04/2009 | 600.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃODA DA DUPLA REMÉDIO E DESMANTELO, NA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA O IDOSO, REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 20.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001381 | 23/04/2009 | 7200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 23/04/2009 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE DE IMPRESSÃO, COM AJUSTE EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 23/04/2009 | 97.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DE REPORTAGEM SOBRE O TURISMO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 23/04/2009 | 200.00 | 00096412984453 | JOSÉ DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 2115/PB, PARA TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE LIXO DO DISTRITO DE CEPILHO PARA O ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001382 | 23/04/2009 | 5447.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 23/04/2009 | 200.00 | 00007442873405 | ALEXANDRE LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PODAGENS EM DIVERSAS ÁRVORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 23/04/2009 | 80.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070, PARA REALIZAR 01 (UMA) VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BORBOREMA, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 22/04/2009, TENDO C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 23/04/2009 | 170.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA )JANELA ALMOFADADA EM MADEIRA JATOBÁ, DESTINADAS A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 23/04/2009 | 170.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA ) JANELA ALMOFADADA EM MADEIRA JATOBÁ, DESTINADAS A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 23/04/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/20009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 23/04/2009 | 400.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 23/04/2009 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PLACA LOGICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E AJUSTE EM MONITOR VIDEO DO COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 23/04/2009 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 23/04/2009 | 340.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) JANELAS EM MADEIRA, DESTINADO A CASA PEDRO AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001376 | 23/04/2009 | 6400.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 23/04/2009 | 426.44 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH: UNIDADE DE REVELAÇÃO, ENGRENAGENS E MÃO DE OBRA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001379 | 23/04/2009 | 600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 24/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001404 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PONTO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001412 | 24/04/2009 | 55.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DA ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 24/04/2009 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NOS DIAS 27 E 28/04/2009, A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PACTUAÇÃO DOS INDICADORES DO P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 24/04/2009 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001402 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001413 | 24/04/2009 | 150.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS PONTOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 24/04/2009 | 2106.20 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, DO GABINETE DO PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 24/04/2009 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 24/04/2009 | 921.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001405 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001406 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 24/04/2009 | 91.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 24/04/2009 | 91.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 24/04/2009 | 91.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001407 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PONTO DE INERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001399 | 24/04/2009 | 821.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 24/04/2009 | 11550.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO - Silvia Araújo Simplício | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRA D-30, DESTINADAS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, REBAIXAMENTO E ALARGAMENTO DA VIA QUE LIGA A RUA MANOEL FRANCISCO CORREIA A RUA SÃO JOSÉ E AMPLIAÇÃO DE 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 24/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001410 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001409 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PONTO DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 24/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 24/04/2009 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 24/04/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 24/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF JUSSARA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 24/04/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-5 , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 24/04/2009 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001411 | 24/04/2009 | 75.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001414 | 24/04/2009 | 200.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001416 | 27/04/2009 | 365.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRBALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NA ZONA URBANA E RURAL, DOS DIAS 20 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001417 | 27/04/2009 | 323.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001418 | 27/04/2009 | 323.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001420 | 27/04/2009 | 323.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADAS A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUANDO NOS TRABALHOS DA LIMPEZA GERAL, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001423 | 27/04/2009 | 323.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADAS A EQUIPE DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUANDO NOS TRABALHOS DA LIMPEZA GERAL, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001424 | 27/04/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001425 | 27/04/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY 1801/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0001426 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO MMP 7665-PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 27/04/2009 | 842.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 27/04/2009 | 2633.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE TALÕES, FICHAS E FOLHAS DE REGISTROS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0001465 | 27/04/2009 | 2591.10 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO REALIZADOS EM EXAMES DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/04/2009 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NO DIA 28/04/2009 A CIDADE DE SALGADINHO-OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E PARA A VALIDAÇÃO DO PLANO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001419 | 27/04/2009 | 225.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NOS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/04/2009 | 65.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNS 5305/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 23/04/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001421 | 27/04/2009 | 225.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES, DESTINADAS AO OPERADOR DE MAQUINA E AUXILIAR, QUANDO EM TRABALHO NA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/04/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 4387/2008 E O PROCESSO Nº534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 27/04/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 4401/2008 E O PROCESSO Nº529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 27/04/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº4394/2008 E O PROCESSO Nº 536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 27/04/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 27/04/2009 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNS 5305/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR AUGUSTO CÉSAR SANTOS LEMOS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/04/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 27/04/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/04/2009 | 208.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 27/04/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PENSÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 27/04/2009 | 208.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPRESSÕES E CÓPIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 27/04/2009 | 1667.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE TALÕES DE FEIRA-LIVRE, DE PROTOCOLO E DO DAM, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 27/04/2009 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 27/04/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NAS FESTIVIDADES CATÓLICAS NO DISTRITO DE MATA LIMPA NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001431 | 27/04/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001432 | 27/04/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KUK 2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA PIRAUÁ, PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001433 | 27/04/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001434 | 27/04/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BLM 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001435 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPLA JÚLIA VERÔNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001436 | 27/04/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001437 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001438 | 27/04/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MNZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001439 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001440 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPEUIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO SANTA MARIA E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001441 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001442 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001443 | 27/04/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO , SANTANA, LANDEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001444 | 27/04/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001445 | 27/04/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAJES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001446 | 27/04/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNI9CÍPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001447 | 27/04/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001448 | 27/04/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001449 | 27/04/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LOA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001450 | 27/04/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001451 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001452 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001453 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO,FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001454 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIO: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001455 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001456 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA VEREADOR NEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001457 | 27/04/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 27/04/2009 | 2890.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 27/04/2009 | 1684.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA ML 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 28/04/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 28/04/2009 | 827.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001489 | 28/04/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001494 | 28/04/2009 | 720.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 (DOZE) PONTOS DE INTERNET NA ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/04/2009 | 167.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6865-9, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 28/04/2009 | 255.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6865-9, FUNDEB 4%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/04/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 52-9-FUNDEB 4%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001493 | 28/04/2009 | 180.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) PONTOS DE INTERNET SENDO DOIS NA CONTABILIDADE E UM NA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 28/04/2009 | 16.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/04/2009 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 28/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001485 | 28/04/2009 | 308.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001487 | 28/04/2009 | 248.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SWITH, EXTENSOR E CONECTORES, DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001497 | 28/04/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2 PONTOS DE INTERNET, SENDO UM NA LICITAÇÃO E UM NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/04/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL E QUALQUER OUTRO ASSUNTO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CUROS DO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 28/04/2009 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 52-9, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 28/04/2009 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6865-9, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 28/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001488 | 28/04/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 28/04/2009 | 18882.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 28/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MERCÂNICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 28/04/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001491 | 28/04/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PONTO DE INTERNET DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001490 | 28/04/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 28/04/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 28/04/2009 | 1668.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/04/2009 | 4.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001483 | 28/04/2009 | 1154.11 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001484 | 28/04/2009 | 336.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001486 | 28/04/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS E CARNES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001492 | 28/04/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001495 | 28/04/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 28/04/2009 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 52-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 28/04/2009 | 65.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO FONTE ATX IV 45OW, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 28/04/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 28/04/2009 | 3520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕESDE PEÇAS NOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 29/04/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANGEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 29/04/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, Nº 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 29/04/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 29/04/2009 | 75.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 E 01/02(UMA E MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO NO DIA 30/04/2009 A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PLANEJAMENTO FAMILIAR, O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 29/04/2009 | 110.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE DOIS (02) VIDROS NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 29/04/2009 | 40.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/04/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/04/2009 | 2430.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 29/04/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADOS AOS VEÍCULÇOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 29/04/2009 | 165.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES E LAVAGEM COMPLETA NO TRATOR VALMET COM O CARROÇÃO DE CARNE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 29/04/2009 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 29/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/04/2009 | 200.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS EM 02 JANELÕES DA CASA PEDRO AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 29/04/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/04/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 29/04/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 29/04/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA NO DIA 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 29/04/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 29/04/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NAS FESTIVIDADES CATÓLICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 29/04/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATO, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MATA LIMPA NO DIA 20/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001536 | 30/04/2009 | 4947.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001537 | 30/04/2009 | 1352.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001538 | 30/04/2009 | 1579.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001544 | 30/04/2009 | 1433.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNZ 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001545 | 30/04/2009 | 1243.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/04/2009 | 1224.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ECOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 30/04/2009 | 5280.00 | 08841819000193 | FURNE - FUNDAÇÃO UNIVERS.DE APOIO AO ENSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS OFERTADOS AOS PROFESSORES REFERENTE A 14ª PARCELA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA JARDELINO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NESTA EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LUZIA DA SILVA DOS SANTOS, REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PREFESSORA NA CRECHE ANDRÉ RICARDO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MESES MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MÃE MOCINHA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 30/04/2009 | 3054.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/04/2009 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 30/04/2009 | 381.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 30/04/2009 | 364.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/04/2009 | 737.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 30/04/2009 | 328.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 30/04/2009 | 668.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/04/2009 | 47224.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/04/2009 | 7315.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/04/2009 | 6812.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/04/2009 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 30/04/2009 | 53.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 30/04/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 30/04/2009 | 66.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 30/04/2009 | 1486.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ECOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 30/04/2009 | 858.52 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 30/04/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 30/04/2009 | 178.42 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 30/04/2009 | 24.61 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 30/04/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/04/2009 | 2538.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 30/04/2009 | 4215.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001683 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNU5941/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001684 | 30/04/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BLM 2521/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO SITIOS:TRIUNFO,TAPUIO, BARRAGEM PARA DISTRITO DE CEPILHO E VICE - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001685 | 30/04/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMZ 4237/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001686 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA FJC 0018/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:DISTRITO DE MATA LIMPAE REGIOES CIRCUVIZINHAS PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001687 | 30/04/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO DO CIPO E VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPLIHO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001688 | 30/04/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BVZ 4122/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO CHÃ DA PIA E SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001689 | 30/04/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMZ 7161/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001690 | 30/04/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001691 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO SANTANAE TANQUE COMPRIDO, DISTRITO DE MUQUEM E TABULEIRO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001692 | 30/04/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001693 | 30/04/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001694 | 30/04/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:CHÃ DO JARDIM , BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001695 | 30/04/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001696 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001697 | 30/04/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO GITÓ DOS FERREIRAS A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001698 | 30/04/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKL 0263/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIOPAU DÁRCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO TURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001699 | 30/04/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001700 | 30/04/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MXJ 7797/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NOS TURNOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001701 | 30/04/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMO 5765/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0001702 | 30/04/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA LHJ 4000/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 30/04/2009 | 509.00 | 00099623854404 | MONICA DIAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIA VERONICA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/04/2009 | 0.43 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPELEMTO DO EMPENHO N.º 830 DE 16/03/2009, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 30/04/2009 | 1018.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR POR MOTIVO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 30/04/2009 | 1126.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE MARÇO/2009 DO SR. JOSE ANTONIO F. CUNHA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/04/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/04/2009 | 16150.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/04/2009 | 21.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 30/04/2009 | 167.84 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MARÇO DE 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 30/04/2009 | 2223.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MARÇO DE 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 30/04/2009 | 3671.37 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA ABRIL/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 30/04/2009 | 4864.31 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MAIO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 30/04/2009 | 974.31 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA MAIO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 30/04/2009 | 1127.70 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JUNHO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 30/04/2009 | 228.60 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA JUNHO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/04/2009 | 6607.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0001678 | 30/04/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 30/04/2009 | 125.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 30/04/2009 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 30/04/2009 | 1.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM FAVOR DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 30/04/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CESSAÕ DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001534 | 30/04/2009 | 1926.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 0722, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0001551 | 30/04/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO GM-S10 CABINE DUPLA PLACA MOB - 0722, NO PERÍODO DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/04/2009 | 1380.41 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO EFETUADA POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PRECATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 30/04/2009 | 2760.82 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO EFETUADA POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PRECATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/04/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 30/04/2009 | 2.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 30/04/2009 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 30/04/2009 | 2337.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 30/04/2009 | 766.08 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 30/04/2009 | 2156.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 30/04/2009 | 144.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 30/04/2009 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 30/04/2009 | 200.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 30/04/2009 | 198.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 30/04/2009 | 62.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 30/04/2009 | 80.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 30/04/2009 | 29.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 30/04/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/04/2009 | 315.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 30/04/2009 | 65.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001528 | 30/04/2009 | 2065.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001530 | 30/04/2009 | 1600.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL DESTINADO SO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001531 | 30/04/2009 | 2608.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001532 | 30/04/2009 | 1350.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F.12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001533 | 30/04/2009 | 866.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F. 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001535 | 30/04/2009 | 577.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001546 | 30/04/2009 | 4400.23 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTA AO MÊS FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 30/04/2009 | 21.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 30/04/2009 | 4485.86 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA COM ABASTECIMENTO D´ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 30/04/2009 | 1260.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 30/04/2009 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 30/04/2009 | 716.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 30/04/2009 | 267.93 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DESTE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/04/2009 | 17761.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 30/04/2009 | 2497.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2009 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 30/04/2009 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 30/04/2009 | 1405.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 30/04/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 30/04/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/04/2009 | 516.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRA - ESTRUTURA -FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 30/04/2009 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER EXECUTIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 30/04/2009 | 452.18 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001549 | 30/04/2009 | 1654.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MME 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 30/04/2009 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 30/04/2009 | 204.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMITÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005660842445 | MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE Ao MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006564684401 | CYNTHIA EMANUELLA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006571668475 | MONIK ALINE SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007610383457 | ELEN CRISTIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002060325447 | JOSE ZLADIMIR FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002440014486 | EDNEI PRAZERES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ATUALIZADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003778668498 | JOSENEIDE FERREIRA DA S. LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 30/04/2009 | 465.00 | 00079702538491 | CICERO RENATO SERAFIM RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPORTE DO PETI, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/04/2009 | 465.00 | 00004160111440 | ALESSANDRA MAGNA C. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 30/04/2009 | 465.00 | 00073866687400 | SEVERINA FRANCISCA DA S. FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/04/2009 | 465.00 | 00006534757486 | FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES DO PROGRAMA PETI, AO MÊS ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001576 | 30/04/2009 | 143.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 30/04/2009 | 850.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA 'CRAS-PAIF", RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00022527001491 | MARIA INEZ DE BRITO LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA "CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002664493442 | VERA LUCIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE GRUPO DO PROGRAMA "CRAS-PAIF", RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 30/04/2009 | 500.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ARTES DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00002174653400 | ANA CRISTINA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (ORIENTADOR SOCIAL) DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 30/04/2009 | 500.00 | 00006813717499 | EMANUEL MESSIAS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE DANÇA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00004674548411 | WANESSA DA SILVA CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO (ORIENTADOR SOCIAL) DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 30/04/2009 | 600.00 | 00004043792492 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002142949436 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 30/04/2009 | 585.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 30/04/2009 | 853.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 30/04/2009 | 568.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/04/2009 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 30/04/2009 | 1300.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS-PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/04/2009 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001539 | 30/04/2009 | 114.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DE MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0001540 | 30/04/2009 | 74.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001541 | 30/04/2009 | 1988.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DA GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001542 | 30/04/2009 | 1272.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DA GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0001543 | 30/04/2009 | 2461.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 30/04/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 30/04/2009 | 499.80 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/04/2009 | 1900.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 30/04/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 30/04/2009 | 424.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 30/04/2009 | 29882.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES E PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 30/04/2009 | 35803.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/04/2009 | 1456.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/04/2009 | 26800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE- PSF I PAB REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 30/04/2009 | 10250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PAB REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 30/04/2009 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/04/2009 | 94.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MUNICIPAL-PSF REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/04/2009 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF3 REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/04/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/04/2009 | 3541.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/04/2009 | 3181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL HECILIO RODRIGUES REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 30/04/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 30/04/2009 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFR REFERENTE A 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 30/04/2009 | 127.49 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 30/04/2009 | 128.56 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TELEFONIA FIXA, REFERENTE A ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/04/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES DE INCENTIVO DO PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 30/04/2009 | 32619.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PAB REFERENTE A ABRIL /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 30/04/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AO DEBITO EM FAVOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 30/04/2009 | 160.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR INTEGRALMENTE DO MODULO I DO CURSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 30/04/2009 | 8814.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE -PAB COMPETÊNCIA ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/04/2009 | 3845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL COMPETÊNCIA ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 30/04/2009 | 3500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL COMPETÊNCIA ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 30/04/2009 | 41496.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS COMPETÊNCIA ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 30/04/2009 | 195.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 04/05/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 04/05/2009 | 387.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEICULO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001730 | 04/05/2009 | 428.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0001731 | 04/05/2009 | 1162.16 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001732 | 04/05/2009 | 404.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 04/05/2009 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 04/05/2009 | 700.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MERCÂNICOS REALIZADO NO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 04/05/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, NO MUNICIPIO DE REMIGIO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 04/05/2009 | 400.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 04/05/2009 | 250.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA REDUÇÃO DA CAIXA DE MACHA DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 04/05/2009 | 250.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) CRUZETAS E 02 (DOIS) ROLAMENTOS DO CAMINHÃO F.12000 DE PLACA MNF 2930, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 04/05/2009 | 3875.60 | 00609256000109 | ILBRAPA INDUSTRIA DE LATICINIOS DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001725 | 04/05/2009 | 162.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a compelementação do Empenho 1557 de 30/04/2009 em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 04/05/2009 | 1520.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 12.679-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 04/05/2009 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X. DO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 04/05/2009 | 61.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, RESTAURAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL, COM AJUSTE EM IMPRESSORA E TROCA DE PEÇAS NA MESMA, PERTECENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 04/05/2009 | 35.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU - 10.462-O NO DIA 04/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 04/05/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 04/05/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE IPTU REFERENTE AO MÊS ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 04/05/2009 | 500.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 04/05/2009 | 39.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10.462-O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 04/05/2009 | 550.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE INTERNET DA ESCOLA PROF. ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 04/05/2009 | 217.50 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 04/05/2009 | 272.50 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MASSAME E TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 04/05/2009 | 184.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA OTACIANO CARNEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 05/05/2009 | 258.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO ESPAÇO DA ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 05/05/2009 | 34.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 05/05/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06/05/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052009 | 0001749 | 05/05/2009 | 84.50 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 05/05/2009 | 75.00 | 00003456759401 | RICARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA) PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2009. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO E EDUCÇÃO EM SAUDE JU | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 05/05/2009 | 4132.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FARDAMENTO DO PESSOAL DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 06/05/2009 | 2178.10 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001760 | 06/05/2009 | 1700.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, PERTECENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0001763 | 06/05/2009 | 214.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0001765 | 06/05/2009 | 15.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001773 | 06/05/2009 | 1900.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001764 | 06/05/2009 | 1059.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR WALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001766 | 06/05/2009 | 774.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001768 | 06/05/2009 | 249.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO F.1000 MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001769 | 06/05/2009 | 1800.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001770 | 06/05/2009 | 845.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 06/05/2009 | 312.20 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001759 | 06/05/2009 | 861.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.14000 OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001761 | 06/05/2009 | 2520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0001762 | 06/05/2009 | 3399.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.14000 OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0001767 | 06/05/2009 | 899.97 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001771 | 06/05/2009 | 1150.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001772 | 06/05/2009 | 204.75 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 06/05/2009 | 235.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0001755 | 06/05/2009 | 4100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 06/05/2009 | 780.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PESSOAL DO FESTIVAL DE CINEMA DE PAISES DE LINGUA PORTUGUESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 06/05/2009 | 10317.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A DIVERSOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 07/05/2009 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 07/05/2009 | 800.00 | 00018574882453 | CICERO CANDIDO DA CRUZ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DEZEMBRO/04 E 13º SALÁRIO DO ANO DE 2004, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA CÍVIL, REFERENTE AO RPOCESSO Nº 007.20060004129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 07/05/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/05/09, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA PARAÍBA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001776 | 07/05/2009 | 8.19 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRÁS PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 07/05/2009 | 2400.00 | 00001329068483 | MARIA DO CARMO ELEUTERIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES (CALÇA, CAMISA, JAQUETA), DESTINADOS AO AGRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO VOLUNTÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001777 | 07/05/2009 | 49.14 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0001778 | 07/05/2009 | 544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0001786 | 08/05/2009 | 700.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 08/05/2009 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK 7765, LOTADO NA SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001785 | 08/05/2009 | 2505.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 08/05/2009 | 730.00 | 00007844718439 | RENATO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZ DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 08/05/2009 | 500.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFENTE A EXECUÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO TERRENO DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 08/05/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNCIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 08/05/2009 | 19.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE IPTU DEBITADO NA CONTA 10.462-0 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 08/05/2009 | 14.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBIDO NA CONTA 10462-0 NO DIA 11/5/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 08/05/2009 | 17160.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de parcelamento de INSS.(Poder Executivo R$ 12.226,60/ Poder Legislativo R$ 4.933,85) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 08/05/2009 | 20273.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PARC./RET. INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 08/05/2009 | 6333.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 11/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 826067 ENVIADO EM 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 11/05/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a uma (01) diária para custeio de despesas com o seu deslocamento a cidade de João Pessoa no dia 12.05.2009, com o objetivo de participar da abertura da 1ª semana da Cidadania, na estação ciencia Cabo Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 11/05/2009 | 3679.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a retenção de 1% do valor liquido do FPM da Prefeitura municipal de Areia, relativo a ação de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 11/05/2009 | 7358.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a retenção de 2% do valor liquido do FPM da Prefeitura Municipal de Areia, relativo a ação de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001796 | 11/05/2009 | 1413.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PERAZZO, ANALIA CORREIA, ANTONIO CARNEIRO, DR. JOSE INÁCIO, DULCE SERPA, ELIDIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 11/05/2009 | 503.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA DE MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 11/05/2009 | 4876.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS SEGUINTES LOCAIS: ENTRADA DA CIDADE, ACESSO A ALAGOA GRANDE, ACESSO AO DISTRITO SANTA MARIA, PASSARELA DA UNIVERSIDADE E RUA SEMEÃO PATRÍCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0001794 | 11/05/2009 | 4437.54 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001795 | 11/05/2009 | 3159.60 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082009 | 0001797 | 11/05/2009 | 1480.72 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0001798 | 11/05/2009 | 224.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0001799 | 11/05/2009 | 130.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000132009 | 0001800 | 11/05/2009 | 5000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0001802 | 11/05/2009 | 501.20 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001807 | 11/05/2009 | 1110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 11/05/2009 | 355.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 11/05/2009 | 355.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 11/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 11/05/2009 | 387.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIAD DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 11/05/2009 | 220.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE FOTOS DA EXPOSIÇÃO ROTEIRO CIVILIZAÇÃO DO AÇUCAR - CAMINHOS DOS ENGENHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001816 | 12/05/2009 | 268.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001818 | 12/05/2009 | 994.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001819 | 12/05/2009 | 1800.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FAMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 12/05/2009 | 650.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 12/05/2009 | 670.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 12/05/2009 | 1200.00 | 04012214000139 | JOSEMIR RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARES DE BOTAS, DESTINADAS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do Grupo de Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 12/05/2009 | 1592.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS AO PROGRAMA MÃE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 12/05/2009 | 530.00 | 04012214000139 | JOSEMIR RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 12/05/2009 | 460.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECARGAS DE TONER DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 12/05/2009 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10462-0 DEBITADO NO DIA 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 12/05/2009 | 460.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 12/05/2009 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 13/05/2009 | 11.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 13/05/2009 | 1850.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE INOX MEDINDO 1,00 X 0,60 COM PEDRA DE GRANITO 1,10X 0,70. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001828 | 13/05/2009 | 291.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/05/2009 | 150.00 | 05646323000170 | V- OTICA EXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES AO SR. JONAS GADELHA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 13/05/2009 | 31.90 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de consumo, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001830 | 13/05/2009 | 1101.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 13/05/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE TAXA EM FAVOR DESTE CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001829 | 13/05/2009 | 853.39 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO OSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001831 | 13/05/2009 | 686.19 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0001832 | 13/05/2009 | 1489.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001833 | 13/05/2009 | 863.99 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001837 | 14/05/2009 | 1962.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001838 | 14/05/2009 | 90.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 14/05/2009 | 600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/05/2009 | 40.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 14/05/2009 | 900.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 14/05/2009 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REVISÃO DA CIRURGIA DE TRASNPLANTE DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 14/05/2009 | 1800.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA GERAL E CONSERTO NOS 02 (DOIS) PÁRA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DA VAN DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 14/05/2009 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 14/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 14/05/2009 | 130.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 5305/PB, PARA TRANSPORTE DA CHEFE DE GABINETE KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 843947 ENVIADO EM 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/05/2009 | 769.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 15/05/2009 | 672.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/05/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVODO PELA SUPERINTENCIA REGIONAL DA RECEIT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 15/05/2009 | 369.95 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA CONFEDERAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 15/05/2009 | 300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/05/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PROMOVODO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA REC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 15/05/2009 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TATIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 15/05/2009 | 600.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS PARA O TRANSPORTE DO TIME DO CAMPINENSE FUTEBOL CLUBE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA JOGAR COM O JAGUAR NA REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 15/05/2009 | 375.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ACONFECÇÃO DE TROFÉUS EM MDF , DESTINADOS AO 1º DESAFIO CIDADE DE AREIA DE CICLISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032009 | 0001860 | 15/05/2009 | 111500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICA LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS CAPIM CUBANO, BETO BARBOSA, CANTORES DE DEUS, MARCO ANTONIO, FRANCISCO BRITO E ROSA MARIA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MAIO/2009, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001862 | 15/05/2009 | 28500.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PROFICIONAL NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2009, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 15/05/2009 | 180.00 | 00006604002438 | CARLA RAFAELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A ESTUDANTES DO CURSO DE AGRONOMIA PARA INSCRIÇÃO DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 15/05/2009 | 174.70 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 15/05/2009 | 40.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA VIAGENS AO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 15/05/2009 | 130.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070/PB, A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13.05.2009, PARA TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIA DA USINA SANTA MARIA - ADECUSMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 15/05/2009 | 240.00 | 00007442873405 | ALEXANDRE LINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PODA DE 12 ÁRVORES DISTRIBUIDAS NAS SEGUINTES RUAS: RUA PROF. XAVIER JUNIOR, PRAÇAS 3 DE MAIO E PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001856 | 15/05/2009 | 1224.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 15/05/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 16/05/2009 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 18/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/05/2009 | 3.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10.462-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 19/05/2009 | 300.00 | 00068014880404 | ERNANDES JOSÉ FERREIRA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DE VINHETAS, REPRODUZIDAS NA RÁDIO EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA-PB FM 105.3, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001874 | 19/05/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS MAIO-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 19/05/2009 | 565.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AAUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/05/2009 | 2880.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como segurança nas festividades de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 19/05/2009 | 1630.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados como segurança nas festividades de emancipação politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 19/05/2009 | 3160.00 | 00031071660810 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COQUETEL, OFERECIDO AOS CONVIDADOS PARA A FESTA DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DAS ARTES, REALIZADO NO DIA 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0001875 | 19/05/2009 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001869 | 19/05/2009 | 727.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0001870 | 19/05/2009 | 20.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0001873 | 19/05/2009 | 980.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 19/05/2009 | 1400.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 20/05/2009 | 1965.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DA CIDADE E DO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO, NOS DIAS 15,16,17 E 18/05/2009, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001895 | 20/05/2009 | 2022.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 20/05/2009 | 500.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 20/05/2009 | 536.00 | 10175965000179 | JOSÉ SIMÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ECOS CITY ALUMÍNIO DE 18 VELOCIDACE PARA PREMIAÇÃO DE UM EVENTO CICLISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 20/05/2009 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 20/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 20/05/2009 | 158.00 | 00045110654468 | EVÂNIA CLAUDINO QUEIROGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES RIBEIRO DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/05/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 20/05/2009 | 117.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 20/05/2009 | 80.00 | 10950772000148 | MANOEL PAULINO DA SILVA -ME - PICOGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 BALDES DE SORVETE LINHA QUALITY, DESTINADOS AO ALMOÇO PARA CONVIDADOS, REALIZADO NO DIA 16.05.2009 NO HOSPITAL MUNICIPAL, QUANDO DA PLACA HOMENAGEM DR. HERCILIO RODRIGUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/05/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE YOLANDA GALDINO GOMES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001877 | 20/05/2009 | 981.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0001878 | 20/05/2009 | 826.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0001879 | 20/05/2009 | 565.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DR OTAVIANO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0001880 | 20/05/2009 | 900.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENGENHO CIPÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 20/05/2009 | 3270.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA VÔO LIVRE, NO BAILE DO 2º ENCONTRO DOS FILHOS DE AREIA, REALIZADO NO DIA 16.05.2009 NO GINÁSIO DA UNIVERSIDADE DESTA CIDADE,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001882 | 20/05/2009 | 493.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001883 | 20/05/2009 | 906.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ELIDIO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001884 | 20/05/2009 | 975.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DONA SINHAZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001886 | 20/05/2009 | 783.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A PROGRAMAS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001887 | 20/05/2009 | 937.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A PROGRAMAS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001889 | 20/05/2009 | 652.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001890 | 20/05/2009 | 826.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IOIÔ BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001892 | 20/05/2009 | 969.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NAZÁRIO JOSÉ DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001893 | 20/05/2009 | 739.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001894 | 20/05/2009 | 633.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 20/05/2009 | 532.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 20/05/2009 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 20/05/2009 | 2106.20 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 20/05/2009 | 340.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A A DESPESA COM RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 20/05/2009 | 681.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 20/05/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 20/05/2009 | 22603.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE RECOLHECIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PULICADA PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/05/2009 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001922 | 21/05/2009 | 1120.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001924 | 21/05/2009 | 1120.92 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 21/05/2009 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES Nºs 10 E 11/09 E EXTRATOS, PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/09, NO J.A UNIÃO - ed. 12.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 21/05/2009 | 78.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.567-4 NO DIA 21.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 21/05/2009 | 7789.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 21/05/2009 | 0.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 21/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/05/2009 | 360.00 | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO ARTESANAL PARA O ESPAÇO DAS ARTES HORÁCIO DE ALMEIDA NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001913 | 21/05/2009 | 388.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0001914 | 21/05/2009 | 300.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 21/05/2009 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA COSTA MACHADO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001916 | 21/05/2009 | 29.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001920 | 21/05/2009 | 510.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 21/05/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0001912 | 21/05/2009 | 40.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 21/05/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE AREIA A ALAGOA GRANDE IDA E VOLTA PARA FAZER CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 21/05/2009 | 95.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX IV 450W E DOIS MOUSE OPTICO DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 21/05/2009 | 150.00 | 08520710000154 | OFICINA SÇO JOS�-EDIMILSON DE G.ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ENROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DÁGUA DO SITIO QUATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 22/05/2009 | 8188.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA E AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0001939 | 22/05/2009 | 1621.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 22/05/2009 | 48590.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 22/05/2009 | 1395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 22/05/2009 | 7423.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001932 | 22/05/2009 | 235.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001934 | 22/05/2009 | 539.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0001935 | 22/05/2009 | 4595.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 22/05/2009 | 344.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 22/05/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 22/05/2009 | 121493.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE A, I, IA E II, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/05/2009 | 33225.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 22/05/2009 | 35090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 22/05/2009 | 37520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE III - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 22/05/2009 | 1162.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 22/05/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇOES DE INCENTIVO AO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 22/05/2009 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25/05/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS TRABALHOS COMITE GESTOR DO ROTEIRO INTEGRADO - CIVILIZAÇÃO DO AÇ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 22/05/2009 | 5898.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001933 | 22/05/2009 | 851.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 22/05/2009 | 312.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 22/05/2009 | 445.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 22/05/2009 | 6952.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 22/05/2009 | 249876.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV E V (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 22/05/2009 | 90262.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, I, II, III, VII, VIII E XI, REFERENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 22/05/2009 | 31808.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X, (FUNDEB 4O%), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 22/05/2009 | 2580.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI CRECHE (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 22/05/2009 | 246.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES, PLOTAGENS E COPIAS COLORIDAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001930 | 22/05/2009 | 346.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 22/05/2009 | 17401.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEP. PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 22/05/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 22/05/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 22/05/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 22/05/2009 | 5.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001931 | 22/05/2009 | 466.67 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 22/05/2009 | 7948.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E FINANÇAS I, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 22/05/2009 | 3700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 22/05/2009 | 5182.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I E II, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 22/05/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EMPENHADA DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 25/05/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/05/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPRISSO QUE FORMALIZA O P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 25/05/2009 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001966 | 25/05/2009 | 991.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MÃE MOCINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001967 | 25/05/2009 | 988.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001968 | 25/05/2009 | 783.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANALIA CORREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001970 | 25/05/2009 | 316.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AMERICO PERAZZO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001971 | 25/05/2009 | 246.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 25/05/2009 | 150.00 | 00011223081400 | IVONETE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA, NO DIA 26.05.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO VOLTADO A EDUCAÇÃO INFANTIL EM FOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001974 | 25/05/2009 | 565.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE E LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LISBOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001975 | 25/05/2009 | 435.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA GENEROSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001977 | 25/05/2009 | 900.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUVINIANO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001978 | 25/05/2009 | 739.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BALBINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001979 | 25/05/2009 | 918.90 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA JARDELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001980 | 25/05/2009 | 658.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001981 | 25/05/2009 | 739.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 25/05/2009 | 2150.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 25/05/2009 | 6210.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000112009 | 0002249 | 25/05/2009 | 16600.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS A RETRANSMISSORA DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 26/05/2009 | 35000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao depósito efetuado em nome do Sr. EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO portador do CPF 452.555.204-20 em virtude de desapropriação de terreno. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 26/05/2009 | 57.50 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002011 | 26/05/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNY 1801/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002014 | 26/05/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERNEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 26/05/2009 | 220.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 26/05/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DO PEVA DA CONTA 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 26/05/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE REFICE-PE, NO 27/05/2009, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR 04 (QUATRO) PESSOAS QUE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 26/05/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSAO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001984 | 26/05/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001985 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001986 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF 3145 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001987 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001988 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MUK 4431/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO QUATI, VARZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001989 | 26/05/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÂ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001990 | 26/05/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001991 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO D 20 DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001992 | 26/05/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001993 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKL 0263/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001994 | 26/05/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA NO DISTRITO DE MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001995 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KTS 7976/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001996 | 26/05/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001997 | 26/05/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001998 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: PINTOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE SAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0001999 | 26/05/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002000 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002001 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS:MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002002 | 26/05/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002003 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO CAMIONETA DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002004 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002005 | 26/05/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002006 | 26/05/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002007 | 26/05/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002008 | 26/05/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRNASPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002009 | 26/05/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002010 | 26/05/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CRH, 9123/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA DOS SÍTIOS: FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 26/05/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA POSSE DO DIRETOR DA UFPB, NO DIA 11.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 26/05/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA POSSE DO DIRETOR DA UFPB, NO DIA 11.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 26/05/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA POSSE DO DIRETOR DA UFPB, NO DIA 11.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/05/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA POSSE DO DIRETOR DA UFPB, NO DIA 11.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 26/05/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA POSSE DO DIRETOR DA UFPB, NO DIA 11.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 26/05/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, NA POSSE DO DIRETOR DA UFPB, NO DIA 11.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 26/05/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 26/05/2009 | 255.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 26/05/2009 | 165.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 26/05/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 26/05/2009 | 569.63 | 00043783945453 | JOSE DE ARIMÁTEIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 26/05/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 26/05/2009 | 135.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 26/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 26/05/2009 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 6865-9- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 26/05/2009 | 121.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 26/05/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 27/05/2009 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.125-3 NO DIA 27/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/05/2009 | 2.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 27/05/2009 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 28.05.2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 27/05/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, COM O OBJETIVO DE SE DISCUTIR A ATUAL SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 27/05/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/05/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 27/05/2009 | 834.00 | 00006803338436 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E MANUTENÇÃO DO GRAMADO, NO PERÍODO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002040 | 27/05/2009 | 3003.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002044 | 27/05/2009 | 409.18 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 27/05/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 13ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO-PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - DESENPENHO DAS ATIVIDADES EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002051 | 27/05/2009 | 1368.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002053 | 27/05/2009 | 649.60 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002042 | 27/05/2009 | 1145.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 27/05/2009 | 130.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMR 2845, PARA REALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26.05.09, COM O SERVIDOR AUGUSTO CÉSAR SANTOS LEMOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002045 | 27/05/2009 | 274.50 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002050 | 27/05/2009 | 4322.10 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS EXAMES FEITOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 27/05/2009 | 603.00 | 00644565000101 | INDUSTRIA E COM.DE PROD.ALIMENT.PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS CANTORES NAS FSTIVIDADES DE EMACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 27/05/2009 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMR 2845, PARA REALIZAR UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 25.05.2009 COM O DIRETOR DE TRANSPORTES O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, PARA RESOLVER ASSUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002052 | 27/05/2009 | 367.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 28/05/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 28/05/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 28/05/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 28/05/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROGRAMA "PRO JOVEM", REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 28/05/2009 | 66.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DO MERCANISMO DE IMPRESSÃO, RESTAURAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL, COM TROCA DE PEÇAS EM 01 (UMA) IMPRESSORA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 28/05/2009 | 100.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO NO MONITOR DE VIDEO E NO TECLADO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 28/05/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA "PETI", REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 28/05/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CRAIS -PAIF", RELATIVO AO MÊS MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 28/05/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002072 | 28/05/2009 | 791.40 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0002076 | 28/05/2009 | 1400.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E PINTURA DE 01 (UMA) TORRE COM 24 M, MODELO 50X50, 01 (UMA) MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES DE 12 (DOZE) ANTENAS LOG PERIÓDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 28/05/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº4395/2008 E O PROCESSO Nº 536/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 4388/2008 E O PROCESSO Nº 534/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/05/2009 | 1000.00 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº 4402/2008 E O PROCESSO Nº 529/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 28/05/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL 01 (UM) IMOVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA -PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 28/05/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE -PE, NO DIA 29/05/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/05/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SIATUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 28/05/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SIATUADO A RUA COSTA MACHADO,42, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 28/05/2009 | 486.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLUSAS DE PV AMARELAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 28/05/2009 | 2875.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLUSAS E CALÇAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 28/05/2009 | 3420.00 | 03685857000180 | ROSSANA FLAVIA CUNHA HENRIQUES BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLUSAS E CALÇAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/05/2009 | 13234.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 28/05/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 28/05/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 28/05/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 14ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 28/05/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 15ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ED | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 28/05/2009 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 28/05/2009 | 880.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 28/05/2009 | 200.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 28/05/2009 | 552.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 28/05/2009 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 29/05/2009 | 6649.96 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 29/05/2009 | 558.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 29/05/2009 | 789.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 29/05/2009 | 228.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 29/05/2009 | 2531.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 29/05/2009 | 306.80 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 29/05/2009 | 172.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 29/05/2009 | 1635.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 29/05/2009 | 172.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 29/05/2009 | 40.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002145 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET, NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002152 | 29/05/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA TÉCNCA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 29/05/2009 | 975.35 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 29/05/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 29/05/2009 | 2025.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 29/05/2009 | 336.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RLATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002193 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 29/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 29/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCINAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/05/2009 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 29/05/2009 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 29/05/2009 | 16.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002123 | 29/05/2009 | 1835.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 0722, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002131 | 29/05/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM-S-10 CABINE DUPLA PLACA MOB0722 CONTRATO Nº 044/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 29/05/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002137 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) PONTO DE INTERNET NA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 29/05/2009 | 5804.73 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do FGTS, junho/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002142 | 29/05/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET, NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 29/05/2009 | 291.88 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa ao recolhimento do FGTS, relativo a competencia 06/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 29/05/2009 | 4929.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO RECOLHIMENTO DO FGTS, RELATIVO AO COMPETÊNCIA 07/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 29/05/2009 | 4013.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO RECOLHIMENTO DO FGTS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 29/05/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 29/05/2009 | 132.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 29/05/2009 | 119.88 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de I.R. FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002251 | 29/05/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REFERENTE A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 29/05/2009 | 54972.93 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/05/2009 | 7565.61 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 29/05/2009 | 7303.93 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 29/05/2009 | 5599.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 29/05/2009 | 360.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 29/05/2009 | 910.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 29/05/2009 | 524.80 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 29/05/2009 | 307.50 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 29/05/2009 | 369.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 29/05/2009 | 369.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 29/05/2009 | 369.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 29/05/2009 | 369.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002119 | 29/05/2009 | 5650.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002124 | 29/05/2009 | 1964.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002126 | 29/05/2009 | 1720.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSUMO DA F 4000, DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002129 | 29/05/2009 | 680.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002130 | 29/05/2009 | 1572.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E OLEO DE FREIO, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002133 | 29/05/2009 | 1558.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPOTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002136 | 29/05/2009 | 238.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002144 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002147 | 29/05/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA LHJ 4000/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIODE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002149 | 29/05/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002164 | 29/05/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 29/05/2009 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002166 | 29/05/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA 5091 BXG/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002167 | 29/05/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BVZ 4122/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA ASEDE DO MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002169 | 29/05/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 29/05/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002171 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÂ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002173 | 29/05/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES, PARA A SEDE DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002175 | 29/05/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARAA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002177 | 29/05/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002179 | 29/05/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÂ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002180 | 29/05/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SITIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 29/05/2009 | 1782.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002182 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002183 | 29/05/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002184 | 29/05/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002186 | 29/05/2009 | 1250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GERENEROS ALIMENTICIOS, DETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002188 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002191 | 29/05/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002192 | 29/05/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002194 | 29/05/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002195 | 29/05/2009 | 720.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA ESCOLA ABEL BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 29/05/2009 | 731.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BAICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 29/05/2009 | 766.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002204 | 29/05/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS PARA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 29/05/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 29/05/2009 | 1158.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/05/2009 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 29/05/2009 | 35.20 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELEÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 29/05/2009 | 902.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 29/05/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 29/05/2009 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 29/05/2009 | 1723.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLÍCIA E O CORPO DE BOMBEIROS , NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2009, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 29/05/2009 | 176.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS ASSISTENTES DA MESA DE SOM N O PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2009, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 29/05/2009 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a compelementação do empenho 1547 de 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 29/05/2009 | 15544.10 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 29/05/2009 | 19412.15 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002113 | 29/05/2009 | 124.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002115 | 29/05/2009 | 99.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002116 | 29/05/2009 | 1120.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002118 | 29/05/2009 | 1923.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002120 | 29/05/2009 | 2638.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 29/05/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-V, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002139 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002141 | 29/05/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET, NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002143 | 29/05/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 29/05/2009 | 567.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 29/05/2009 | 110.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 29/05/2009 | 71.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE PSF-3, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 29/05/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002185 | 29/05/2009 | 2221.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 29/05/2009 | 3770.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 29/05/2009 | 8014.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO (PAB)COMPETÊNCIA MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 29/05/2009 | 9500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO (PAB) COMPETÊNCIA MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 29/05/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 29/05/2009 | 29791.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLATÕES DOS MÉDICOS E PRODUTIVIDADE DO DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 29/05/2009 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002217 | 29/05/2009 | 1489.10 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 29/05/2009 | 3395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 29/05/2009 | 110.43 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 29/05/2009 | 72.02 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 29/05/2009 | 1449.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 29/05/2009 | 111.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF-IV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 29/05/2009 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF-V), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 29/05/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 29/05/2009 | 3357.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 29/05/2009 | 228.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANALISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 29/05/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002146 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 29/05/2009 | 414.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E SOBREMESAS DESTINADAS AO PESSOAL DO IPHAN, IPHAEP, SEBRAE E SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO, DOS DIAS 15 A 18/05/2009, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 29/05/2009 | 173.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ASSISTENTES DE PALCO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2009, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/05/2009 | 176.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SEGURANÇAS PARTICULARES NO PERÍODO DE 15 A 17 DE MAIO DE 2009, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002117 | 29/05/2009 | 550.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DA F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002125 | 29/05/2009 | 1831.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR E OLEO REGAL, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002127 | 29/05/2009 | 1352.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DA F 12000 DE PLACA MNF 2630, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002128 | 29/05/2009 | 1273.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E BALDE REGAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002132 | 29/05/2009 | 590.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 29/05/2009 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002196 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 29/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 29/05/2009 | 3568.74 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COM O ABASTECIMENTOS D´ÁGUA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: VILA DO CAROÇO, MUQUEM,TANQUE COMPRIDO E MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002121 | 29/05/2009 | 3593.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR E OLEO REGAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 29/05/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 29/05/2009 | 65.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA RURALCEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 29/05/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA RURALCEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 29/05/2009 | 17738.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 29/05/2009 | 1502.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 29/05/2009 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 29/05/2009 | 18723.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS ORGÕES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 29/05/2009 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 29/05/2009 | 16.59 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO NO DISTRITO MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 29/05/2009 | 1513.61 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 29/05/2009 | 0.54 | 08754285000168 | CERAL | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 308 de 31/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 29/05/2009 | 933.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 29/05/2009 | 465.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 29/05/2009 | 723.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002134 | 29/05/2009 | 153.76 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0002135 | 29/05/2009 | 2328.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 5714/PB, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002140 | 29/05/2009 | 2650.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 29/05/2009 | 3557.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002187 | 29/05/2009 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINAFOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002189 | 29/05/2009 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINAFOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002190 | 29/05/2009 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002197 | 29/05/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 29/05/2009 | 74.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 29/05/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 29/05/2009 | 49.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002266 | 01/06/2009 | 750.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/06/2009 | 377.56 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOE 5714/PB, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/06/2009 | 322.44 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714/PB, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002267 | 01/06/2009 | 2000.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/06/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a Tarifa Bancária - referente a White Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/06/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/06/2009 | 339.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face aaquisição de medicamentos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002264 | 01/06/2009 | 427.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002265 | 01/06/2009 | 500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/06/2009 | 8000.00 | 00095303650472 | Isaura Costa | Valor que se empenha para fazer face a desapropriação(amigável)de um terreno localizado no Distrito de Muquem, zona rural deste municipio com as seguintes medições: FRENTE 25,00 M, FUNDOS, 25,00 M, LADO DIREITO 35,00 M E LADO ESQUERDO 35,00 M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0002263 | 01/06/2009 | 500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA: ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, PEDRO HONÓRIO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E OLÍVIA JARDELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/06/2009 | 1550.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM MDF E ACRILICO, DESTINADOS AOS GANHADORES DO XXVI CAMPEONATO DE "JECA - JEEP CLUBE DE AREIA" REALIZADO NOS DIAS 05,06 E 07 DO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/06/2009 | 504.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária na C/C 6865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/06/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/06/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AS PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO SEPLAG E FIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/06/2009 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10,462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002262 | 01/06/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/06/2009 | 2593.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PRECATÓRIOS DE 2% DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/06/2009 | 1296.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATÓRIOS DE 1% DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/06/2009 | 501.03 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de autenticações de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/06/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/06/2009 | 500.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/06/2009 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10.462-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/06/2009 | 17106.98 | 08761132000148 | Tesouro do Estado da Paraíba | Valor que se empenha para fazer a devolução de sal do do convênio 003-2007 (Restauração da Casa de Pedro Américo) não utilizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/06/2009 | 636.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTENÇÃO SACRIFICIO E SEPULTAMENTO DOS CÃES DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 02/06/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, NO DIA 03/06/2009, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 03/06/2009 | 300.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 E 05.06.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO CRIANÇAS, ADOLESCENTE E O DIREITO HUMANO A EDU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 03/06/2009 | 1250.00 | 00005322505407 | JOSÉ MARCOS NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 25.05.2009 A 01.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 03/06/2009 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INTERNAMENTO DA PACIENTE YOLANDA GALDINO G. DOS SANTOS, PARA SUBMERTER A ATO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 03/06/2009 | 105.00 | 00051118408420 | MARIA JANEIDE SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04.06.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIOS REGIONAIS/2009- ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 03/06/2009 | 600.00 | 00001845203470 | KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04 E 05.06.2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO, JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 03/06/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL E QUALQUER OUTRO ASSUNTO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CURSO DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 04/06/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01.06.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DA EMPRESA GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, PARA CONHECI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 04/06/2009 | 1584.94 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO TRECHO JPA-BSB-JPA, PARA KARLA SILVANA VIANA, NO DIA 05.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002286 | 04/06/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 04/06/2009 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 04/06/2009 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05.06.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL - PROJETO EMERGE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 04/06/2009 | 3000.00 | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ANTE-PROJETO EXECUTIVO PARA CONDUÇÃO DAS OBRAS DA BARRAGEM SAULO MAIA, COM A CONTRUÇÃO BERMAS, DRENAGEM SUPERFICIAL, CONCLUSÃO DO SANGRADOURO E CANAL DE ESCOAMENTO COM MUROS GUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/06/2009 | 315.00 | 00008505778456 | EDNALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A EDNALDA DOS SANTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A SÃO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 05/06/2009 | 54.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 05/06/2009 | 100.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09/06/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA OS DINAMIZADORES DO PROINFO SOBRE O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 05/06/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 05/06/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 08/06/2009 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 08/06/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09.06.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR COPIA DO PROCESSO Nº 01000.000014/2009-014, EM QUE SOLICITA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 08/06/2009 | 714.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 08/06/2009 | 500.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIS DE O JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EXECUÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO TERRENO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SITUADO NO MUNICÍPIO DE AREIA/PB, CONFORME RELATÓRIO Nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 08/06/2009 | 100.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/06/2009 | 215.00 | 00063003376420 | SUELY DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 12 VESTIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 08/06/2009 | 150.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09.06.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 6ª PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 08/06/2009 | 85.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR PLACA 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 08/06/2009 | 300.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 08/06/2009 | 495.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 08/06/2009 | 68.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, COM TROCA DO ATUADOR E AJUSTES EM 01 (UMA) IMPRESSORA DA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 08/06/2009 | 351.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 08/06/2009 | 304.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 08/06/2009 | 195.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 09/06/2009 | 75.00 | 00004324844429 | CHISTIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM o pagamento de 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA PARA DESPESAS COM O CUSTEIO COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 10.06.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002321 | 09/06/2009 | 216.11 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002322 | 09/06/2009 | 156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 09/06/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 09/06/2009 | 150.00 | 00004835545451 | ROSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A PESSOA CARENTE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CONSAGRAÇÃO DE MINISTRO EVANGELISTA DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS "CAMPO DO GUARA" A SER REALIZADO EM BRASI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002319 | 09/06/2009 | 231.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 09/06/2009 | 2585.00 | 04926110000130 | EKYART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de armário, mesas e cadeiras destinados ao Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 09/06/2009 | 290.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA: PAROL, TRATOR COM CARROÇÃO DE CARNE, TRATOR VALMETE CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 09/06/2009 | 2521.36 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LICENÇA PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 09/06/2009 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO CAMINHÃO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 09/06/2009 | 40.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002316 | 09/06/2009 | 939.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 09/06/2009 | 715.00 | 00006749820450 | DANIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO EM STUDIO DO 1º CD INSTRUMENTAL GOSPEL DO INSTRUMENTISTA EDSON ALVES, MÚSICO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002320 | 09/06/2009 | 695.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 09/06/2009 | 1600.00 | 04926110000130 | EKYART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de armários, cadeiras e mesas destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 09/06/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10.06.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 09/06/2009 | 21.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/06/2009 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/06/2009 | 24201.18 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/06/2009 | 4965.11 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de INSS - PARC -ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 10/06/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da CNM referente ao mês de maio/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/06/2009 | 4500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a reclamação trabalhista pelo Sr. Reginaldo Alves de Lima conforme processo n.º 007.2003001450-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 10/06/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de publicacao de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/06/2009 | 3879.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/06/2009 | 2785.90 | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer a aquisição de persianas em PVC destinadas a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002328 | 10/06/2009 | 845.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | valor que se empenha para fazer face a aquisição de leite em pó destinados ao consumo dos alunos atendidos pelo PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002329 | 10/06/2009 | 2590.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda destinadas ao consumo dos alunos atendidos pelo PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000042009 | 0002330 | 10/06/2009 | 120.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a locação de duas cabines sanitárias móveis por ocasião de evento (corrida de gipe)realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/06/2009 | 6810.00 | 07703303000110 | PONTO DIGITAL-EDILZA DE FRAN€A | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados no registro em videos dos shows de bandas por ocasião de evento realizado no municipio devido as comemorações de emancipação politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 10/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de água da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002331 | 10/06/2009 | 3060.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a retirada de detritos de fossa do matadouro público. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/06/2009 | 250.00 | 00000752722450 | José Normando de Souza Cruz | valor que se empenah para fazer face a concessão de diária para participar da IV Marcha Nacional dos ACE/ACE em Brasilia DF realizado no dia 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 10/06/2009 | 342.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de madeiras destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/06/2009 | 365.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados a conservação de moto de placa MOS 4858, lotada no programa bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/06/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinado a estudante reconhecidamente carente deste municipio para custear transporte ao municipio de Alagoa Grande para fazer cursos profissionalizantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 10/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a tarifa pelo consumo de água do prédio onde funciona o PSF referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 10/06/2009 | 401.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados a conservaçõ de moto de placa MNJ 9555, pertencente a Sec. Municipal de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/06/2009 | 539.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados a conservaçõ de moto de placa MNJ 9555, pertencente a Sec. Municipal de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052009 | 0002355 | 12/06/2009 | 1050.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais hospitalares destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 12/06/2009 | 180.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de produtos veterinários destinados a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 12/06/2009 | 1275.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados ao Onibus Escolar de placa MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 12/06/2009 | 200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | Valor que se emepnha para fazer face aos serviços de recuperação na bomba do ônibus escolar de placa MNS 9669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 12/06/2009 | 858.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face a divulgação de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 12/06/2009 | 4382.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao Bloqueio Judicial - Precatório 2% debitado na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 12/06/2009 | 2191.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao Bloqueio Judicial - Precatório 1% debitado na Cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 12/06/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a concessaõ de diária com o objetivo de partcipar do lançamento " PROJETO OLHAR BRASIL" NO DIA 15/06/2009 na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 15/06/2009 | 25.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10462-0 NO DIA 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 15/06/2009 | 501.19 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LINCENÇA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO, RELATIVO AO DOCUMENTO Nº 18166/09LO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 15/06/2009 | 390.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002363 | 15/06/2009 | 2338.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 15/06/2009 | 450.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO NA LUZ BAIXA NA DUCATO DE PLACA MNL 3025 E REVISÃO GERAL ELÉTRICA DA VAN L 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 15/06/2009 | 695.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EMPLAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 15/06/2009 | 275.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TRASEIRA E CONSERTO DAS SETAS E VENTILAÇÃO INTERNA DA F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 15/06/2009 | 195.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002362 | 15/06/2009 | 102.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 15/06/2009 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEUS DESLOCAMENTOS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 15/06/2009 | 49.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO PSF VI, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIOR DOS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 15/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF, VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002361 | 15/06/2009 | 128.08 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 15/06/2009 | 417.00 | 00042455243400 | FRANCINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÃO, DESTINADO A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, REALIZADA NO DIA 15.06.2009, NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002372 | 15/06/2009 | 150.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 15/06/2009 | 340.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA CONSULTORRES DE TURISMO E ARTESÃO, NO PERIODO DE 15 A 18.05.2009, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 15/06/2009 | 350.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 13 PESSOAS DA CIA PARAIBANA DE COMEDIA DE JOÃO PESSOA, DURANTE APRESENTAÇÃO DO PASTORIL PROFANO, DURANTE OS DIAS 17 E 19.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002373 | 16/06/2009 | 691.44 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002374 | 16/06/2009 | 858.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002376 | 16/06/2009 | 345.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002378 | 16/06/2009 | 1005.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 16/06/2009 | 224.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ADELIA DOS SANTOS LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002380 | 16/06/2009 | 196.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002382 | 16/06/2009 | 2944.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002383 | 16/06/2009 | 572.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 16/06/2009 | 860.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO DE MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 16/06/2009 | 1576.10 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE PROD EM GERAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 16/06/2009 | 52.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MADEIRAS E PREGOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 16/06/2009 | 1700.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 16/06/2009 | 69.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 16/06/2009 | 3919.70 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMPORTACAO E EXPORT DE PROD EM GERAL LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE POLTRONA E MESAS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 16/06/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17.06.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO INTITULADO " CONJUNTURA ECONOMICA DOS MUNICÍPIOS PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 16/06/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10462-0 DO DIA 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 16/06/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17.06.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INTITULADO "CONJUNTURA ECONOMICA DOS MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 16/06/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO E ESSA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 17/06/2009 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 2127-X NO DIA 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 17/06/2009 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18.06.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002391 | 17/06/2009 | 1531.91 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 17/06/2009 | 480.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA RAIO DO SOL DO BAIRRO DA JUSSARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0002402 | 17/06/2009 | 1430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMU 8445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 17/06/2009 | 415.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 17/06/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA MICROFILME DO CHEQUE Nº 851150 DA CONTA 11.286-0, DE 15 DE SETEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 17/06/2009 | 314.60 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 17/06/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002394 | 17/06/2009 | 2046.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002395 | 17/06/2009 | 1387.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002397 | 17/06/2009 | 1755.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0002400 | 17/06/2009 | 1862.21 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 17/06/2009 | 60.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070, PARA TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS- CNPJ 03.121.961/0001/-42, DA CIDADE DE AREIA A CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 17/06/2009 | 20.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOI 1070, PARA TRANSPORTE DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS- AREIA-PB - CNPJ 03.121.961/0001-42, DO DISTRITO SAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 18/06/2009 | 1585.00 | 00008070000430 | COSMO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002409 | 18/06/2009 | 18.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002410 | 18/06/2009 | 1083.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0002413 | 18/06/2009 | 3598.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002411 | 18/06/2009 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002414 | 18/06/2009 | 138.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002419 | 18/06/2009 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002418 | 18/06/2009 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 18/06/2009 | 109.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002416 | 18/06/2009 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002412 | 18/06/2009 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002420 | 18/06/2009 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 18/06/2009 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÕES E PREGÃO Nº 00012/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 18/06/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 10462-0 NO DIA 18/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0002417 | 18/06/2009 | 370.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 19/06/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 19/06/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462.0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 19/06/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 19/06/2009 | 258.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 19/06/2009 | 2143.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 19/06/2009 | 268.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 19/06/2009 | 90.00 | 00057202052415 | DAMIAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO REALIZADOS EM UMA (01) TV RCA DE 20", PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 19/06/2009 | 145.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS A REALIZAR-SE NO DIA 23/06/2009, NA RUA TITO SILVA LOCALIZADA NA VILA OPERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 19/06/2009 | 990.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 19/06/2009 | 500.00 | 00003920287436 | FRANCISCO ADINAEL BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO CLARÃO DA LUA DA CIDADE DE REMÍGIO-PB, NOS FESTEJOS JUNINOS DA LOCALIDADE CHÃ DE JARDIM DESTE MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NO DIA 20.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002423 | 19/06/2009 | 708.69 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 19/06/2009 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE: MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 19/06/2009 | 197.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMU 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002428 | 19/06/2009 | 309.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 19/06/2009 | 207.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 19/06/2009 | 65.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS NO DIA 18.06.2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA, NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002432 | 19/06/2009 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 22/06/2009 | 48775.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 22/06/2009 | 121.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 22/06/2009 | 8142.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 22/06/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 22/06/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAIS PAIF, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 22/06/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 22/06/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 22/06/2009 | 1395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 22/06/2009 | 7423.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 22/06/2009 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 22/06/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 22/06/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 22/06/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 22/06/2009 | 118874.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-A-I-IA E SAÚDE II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 22/06/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 22/06/2009 | 42916.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 22/06/2009 | 1162.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0002470 | 22/06/2009 | 1900.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS DE PRONTUÁRIO DE PACIENTE ODONTOLOGICO E REGISTRO PERMANENTE DE VACINAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 22/06/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 22/06/2009 | 29891.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PLANTÕES DOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 22/06/2009 | 217.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 22/06/2009 | 228.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DA RADIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 22/06/2009 | 7165.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 22/06/2009 | 33500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 22/06/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 22/06/2009 | 17914.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PAB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 22/06/2009 | 35090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 22/06/2009 | 4946.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 22/06/2009 | 252247.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES A E B DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 22/06/2009 | 32401.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX E X (FUNBEB 40%), REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/06/2009 | 2580.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 22/06/2009 | 87228.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO I, II, III, VIII E XI, (MDE), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 22/06/2009 | 6900.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 22/06/2009 | 14761.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 22/06/2009 | 29.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 22/06/2009 | 253.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 22/06/2009 | 400.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 22/06/2009 | 162.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 22/06/2009 | 5.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 22/06/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PENSÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 22/06/2009 | 16743.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO I E SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 22/06/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 22/06/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 22/06/2009 | 77.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 22/06/2009 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 22/06/2009 | 6566.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇOES ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 22/06/2009 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 865125 ENVIADO EM 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 22/06/2009 | 274.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 22/06/2009 | 7672.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 22/06/2009 | 68.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 22/06/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 22/06/2009 | 5182.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I E II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 22/06/2009 | 3700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 23/06/2009 | 1683.94 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DO TRECHO JPA-SÃO-JPA, DESTINADO AO PREFEITO ELSON DA CUNHA LIMA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 23/06/2009 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 23/06/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 23/06/2009 | 1287.94 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DO TRECHO JPA-SÃO-JPA, DESTINADO AO SR. VALDINEY GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002494 | 23/06/2009 | 414.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002496 | 23/06/2009 | 149.50 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002497 | 23/06/2009 | 15.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 23/06/2009 | 978.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/06/2009 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122009 | 0002501 | 23/06/2009 | 16900.00 | 53188322000172 | SHEMPO INDÚSTRIA COM DE ELETROELETRÔNICOS DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) RELÓGIO DIGITAL DESTINADO A PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002504 | 24/06/2009 | 480.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002505 | 24/06/2009 | 726.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 24/06/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE (PSF-5),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 24/06/2009 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 25/06/2009 | 830.74 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, AGOSTO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 25/06/2009 | 179.89 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, AGOSTO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 25/06/2009 | 4383.91 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, SETEMBRO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 25/06/2009 | 4369.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, OUTUBRO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 25/06/2009 | 1132.65 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, NOVEMBRO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 25/06/2009 | 1573.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS, NOVEMBRO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 25/06/2009 | 3.94 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DO FGTS,JUNHO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 25/06/2009 | 1543.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEIURA MUNICIPAL DE AEIA, RELATIVO AÇÃO D PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 25/06/2009 | 3087.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEIURA MUNICIPAL DE AEIA, RELATIVO AÇÃO D PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 25/06/2009 | 32.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 9.618-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 25/06/2009 | 150.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 25/06/2009 | 1180.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESTANTES DESM.C/06PRAT. E ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0002509 | 25/06/2009 | 4312.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002510 | 25/06/2009 | 949.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 25/06/2009 | 52.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF-06), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002518 | 25/06/2009 | 2437.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 25/06/2009 | 3724.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 25/06/2009 | 160.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 25/06/2009 | 360.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002541 | 26/06/2009 | 1648.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E DE FREIO DESTINADO AO CONSUMO DA F 1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002543 | 26/06/2009 | 1040.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002568 | 26/06/2009 | 697.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002569 | 26/06/2009 | 584.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, BALDE REGAL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002573 | 26/06/2009 | 515.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E DE FREIO DESTINADOS AO CONSUMO DE F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002550 | 26/06/2009 | 3312.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, BALDE REGAL E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002570 | 26/06/2009 | 570.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE 02 BALDE DE GRAXA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002585 | 26/06/2009 | 231.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MAMONA DESTINADO AO CONSUMODOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002563 | 26/06/2009 | 2194.08 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MME 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002565 | 26/06/2009 | 146.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002529 | 26/06/2009 | 155.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002534 | 26/06/2009 | 40.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002538 | 26/06/2009 | 3923.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002545 | 26/06/2009 | 3485.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE REFLETORES ODONTOLÓGICO, COMPRESSORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UM SECADOR CIRÚRGICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002553 | 26/06/2009 | 69.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002554 | 26/06/2009 | 104.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002555 | 26/06/2009 | 959.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO FIAT STRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002556 | 26/06/2009 | 1819.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DE MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONUMO DO FIART UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 26/06/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002558 | 26/06/2009 | 2697.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002559 | 26/06/2009 | 125.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002560 | 26/06/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY 1801/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ANTENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0002590 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0110309 | 26/06/2009 | 125.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/06/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA 16ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATOS QUE EXERCE A FUNÇOES DE MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 26/06/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, N DIA 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002528 | 26/06/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 26/06/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, N DIA 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002531 | 26/06/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUK 2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002532 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PAA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINH NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002533 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KTS 7976/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO D'ÀGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002535 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002536 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F. 4000 DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002537 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHP, NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002539 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F. 4000 DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002540 | 26/06/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002542 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 26/06/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 06.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 26/06/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 06.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 26/06/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002552 | 26/06/2009 | 5273.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0002561 | 26/06/2009 | 1530.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 13 BOTIJOES GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 26/06/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 06.04.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002564 | 26/06/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA AL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002567 | 26/06/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002571 | 26/06/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002572 | 26/06/2009 | 251.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E DE FREIO DESTINADOS AO CONSUMO DA MMCL DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002574 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002575 | 26/06/2009 | 906.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152009 | 0002576 | 26/06/2009 | 510.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002577 | 26/06/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002578 | 26/06/2009 | 1056.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002580 | 26/06/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002581 | 26/06/2009 | 2249.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR E HIDRAULICO, DESTINADOS AO CONSUMO F 4000 DE PLACA MNK 2424, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002582 | 26/06/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002583 | 26/06/2009 | 1535.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO DE MOTOR, DE FREIO E HIDRAULICO, DESTINADOS AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002584 | 26/06/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO, LO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002586 | 26/06/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002588 | 26/06/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002589 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002591 | 26/06/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002592 | 26/06/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002593 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002594 | 26/06/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002595 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002596 | 26/06/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/06/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 26/06/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002566 | 26/06/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0002548 | 26/06/2009 | 1892.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 0722, LOTADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 29/06/2009 | 4032.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO-PAULO, DO DIA 30.06.2009 AO DIA 05.07,2009, COM O OBJETIVO DE PARTICULAR DO 4º SALÃO DO TURISMO-ROTEIROS DO B | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Aquisição de Equipamentos Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092009 | 0002650 | 29/06/2009 | 3498.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002654 | 29/06/2009 | 2508.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002656 | 29/06/2009 | 2560.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DUAL CORE 2200 C/, MONITOR LCD 19 PROVIEW, 0 IMPRESSORA MULT HP F 4280 E 01 PROTECTOR BMI 700VA, DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTA AO MÊS DE MAIO/2209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 29/06/2009 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 29/06/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 29/06/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL E QUALQUER OUTRO ASSUNTO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CURSO DO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 29/06/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 871961 ENVIADO EM 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002649 | 29/06/2009 | 2508.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DUAL CORE 2200C, 01 MONITOR LCD 19 PROVIEW, 01 IMPRESSORA MULTI HP F 4280 E 01 PROTECIOR BMI 700VA, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002651 | 29/06/2009 | 2508.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DUAL CORE 2200C/, 01 MONITOR LCD 19" PROVIEW, 01 IMPRESSORA MULT HP F 4280 E 01 PROTECTOR BMI 700VA, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002653 | 29/06/2009 | 2560.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Equipamentos Gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002657 | 29/06/2009 | 2508.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DUAL CORE 2200 C/, MONITOR LCD 19 PROVIEW, 0 IMPRESSORA MULT HP F 4280 E 01 PROTECTOR BMI 700VA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 29/06/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 29/06/2009 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002605 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002607 | 29/06/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002609 | 29/06/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LHJ 4000/PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO SEEC-PB Nº 0021/2009, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002610 | 29/06/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002612 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002615 | 29/06/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002616 | 29/06/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 29/06/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002627 | 29/06/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002629 | 29/06/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002631 | 29/06/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002632 | 29/06/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002633 | 29/06/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SÍTIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002634 | 29/06/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO SANTANA E TANQUE COMPRIDO, PARA O DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002635 | 29/06/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002636 | 29/06/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002637 | 29/06/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002639 | 29/06/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/06/2009 | 773.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002645 | 29/06/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002648 | 29/06/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0002652 | 29/06/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D'ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 29/06/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO 93, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002655 | 29/06/2009 | 5854.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADOR DUAL CORE 2200 C/, MONITOR LCD 19 PROVIEW, 02 IMPRESSORA MULT HP F 4280 E 04 PROTECTOR BMI 700VA, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 29/06/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/06/2009 | 1759.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 29/06/2009 | 255.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 29/06/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTAMACHADO, 42, PARA INSTALÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002624 | 29/06/2009 | 3353.70 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REALIZADOS EM EXAMES DE METERIAIS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 29/06/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002638 | 29/06/2009 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 29/06/2009 | 614.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002642 | 29/06/2009 | 642.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002643 | 29/06/2009 | 2100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002646 | 29/06/2009 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/06/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAIS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 29/06/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002621 | 29/06/2009 | 1180.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/06/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000192009 | 0002647 | 29/06/2009 | 5016.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DUAL CORE 2200 C/, 02 MONITOR LCD 19 PROVIEW, 02 IMPRESSORA MULT HP F 4280 E 02 PROTECTOR BMI 700VA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/06/2009 | 18699.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 29/06/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 29/06/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01 GALPÃO COMERCIAL), SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 29/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO S. RURAL VL DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 29/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/06/2009 | 8061.20 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/06/2009 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002749 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (PONTO) DE INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 30/06/2009 | 1539.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃOS DA SECREARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 30/06/2009 | 1515.65 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/06/2009 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/06/2009 | 18171.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/06/2009 | 131.78 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002659 | 30/06/2009 | 400.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 30/06/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 30/06/2009 | 800.00 | 00091821894472 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE CULINÁRIA JUNINA, NOS DIAS 16 E 17.06.2009, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002675 | 30/06/2009 | 800.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 30/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 30/06/2009 | 29.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002685 | 30/06/2009 | 196.12 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 30/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 30/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 30/06/2009 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/06/2009 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/06/2009 | 223.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 30/06/2009 | 18335.35 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002751 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (PONTO) DE INTERNET ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002660 | 30/06/2009 | 2100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002664 | 30/06/2009 | 500.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 30/06/2009 | 587.35 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002683 | 30/06/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0002684 | 30/06/2009 | 1485.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 30/06/2009 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 30/06/2009 | 107.89 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 30/06/2009 | 141.17 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/06/2009 | 3268.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 30/06/2009 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 30/06/2009 | 99.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF-IV),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 30/06/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/06/2009 | 16467.84 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002747 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM01 (PONTO) DE INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/06/2009 | 75.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 30/06/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DA BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO-PAULO-SP, NO DIA 01.07.2009 AO DIA 05.07.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º SALÃO DO TURISMO- ROTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002715 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (PONTO) DE INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002712 | 30/06/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) PONTOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 30/06/2009 | 3560.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 30/06/2009 | 310.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de processamento de dados destinados a Sec. de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002662 | 30/06/2009 | 585.00 | 41211194000151 | COMERCIO E REPRESENTACAO ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0002665 | 30/06/2009 | 916.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 30/06/2009 | 78.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 30/06/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 30/06/2009 | 1055.34 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DAS EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 30/06/2009 | 91.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/06/2009 | 31.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/06/2009 | 80.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/06/2009 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAMPO DE FUNTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 30/06/2009 | 804.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 30/06/2009 | 1282.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002714 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (PONTO) DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 30/06/2009 | 134.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 30/06/2009 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 30/06/2009 | 1176.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/06/2009 | 56045.45 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/06/2009 | 7696.06 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 30/06/2009 | 3247.42 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 30/06/2009 | 7100.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002754 | 30/06/2009 | 485.46 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002756 | 30/06/2009 | 35.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002667 | 30/06/2009 | 2337.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 30/06/2009 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 153/09 E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- CONCORRENCIA Nº001/2009, NO D.O DO DIA 11.06.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/06/2009 | 1976.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/06/2009 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 NO DIA 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 30/06/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.142-2 DO DIA 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 30/06/2009 | 713.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/06/2009 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 30/06/2009 | 324.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 30/06/2009 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 30/06/2009 | 852.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 30/06/2009 | 246.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 30/06/2009 | 143.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 30/06/2009 | 66.63 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/06/2009 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 30/06/2009 | 82.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/06/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/06/2009 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/06/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 30/06/2009 | 795.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/06/2009 | 6160.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002746 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (PONTO) DE INTERNET NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002752 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) DE INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 30/06/2009 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/06/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002720 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/06/2009 | 123.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/06/2009 | 397.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002744 | 30/06/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET NO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002748 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (PONTO) DE INTERNET NA TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 30/06/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002760 | 30/06/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/06/2009 | 900.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA TARIFA TELEFONICA CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 30/06/2009 | 2106.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 30/06/2009 | 56.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO AO JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/06/2009 | 484.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002672 | 30/06/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM - S10 GABINE DUPLA PLACA MOB 0722, CONTRATO Nº 044/2009 PERIODO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002721 | 30/06/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/07/2009 | 1265.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/07/2009 | 2530.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2% DO VALOR DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/07/2009 | 28749.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/07/2009 | 12.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasl S/A em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/07/2009 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU DA CONTA 10.462-0, NO DIA 01.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/07/2009 | 500.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0002775 | 01/07/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/07/2009 | 2071.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/07/2009 | 20.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO PNEU DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/07/2009 | 330.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/07/2009 | 130.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 2791/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DE TURISMO VALDINEY VITAL GUEDES A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01.07.2009, PARA QUE O MESMO EMBARCASSE PARA SÃO PAULO, P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/07/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BENFAM, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/07/2009 | 13386.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com os vencimentos dos plantões dos médicos referente ao mês de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/07/2009 | 9087.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/07/2009 | 110.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002777 | 01/07/2009 | 1569.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/07/2009 | 640.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/07/2009 | 600.00 | 07473672000163 | ELETRÔNICA MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO , CONSERTO DA FONTE DO TRANSMISSO LINEA E MÃO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/07/2009 | 20.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PNEUS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 02/07/2009 | 1900.00 | 00006640760410 | DAMIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 23.06.2009 A 04.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 02/07/2009 | 65.00 | 04036487000113 | VALDEMIR JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMP 5029/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, NO DIA 30.06.2009, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 02/07/2009 | 130.21 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA DE LAVAR OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 02/07/2009 | 3530.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NO DIA 25/07/2009, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 02/07/2009 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0, NO DIA 02/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 03/07/2009 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU, 10.462-0 NO DIA 03.07.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 03/07/2009 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO-EXTRATO E CONTRATO PARA REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO P. PRESENCIAL N.13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002789 | 03/07/2009 | 837.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 03/07/2009 | 240.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A CUSTEIO REFERENTE AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO EM ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - AGAP, MODELO I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 03/07/2009 | 620.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE URNAS PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002788 | 03/07/2009 | 265.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002790 | 03/07/2009 | 286.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002794 | 03/07/2009 | 88.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 06/07/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 06/07/2009 | 100.00 | 00099708078468 | LUZINETE MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SEU FILHO EDERALDO DELFINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamentos Gerais P/Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 06/07/2009 | 250.00 | 04036487000113 | VALDEMIR JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 01 (FOGÃO) DE 4 BOCAS PARA A ESCOLA CARLOS TEIXEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 06/07/2009 | 371.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 06/07/2009 | 6325.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 06/07/2009 | 2300.00 | 00025725971791 | ANTONIO DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA EM DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 06/07/2009 | 12.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 06/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 07/07/2009 | 10.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 07/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002805 | 07/07/2009 | 440.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002806 | 07/07/2009 | 4984.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002807 | 07/07/2009 | 3380.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002803 | 07/07/2009 | 602.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002804 | 07/07/2009 | 488.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Aquisição de Equipamentos gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 07/07/2009 | 1860.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOSERRA HUSQVARNA MOD.55 18"PM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 08/07/2009 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 06.07.2009, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA PATROL 140-CZB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia as Famílias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 08/07/2009 | 7200.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBERTORES DESTINADOS A CAMPANHA DO AGASALHO PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002810 | 08/07/2009 | 1499.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 08/07/2009 | 176.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 08/07/2009 | 210.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNS 3055/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 08/07/2009 | 4300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 08/07/2009 | 5.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU DEBITADO NA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 09/07/2009 | 5.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO IPTU DEBITADO NA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0002820 | 09/07/2009 | 750.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE DAM E PROTOCOLO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002838 | 09/07/2009 | 1488.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002840 | 09/07/2009 | 1230.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002825 | 09/07/2009 | 1878.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002832 | 09/07/2009 | 3865.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0002837 | 09/07/2009 | 927.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002817 | 09/07/2009 | 63.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002818 | 09/07/2009 | 1044.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0002821 | 09/07/2009 | 3300.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS E TALÕES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002822 | 09/07/2009 | 150.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE QUE REALIZOU A DETETIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002823 | 09/07/2009 | 150.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002831 | 09/07/2009 | 60.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002833 | 09/07/2009 | 175.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 09/07/2009 | 450.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002836 | 09/07/2009 | 1368.13 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002824 | 09/07/2009 | 118.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002827 | 09/07/2009 | 732.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002830 | 09/07/2009 | 378.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0002835 | 09/07/2009 | 134.70 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002839 | 09/07/2009 | 529.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002841 | 09/07/2009 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO DA LIMPEZA PUBLICA NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002826 | 09/07/2009 | 250.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 10/07/2009 | 225.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA, SOLDA E PINTURA EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA E SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE CAIXA PARA PAINEL ELETRICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 10/07/2009 | 1300.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 13 (TREZE) ABAJUS COM PINTURA DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0002856 | 10/07/2009 | 2550.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DENOMINADA POÇO DE NOVILHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 10/07/2009 | 550.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE GRADES PARA BOCA DE LOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/07/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002846 | 10/07/2009 | 1320.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002855 | 10/07/2009 | 1075.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 10/07/2009 | 530.00 | 00735107000188 | MORTUARIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO NO TRANSPORTE DO FALECIDO JOSIVALDO DO NASCIMENTO SANTOS DA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA A CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 07.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002862 | 10/07/2009 | 449.75 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002864 | 10/07/2009 | 100.45 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 100 (CEM) DIARIAS NA REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO TURISTO DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA, PARA A FAZENDA SANTANA, DISTRITO DE GALANTE/ CAMPINA-GRANDE, COM O PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE AREIA-P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 40 (QUARENTA) DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO TURISTO DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA NORDESTINA, PARA A FAZENDA SANTANA, DISTRITO DE GALANTE/ CAMPINA-GRANDE, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇAS E MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 10/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 10/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 10/07/2009 | 1684.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-5942, LOTADO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002869 | 10/07/2009 | 1233.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 10/07/2009 | 1684.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002849 | 10/07/2009 | 1926.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002850 | 10/07/2009 | 1298.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002857 | 10/07/2009 | 5874.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002859 | 10/07/2009 | 1298.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINDOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002860 | 10/07/2009 | 2751.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002861 | 10/07/2009 | 340.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 10/07/2009 | 2340.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNS -9669, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 10/07/2009 | 3484.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 10/07/2009 | 76.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OPASEP DO MUNICIPIO DESCONTADO DA CONTA 9.820-5 DO DIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 10/07/2009 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 10/07/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor da CNM referente ao mês de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/07/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13/07/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 10/07/2009 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 10/07/2009 | 4995.99 | 12920187000120 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 10/07/2009 | 1211.50 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 13/07/2009 | 16.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE IPTU DEBITADO NA CONTA 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 13/07/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 885784 ENVIADO EM 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 13/07/2009 | 700.00 | 00001365209440 | JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FERRO MEDINDO 20 X12 M EM GESSO, NO AUDITÓRIO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 13/07/2009 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material hospitalar destinado ao hospital municipal de Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 13/07/2009 | 130.00 | 08327231000116 | POTOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA SRª. MERCIA DOS SANTOS ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 13/07/2009 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATÉ IML NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 14.07.2009, COM O OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL PARA TIRAR IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002888 | 14/07/2009 | 580.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002889 | 14/07/2009 | 1682.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002890 | 14/07/2009 | 700.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 14/07/2009 | 65.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA MMR 2845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 14/07/2009 | 270.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MMU 8546 E MNF 2930, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 14/07/2009 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA NOS TACHOS DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 14/07/2009 | 300.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS SE SOLDA NOS PORTÕES DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002887 | 14/07/2009 | 3200.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 14/07/2009 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE EM VEICULO DE PLACA MON 7795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 14/07/2009 | 450.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS DE LUMINARIAS DESTINADAS A PRAÇA JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 14/07/2009 | 900.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 14/07/2009 | 350.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F 14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 14/07/2009 | 450.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PORTA DE EIXO DO CARROÇÃO DO TRATOR QUE FAZ A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 14/07/2009 | 350.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF 2930 (F12000). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0002878 | 14/07/2009 | 302.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002884 | 14/07/2009 | 737.20 | 05593405000285 | 2DENTAL MEDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002885 | 14/07/2009 | 1800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002891 | 14/07/2009 | 850.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002892 | 14/07/2009 | 2300.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 14/07/2009 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0002894 | 14/07/2009 | 1561.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0002909 | 14/07/2009 | 527.85 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002910 | 14/07/2009 | 200.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002911 | 14/07/2009 | 320.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0002912 | 14/07/2009 | 200.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 14/07/2009 | 130.00 | 00001084474808 | SEBASTIAO CLEMENTINO DE SOUZA MMO 2791 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA 1008 TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 14/07/2009 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 14/07/2009 | 1892.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 14/07/2009 | 3784.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2% DO VALOR DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 14/07/2009 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR SERVIDORA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DE PLACA MON 7795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072009 | 0002886 | 14/07/2009 | 3600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 14/07/2009 | 398.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMV 8937 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 14/07/2009 | 400.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNK 2454 (F4000) E MMU 8445 (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 14/07/2009 | 350.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE FORROS DAS PORTAS DO VEICULO VAN DE PLACAS MMU 8937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 14/07/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO POR ESTE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 15/07/2009 | 252.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TELA PRASTICA VIVEIRO, DESTINADO A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 15/07/2009 | 278.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A MÁQUINA DE XEROX PERTENCENTE A EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 15/07/2009 | 2106.20 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 15/07/2009 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0002915 | 15/07/2009 | 737.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 15/07/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ANDRESSA DE BRITO RAMOS, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0002920 | 15/07/2009 | 205.08 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0002921 | 15/07/2009 | 151.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002924 | 15/07/2009 | 304.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 15/07/2009 | 78.04 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 15/07/2009 | 298.80 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 15/07/2009 | 292.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS OFERECIDOS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 16/07/2009 | 307.76 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 16/07/2009 | 1900.00 | 00004343942465 | JOILSON DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 06.07 A 18.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 16/07/2009 | 712.50 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VASSOURÕES COM CABO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002931 | 16/07/2009 | 160.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 16/07/2009 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 16/07/2009 | 50.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA ML 3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 16/07/2009 | 1200.00 | 00010026666430 | EDMILSON PEREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 16.06.2009 A 16.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0002932 | 17/07/2009 | 212.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA NELSON CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 17/07/2009 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102009 | 0002937 | 20/07/2009 | 3010.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 20/07/2009 | 60.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE SOMBREAMENTO DESTINADO A ESCOLA NELSON CARNEIRO, NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 20/07/2009 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/07/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 20/07/2009 | 788.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OPASEP DO MUNICIPIO DESCONTADO DA CONTA 2.125-3, DO DIA 20.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 20/07/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0002935 | 20/07/2009 | 3000.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002938 | 20/07/2009 | 374.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONTRA-ANGULO CALU, MICRO MOTOR PREMIUM, REFERENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0002940 | 20/07/2009 | 1193.53 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 20/07/2009 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 20/07/2009 | 149.80 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 21/07/2009 | 17517.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 21/07/2009 | 449.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 21/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 21/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 21/07/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 21/07/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 21/07/2009 | 320.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE K-OTHRINE 250ML, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 21/07/2009 | 324.26 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002957 | 21/07/2009 | 928.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 21/07/2009 | 1851.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0002962 | 21/07/2009 | 4510.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 21/07/2009 | 89.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.567-4, NO DIA 21/07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 21/07/2009 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 21/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002965 | 21/07/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 21/07/2009 | 66.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Assumidos de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 21/07/2009 | 1318.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO A MAIOR PELA ENERGISA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2008, QUE ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 21/07/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO A ESTA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 21/07/2009 | 760.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 21/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002966 | 21/07/2009 | 965.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 22/07/2009 | 50.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 23.07.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTUDO PEDAGÓGICO NA ESCOLA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 22/07/2009 | 50.00 | 00002779634430 | LUCINEIDE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23,07,2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTUDO PEDAGOGICO NA ESCOLA SOLON DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002975 | 22/07/2009 | 349.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamentos Gerais P/Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 22/07/2009 | 1700.00 | 04036487000113 | VALDEMIR JUVINO DOS SANTOS | PELA AQUISICÃO DE 10 (DEZ) MESAS PARA OS COMPUTADORES DA ESCOLA ABEL DA SILVA DO DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0002978 | 22/07/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 22/07/2009 | 2.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA IPTU 10.462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 22/07/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23.07.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE H | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002974 | 22/07/2009 | 666.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0002976 | 22/07/2009 | 123.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 22/07/2009 | 6718.40 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0002973 | 22/07/2009 | 450.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 22/07/2009 | 6734.00 | 00018575552449 | INÁCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0002972 | 22/07/2009 | 5339.20 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0002984 | 23/07/2009 | 3420.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 23/07/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 23/07/2009 | 9.12 | 33066408000115 | ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 000916 NO DIA 23.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 23/07/2009 | 3.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 23/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 23/07/2009 | 360.00 | 00003232706460 | ODAIR JOSE TEOTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002982 | 23/07/2009 | 25500.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 23/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS PROFESSORES NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO CONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA/PB NO PERÍODO DE 23 E 24 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002987 | 23/07/2009 | 25500.00 | 70114780000186 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 24/07/2009 | 5350.00 | 07494790000158 | L.C.V DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM SHOW ARTÍSTICO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE AREIA DA BANDA OS 3 DO NORDESTE NO DIA 25.07.09, NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 24/07/2009 | 1072.00 | 00067416845491 | ORQUESTRA SINF.SIVUCA-JOELSON R. MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE EXIBIÇÃO/APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA ORQUESTRA SINFONICA "SIVUCA", DURANTE O ROTEIRO TURISTICO DENOMINADO "CAMINHOS DO FRIO", NOS DIAS 20 A 26 DE JULHO DE 2009, NO TEATRO MINERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 24/07/2009 | 59.00 | 00002366482418 | MARIA DAS GRACAS RIBEIRO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PELO FORNECIMENTO DE JANTAR, DESTINADOS AO PESSOAL DA TV O NORTE/BAND, DURANTE AS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 24/07/2009 | 5.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 24/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 24/07/2009 | 1009.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE RETENÇÃO DE 2% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 24/07/2009 | 504.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DE 1% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 24/07/2009 | 76.34 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 24/07/2009 | 250.00 | 04430839000110 | MASTER ÓPTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS, DESTINADO A MARIA JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 24/07/2009 | 450.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMAS E COLCHÕES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 24/07/2009 | 150.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 27 AO DIA 31 DE JULHO/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0002991 | 24/07/2009 | 3854.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002996 | 24/07/2009 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 24/07/2009 | 489.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UMA)CÂMERA COMPLETA E ASESSÓRIOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0003000 | 24/07/2009 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 05 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 45KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 27/07/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 27/07/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 27/07/2009 | 1086.95 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY 1801/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003042 | 27/07/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003046 | 27/07/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052009 | 0003086 | 27/07/2009 | 62.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003101 | 27/07/2009 | 1115.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 27/07/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/07/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 27/07/2009 | 117632.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE I, SAUDE II, SAUDE A E SAUDE I A, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 27/07/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 27/07/2009 | 30492.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PLANTÃO MEDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 27/07/2009 | 34279.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 27/07/2009 | 17914.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 27/07/2009 | 33500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE III - PSF I - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 27/07/2009 | 1162.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 27/07/2009 | 35090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 27/07/2009 | 7395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 27/07/2009 | 340.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003018 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) PONTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003019 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) PONTO NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 27/07/2009 | 4648.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 27/07/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003003 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 27/07/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VECIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 27/07/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 27/07/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 27/07/2009 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 27/07/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/07/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 27/07/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinado a estudante reconhecidamente carente deste municipio para custear transporte ao municipio de Alagoa Grande para fazer cursos profissionalizantes, no mês de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 27/07/2009 | 7423.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 27/07/2009 | 1395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003028 | 27/07/2009 | 1056.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 27/07/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE UM (01 GALPÃO COMERCIAL), SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 27/07/2009 | 48453.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E INFR-ESTRUTUA I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003012 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) PONTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 27/07/2009 | 8111.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DISPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 27/07/2009 | 3700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000092009 | 0003005 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 27/07/2009 | 944.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 27/07/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 27/07/2009 | 5282.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I E GABINETE II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003006 | 27/07/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003020 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) PONTO NO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 27/07/2009 | 8471.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E FINANÇAS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 27/07/2009 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 DO DIA 27/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003009 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) PONTO NO SETOR DE LICITAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 27/07/2009 | 5511.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA- PARTE PATRONAL-COMPETÊNCIA 07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 27/07/2009 | 4852.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA- PARTE PATRONAL- COMPETÊNCIA 08/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 27/07/2009 | 5968.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA- PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 09/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003021 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01)PONTO NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 27/07/2009 | 5333.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL-COMPETÊNCIA 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/07/2009 | 51.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 27/07/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 27/07/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL E QUALQUER OUTRO ASSUNTO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO CURSO DO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 27/07/2009 | 940.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL-COMPETÊNCIA 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 27/07/2009 | 414.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS IMPRESSÕES E PLOTAGENS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 27/07/2009 | 2399.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL- -COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 27/07/2009 | 2302.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 27/07/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 27/07/2009 | 16851.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO I E DO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 27/07/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos aposentados referente ao mês de julho/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 27/07/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 27/07/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL DE EDNALDO ALMEIDA MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003011 | 27/07/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) PONTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 27/07/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 16ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCEM FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO PELO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUCATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003041 | 27/07/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LHJ 4000/PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO SEEC-PB Nº 0021/2009, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003043 | 27/07/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRZ 9595/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003044 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003047 | 27/07/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D'ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003048 | 27/07/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003049 | 27/07/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003050 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003051 | 27/07/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003052 | 27/07/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003054 | 27/07/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003055 | 27/07/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO, LO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003056 | 27/07/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003057 | 27/07/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO SANTANA E TANQUE COMPRIDO,DISTRITO DE MUQUÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003058 | 27/07/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003059 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003060 | 27/07/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003061 | 27/07/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 27/07/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003063 | 27/07/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SÍTIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003064 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003065 | 27/07/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003066 | 27/07/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003067 | 27/07/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003068 | 27/07/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRNSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003069 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F. 4000 DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003070 | 27/07/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003071 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003072 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003073 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003074 | 27/07/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003075 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KTS 7976/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO D'ÀGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003076 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003077 | 27/07/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003078 | 27/07/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003079 | 27/07/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003080 | 27/07/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME TRAJETO:SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003081 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PAA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINH NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003082 | 27/07/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003083 | 27/07/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003084 | 27/07/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS:MANHÃ ETARDE, CONFORME CONVÊNIO SEEC-PB Nº 0021/2009, RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003085 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003087 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003088 | 27/07/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F. 4000 DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003089 | 27/07/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 27/07/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 29.04.2009, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE PEDRO AMÉR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 27/07/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADO NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 29.04.2009, NAS FESIVIDADES DA ANIVERSÁRIO DE PEDRO AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003094 | 27/07/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 27/07/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADO NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 29.04.2009, NAS FESIVIDADES DA ANIVERSÁRIO DE PEDRO AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 27/07/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADO NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 29.04.2009, NAS FESIVIDADES DA ANIVERSÁRIO DE PEDRO AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 27/07/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 29.04.2009, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE PEDRO AMÉR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 27/07/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADO NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 29.04.2009, NAS FESIVIDADES DA ANIVERSÁRIO DE PEDRO AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003100 | 27/07/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003102 | 27/07/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 27/07/2009 | 6900.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 27/07/2009 | 86388.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I, II, III,VII, VIII E XI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 27/07/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS " MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 27/07/2009 | 32338.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX E X, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 27/07/2009 | 2580.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI (MERENDEIRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 27/07/2009 | 14761.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 27/07/2009 | 250406.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V E IV (FUBDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003008 | 27/07/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE 04 PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 27/07/2009 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 27/07/2009 | 62.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 27/07/2009 | 50.00 | 00004399603470 | MARINEZIO COELHO LEMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2009, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DE CAM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 27/07/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 27/07/2009 | 50.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOS A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TÉCNICA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2009, NO AUDITÓRIO DO HEMOCENTRO DE CAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 28/07/2009 | 30.33 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JULIA EMILIA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 28/07/2009 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 899980 ENVIADO EM 28.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 28/07/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-P.PRESENCIAL Nº 14/2009, NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO NO DIA 14.0709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 28/07/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0, NO DIA 28/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 28/07/2009 | 237.62 | 08779753000159 | CERBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO SITIO LAGOA DE BARROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/07/2009 | 40.00 | 00001342641426 | RONILDO MARCELINO DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 28/07/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 04 PACIENTES QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAL FAZENDO CONSULTAS E EXAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 28/07/2009 | 1000.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003143 | 28/07/2009 | 3331.90 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAME DE PESSOAS ATENDIDADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 28/07/2009 | 1557.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE GRATIFICAÇÕES DA VACINAÇÃO DO IDOSO REALIZADA NO PERIODO DE 20/04 Á 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 29/07/2009 | 465.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTES VITIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 29/07/2009 | 261.00 | 09165775000191 | ITO MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMU 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003160 | 29/07/2009 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 29/07/2009 | 400.00 | 00006402144444 | NATÁLIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A ESTUDANTE NATÁLIA VITAL DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA A SER REALIZADO EM ÁGUAS DE LINDÓIA-SP, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003157 | 29/07/2009 | 180.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 29/07/2009 | 220.00 | 00007880658408 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS PARA SUA ESPOSA MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/07/2009 | 40.00 | 00072758120453 | MARIA JOSÉ DA SILVA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO MARIA JOSÉ DA SILVA LEMOS, PARA CONSERTO DE ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 29/07/2009 | 702.60 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 29/07/2009 | 8.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003153 | 29/07/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003162 | 29/07/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003164 | 29/07/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 29/07/2009 | 310.00 | 00005325494490 | ROMILDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 29/07/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 901646 ENVIADO EM 29.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003154 | 29/07/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0003163 | 29/07/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE 05 CARTUCHOS DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 29/07/2009 | 120.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NENEN SILVA DA EDUCAÇÃO BASICA QUE FICA NA LOCALIDADE DO SITIO PINDOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003158 | 29/07/2009 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS COM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003149 | 29/07/2009 | 180.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA TONNERS E DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/07/2009 | 600.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE APOIO, DURANTE O EVENTO DENOMINADO " CAMINHOS DO FRIO", NOS DIAS 25 E 26.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/07/2009 | 162.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 30/07/2009 | 28.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 30/07/2009 | 254.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/07/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNBEB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003194 | 30/07/2009 | 1836.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003201 | 30/07/2009 | 5247.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003202 | 30/07/2009 | 875.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003204 | 30/07/2009 | 356.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003206 | 30/07/2009 | 925.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL, MOTOR, DE FREIO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CONSUMO DO ÔNIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003208 | 30/07/2009 | 2080.62 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL E MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003209 | 30/07/2009 | 2752.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO F.4000 DE PLACA MNK 2454,, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012009 | 0003213 | 30/07/2009 | 612.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GLP 13, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003218 | 30/07/2009 | 100.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DO PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 26 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003220 | 30/07/2009 | 300.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 26 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 30/07/2009 | 40.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/07/2009 | 310.00 | 00003881631437 | EDILSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADO AO POSTO DO CORREIO DO DISTRITO DE CEPILHO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 30/07/2009 | 67.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/07/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 30/07/2009 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO NO DIA 29.07.2009 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO NO ESCRITORIO DO SR. RIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/07/2009 | 1100.22 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/1979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/07/2009 | 3539.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/1979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 30/07/2009 | 7585.46 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/1979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/07/2009 | 3190.25 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/1979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/07/2009 | 6.90 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003198 | 30/07/2009 | 2016.34 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENT0 DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 0722, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/07/2009 | 140.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 30/07/2009 | 121.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 30/07/2009 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO, RELATVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003193 | 30/07/2009 | 560.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDES DE GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003196 | 30/07/2009 | 22.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MAMONA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003199 | 30/07/2009 | 1631.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 30/07/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 30/07/2009 | 70.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 30/07/2009 | 200.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003195 | 30/07/2009 | 548.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARTIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003197 | 30/07/2009 | 1973.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DA F.12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003200 | 30/07/2009 | 330.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DA F.1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003205 | 30/07/2009 | 1297.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003211 | 30/07/2009 | 954.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE OLEO DIESEL, BALDE REGAL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 30/07/2009 | 990.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA PATROL 140 CZB E NO TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 30/07/2009 | 470.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS F.12000 DE PLACA MNF 2930, TRATOR FORD E O TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 30/07/2009 | 740.00 | 10890862000190 | FERNANDO LUIZ PEIXE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AO PESSOAL DA EXPEDIÇÃO BRASIL MELHOR E DO INSTITUTO BRASIL SOLIDÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 30/07/2009 | 305.00 | 10890862000190 | FERNANDO LUIZ PEIXE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ ALMOÇO, DESTINADOS AO PESSOAL DO PROJETO OLHAR BRASIL, REALIZADO NO DIA 15.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/07/2009 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 30/07/2009 | 220.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/07/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 30/07/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 30/07/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003203 | 30/07/2009 | 148.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003207 | 30/07/2009 | 2700.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE UNO DE PLACA MME 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003224 | 30/07/2009 | 3460.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003173 | 30/07/2009 | 155.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 30/07/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/07/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 30/07/2009 | 216.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003210 | 30/07/2009 | 2373.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DA AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122009 | 0003212 | 30/07/2009 | 2104.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR SELENIO DESTINADO AO CONSUMO DO FIART UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003214 | 30/07/2009 | 1261.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003215 | 30/07/2009 | 99.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0003216 | 30/07/2009 | 81.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMNETO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/07/2009 | 2125.65 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003221 | 30/07/2009 | 207.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA VACINAÇÃO, QUANDO DA VACINA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/07/2009 | 1805.00 | 00007012027428 | NELSON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CENTRO DE SA LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERÍODO DE 20 À 27.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003227 | 30/07/2009 | 1090.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003228 | 30/07/2009 | 93.85 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003229 | 30/07/2009 | 3918.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 31/07/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL FUS, COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 31/07/2009 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DO FUS, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 31/07/2009 | 140.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL PAB, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 31/07/2009 | 15739.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL PAB, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 31/07/2009 | 15755.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003265 | 31/07/2009 | 2047.60 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003269 | 31/07/2009 | 2389.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003272 | 31/07/2009 | 2295.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0003273 | 31/07/2009 | 1362.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003274 | 31/07/2009 | 713.67 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 31/07/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 31/07/2009 | 32.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 31/07/2009 | 54.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 31/07/2009 | 3230.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 31/07/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 31/07/2009 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 31/07/2009 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDA JUSSARA PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 31/07/2009 | 114.12 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 31/07/2009 | 141.31 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 31/07/2009 | 200.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 26 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 31/07/2009 | 300.00 | 00040422780430 | MARIA CÍCERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A SERVIDORA MARIA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003236 | 31/07/2009 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 31/07/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 31/07/2009 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 31/07/2009 | 795.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003261 | 31/07/2009 | 200.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003262 | 31/07/2009 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 31/07/2009 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 31/07/2009 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 31/07/2009 | 63.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 31/07/2009 | 243.27 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 31/07/2009 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 31/07/2009 | 5886.18 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DÁGUA DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 31/07/2009 | 170.15 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 31/07/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 31/07/2009 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 31/07/2009 | 1893.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 31/07/2009 | 17925.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 31/07/2009 | 138.00 | 02266109000109 | REGINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 31/07/2009 | 1405.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0003282 | 31/07/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM-S10 CABINE DUPLA PLACA MOB 0722 CONTRATO Nº 044/2009 PERIODO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 31/07/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03/08/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO PARA ANALISE E APROVAÇÃO RELATIVO AO PROJETO INSERIDO NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 31/07/2009 | 1419.94 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PASSAGEM AÉREA DO TRECHO JPA/BSB/JPA,PARA A CHEFE DE GABINETE A SRª KARLA SIMONE DA C.L.VIANA, NO DIA 31/07/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0003233 | 31/07/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 31/07/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 31/07/2009 | 12.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 31/07/2009 | 12.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasl S/A em favor de tarifa bancária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 31/07/2009 | 310.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO PRESTADO AO POSTO DO CORREIO DE MATA LIMPA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 31/07/2009 | 118.74 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 31/07/2009 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 31/07/2009 | 90.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 31/07/2009 | 133.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 31/07/2009 | 154.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 31/07/2009 | 93.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 31/07/2009 | 1131.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 31/07/2009 | 6615.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 31/07/2009 | 135.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL,COMPETÊNCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 31/07/2009 | 47286.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPENTENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 31/07/2009 | 6461.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPENTENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 31/07/2009 | 51667.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPENTENCIA 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 31/07/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO DO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 31/07/2009 | 650.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 31/07/2009 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESADE TARIFA BANCARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 31/07/2009 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 31/07/2009 | 378.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 31/07/2009 | 387.57 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 6865-9, NO DIA 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 31/07/2009 | 354.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 31/07/2009 | 1054.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 31/07/2009 | 522.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 31/07/2009 | 364.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 31/07/2009 | 1377.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL FUNDEB, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 31/07/2009 | 55089.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL FUNDEB, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 31/07/2009 | 7682.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL FUNDEB, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 31/07/2009 | 6851.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL MDE, COMPENTENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 31/07/2009 | 3247.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL FUNDEB, COMPENTNCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 31/07/2009 | 688.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003267 | 31/07/2009 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 31/07/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 31/07/2009 | 75.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 31/07/2009 | 357.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 31/07/2009 | 1588.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 31/07/2009 | 113.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 31/07/2009 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA RUA DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 31/07/2009 | 831.72 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 31/07/2009 | 27.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 31/07/2009 | 69.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003266 | 31/07/2009 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 31/07/2009 | 557.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 31/07/2009 | 3650.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003322 | 03/08/2009 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 DE PLACA 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0003323 | 03/08/2009 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES DE PNEUS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMU-8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003334 | 03/08/2009 | 660.78 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 03/08/2009 | 300.00 | 00068014880404 | ERNANDES JOSÉ FERREIRA NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO", ATRAVÉS DE VINHETAS REPRODUZIDAS NA RÁDIO EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA - PB FM 105,3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 03/08/2009 | 14.95 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA DO IPTU 10462-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 03/08/2009 | 500.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 03/08/2009 | 3315.01 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0003329 | 03/08/2009 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES NO CARROÇÃO DO LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0003325 | 03/08/2009 | 272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO FIAT DE PLACA MOE-5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003331 | 03/08/2009 | 42.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 03/08/2009 | 300.00 | 00014800691400 | MANOEL FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO, JUNTO A CLINICA DE CIRURGIA OCULAR EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003336 | 03/08/2009 | 334.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003324 | 03/08/2009 | 4500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003327 | 03/08/2009 | 3475.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0003328 | 03/08/2009 | 3613.62 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 03/08/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 03/08/2009 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MON 7595/PB, PARA TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, PARA QUE A MESMA REALIZASSE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 30.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 04/08/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05/08/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO CONSULTAS E EX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 04/08/2009 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAME REALIZADO EM EDILEUSA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 04/08/2009 | 142.50 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ. E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PINÇA DE RATO DE 15CM, DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 04/08/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05.08.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 04/08/2009 | 357.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 4858-PB LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 04/08/2009 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10462-0 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003351 | 05/08/2009 | 538.80 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003352 | 05/08/2009 | 5824.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003344 | 05/08/2009 | 179.60 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 05/08/2009 | 936.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PESSOAL DA EXPEDIÇÃO BRASIL MELHOR, NO PERÍODO DE 21.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003347 | 05/08/2009 | 194.30 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 05/08/2009 | 322.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOS 4859/PB,LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003345 | 05/08/2009 | 206.12 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 05/08/2009 | 289.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9515/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003349 | 05/08/2009 | 330.49 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 05/08/2009 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA MARIA CÍCERA PEREIRA DA SILVA, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA QUE A MESMA REALIZASSE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 06/08/2009 | 3600.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ. E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 06/08/2009 | 750.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 06/08/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07.08.09, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CRÉDITO E ENDIVIDAMENTE RURAL NO SEMI ÁRIDO NORDESTINO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 06/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 909081 EM 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/08/2009 | 7494.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 07/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 910644 ENVIADO EM 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 07/08/2009 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 910807 ENVIADO EM 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 07/08/2009 | 4813.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 07/08/2009 | 600.00 | 00001845203470 | KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 10 E 11.08.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 07/08/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10.08.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE PENDÊNCIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 080686-96, PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 07/08/2009 | 24805.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 07/08/2009 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10.08.2009, A CIDADE DE FAGUNDES/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA REGIONALIZADA DOS DIREITOS DA CRIANÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003358 | 07/08/2009 | 254.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003359 | 07/08/2009 | 93.78 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 07/08/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 07/08/2009 | 147.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 07/08/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA- REFERENTE A WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003370 | 07/08/2009 | 84.42 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003371 | 07/08/2009 | 4910.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 07/08/2009 | 540.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIÁRIAS PARA 13 (TREZE) PESSOAS DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 26 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 07/08/2009 | 11921.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DO PLANTÃO MÉDICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 10/08/2009 | 524.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO FOTOGRÁFICOS DO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO", REALIZADO DE 20 Á 26 DE JULHO/2009, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/08/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 10/08/2009 | 1450.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EM FAVOR DA BEMFAM, DEBITADO NA CONTA 8088-8 (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 10/08/2009 | 100.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO SOCIAL PIO XII, NO DIA 31/07/09, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, PARA UM TREINAMENTO SOBRE CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE MAMA, COM O COLEGIADO DE 09 MUNICÍPIOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do Grupo de Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/08/2009 | 1592.50 | 10790814000120 | WALTER CABUS - CASA WALTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS AO PROGRAMA MÃE FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/08/2009 | 300.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EICA - ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA SALVADOR-BA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/08/2009 | 300.00 | 00007955961463 | SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE ADQUIRIR MATERIAL PARA COMERCIALIZAR EM PROL DE SUA SUSTENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 10/08/2009 | 350.00 | 00036515981449 | MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA (01) PASSAGEM PARA SUA FILHA ALANA DA SILVA BARACHO DE RETORNO DA CIDADE DE SÃO pAULO PARA A CIDADE DE AREIA NA PARAÍBA, EM SE TRATAR DE SER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 10/08/2009 | 300.00 | 00008042628455 | EDNO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EICA - ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA EM SALVADOR-BA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DE AG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/08/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/08/2009, PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A GIDUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 10/08/2009 | 4771.31 | 12920187000120 | CAMARA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO EM FAVOR DO INSS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 10/08/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/08/2009 | 6961.43 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 11/08/2009 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DA CHEFE DE GABINETE KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/08/2009 | 35.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO Á CIDADE DE ESPERANÇA, NO DIA 05.08.2009, COM O OBJETIVO DO MESMO RESOLVER ASSUNTOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 11/08/2009 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICENÇA, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO E PUBLICAÇÃO INDEFERIMENTO DE RECURSOS.DEBITADO NA CONTA 8.040-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 11/08/2009 | 8.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 400916-ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 11/08/2009 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 913438 ENVIADO EM 11/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 11/08/2009 | 1020.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ESTANTES EDR.40CM C/06PR.W3, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 11/08/2009 | 130.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 3116/PB, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06.08.2009, COM O OBJETIVO DO MESMO ENCAMINHAR DOCUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 11/08/2009 | 170.00 | 00062328638449 | MONICA RAISSA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE AUDIOMETIA FACIAL DESTINADO A PACIENTE EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 11/08/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA- REFERENTE A WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 11/08/2009 | 2518.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO POLIOMIELITE REALIZADA NO PERIODO DE 15/06 Á 26/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003397 | 12/08/2009 | 23.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003398 | 12/08/2009 | 226.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 12/08/2009 | 296.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE RESPIRADOR LUMATOX S/FILTRO E FIKTRO LUMAC MODELO 700, DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 12/08/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/08/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO CONSULTAS E EX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 12/08/2009 | 256.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisição Máquinas e Inplentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 12/08/2009 | 1530.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELETR. SCHNEIDER 3 CV - ME 1630 TRIF, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0003403 | 12/08/2009 | 1113.69 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 12/08/2009 | 33.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0003402 | 12/08/2009 | 731.31 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0003407 | 13/08/2009 | 1929.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0003408 | 13/08/2009 | 671.30 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 13/08/2009 | 1242.60 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUNTENÇÃO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 13/08/2009 | 600.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 (DUAS) GRADES, MEDINDO 1X 2,78 E 1X 2,76 EM FERRO DE 1/2 X 1/8", PARA AS INSTALAÇÕES DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 13/08/2009 | 1995.00 | 00008940529421 | ANTONIO CLÁUDIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA ÁREA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 Á 15.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 13/08/2009 | 2137.32 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO COMERCIAL A. BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BARRA DE FERRO PARA CONFECCIONAR GRANDES PARA BOCA DE LOBO.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0003406 | 13/08/2009 | 2173.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0003414 | 13/08/2009 | 1171.46 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 13/08/2009 | 960.00 | 00016182340487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNR 8944/PB, PARA TRANSPORTE DE UM PASSAGEIRO ENFERMO DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, AO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA-GRANDE, NO PERÍODO DE 16.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 13/08/2009 | 915.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS PARA COBRIR OS COLCHÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 13/08/2009 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE GENTIL TRAJANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 14/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 14/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF- IV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 14/08/2009 | 302.40 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQ. E EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ESPECULO VARGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 14/08/2009 | 301.30 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 14/08/2009 | 500.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, REALIZADO NO PACIENTE MISAEL SALES RAMOS.(EXAME DE POLISSONOGRAFIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 14/08/2009 | 908.65 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 14/08/2009 | 150.00 | 00004022943432 | DANIEL DE FRANCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE (01) UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPOEIRA NA CIDADE DE MARI- PB, NO DIA 07.06.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 14/08/2009 | 110.00 | 00008081119493 | CRISTIANE ÁGRINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE (01) UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR DOS CURSOS DE BIOLOGIA NA UFCG NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E AGRONOMIA DA UFPB, NA CIDADE DE AREIA, POR SE TRATAR DE PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 14/08/2009 | 30.00 | 00006951699470 | CECILIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR DO CURSO DE VETERINÁRIA NA UEPB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 14/08/2009 | 50.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, NO DIA 17.08.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 14/08/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17.08.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO INSS E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 17/08/2009 | 150.00 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/08/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 17/08/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E O SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 17/08/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 17/08/2009 | 133.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 17/08/2009 | 133.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 17/08/2009 | 120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROLO DE CARGA, DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 17/08/2009 | 278.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018, DESTINADO AS MAQUINAS XEROGRAFICAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 17/08/2009 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13/08/2009, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA PATROL 140 CZB, JUNTO A TERRAMAQ LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 17/08/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003433 | 17/08/2009 | 2525.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003434 | 17/08/2009 | 342.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003436 | 17/08/2009 | 468.70 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003442 | 18/08/2009 | 5017.10 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0003445 | 18/08/2009 | 3450.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO, RETIRADAS DA CIDADE DE AREIA-PB E DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA MUQUÉM E CEPILHO, CONFORNE CONVITE 021/2009 E CONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003448 | 18/08/2009 | 1800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 10 CARRADAS RETIRADAS DE DETRITOS FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 18/08/2009 | 1646.67 | 03149516000190 | ARMARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DO FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL MONS. RUY BARREIRA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 18/08/2009 | 1714.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MONS.RUY BARREIRA VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 18/08/2009 | 2532.36 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE OITO TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 18/08/2009 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07/08/09 E PUBLICAÇÃO- AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PESENCIAL NºS 15 E 16/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 18/08/2009 | 178.49 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIFERENÇAS EM RECOLHIMENTO DO FGTS, NOVEMBRO/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 18/08/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01)DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19.08.09, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 18/08/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 19/08/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 19/08/2009 | 1764.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 17 A 26 DE JULHO DE 2009, DURANTE O EVENTO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 19/08/2009 | 370.00 | 04430839000110 | MASTER ÓPTICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARMAÇÃO E 01 LENTE, DESTINADA A SÔNIA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 19/08/2009 | 54.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PERNOITE PARA TRÊS PESSOAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, QUE MINISTRARAM TREINAMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 19/08/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 20/08/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 02 PACIENTES QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO CONSULTAS E EX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003457 | 20/08/2009 | 354.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 20/08/2009 | 44.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE PEDRO TRAJANO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003456 | 20/08/2009 | 463.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003462 | 20/08/2009 | 851.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 20/08/2009 | 70.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM UMA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003458 | 20/08/2009 | 225.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 20/08/2009 | 350.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM UM VEÍCULO L.300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003460 | 20/08/2009 | 463.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003464 | 20/08/2009 | 4197.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/08/2009 | 188.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUSTES E ANALISE DA TENSÃO DO CARREGADOR E TROCA DA BATERIA EM NOBREAK E RESTAURAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, COM TROCA DE PEÇAS EM UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 20/08/2009 | 651.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 20/08/2009 | 2106.20 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 20/08/2009 | 1042.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 21/08/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 24,08.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A GIDUR E A SECRETAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 21/08/2009 | 101.43 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.567-4 NO DIA 21.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 21/08/2009 | 130.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 4298/PB, PARA TRANSPORTE DO CHEFE DE RECURSOS HUMANOS, JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS FILHO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003479 | 21/08/2009 | 8.19 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003481 | 21/08/2009 | 4793.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003483 | 21/08/2009 | 200.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003484 | 21/08/2009 | 1708.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 21/08/2009 | 65.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS 4298/PB, PARA TRANSPORTE DO SUB-SECRETÁRIO DA SAÚDE, EMÍLIO SOUZA SOARES Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003477 | 21/08/2009 | 1998.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003480 | 21/08/2009 | 802.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 21/08/2009 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/08/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO ESCRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 21/08/2009 | 220.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ELETRODO OK SERRALHEIRO 3,25X 350MM, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003485 | 21/08/2009 | 98.28 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEVRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 21/08/2009 | 40.25 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOMBA D'ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 21/08/2009 | 4000.00 | 01227305000101 | A MECANICA - SEVERINO V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREGEM DA PATROL 140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 21/08/2009 | 150.00 | 00057202052415 | DAMIAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE UM MICROPROCESSADOR DE UMA TV DE 20 POLEGADAS, MARCA RCA DA UNIDADE ESTRSTÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA V. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003471 | 21/08/2009 | 4130.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 21/08/2009 | 430.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRADOS DE MADEIRAS MEDINDO 3.5X0.50, 1,10X0.50 E 0.50X0.60, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003482 | 21/08/2009 | 192.36 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 24/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 24/08/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25/08/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR O PACIENTE LUCAS DOS SANTOS DE PÁDUA, PORTADOR DE NECESSIDADES ESPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 24/08/2009 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0003495 | 24/08/2009 | 3901.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 24/08/2009 | 3845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a produtividade do hospital relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 24/08/2009 | 33500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE III - PSFI - PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 24/08/2009 | 35090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 24/08/2009 | 33184.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 24/08/2009 | 1162.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 24/08/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 24/08/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 24/08/2009 | 340.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO RADIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 24/08/2009 | 55458.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 24/08/2009 | 6435.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I(FUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 24/08/2009 | 13085.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 24/08/2009 | 39976.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 24/08/2009 | 516.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 24/08/2009 | 4132.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035175 | 24/08/2009 | 69947.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 24/08/2009 | 4215.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 24/08/2009 | 3973.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 24/08/2009 | 165.00 | 08306086000197 | LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 24/08/2009 | 39970.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 24/08/2009 | 8708.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 24/08/2009 | 2170.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 24/08/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 24/08/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 24/08/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAIS PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 24/08/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores municipais referente ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 24/08/2009 | 2697.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 24/08/2009 | 5242.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL -II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 24/08/2009 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I A(FUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 24/08/2009 | 93332.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 24/08/2009 | 161743.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 24/08/2009 | 27142.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 24/08/2009 | 5161.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 24/08/2009 | 23952.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I(MDE), RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 24/08/2009 | 25390.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 24/08/2009 | 5225.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 24/08/2009 | 930.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 24/08/2009 | 13419.97 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 24/08/2009 | 18851.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 24/08/2009 | 13219.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 24/08/2009 | 6900.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 24/08/2009 | 2580.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 24/08/2009 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 924552 ENVIADO EM 21.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 24/08/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 925915 ENVIADO EM 24.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 24/08/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A PENSÃO JUDICIAL DE EDINALDO ALMEIDA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 24/08/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 24/08/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 24/08/2009 | 1277.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 24/08/2009 | 5801.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACA A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 24/08/2009 | 10164.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 24/08/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 24/08/2009 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 24/08/2009 | 2782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0003490 | 24/08/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 24/08/2009 | 3700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEFACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 24/08/2009 | 5295.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-I REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 24/08/2009 | 2680.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 25/08/2009 | 200.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATWERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 25/08/2009 | 206.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 25/08/2009 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO CONCORRENCIA N. 01/2009, NO D.O E OU DO DIA 12/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 25/08/2009 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 25/08/2009 | 705.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CREHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 25/08/2009 | 190.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLÃO BRANCO PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do Grupo de Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 25/08/2009 | 250.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA MÃE FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 25/08/2009 | 600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0003560 | 25/08/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 25/08/2009 | 795.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL 140 CZB, TRATOR VALMET E O TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 25/08/2009 | 20185.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 25/08/2009 | 201.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003549 | 25/08/2009 | 2713.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 25/08/2009 | 400.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO ROGRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 25/08/2009 | 600.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 25/08/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 25/08/2009 | 600.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A CAMPANHIA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 25/08/2009 | 25.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/08/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 04 PACIENTES QUE PASSARÃO O DIA EM HOSPITAIS FAZENDO CONSUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 25/08/2009 | 1692.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003563 | 25/08/2009 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 25/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE (PSF-04), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 25/08/2009 | 440.00 | 07618830000126 | ADESCO-ASSOC.DESENV.COMUNI.CHA JARDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.HERCILI RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003569 | 25/08/2009 | 3118.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003574 | 25/08/2009 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003592 | 26/08/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MEDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003610 | 26/08/2009 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003612 | 26/08/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMY 1801/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ANTENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003613 | 26/08/2009 | 1924.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003617 | 26/08/2009 | 752.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003618 | 26/08/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003623 | 26/08/2009 | 369.78 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 26/08/2009 | 465.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS, REALIZADOS EM PACIENTE VITIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 26/08/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL FELIX DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003642 | 26/08/2009 | 752.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003644 | 26/08/2009 | 200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003646 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) PONTO NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003648 | 26/08/2009 | 2419.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003650 | 26/08/2009 | 2770.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003652 | 26/08/2009 | 3462.64 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003658 | 26/08/2009 | 254.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003649 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01)PONTO NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003653 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Aquisição de Equipamentos gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0003659 | 26/08/2009 | 13700.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DE 260 LITROS, DESTINADO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 26/08/2009 | 1995.00 | 00009143577784 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DO PERÍODO DE 17.08.2009 Á 29.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 26/08/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE DA 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 26/08/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 26/08/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030 NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003632 | 26/08/2009 | 295.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 26/08/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CURSO DO MÊS DE AGOST | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 26/08/2009 | 1430.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ATAUDE, PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003643 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01)PONTO NO SETOR DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003576 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 26/08/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 26/08/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES REFERENTE A 18ª MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 26/08/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 15.05.2009, NA FESTA DOS FILHOS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003580 | 26/08/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: FECHADOS, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 26/08/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 15.05.2009, NA FESTA DOS FILHOS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003582 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKL 0263 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003583 | 26/08/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO 3076/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 26/08/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 15.05.2009, NA FESTA DOS FILHOS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 26/08/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 15.05.2009, NA FESTA DOS FILHOS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003586 | 26/08/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 26/08/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 15.05.2009,NA FESTA DOS FILHOS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 26/08/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÕNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM UMA RETRETA REALIZADA NO CORETO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NO DIA 15.05.2009, NA FESTA DOS FILHOS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003591 | 26/08/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003593 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003595 | 26/08/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003596 | 26/08/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003597 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS´R LINS SOBRINHO, NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003598 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNBF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003599 | 26/08/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BSV 6199/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003601 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNK 3923/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003602 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003603 | 26/08/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: OLHO D´AGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003604 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003605 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003606 | 26/08/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUK 2336/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ PARA A ESCOLA ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003607 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMO 5798/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CEPILHO E VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003608 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003609 | 26/08/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003611 | 26/08/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTAALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003614 | 26/08/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003615 | 26/08/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003619 | 26/08/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003621 | 26/08/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONÓRIO, LO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003622 | 26/08/2009 | 1116.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 26/08/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003626 | 26/08/2009 | 349.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003628 | 26/08/2009 | 251.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003630 | 26/08/2009 | 564.90 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 26/08/2009 | 50.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 27/08/2009, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTUTO PEDAGOGICO, JUNTO AO COLEGIO E CURSO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 26/08/2009 | 50.00 | 00002779634430 | LUCINEIDE FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., NO DIA 27/08/, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTUTO PEDAGOGICO, JUNTO AO COLEGIO E CURSO ALTERNATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003645 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 26/08/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 26/08/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003655 | 26/08/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 04 (QUATRO) PONTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 26/08/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 26/08/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 26/08/2009 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICAÇÃO DA PARAÍBA LTDA PB FM 105.3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E MATÉRIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL E QUALQUER OUTRO ASSUNTO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003641 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01)PONTO NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003654 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01)PONTO NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 26/08/2009 | 600.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CESSÃO DO DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003647 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET PARA O SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003656 | 26/08/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01)PONTO NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003657 | 26/08/2009 | 340.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TALÕES PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 26/08/2009 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DA CHEFE DE GABINETE KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003651 | 26/08/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01)PONTO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 27/08/2009 | 102.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ESCANEAMENTO , GRAVAÇÃO EM CD E PLOTAGENS ACOD, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 27/08/2009 | 1490.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 27/08/2009 | 898.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 27/08/2009 | 140.00 | 00064510956487 | FRANCICA DA SILVA PERAZZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) JAQUETAS COM ZÍPERES E LOGOTIPO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 27/08/2009 | 371.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003661 | 27/08/2009 | 1676.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/08/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003664 | 27/08/2009 | 4912.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003665 | 27/08/2009 | 2297.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANÁLISE DE EXAMES REALIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 27/08/2009 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 28/08/2009 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE JANETE SANTOS DE MELO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/08/2009 | 80.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACA MNE 4725 E MNW 7765, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003691 | 28/08/2009 | 101.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 28/08/2009 | 7576.86 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 28/08/2009 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA DE MELO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003694 | 28/08/2009 | 109.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003695 | 28/08/2009 | 2717.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003696 | 28/08/2009 | 1291.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO SELENIO DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003697 | 28/08/2009 | 1980.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO SELENIO DESTINADOS AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 28/08/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 28/08/2009 | 224.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 28/08/2009 | 450.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: TRATOR, CARROÇÃO DE CARNE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122009 | 0003699 | 28/08/2009 | 3257.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA 0M 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0003713 | 28/08/2009 | 652.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO DE MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003714 | 28/08/2009 | 1668.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E BALDES DE OLEO MOTOR HD 68, THF 11 E 90, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003715 | 28/08/2009 | 1658.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL E OLÉO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003717 | 28/08/2009 | 1472.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL E OLÉO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003720 | 28/08/2009 | 253.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL E OLÉO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 28/08/2009 | 126.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003676 | 28/08/2009 | 1168.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003681 | 28/08/2009 | 1186.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 28/08/2009 | 150.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A BANDA MARCIAL ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÀLVARO MACHADO, PARA CONSERTO DE FARDAMENTO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA INDEPENDÊNCIA NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 28/08/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PRÓ-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 28/08/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 28/08/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRÁS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 28/08/2009 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003716 | 28/08/2009 | 2600.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO SELENIO, DESTINADO AO CONSUMO DO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003721 | 28/08/2009 | 136.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003718 | 28/08/2009 | 2482.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 0722, LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 28/08/2009 | 1916.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA 2.125-3 NO DIA 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003683 | 28/08/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM À CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 28/08/2009 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 28/08/2009 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 929884 ENVIADO EM 27/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003671 | 28/08/2009 | 500.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003672 | 28/08/2009 | 1380.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003675 | 28/08/2009 | 1570.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DA DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003677 | 28/08/2009 | 599.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003678 | 28/08/2009 | 6692.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003679 | 28/08/2009 | 6265.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003680 | 28/08/2009 | 1267.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO AS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003682 | 28/08/2009 | 1588.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E OLEO DE FREIO, DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MMU 8445, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 28/08/2009 | 100.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0003686 | 28/08/2009 | 2390.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 28/08/2009 | 80.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACA MNL 3025, MNZ 0686, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 28/08/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 28/08/2009 | 26.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/08/2009 | 168.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 28/08/2009 | 256.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 28/08/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003719 | 28/08/2009 | 612.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012009 | 0003722 | 28/08/2009 | 1870.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 31/08/2009 | 1182.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003737 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003738 | 31/08/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003739 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003740 | 31/08/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BRZ 9595/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO; SITIO CHÃ DO JARDIM PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003741 | 31/08/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003742 | 31/08/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003744 | 31/08/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LHJ 4000/PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO SEEC-PB Nº 0021/2009, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003749 | 31/08/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003750 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003751 | 31/08/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003752 | 31/08/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003753 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÃ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003754 | 31/08/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003755 | 31/08/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003756 | 31/08/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO SANTANA E TANQUE COMPRIDO,DISTRITO DE MUQUÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003757 | 31/08/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003758 | 31/08/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003759 | 31/08/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0003760 | 31/08/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SÍTIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003766 | 31/08/2009 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003778 | 31/08/2009 | 161.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 31/08/2009 | 1554.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 31/08/2009 | 67.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 31/08/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 31/08/2009 | 1377.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 31/08/2009 | 56445.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 31/08/2009 | 7674.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 31/08/2009 | 7099.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 31/08/2009 | 2908.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 31/08/2009 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 31/08/2009 | 142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 31/08/2009 | 303.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003727 | 31/08/2009 | 229.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINDOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003765 | 31/08/2009 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003764 | 31/08/2009 | 260.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003767 | 31/08/2009 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 31/08/2009 | 341.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/08/2009 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 31/08/2009 | 705.11 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 31/08/2009 | 15.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 31/08/2009 | 104.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 31/08/2009 | 507.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 31/08/2009 | 177.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 31/08/2009 | 771.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPENTÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 31/08/2009 | 116.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 31/08/2009 | 34.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 31/08/2009 | 364.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA, 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 31/08/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO DO DIA 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 31/08/2009 | 6905.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 31/08/2009 | 162.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET DA TIM BANDA LARGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 31/08/2009 | 3226.38 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0003775 | 31/08/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM-S10 CABINE DUPLA PLACA MOB 0722 CONTRATO Nº 044/2009 PERIODO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 31/08/2009 | 3065.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para faze face a despesa com a retenção de 2.5% do valor liquido do FPM da prefeitura municipal, relativo ao ação de precatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/08/2009 | 1068.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 31/08/2009 | 5274.28 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, FEVEREIRO/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 31/08/2009 | 5222.95 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o recolhimento do FGTS, competência Janeiro/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 31/08/2009 | 1324.10 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com o recolhimento do FGTS, competência Dezembro/1979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003762 | 31/08/2009 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003763 | 31/08/2009 | 240.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003770 | 31/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0003777 | 31/08/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003726 | 31/08/2009 | 250.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINDOS AO CRÁS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003728 | 31/08/2009 | 320.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINDOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 31/08/2009 | 35.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003732 | 31/08/2009 | 517.74 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003768 | 31/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 31/08/2009 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 31/08/2009 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 31/08/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 31/08/2009 | 795.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 31/08/2009 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 31/08/2009 | 477.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003724 | 31/08/2009 | 100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 31/08/2009 | 250.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 31/08/2009 | 300.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02.09.2009 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA LINHA CPR E DOS SISTEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 31/08/2009 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003723 | 31/08/2009 | 2100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 31/08/2009 | 3665.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 31/08/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA (PSF-V) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0003769 | 31/08/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003771 | 31/08/2009 | 1485.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0003776 | 31/08/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 31/08/2009 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 31/08/2009 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÁ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 31/08/2009 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 31/08/2009 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MUQUEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 31/08/2009 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 31/08/2009 | 3112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 31/08/2009 | 631.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 31/08/2009 | 88.34 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003803 | 31/08/2009 | 1242.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 31/08/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL,COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0003725 | 31/08/2009 | 150.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINDOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 31/08/2009 | 650.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0003773 | 31/08/2009 | 1056.60 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 31/08/2009 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 31/08/2009 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 31/08/2009 | 1678.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 31/08/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 31/08/2009 | 17660.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 31/08/2009 | 65.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 31/08/2009 | 18567.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 31/08/2009 | 15356.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 31/08/2009 | 20312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face ao plantão médico relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 31/08/2009 | 3450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a produtividade relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 31/08/2009 | 10639.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face ao plantão médico relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 31/08/2009 | 19853.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face ao plantão médio relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 31/08/2009 | 7314.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a produtividade relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 31/08/2009 | 10600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a produtividade relativo ao mês de agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 31/08/2009 | 793.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.Reclassificação do Empenho 3507, 28/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0003836 | 01/09/2009 | 20.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/09/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/09/2009 | 1851.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003846 | 01/09/2009 | 320.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003848 | 01/09/2009 | 4520.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/09/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/09/2009 | 110.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/09/2009 | 151.38 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/09/2009 | 18644.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/09/2009 | 120.00 | 00006625919845 | ANTONIO BORGES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NOS CANTEIROS DA PRAÇA PEDRO AMERICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E DO TREVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/09/2009 | 2524.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/09/2009 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/09/2009 | 1405.60 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/09/2009 | 6394.90 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.DIST.USINA SANTA MARIA-DIT. USINA MATA LIMPA- DIT. MUQUEM-SITIO QUATY/TANQUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/09/2009 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TATIFA BANCÁRIA DO OGU, DEBITADA NA CONTA 49-9 NO DIA 08.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECÂNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/09/2009 | 500.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/09/2009 | 3065.72 | 02658544000170 | MINISTÉRIO DO TRABALHO | Valor referente ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de Precatório. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/09/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/09/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/09/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO - RESULTADO FASE PROPOSTA CONCORRENCIA N°0001/2009, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 22/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/09/2009 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/09/2009 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Aquisição de Equipamentos Para as Banda Marciais Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/09/2009 | 2850.00 | 08399743000198 | TAMBURIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ESCOLA DE DO DISTRITO DE MATA LIMPA MUSICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/09/2009 | 55.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARTE DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/09/2009 | 28.98 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/09/2009 | 1170.42 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003868 | 02/09/2009 | 1745.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMV 8445 - MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003869 | 02/09/2009 | 3752.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS MMV 8445 - MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003871 | 02/09/2009 | 1022.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA MVL 3025 LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003873 | 02/09/2009 | 800.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD - 4000 DE PLACA MNK 2454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003874 | 02/09/2009 | 608.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNS 9669 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003876 | 02/09/2009 | 1692.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMU 8937 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003879 | 02/09/2009 | 3419.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003888 | 02/09/2009 | 744.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 02/09/2009 | 105.00 | 08531328000227 | GV COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTOS DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003866 | 02/09/2009 | 610.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 02/09/2009 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EDO BRASIL S/A EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003882 | 02/09/2009 | 642.98 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003864 | 02/09/2009 | 408.40 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003867 | 02/09/2009 | 291.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152009 | 0003875 | 02/09/2009 | 291.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A ESTE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152009 | 0003877 | 02/09/2009 | 617.74 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152009 | 0003884 | 02/09/2009 | 209.03 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003870 | 02/09/2009 | 1165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003872 | 02/09/2009 | 1488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003878 | 02/09/2009 | 1981.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO TRATOR DA MARCA FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003880 | 02/09/2009 | 2091.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003883 | 02/09/2009 | 743.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0003890 | 02/09/2009 | 1797.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF 2930 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 02/09/2009 | 44.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0003885 | 02/09/2009 | 236.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO F14000 OM 7286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003881 | 02/09/2009 | 324.24 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 02/09/2009 | 285.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 02/09/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA SOB O FORNECIMENTO DE OXIGENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003889 | 02/09/2009 | 800.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 03/09/2009 | 165.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA E UMA CONSULTA NEUROLOGICA , REALIZADO COM O PACIENTE GILMAR HENRIQUE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003895 | 03/09/2009 | 100.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS DESTINADO A EQUIPE QUE FAZ A DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 03/09/2009 | 85.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOA PRESTADOS EM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CECILIA DE SOUZA DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 03/09/2009 | 1968.00 | 00099163691434 | JOSÉ CICERO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0003894 | 03/09/2009 | 220.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003899 | 03/09/2009 | 350.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003892 | 03/09/2009 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0003898 | 03/09/2009 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES,E FORNECIMENTO REFRIGERANTES, DOCES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PALESTRANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENICA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 03/09/2009 | 105.00 | 00042794811487 | JOSÉ FLORIANO SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04/09/2009, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00001090635460 | ANNA CRISTINA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DAS CIDADES HISTORICAS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 04/09/2009 | 72.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BANDEIRA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 04/09/2009 | 442.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 04/09/2009 | 12300.00 | 00041915267404 | VERA REGINA SILVA VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0003911 | 08/09/2009 | 1440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETIRADA DE DETRITOS FOSSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 08/09/2009 | 1624.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 08/09/2009 | 600.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE APOIO, DURANTE O EVENTO DENOMINADO PATRIOTA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 08/09/2009 | 480.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE BERENICE MARIA DOS SANTOS ALMEIDA E DESANETE CANDIDO DA COSTA DURANTE O ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA EM LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 08/09/2009 | 1642.27 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 08/09/2009 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE A UNIÃO EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 08/09/2009 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 940262 ENVIADO EM 08/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 08/09/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LICITAÇÃO = AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/09, NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO E ED. 25/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 09/09/2009 | 3628.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 09/09/2009 | 400.00 | 00051118475453 | VALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CNH POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 09/09/2009 | 250.00 | 00057467005504 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 09/09/2009 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM 7795/PB PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR MUNICIPAL JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02.09.2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA P | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 09/09/2009 | 255.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 09/09/2009 | 103.00 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 09/09/2009 | 85.00 | 00062328638449 | MONICA RAISSA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDIOMETRIA REALIZADA NO PACIENTE MARINÉZIO COELHO DE LEMOS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 09/09/2009 | 3094.24 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 09/09/2009 | 2299.43 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003921 | 09/09/2009 | 2810.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 10/09/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO EM ALGONY ANDRADE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003926 | 10/09/2009 | 984.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 10/09/2009 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCO SOARES DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 10/09/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 10/09/2009 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS E PRO-JOVEM, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 10/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O CENTRO RURAL NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 10/09/2009 | 313.89 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A EMISSÃO DE EMOLUMENTOS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 10/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 10/09/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 10/09/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11.09.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO A SECRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 10/09/2009 | 5805.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/09/2009 | 527.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CD DE JOSE EDSON AZEVEDO ALVES, RESIDENTE NA VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA S/N . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 11/09/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14.09.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 11/09/2009 | 2.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 11/09/2009 | 280.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 (UM) PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO DE 1 POLEGADA E 01 (UMA) GRADE, MEDINDO 1,60MX0,60M, PARA O ABRIGO DA ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CHÃ DO JARDIM, NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 11/09/2009 | 315.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15, E 16.09.2009 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO EM ATENÇÃO PRIMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 11/09/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 11/09/2009 | 1980.00 | 00010093316470 | ANTONIO DE BRITO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE NO PERIODO DE 31.08.2009 A 12.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003943 | 14/09/2009 | 4985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Incentivo Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152009 | 0003941 | 14/09/2009 | 25632.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BARRACA METALICA E BANCOS PLASTICOS DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO PROGRAMA COMERCILALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA CONFORME CONVÊNIO NUMERO 236/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 14/09/2009 | 345.49 | 00001919904425 | VALDECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE QUITAR AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 14/09/2009 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 15/09/2009 | 364.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 947644 ENVIADO EM 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 15/09/2009 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 15/09/2009 | 600.00 | 00735107000188 | MORTUARIA DIA E NOITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NO TRANSLADO FUNERARIO DO (IML) DO RECIFE-PE., DO SR. MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA PARA O DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Incentivo Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152009 | 0003946 | 15/09/2009 | 8479.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE COMERCILAIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA, CONFORME CONVÊNIO Nº 263/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0003947 | 15/09/2009 | 915.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 16/09/2009 | 85.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DEM UM (01) ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE IODAN EVARISTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 16/09/2009 | 360.00 | 00001365209440 | JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO EM 02 (DUAS) DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MATA LIMPA (PSF I), MEDINDO 2,40X 3,50 METROS CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003955 | 16/09/2009 | 768.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 16/09/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 16/09/2009 | 300.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17.09.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA VIDEO CONFERÊNCIA QUE TERÁ COMO OBJE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 16/09/2009 | 300.00 | 00009391498426 | CARLOS ALBERTO DELIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA DOADA AOS MEMBROS DA IGREJA NACIONAL DA PAZ DE CRISTO, VIAJAR EM RETIRO ESPIRITUAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 16/09/2009 | 150.00 | 00005046303426 | RONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 16/09/2009 | 268.00 | 00079817572404 | REJANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 16/09/2009 | 105.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17.09.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÇAO TECNICA, ONDE SERÃO ENFOCADAS QUESTÕES DE ORDEM ESTR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 17/09/2009 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 950952 ENVIADO EM 17.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 17/09/2009 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3415, PARA TRANSPORTE DA CHEFE DE GABINETE A SRA. KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 17/09/2009 | 600.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SOM REF MC245 C/CD LENOX E VENTILADOR DE COLUNA 40 CM MOD VENTUS BRITANI, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 17/09/2009 | 120.00 | 00004155758423 | IVONEIDE LIMA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DE UMA MOTO PERTENCENTE AO SEU IRMÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 17/09/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O,POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 17/09/2009 | 1240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAG. DA COLUNA CERVICAL E DORSAL SEM CONTRASTE NO PACIENTE GIVALDO FERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 17/09/2009 | 110.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA R. TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0003959 | 17/09/2009 | 1650.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE LIXO RETIRADAS DAS RUAS: ABEL DA SILVA, RODOLFO PIRES, ADERALDO DE ALMEIDA E CONJUNTO DO FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 17/09/2009 | 980.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 17/09/2009 | 59.34 | 02030715002247 | Anatel - Ag. Nacional de Telecomunicações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 17/09/2009 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOW 3415, PARA TRANSPORTE DO SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 18/09/2009 | 536.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELICULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 18/09/2009 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/09/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS COM A FINALIDADE DE REA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 18/09/2009 | 60.00 | 00062328638449 | MONICA RAISSA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE UMA IMITENCIOMETRIA REALIZADA NA PACIENTE EUNICE FRANKLIN DE OLIVEIRA BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 18/09/2009 | 800.00 | 24504177000193 | ART VIDRO FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DOAÇÃO DE JANELAS DESTINADO A LOJA MAÇONICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 18/09/2009 | 3000.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM 400M DE REDE PARA ATENDER UM POÇO NO SÍTIO JARDIM NO MUNCÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 18/09/2009 | 571.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 18/09/2009 | 1264.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 18/09/2009 | 75.00 | 00016226798491 | EMEILIO SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/09/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO, COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 21/09/2009 | 5816.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 21/09/2009 | 95.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142009 | 0003992 | 21/09/2009 | 3637.74 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 21/09/2009 | 913.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 21/09/2009 | 490.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Aquisição de Equipamentos gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152009 | 0003990 | 21/09/2009 | 23688.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICA, DESTINADO AO PESSOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVÊNIO Nº 236/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0003993 | 21/09/2009 | 2160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUAS DESTINADAS AO PESSOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CONVÊNIO Nº 236/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 21/09/2009 | 370.00 | 00005237853480 | ANA FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/09/2009 | 241.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 21/09/2009 | 2600.00 | 10175266000129 | JF ESTAMPARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DOAÇÕES DE 200 CAMISAS PARA CORRIDA DE MOTO REALIZADA NO DIA 19/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 21/09/2009 | 100.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 21/09/2009 | 100.00 | 00004399603470 | MARINEZIO COELHO LEMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24.09.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO INTEGRADA NAS AÇÕES VE/DTA, N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 21/09/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE JOSELMA DA COSTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 21/09/2009 | 2066.72 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0003978 | 21/09/2009 | 3438.48 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 21/09/2009 | 250.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM (01) CD DE FOTOS DA BARRAGEM SAULO MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 22/09/2009 | 2270.00 | 00008070000430 | COSMO BRITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/09/2009 Á 26/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 22/09/2009 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/09/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS COM A FINALIDADE DE RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 22/09/2009 | 264.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004006 | 22/09/2009 | 742.15 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 22/09/2009 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23/09/2009, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS PARA IDENTIDADE, JUNTO AO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003999 | 22/09/2009 | 174.75 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 22/09/2009 | 1200.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO TURISTICO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NA FAZENDA SANTANA, DISTRITO DE GALANTE/ CAMPINA GRANDE-PB, COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 22/09/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 22/09/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 23/09/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JUNTO A GIDUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004002 | 22/09/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 22/09/2009 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 22/09/2009 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-P.PRESENCIAL Nº 00017/2009, NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO NO DIA 09.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003996 | 22/09/2009 | 816.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003997 | 22/09/2009 | 645.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004000 | 22/09/2009 | 189.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 23/09/2009 | 29753.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X(FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 23/09/2009 | 6592.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 23/09/2009 | 94252.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 23/09/2009 | 14231.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 23/09/2009 | 5225.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO III - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 23/09/2009 | 25608.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 23/09/2009 | 21548.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 23/09/2009 | 12279.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 23/09/2009 | 30136.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (VIGILANTES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 23/09/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 23/09/2009 | 2937.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI CRECHE (FUNBEB 40%), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 23/09/2009 | 8143.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 23/09/2009 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores da Sec. de Saúde relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 23/09/2009 | 1277.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 23/09/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 23/09/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 23/09/2009 | 6882.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 23/09/2009 | 10364.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 23/09/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PENSÃO JUDICIAL DE EDINALDO ALMEIDA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 23/09/2009 | 3236.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 23/09/2009 | 5295.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 23/09/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 23/09/2009 | 2965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 23/09/2009 | 2782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE II, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 23/09/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 24.09.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR COPIA FISCAL E DE EMPENHO , RECIBO DE PAGAMENTO, COPIA DE CHEQUE E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 23/09/2009 | 3700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 23/09/2009 | 890.00 | 00067541143472 | LUCIA DE FÁTIMA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIFORME, PARA AS CRIANÇAS DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MENORES CARENTES PALMEIRAS AREIENSE (A.B.M.C.P.A). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 23/09/2009 | 2478.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 23/09/2009 | 2359.10 | 00007288425487 | ANTONIO CASSIMIRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 23/09/2009 | 5242.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 23/09/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 23/09/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 23/09/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOSDOS ESRVIDORES DO PROGRAMA "PETI", REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 23/09/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-PAIF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 23/09/2009 | 4919.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 23/09/2009 | 4215.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 23/09/2009 | 4680.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO EMPREENDENDOR E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM CARGA HORARIA DE 12:00 HORAS AULAS , NO PROJETO DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004011 | 23/09/2009 | 1702.64 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 23/09/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004017 | 23/09/2009 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADAS DE DETRITOS FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 23/09/2009 | 45187.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 23/09/2009 | 9036.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 23/09/2009 | 6435.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 23/09/2009 | 45422.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 23/09/2009 | 14128.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE A - FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 23/09/2009 | 23577.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PLANTÃO MEDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 23/09/2009 | 1442.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 23/09/2009 | 41516.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 23/09/2009 | 9281.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PLANTÃO MEDICO I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 23/09/2009 | 4559.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 23/09/2009 | 3426.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 23/09/2009 | 12250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTOS DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 23/09/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 23/09/2009 | 33055.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 23/09/2009 | 8414.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PAB I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 23/09/2009 | 26800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSF I PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 23/09/2009 | 694.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 23/09/2009 | 4132.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 24/09/2009 | 842.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNM-5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004070 | 24/09/2009 | 3479.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004072 | 24/09/2009 | 2770.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 24/09/2009 | 200.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 24/09/2009 | 260.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 24/09/2009 | 144.00 | 00006777695478 | JOSÉ RICARDO LOPES INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 24/09/2009 | 502.32 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 25/09/2009 | 100.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29.09.09, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE SERVI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004080 | 25/09/2009 | 500.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004084 | 25/09/2009 | 2319.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004086 | 25/09/2009 | 1126.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004094 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004085 | 25/09/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE 04 (QUATRO)PONTOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004090 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM PONTO DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004089 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM PONTO DE INTERNET DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004092 | 25/09/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DOIS (02) PONTO DE INTERNET DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 25/09/2009 | 1.00 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004088 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004096 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004091 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 25/09/2009 | 80.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADPT-TECL MINIDIN M/DIN F E MEMORIA IGB DDR2 667MHZMARKVISION, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 25/09/2009 | 56.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004095 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 25/09/2009 | 65.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 2032, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB., PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004076 | 25/09/2009 | 1153.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004081 | 25/09/2009 | 150.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 25/09/2009 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ECIFE-PE, NO DIA 28/09/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 04 PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS COM A FINALIDADE DE REAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004093 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO H0SPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0004077 | 25/09/2009 | 226200.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CANTORES E BANDAS NO I AREIA FEST NOS DIAS 25 A 27/09/2009, CONFORME CONTRATO Nº 138/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0004079 | 25/09/2009 | 46800.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCOS ILUMINAÇÃO TENDAS E CAMAROTES PARA I AREIA FEST NO DIAS 25 A 27/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004087 | 25/09/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 28/09/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 28/09/2009 | 3714.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSERTO DE E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 28/09/2009 | 465.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTES VITIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004116 | 28/09/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004117 | 28/09/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004118 | 28/09/2009 | 1208.34 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY 1801/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ANTENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004122 | 28/09/2009 | 311.90 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 28/09/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004142 | 28/09/2009 | 618.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 28/09/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DO IMÓVEL ( 01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 28/09/2009 | 400.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS NA REALIZAÇÃO DE UM PASSEIO TURÍSTICO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NA FAZENDA SANTANA, DISTRITO DE GALANTE/ CAMPINA GRANDE-PB, COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 28/09/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 28/09/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 28/09/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 28/09/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/09/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 28/09/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 28/09/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 28/09/2009 | 47.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0004125 | 28/09/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 28/09/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004103 | 28/09/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 28/09/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004105 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ, PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004107 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004108 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F.4000 DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004110 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-V | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004112 | 28/09/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004113 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KTS 7976/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO D'ÀGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004119 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004123 | 28/09/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004124 | 28/09/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEIVULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004129 | 28/09/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEIVULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004130 | 28/09/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEIVULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO,PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004133 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004134 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKL 0263 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004135 | 28/09/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004136 | 28/09/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO NO DIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004137 | 28/09/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004138 | 28/09/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004139 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004140 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004143 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004144 | 28/09/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004145 | 28/09/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004146 | 28/09/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DISTRITO DE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004147 | 28/09/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUEM, PARA A ES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 28/09/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 18/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 28/09/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ, EM RETRETAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 18.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 28/09/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ, EM RETRETAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 18.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 28/09/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 18.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 28/09/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 18.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 28/09/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCÍPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 18.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004156 | 28/09/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 28/09/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 19ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCEM FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO PELO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUCATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 28/09/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS " MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 29/09/2009 | 254.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 29/09/2009 | 158.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 29/09/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 29/09/2009 | 174275.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos professores (fundeb 60%) relativo ao mês de setembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 29/09/2009 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO FPM, CONTA 6.865-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 29/09/2009 | 32.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3, NO DIA 29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 29/09/2009 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERGVIÇO DE PÚBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 016/2009 NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO DO DIA 16/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 29/09/2009 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 29/09/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 29/09/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 29/09/2009 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 29/09/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0004160 | 29/09/2009 | 3425.50 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAME DE PESSOAS ATENDIDADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 29/09/2009 | 875.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO - MAMEDE SAOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MAQUINA DE SECAR ROUPA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 29/09/2009 | 214.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO EFETUADO POR ESSE BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 29/09/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 29/09/2009 | 1015.63 | 72548506000140 | M A ZANELATO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais (brocas) destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/09/2009 | 6670.48 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/09/2009 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0004189 | 30/09/2009 | 1780.40 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0004191 | 30/09/2009 | 1478.30 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004193 | 30/09/2009 | 2974.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004195 | 30/09/2009 | 1274.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004197 | 30/09/2009 | 136.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004211 | 30/09/2009 | 131.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004213 | 30/09/2009 | 192.50 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/09/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O O SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/09/2009 | 100.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 30/09/2009 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 30/09/2009 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF-V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072009 | 0004238 | 30/09/2009 | 5443.53 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 30/09/2009 | 525.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/09/2009 | 121.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 30/09/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 30/09/2009 | 24839.36 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 30/09/2009 | 16956.14 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 30/09/2009 | 640.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/09/2009 | 2936.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 30/09/2009 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 30/09/2009 | 3572.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 30/09/2009 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF-3), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 30/09/2009 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/09/2009 | 65.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MOV 3116, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 28.09.2009, TRANSPORTANDO O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/09/2009 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/09/2009 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004205 | 30/09/2009 | 2686.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO DE MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-STRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004214 | 30/09/2009 | 198.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DE MAMONA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004221 | 30/09/2009 | 280.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA 18 KG, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/09/2009 | 66.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 30/09/2009 | 3985.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 30/09/2009 | 15140.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 30/09/2009 | 56114.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/09/2009 | 25.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MME 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/09/2009 | 130.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM 7795, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL A SRª. LUCIA DE FÁTIMA DE LIMA ARAÚJO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23.09.2009, PARA RESOLVER ASSUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004198 | 30/09/2009 | 200.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004202 | 30/09/2009 | 174.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004203 | 30/09/2009 | 1753.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 30/09/2009 | 41.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004246 | 30/09/2009 | 2280.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 30/09/2009 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 30/09/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 30/09/2009 | 795.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 30/09/2009 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 30/09/2009 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/09/2009 | 540.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004212 | 30/09/2009 | 1680.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DA F 1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004216 | 30/09/2009 | 1598.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E BALDE DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004217 | 30/09/2009 | 1018.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004219 | 30/09/2009 | 762.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VAMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004222 | 30/09/2009 | 241.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DA F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/09/2009 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/09/2009 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01.10.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004192 | 30/09/2009 | 2337.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/09/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/09/2009 | 2254.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 30/09/2009 | 767.13 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 30/09/2009 | 454.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 30/09/2009 | 427.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 30/09/2009 | 80.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 30/09/2009 | 52.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 30/09/2009 | 187.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 30/09/2009 | 502.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 30/09/2009 | 69.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 30/09/2009 | 7085.97 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 30/09/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/09/2009 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 30/09/2009 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 30/09/2009 | 277.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 30/09/2009 | 293.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/09/2009 | 517.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA MAIO/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/09/2009 | 6934.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA MARÇO/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/09/2009 | 3381.42 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA MAIO/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/09/2009 | 4758.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA ABRIL/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 30/09/2009 | 158.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/09/2009 | 603.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EDO BRASIL EM FAVOR DA TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0004307 | 30/09/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/09/2009 | 130.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 3116, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29.09.2009, TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE A SRª. KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004206 | 30/09/2009 | 1986.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 0722, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 30/09/2009 | 24.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0004258 | 30/09/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM-S10 CABINE DUPLA PLACA MOB 0722 CONTRATO Nº 044/2009 PERÍODO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/09/2009 | 25.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004209 | 30/09/2009 | 2037.84 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO FIART UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/09/2009 | 35.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/09/2009 | 953.00 | 00007861835430 | ALEXANDRE LOURENÇO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15.08.2009 A 15.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/09/2009 | 1150.00 | 00002439692441 | CILEIDE MARIA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DO I AREIA FEST E XIII FESTIVAL BRASILEIRA DA CACHAÇA E RAPADURA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/09/2009 | 3550.00 | 00033918279472 | JOSE VALDEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA PELO CONTRATO NAS FESTIVIDADES DO I AREIA FEST E XIII FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA E RAPADURA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. NUN TOTAL DE 30 (TRINTA) SEGURAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/09/2009 | 4065.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DO I AREIA FEST E XIII FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA E RAPADURA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO DOS DIAS 25 Á 27 E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004199 | 30/09/2009 | 4717.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004200 | 30/09/2009 | 1175.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004201 | 30/09/2009 | 688.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004204 | 30/09/2009 | 431.80 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO ÓLEO DIESEL,DE FREIO E DE MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004207 | 30/09/2009 | 2664.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E BALDE DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004208 | 30/09/2009 | 1836.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004210 | 30/09/2009 | 1772.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA mnz 0686, TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152009 | 0004220 | 30/09/2009 | 680.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152009 | 0004226 | 30/09/2009 | 1598.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004227 | 30/09/2009 | 2816.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004233 | 30/09/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SEGUINTES TAJETO: SÍTIOS GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004234 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004235 | 30/09/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004236 | 30/09/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004237 | 30/09/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SÍTIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004239 | 30/09/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004240 | 30/09/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004241 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE JARDIM, BUJARI E MACACOS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004242 | 30/09/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO SANTANA E TANQUE COMPRIDO,DISTRITO DE MUQUÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004243 | 30/09/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004244 | 30/09/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LHJ 4000/PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO SEEC-PB Nº 0021/2009, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004245 | 30/09/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004247 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004248 | 30/09/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004249 | 30/09/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VA BRAVA PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004250 | 30/09/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004251 | 30/09/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004252 | 30/09/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004254 | 30/09/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004259 | 30/09/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 30/09/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 30/09/2009 | 1306.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 30/09/2009 | 1053.70 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 30/09/2009 | 56.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 30/09/2009 | 70.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 30/09/2009 | 59401.79 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/09/2009 | 8642.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 30/09/2009 | 7442.04 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 30/09/2009 | 3130.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/09/2009 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 30/09/2009 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 30/09/2009 | 325.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004339 | 01/10/2009 | 320.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETATIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004318 | 01/10/2009 | 1022.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas ao veiculo ducato de placa MVL 3025 lotado na sec. de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/10/2009 | 800.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo FORD - 4000 de placa MNK 2454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/10/2009 | 1692.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa MMU 8937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062009 | 0004321 | 01/10/2009 | 744.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa MNZ 0686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0004322 | 01/10/2009 | 3419.56 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004325 | 01/10/2009 | 2719.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/10/2009 | 22.67 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004333 | 01/10/2009 | 4647.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINDOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004338 | 01/10/2009 | 500.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/10/2009 | 100.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO DA VAN MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ALUNO DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/10/2009 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNS 9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/10/2009 | 70.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/10/2009 | 1868.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/10/2009 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/10/2009 | 27.55 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 2127-X NO DIA 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/10/2009 | 7652.36 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS DISTRITOS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AREIA -PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/10/2009 | 50.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO REGULADOR DE VOLTAGEM DA LÂMPADA DO QUADRO DE INSTRUMENTO DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/10/2009 | 500.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SOLDA NA PONTA DE EIXO DA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/10/2009 | 1010.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO EM VARIOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/10/2009 | 0.60 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a complementação do empenho 3917 de 09/09/2009, em virtude de ter sido empenhado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/10/2009 | 35000.00 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO DE 10.09.2009 A 16.10.2009, TOTALIZANDO 250HS TRABALHADAS CONFORME MEDICÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/10/2009 | 1702.64 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material elétrico destinado a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 01/10/2009 | 1461.10 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA, MANGABINHA E USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/10/2009 | 7.88 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/10/2009 | 100.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REGULAGEM NA VARETA DO TUCHÊ DO MOTOR E SERVIÇO NOS CANOS DA BOMBETA DO MOTOR DA F 14000 DE PLCA OM 7286, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004346 | 01/10/2009 | 4994.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUNO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/10/2009 | 2185.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/10/2009 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004335 | 01/10/2009 | 242.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMITÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0004336 | 01/10/2009 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/10/2009 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/10/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/10/2009 | 103.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 01/10/2009 | 167.84 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004340 | 01/10/2009 | 1900.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0004341 | 01/10/2009 | 5080.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/10/2009 | 60.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/10/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DE BOLETO DO WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 02/10/2009 | 140.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004363 | 02/10/2009 | 870.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 02/10/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05.10.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0004359 | 02/10/2009 | 800.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÔES DE PANFLETOS EXPLICATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0004361 | 02/10/2009 | 3800.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 02/10/2009 | 66.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 02/10/2009 | 120.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS RELAIZADO NO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 02/10/2009 | 205.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A BOMBA D'ÁGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 02/10/2009 | 480.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS NA PATROL HUBREVACO E NO CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA BEBITADO NA CONTA 2.127-X, NO DIA 02.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 02/10/2009 | 130.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VARIOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 02/10/2009 | 314.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 05/10/2009 | 5325.00 | 00031071660810 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE UM BUFFET DESTINADOS AS AUTORIDADES E MÚSICOS NAS FESTIVIDADES DO 1º AREIA FEST E XIII FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA E RAPADURA, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 05/10/2009 | 500.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 05/10/2009 | 450.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA NO VALOR DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS CINQUENTA REAIS), PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE PILÕES, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 05/10/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 05/10/2009 | 1690.00 | 10890862000190 | FERNANDO LUIZ PEIXE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFEE BREAK DESTINADOS A 300 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO I SEMINARIO PARAIBANO DE CACHAÇA DE ALANBIQUE E DERIVADOS DA CANA-DE-ACUCAR, REALIZADO NO DIA 25.09.2009, NO PERÍODO DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004379 | 06/10/2009 | 120.00 | 07994341000179 | ACONCHEGART POUSADA E RESTAURANTE - LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DIÁRIAS NOS DIAS 24 E 25.09.2009, DESTINADO AO PROFESSOR QUE VEIO PARTICULAR DE PALESTRA REALIZADA NO I SEMINÁRIO PARAIBANO DE CACHAÇA DE ALAMBIQUE E DERIVADOS DA CANA DE AÇUCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004376 | 06/10/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 06/10/2009 | 945.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASSOUROES COM CABOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004374 | 06/10/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004370 | 06/10/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004371 | 06/10/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004372 | 06/10/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004375 | 06/10/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 06/10/2009 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO- RES. FASE PROPOSTA - T. DE PREÇO Nº00008/09, NO D. OFICIAL EDIÇÃO - 25.09.09 E PUBLICAÇÃO RES. FASE PROPOSTA - T. DE PREÇO Nº 0008/09, NO J. A UNIÃO ED. 25.09.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004373 | 06/10/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004369 | 06/10/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004386 | 07/10/2009 | 257.20 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 07/10/2009 | 3607.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004381 | 07/10/2009 | 1622.60 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004384 | 07/10/2009 | 199.91 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 07/10/2009 | 2150.00 | 00093148330463 | PAULO GUILHERME BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 28,09,2009 Á 10.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004382 | 07/10/2009 | 3000.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS COMPONENTES DA POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS, ROTAM E PESSOAL DO DETRAN NAS FESTIVIDADES DO 1º | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004383 | 07/10/2009 | 1018.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS COMPONENTES RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DO PALCO, CAMAROTES, TENDAS, SOM E ILUMINAÇÃO AS FESTIVIDADES DO 1º AREIA FEST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 07/10/2009 | 65.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3415/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, VALDINEY VITAL GUEDES, Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 25.09.09, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 08/10/2009 | 1500.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENSÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL E DO LIQUIDIFICADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0004389 | 08/10/2009 | 544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 08/10/2009 | 383.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNJ 9515/PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0004393 | 08/10/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 08/10/2009 | 438.00 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0004391 | 08/10/2009 | 544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MME 5714, LOTADO NA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 08/10/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CUSTEIO DE DESPESAS COM O O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09.10.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR COPIA DA NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL, RECIBO DE PAGAMENTO, COPIA DE CHEQUE E PROCESSO L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 09/10/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA -PB, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 09/10/2009 | 1.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 09-10-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 09/10/2009 | 3802.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125.3, NO DIA 08.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004398 | 09/10/2009 | 2601.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004401 | 09/10/2009 | 323.64 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 09/10/2009 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10.10.2009, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA PATROL 140 CZB, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 09/10/2009 | 1846.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PATROL PLACA 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004397 | 09/10/2009 | 192.08 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 13/10/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 13/10/2009 | 450.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14, 15 E 16.10.2009 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 13/10/2009 | 439.41 | 00004495455478 | CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ENÉGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/10/2009 | 10.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1, NO DIA 13.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 13/10/2009 | 122.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 9.820-5 NO DIA 13.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 13/10/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14.10.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A TRIBUNAL D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 14/10/2009 | 6083.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DESPESAS COM RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO PFM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 14/10/2009 | 209.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESÕES, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004409 | 14/10/2009 | 837.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004411 | 14/10/2009 | 379.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004412 | 14/10/2009 | 101.55 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0004414 | 14/10/2009 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GAS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 14/10/2009 | 484.80 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004417 | 15/10/2009 | 934.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 15/10/2009 | 120.00 | 00057202052415 | DAMIAO NAZARIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS EM UMA TV DE 20" POLEGADAS DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF V). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0004420 | 15/10/2009 | 1350.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441, PARA TRANSPORTE DE LIXO, DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DAS FLORIANO PEIXOTO, PROFESSOR XAVIER JÚNIOR E SANTA RITA, NO PERIODO DE 23.09.2009 A 06.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 15/10/2009 | 1429.00 | 00037587110453 | EDILMA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DA 6ª SEMANA DE AGRONOMIA, JUNTO AO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 15/10/2009 | 125.60 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A BANCADA DO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 15/10/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 16/10/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 16/10/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DIVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 16/10/2009 | 270.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 03 (TRES) FILTROS DESTINADOS AO IGD E AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004425 | 16/10/2009 | 5608.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0004430 | 16/10/2009 | 2278.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004422 | 16/10/2009 | 1810.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004427 | 16/10/2009 | 188.60 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 16/10/2009 | 380.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004429 | 16/10/2009 | 96.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0004431 | 16/10/2009 | 117.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 16/10/2009 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 4725 LOTADO NA VIGILANCIA EPDENIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 19/10/2009 | 1365.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO OU CONVÊNIO Nº DO PROCESSO 25210.004326/03-12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 19/10/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 19/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004440 | 19/10/2009 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 19/10/2009 | 368.00 | 00024665320420 | VALTER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADA A COBERTURA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 19/10/2009 | 400.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) APARELHO DE SOM PHILIPS FWM 143/55 40W, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 19/10/2009 | 240.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NO DIA 12.10.2009 DAS 8:00 ÁS 16:00 HORAS NA COMUNIDADES DE MATA LIMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Implatação e Manutenção do Centro de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 19/10/2009 | 885.85 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 19/10/2009 | 240.50 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A OFICINA DE CROCHET E VAGONITE PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Implatação e Manutenção do Centro de Convivencia do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 19/10/2009 | 462.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VAGONITE PARA O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 19/10/2009 | 250.20 | 09341227000175 | A TELIE ARTESANATO BELAS ARTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A OFICINA DE ARTESANATO DE PINTURA E DECOPAGEM EM TELHA PARA O RUPO DE CONVIVENCIA DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 19/10/2009 | 740.00 | 00002700963458 | JORGE DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE 8 MONITORES DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO BÁSICA VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 20/10/2009 | 180.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 20/10/2009 | 666.60 | 00001090635460 | ANNA CRISTINA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DAS CIDADES HISTÓRICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DISTRATO DATADO NO DIA 20.10.2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004445 | 20/10/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 20/10/2009 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO-EXTRATOS DE CONTRATOS NO D. OFICIAL DO DIA 06.10.09, E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- T. DE PREÇO N. 08/2009 NO D.OFICIAL E A UNIÃO DE 06.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 20/10/2009 | 839.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 20/10/2009 | 290.20 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 20/10/2009 | 4429.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 20/10/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇAO, PARA ESSA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0004459 | 20/10/2009 | 3321.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 20/10/2009 | 62.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, RESTAURAÇÃO DA PLACA COM AJUSTES E TROCA DE PEÇAS EM 01 (UMA)IMPRESSORA HP DESKJRT 3535, DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 20/10/2009 | 1400.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO 2000MT GBA, ESTANTE DE AÇO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 20/10/2009 | 1440.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO OFO4SL PANDIN, ARMÁRIO DE AÇO 200MT E ESTANTE DE AÇO EDRE C/06 PRAT, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 20/10/2009 | 125.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 20/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTROBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 20/10/2009 | 1211.10 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 20/10/2009 | 4428.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 20/10/2009 | 170.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 20/10/2009 | 150.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 20/10/2009 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR WALNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004454 | 20/10/2009 | 395.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 20/10/2009 | 89.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 20/10/2009 | 194.85 | 35421361000196 | JANDY PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FRALDAS ADUTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 20/10/2009 | 8200.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PUBLICITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0004469 | 21/10/2009 | 209.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0004470 | 21/10/2009 | 733.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 21/10/2009 | 150.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROLAMENTO NA RODA DIANTEIRA E SERVIÇOS DE TROCA NAS PASTILHAS DE FREIO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0004471 | 21/10/2009 | 6483.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 21/10/2009 | 308.00 | 00008996111767 | MARIA DE LOURDES SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 21/10/2009 | 1343.97 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRECATÓRIOS DE 2,5% DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 21/10/2009 | 2.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 21.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 21/10/2009 | 113.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.567-4 NO DIA 21.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 21/10/2009 | 180.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A BANCADA DO VEÍCULO F.4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 21/10/2009 | 130.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 21/10/2009 | 1177.04 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 21/10/2009 | 1044.34 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 22/10/2009 | 6937.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 22/10/2009 | 187890.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (FUNDEB-60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 22/10/2009 | 30780.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 22/10/2009 | 14240.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 22/10/2009 | 2590.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE, (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 22/10/2009 | 5810.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 22/10/2009 | 98937.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 22/10/2009 | 27176.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 22/10/2009 | 1845.35 | 00644565000101 | INDUSTRIA E COM.DE PROD.ALIMENT.PALADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAMAROTE E CAMARIM NAS FESTIVIDADES DO 1º AREIA FEST, RELIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 22/10/2009 | 1429.00 | 00037587110453 | EDILMA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ABERTURA DA III SEMANA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PÓS-GRADUAÇÃO, REALIZADO NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 22/10/2009 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 22/10/2009 | 1277.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 22/10/2009 | 11479.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 22/10/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 22/10/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS, REFERNTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 22/10/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 22/10/2009 | 6458.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 22/10/2009 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 22/10/2009 | 2782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 22/10/2009 | 5295.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 22/10/2009 | 2332.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 22/10/2009 | 5242.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 22/10/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 22/10/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 22/10/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 22/10/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 22/10/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 22/10/2009 | 4175.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 22/10/2009 | 4215.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 22/10/2009 | 239.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 22/10/2009 | 42805.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 22/10/2009 | 8712.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 22/10/2009 | 2250.00 | 00001056349484 | VALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 12 A 24.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 22/10/2009 | 41815.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 22/10/2009 | 60104.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 22/10/2009 | 14011.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 22/10/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 22/10/2009 | 2965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 22/10/2009 | 16345.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS-PAB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 22/10/2009 | 3360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 22/10/2009 | 7814.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PAB I, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 22/10/2009 | 11500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DO PAB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 22/10/2009 | 1442.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 22/10/2009 | 23941.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PLANTÃO DOS MÉDICOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 22/10/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 22/10/2009 | 9303.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PLANTÃO DOS MÉDICOS I LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 22/10/2009 | 41131.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 22/10/2009 | 4808.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 22/10/2009 | 26800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DA SAÚDE III -PSF I-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 22/10/2009 | 2518.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO POLIOMIELITE REALIZADA NO PERÍODO DE 14/09 Á 25/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 22/10/2009 | 18845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 22/10/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 22/10/2009 | 6435.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 22/10/2009 | 73.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 22/10/2009 | 520.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 22/10/2009 | 4132.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 23/10/2009 | 600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TC COL: LOMBAR E DORSAL, REALIZADO EM JOSIVALDO CLEMENTINO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 23/10/2009 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26.10.09, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 04 PACIENTES ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0004543 | 23/10/2009 | 4000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 23/10/2009 | 270.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) CARROÇAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇO DE SOLDA NAS PORTAS DO BANHEIRO DO QUEBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 23/10/2009 | 150.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA FECHADURA E SERVIÇOS DE SOLDA NO ESTRIVO DO CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930,PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 23/10/2009 | 300.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A BANDA MARCIAL PARA FAZER APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTAA DE PEDRA-PE, EM ATENDIMENTO A SOLITAÇÃO FEITA PELA COORDENAÇAO DESTE COLÉGIO NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 23/10/2009 | 300.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CARLOTA BARREIRA, PARA DESLOCAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA FAZER APRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PONTAS DE PEDRAS-PE, EM ATENDIMENTO AO CONVI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0004542 | 23/10/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GM-S10 CABINE DUPLA PLACA MOB 0722 CONTRATO Nº 044/2009 PERÍODO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 23/10/2009 | 120.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS NO CANO DE ESCAPE E REGULAGEM NA TAMPA TRAZEIRA DA VAN MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/10/2009 | 50.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27.10.09, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR 04 PACIENTE ONDE IRÃO REALIZAR CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DAQUELA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 26/10/2009 | 129.40 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 27/10/2009 | 465.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FISIOTERAPÊUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VÍTIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0004576 | 27/10/2009 | 2490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004580 | 27/10/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY 1801/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0004582 | 27/10/2009 | 2677.90 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAME DE PESSOAS ATENDIDADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004583 | 27/10/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004589 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0004590 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 27/10/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004600 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004591 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 27/10/2009 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004588 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0004592 | 27/10/2009 | 3295.50 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 27/10/2009 | 21945.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 27/10/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 20ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRATADOS QUE EXERCEM FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO PELO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUCATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004548 | 27/10/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEIVULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO,PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004549 | 27/10/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004550 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004551 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004552 | 27/10/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DISTRITO DE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004553 | 27/10/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004554 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004555 | 27/10/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004556 | 27/10/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004557 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ, PARA A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004558 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004559 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004560 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKL 0263 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004561 | 27/10/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KLM 8659/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNÍCIPIO DOS SÍTIOS: MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004562 | 27/10/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004563 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004564 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004565 | 27/10/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004566 | 27/10/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KTS 7976/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: OLHO D'ÀGUA, BARRAGEM, VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004567 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI,CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004568 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINH NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004569 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004570 | 27/10/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004571 | 27/10/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004572 | 27/10/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0004573 | 27/10/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRAVERMELHA E MUQUÉM PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004578 | 27/10/2009 | 1597.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004579 | 27/10/2009 | 370.56 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004581 | 27/10/2009 | 480.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004584 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE 01(UM) PONTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004607 | 27/10/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKL 0263 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004608 | 27/10/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SEGUINTES TAJETO: SÍTIOS GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004609 | 27/10/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004610 | 27/10/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SÍTIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004611 | 27/10/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004612 | 27/10/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004613 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004614 | 27/10/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004615 | 27/10/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004616 | 27/10/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004617 | 27/10/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÁ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004618 | 27/10/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004619 | 27/10/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004620 | 27/10/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LHJ 4000/PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO SEEC-PB Nº 0021/2009, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004621 | 27/10/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004622 | 27/10/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004623 | 27/10/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004624 | 27/10/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SANTANA E TANQUE COMPRIDO, DISTRITO DE MUQUÉM E TAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004625 | 27/10/2009 | 2500.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0004626 | 27/10/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 27/10/2009 | 766.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004598 | 27/10/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUATRO) PONTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004595 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 27/10/2009 | 644.22 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PASSAGEM AÉREA DO TRECHO JPA/BHZ/JPA,PARA A CHEFE DE GABINETE A SRª KARLA SIMONE DA C.L.VIANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004585 | 27/10/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004587 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 27/10/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 27/10/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004586 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004593 | 27/10/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET NO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 27/10/2009 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARAFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 27/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 28/10/2009 | 150.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 28.10.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 28/10/2009 | 450.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 28/10/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29/10/09, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0004640 | 28/10/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004628 | 28/10/2009 | 2431.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 28/10/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA RELAIZADA NO ENCERAMENTO DO MÊS DE MAIO/2009, NO DIA 31/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 28/10/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA", DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 28/10/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 28/10/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MIO/2009, NO DIA 31.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 28/10/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO/2009, NO DIA 31.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 28/10/2009 | 455.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 28/10/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETAS REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO/2009, NO DIA 31.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 28/10/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO ENCERRAMENTO DO MÊS DE MAIO/2009, NO DIA.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 28/10/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADAS NO ENCERRRAMENTO DO MÊS DE MAIO/2009. NO DIA 31.05.209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 28/10/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 28/10/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO IMÓVEL(01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004629 | 28/10/2009 | 602.00 | 09912207000107 | DANTAS & LARCEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 28/10/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 28/10/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 28/10/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA À ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004642 | 28/10/2009 | 1414.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 28/10/2009 | 400.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 28/10/2009 | 300.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 28/10/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÙDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004634 | 28/10/2009 | 12920.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 28/10/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 28/10/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 28/10/2009 | 420.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 28/10/2009 | 355.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 28/10/2009 | 350.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 28/10/2009 | 500.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004659 | 29/10/2009 | 4411.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004660 | 29/10/2009 | 23390.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004661 | 29/10/2009 | 1279.50 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004665 | 29/10/2009 | 6736.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004662 | 29/10/2009 | 890.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004663 | 29/10/2009 | 2401.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004664 | 29/10/2009 | 2350.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 29/10/2009 | 298.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE RETENÇAO DO PASEP. DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 29/10/2009 | 520.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 29/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 30/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 30/10/2009 | 1903.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETENÇAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 30/10/2009 | 581.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 30/10/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 30/10/2009 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 30/10/2009 | 292.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012008 | 0004747 | 30/10/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 30/10/2009 | 69.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 30/10/2009 | 120.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 30/10/2009 | 58.02 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 30/10/2009 | 1124.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/10/2009 | 65.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 30/10/2009 | 1051.92 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 30/10/2009 | 110.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 30/10/2009 | 309.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 30/10/2009 | 430.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 30/10/2009 | 36.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 30/10/2009 | 813.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 30/10/2009 | 1377.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 30/10/2009 | 364.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 30/10/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 30/10/2009 | 1238.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 30/10/2009 | 19387.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 30/10/2009 | 6805.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 30/10/2009 | 3132.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 30/10/2009 | 3045.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃP DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 30/10/2009 | 252.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004696 | 30/10/2009 | 1837.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA MOB 0722 LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 30/10/2009 | 2514.03 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA, 05/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/10/2009 | 4498.73 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA, 05/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 30/10/2009 | 6345.13 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE FGTS COMPETÊNCIA, 06/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 30/10/2009 | 3351.21 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA, 07/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 30/10/2009 | 182.48 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA, 07/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 30/10/2009 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SECRETARIA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 30/10/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 30/10/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil em favor de TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004673 | 30/10/2009 | 1070.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004676 | 30/10/2009 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFERENCIA DA CULTURA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 30/10/2009 | 1048.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004687 | 30/10/2009 | 3798.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 30/10/2009 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 30/10/2009 | 115.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004695 | 30/10/2009 | 156.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 30/10/2009 | 250.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004699 | 30/10/2009 | 1317.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004702 | 30/10/2009 | 692.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152009 | 0004708 | 30/10/2009 | 680.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP 13 DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004711 | 30/10/2009 | 1769.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO F 4000 DE PLACA 2454, QUE TRANSPOPRTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152009 | 0004712 | 30/10/2009 | 1972.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS GLP 13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 30/10/2009 | 158.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DP PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 30/10/2009 | 999.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 30/10/2009 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 30/10/2009 | 120.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACA MNL 3025, MNK 2454, TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/10/2009 | 27.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 30/10/2009 | 257.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NELSON CARNEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 30/10/2009 | 841.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 30/10/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 30/10/2009 | 917.09 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 30/10/2009 | 22.36 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRECHE ANDRE RICARDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 30/10/2009 | 87.38 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 30/10/2009 | 208.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 30/10/2009 | 8619.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 30/10/2009 | 63892.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 30/10/2009 | 7620.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/10/2009 | 28122.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos serviodores lotados na Sec. de Educação MDE - Vigilantes, referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 30/10/2009 | 5737.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação MDE III referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 30/10/2009 | 14612.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação MDE VII referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 30/10/2009 | 20027.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação MDE VIII referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 30/10/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação MDE XI, referente ao mês de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 30/10/2009 | 459.38 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004674 | 30/10/2009 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004678 | 30/10/2009 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004679 | 30/10/2009 | 406.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004680 | 30/10/2009 | 208.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 30/10/2009 | 3565.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 30/10/2009 | 42.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004704 | 30/10/2009 | 1710.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE MME 5714, LOTADONO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 30/10/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 30/10/2009 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0004720 | 30/10/2009 | 1920.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 30/10/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 30/10/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 30/10/2009 | 84.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 30/10/2009 | 312.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 30/10/2009 | 795.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 30/10/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/10/2009 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 30/10/2009 | 511.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL COMPETÊNCIA 10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004684 | 30/10/2009 | 2502.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, OLEO REGAL E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 30/10/2009 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 30/10/2009 | 1940.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0004707 | 30/10/2009 | 280.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BALDES DE GRAXA DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 30/10/2009 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 30/10/2009 | 80.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 30/10/2009 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 30/10/2009 | 15239.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 30/10/2009 | 1565.22 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENEGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE MATA LIMPA, DISTRITO DE SANTA MARIA, RIO DO CANTO E MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/10/2009 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ÓRGÃO PÚBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004682 | 30/10/2009 | 1909.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F.12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122009 | 0004686 | 30/10/2009 | 883.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR, DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004689 | 30/10/2009 | 299.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004701 | 30/10/2009 | 996.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO F.1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004706 | 30/10/2009 | 3835.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO MOTOR E OLEO DE FRIO, DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/10/2009 | 320.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 30/10/2009 | 20.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 30/10/2009 | 6329.72 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE D'AGUA DE MATA LIMPA, TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E VILA DO CAROÇO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0004675 | 30/10/2009 | 1900.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/10/2009 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERIVÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004683 | 30/10/2009 | 951.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 30/10/2009 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004703 | 30/10/2009 | 106.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004705 | 30/10/2009 | 49.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004709 | 30/10/2009 | 2684.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012009 | 0004710 | 30/10/2009 | 1908.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO MOTOR DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 30/10/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 30/10/2009 | 122.40 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 30/10/2009 | 100.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACA MNW 7765, E MNE 4725, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 30/10/2009 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE CHA DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004737 | 30/10/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0004743 | 30/10/2009 | 1627.80 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 30/10/2009 | 2818.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 30/10/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE NERGIA LETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 30/10/2009 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 30/10/2009 | 218.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 30/10/2009 | 146.51 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 30/10/2009 | 105.73 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 30/10/2009 | 17419.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria - parte patronal - competência 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 30/10/2009 | 1942.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de água do prédio onde funciona o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 03/11/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM JOANA FERREIRA DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004799 | 03/11/2009 | 272.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004800 | 03/11/2009 | 2850.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004818 | 03/11/2009 | 23604.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0004820 | 03/11/2009 | 5750.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 03/11/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04.11.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004805 | 03/11/2009 | 463.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004816 | 03/11/2009 | 620.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032009 | 0004811 | 03/11/2009 | 198.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004815 | 03/11/2009 | 2319.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004817 | 03/11/2009 | 1126.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 03/11/2009 | 8.80 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pela Caixa Economica Federal em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 03/11/2009 | 3.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de tarifa bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 03/11/2009 | 400.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 03/11/2009 | 130.00 | 00084049448491 | JOSELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO MNL 8628 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 9625 PARA TRANSPORTE DA SRA. KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA, CHEFE DE GABINETE, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 03/11/2009 | 100.00 | 01264142000200 | MINISTERIO DA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 03/11/2009 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 03/11/2009 | 2.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Bneco do Brasil S/A em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 03/11/2009 | 10.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 03/11/2009 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 04/11/2009 | 2.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE RETENÇÃO DO PASEP DEBITO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 04/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 04/11/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/11/09, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4ª, 5ª, 6ª E 7ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 0021/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004823 | 04/11/2009 | 3097.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇO DE REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004826 | 04/11/2009 | 349.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004830 | 04/11/2009 | 558.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 04/11/2009 | 240.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA DOS JOGOS DE INTER-CLASSE DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ALVARO MACHADO, RELAIZADOS NA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, NO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 04/11/2009 | 1384.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CILINDRO P/COPIADORA AFICIO 2015, REVELADOR TIPO 19P/AFICIO 1018, LAMINA DE LIMPEZA RICOH AF 1113/1015, ROLO DE CARGA, SENSOR DE DENSIDADE DE TONER, DESTINADO A MÁQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004825 | 04/11/2009 | 8.19 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004828 | 04/11/2009 | 209.70 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004829 | 04/11/2009 | 204.42 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 04/11/2009 | 140.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL MANTEIGA 70X100 PIMEPEL, DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 04/11/2009 | 80.00 | 00000865828440 | ANA PAULA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE - REVISÃO DA CIRURGIA DE TRASPLANTE DE RINS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E NÃO ESTÁ EMPREGADA NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004838 | 04/11/2009 | 1800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRÁS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004839 | 04/11/2009 | 1650.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 04/11/2009 | 1300.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004827 | 04/11/2009 | 7500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 04/11/2009 | 2250.00 | 00009143577784 | RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS: CONJUNTO PEDRO PERAZZO E CONJUNTO DO FOGO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26.10.2009 Á 07.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 04/11/2009 | 954.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004822 | 04/11/2009 | 2000.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0004824 | 04/11/2009 | 890.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPARO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004840 | 04/11/2009 | 4915.08 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0004841 | 04/11/2009 | 829.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 05/11/2009 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3415/PB, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ TELIS DOS SANTOS, Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04.11.2009, PARA INTERNAMENTO NO COMPLEXO PSIQUIATRÍCO JULIANO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 05/11/2009 | 150.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEDAÇÃO NA PORTA, SOLDAGEM E PINTURA NO FREEZER DO POSTO DE CEPILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 05/11/2009 | 2024.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 05/11/2009 | 1762.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 05/11/2009 | 842.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA ML 3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 06/11/2009 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENÇA MENSAL DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 06/11/2009 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENÇA MENSAL DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0004850 | 06/11/2009 | 5400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) CABINES SANITÁRIAS MOVEIS DE 25 A 27/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 06/11/2009 | 810.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 GRADES DE FERRO PARA ESGOTOS DE RUAS, MEDINDO 1,40 M 0,85M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 06/11/2009 | 150.00 | 00049146661468 | WELLITON LUIZ F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TROCA DE ROLAMENTOS, RETIFICAÇÃO E MONTAGEM DE BOMBA D´AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 06/11/2009 | 250.00 | 00006544076490 | TARCIANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA AO EJC- ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO, PARA DESLOCAMENTO DOS JOVENS DO EJC PARA ENCONTRO DE JOVENS DE OUTRAS CIDADES EM GUARABIRA -PB, EM ATENDIMENTO A SOLITAÇÃO FEITA PELA REPRESEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 06/11/2009 | 1000.00 | 00002310189405 | ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE CITILOGRAFIA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 06/11/2009 | 150.00 | 00037696068415 | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09.11.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PRO - CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA NA PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 06/11/2009 | 315.00 | 00022526374472 | MARIA DE FATIMA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09, 10 E 11/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO EM ATENÇÃO PRIMARIA A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004855 | 06/11/2009 | 2538.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 09/11/2009 | 4774.00 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 10/11/2009 | 175.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO CARROÇÃO DA LIMPESA PÚBLICA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 10/11/2009 | 112.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 10/11/2009 | 410.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM E REC DE PEÇAS TRATORES E MAT AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00005655548402 | AILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA CARLOTA BARREIRA, PARA O EVENTO I FESTBANFAS-AREIA-2009, QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 15-11-2009 NO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO DESTA CIDADE, COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 10/11/2009 | 2000.00 | 00004923798408 | IZABEL CRISTINA AZEVEDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE BIOPSIA RENAL DE SEU FILHO MENOR EDUARDO AZEDO B. ALVES, SOLICITADO PELA MÉDICA DRª ELANE V. P. DE LUCENA COM RUGÊNCIA, PARA TRATAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 10/11/2009 | 130.00 | 00009406406861 | SEVERINO DOMINGOS DE LIMA MNF 2882 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOW 3415, PARA TRANSPORTE DA SRA. ANDRESSA LAURENTINO LIBERATO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06.11.2009, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR TRANSFERÊNCIA ESCOLAR NA E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 10/11/2009 | 255.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 10/11/2009 | 2.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCÁRIA SOB O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004876 | 10/11/2009 | 226.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 10/11/2009 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 10/11/2009 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11.11.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DOS CAMINHOS DO FRIO E ROTA CULTURAL 200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 10/11/2009 | 130.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO F 1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 10/11/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11.11.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR COPIAS DE CHEQUES DA EMPRESA GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, J | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 10/11/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/11/2009 | 6210.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 10/11/2009 | 250.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 10/11/2009 | 140.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 10/11/2009 | 177.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004881 | 11/11/2009 | 170.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004884 | 11/11/2009 | 410.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 11/11/2009 | 136.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | Valor que se empenha para fazer face a serviços de registro de notas de documentos de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 11/11/2009 | 1292.60 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004883 | 11/11/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004885 | 11/11/2009 | 160.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004880 | 11/11/2009 | 140.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGARGA DE TONNER, DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004887 | 11/11/2009 | 100.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004889 | 11/11/2009 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004886 | 11/11/2009 | 240.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004891 | 11/11/2009 | 7000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004893 | 11/11/2009 | 1250.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004882 | 11/11/2009 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0004888 | 11/11/2009 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 11/11/2009 | 64.00 | 00006015742496 | JOSINALDA DE ALBUQUERQUE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para realização de exame de tireoide de seu filho, por se tratar de pssoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 11/11/2009 | 250.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM E REC DE PEÇAS TRATORES E MAT AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 11/11/2009 | 1039.50 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 11/11/2009 | 1050.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de transporte de sete carradas de residuos no veículo de placa MMS 4441-PB, retirados das ruas Santa Rita, Manoel da Silva, Conjunto Pedro Perazzo, Epitácio Pessoa, Getúlio Vargas, Dr. Cunha Lima, Dr. José | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 12/11/2009 | 325.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção no trator, no reboque e no eixo do carroção. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 12/11/2009 | 600.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços na barra de direção , serviço na ponta do eixo e solda na roda da patrol hubrevaco, lotado na secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 12/11/2009 | 150.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NA EMBREAGEM DA F100 DIESEL DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 12/11/2009 | 600.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA PATRO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 12/11/2009 | 9937.21 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenho para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de precatório. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 13/11/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DELOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA , NO DIA 16/11/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO SINCORTE - 4º SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE CAPRINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 13/11/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha para fazer face a diarias para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 13/11/2009 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame ( eletroneuromiografia) nopaciente Reginaldo Freire de Souza, por se tratar de pessoa reconecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202009 | 0004902 | 13/11/2009 | 6261.72 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESSTINADOS A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 17/11/2009 | 810.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0004911 | 17/11/2009 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisiçõa de gas GLP em bot. 45 KG destinados ao hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 17/11/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 17/11/2009 | 220.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção no veiculo F12000 de placa MNF 9230 lotado na Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Incentivo Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 17/11/2009 | 3483.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 17/11/2009 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23.11.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TODOS OS DELEGADOS ELEITOS NAS CONFERÊNCIAS M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004907 | 17/11/2009 | 1258.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza destinados a sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 17/11/2009 | 465.00 | 00002864557495 | MARISA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS, NESTE MUNICÍPIO, REALATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 17/11/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor da FAMPUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004905 | 17/11/2009 | 1200.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face á prestação de serviços de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 17/11/2009 | 990.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha para fazer face a confecção de medalhas em acrilico resinado destinadas ao desporto amador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 17/11/2009 | 1900.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empnha para fazer face a aquisição de colmeia de radiador destinados ao veiculo de placa MNS 9669, lotado na Sec. de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0004926 | 18/11/2009 | 884.65 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0004929 | 18/11/2009 | 402.96 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 18/11/2009 | 320.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha parafazer face a aquisição de papel oficio destinados a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0004925 | 18/11/2009 | 359.36 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha para fazerface a aquisição de papel oficio e fita lx 300 destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 18/11/2009 | 85.92 | 00005038578403 | Kaliandra Silva Soares | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de agua e energia elétrica, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0004917 | 18/11/2009 | 2297.80 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 18/11/2009 | 260.56 | 00006562800420 | Edilma dos Santos Diniz | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de agua e energia elétrica, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 18/11/2009 | 70.65 | 00001021787477 | Maria do Socorro Pereira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de agua e energia elétrica, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0004920 | 18/11/2009 | 789.44 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 18/11/2009 | 215.95 | 00005276603456 | Maria das Graças Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinada ao pagamento de faturas de agua e energia elétrica, por se tratar de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 18/11/2009 | 110.00 | 00063034018487 | Maria do Carmo Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira destinada a aquisição de 02 (duas ) portas para a residencia de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 18/11/2009 | 248.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de anlises e pareceres nas peliculas de Raio X do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0004927 | 18/11/2009 | 356.82 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de papal oficio e fita da impressoa LX 300 destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 18/11/2009 | 1350.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais médicos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082009 | 0004930 | 18/11/2009 | 342.35 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 19/11/2009 | 35.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a fatura de energia eletrica do prédio onde funciona o PSF referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 19/11/2009 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a realização de exame realizado no Sr. elias de Souza, pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 19/11/2009 | 50.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a fatura de agua de predio publico municipal(PSF) referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 19/11/2009 | 65.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 2032/PB PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, A SRª LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAÚJO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE_PB, NO DIA 13/11/2009, COM O OBJETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 19/11/2009 | 65.00 | 00001922776424 | LUIZ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMZ 3032/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇO URBANO O SENHOR JOSE EVARISTO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 11/11/2009 COMK O OBJETIVO DE RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 19/11/2009 | 2595.00 | 00003660445401 | Célio José da Silva | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de limpeza das ruas Aderaldo de almeida e Professor Abel da Silva no período de 09.11.2009 a 21.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 19/11/2009 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face a fatura de agua de predio publico municipal referente ao mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 19/11/2009 | 570.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados ao veiculo F4000 lotado na Sec. de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 19/11/2009 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinados ao veiculo Ducato lotado nesta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 19/11/2009 | 621.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de açucar destinados ao preparo de lanches dos alunos atendidos pelo ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 20/11/2009 | 105.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA CO O SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO E DO GAS DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 20/11/2009 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142009 | 0004945 | 20/11/2009 | 3621.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | valor que se empenha para fazer face a tarifa de telefone (Plano Empresa) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 20/11/2009 | 1264.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de precatório. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 20/11/2009 | 3600.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazerface aos serviços publicitários de materias de interesse desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 20/11/2009 | 790.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a retenção efetuada pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 20/11/2009 | 7426.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao PASEP referente a arrecadção de outubro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 20/11/2009 | 280.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face a exame realizado em pessoa reconhecidamente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 20/11/2009 | 240.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS, MEDINDO 2,20M X 1,20M, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 23/11/2009 | 989.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004952 | 23/11/2009 | 411.75 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados as crianças atendidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004957 | 23/11/2009 | 102.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados aos alunos atendidos do PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 23/11/2009 | 351.50 | 00004704758460 | MARIA DE FATIMA B. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 23/11/2009 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0004956 | 23/11/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERIVÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 23/11/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DESPESAS COM UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/11/2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, JU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 23/11/2009 | 742.80 | 05146977000135 | EMANUEL CAVALCANTE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de peças destinadas a manutenção de veiculos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004950 | 23/11/2009 | 112.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de doce em pasta destinados aos alunos atendidos pelo PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004955 | 23/11/2009 | 1554.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos atendidos pelo ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 24/11/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a diarias para tratar de assuntos de interesse deste municipio na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 24/11/2009 | 88.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de manutenção em impressora da junta do serviço militar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 24/11/2009 | 98.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor de PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0004960 | 24/11/2009 | 241.79 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de material de limpeza destinado ao Programa de Erradicação Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 24/11/2009 | 1985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados de equipamentos pertencentes as unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 24/11/2009 | 50.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA Á CIDADE DE ALAGOA NOVA NO DIA 20/11/2009, COM O OBJETIVO DE VISITAR A SALA DA DEFESA CIVIL DO REFERIDO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 24/11/2009 | 45.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOVEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA Á CIDADE DE ALAGOA SECA -PB, NO DIA 23/11/2009, COM O OBJETIVO DE SE CONTATAR COM OS REFERIDOS REPRESENTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 25/11/2009 | 216.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao serviço de rebombeamento do motor dágua da escola que funciona na usina santa helena. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 25/11/2009 | 4203.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 25/11/2009 | 4215.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 25/11/2009 | 520.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Turismo, no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 25/11/2009 | 4132.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 25/11/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na VIG. EPIDEMIOLOGICA - PEVA , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 25/11/2009 | 13141.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na na Sec. de saúde , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 25/11/2009 | 6435.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de saúde I - FUS, no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 25/11/2009 | 58523.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de saúde - FUS , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 25/11/2009 | 42825.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de saúde II - FUS , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 25/11/2009 | 2185.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 25/11/2009 | 5242.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 25/11/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 25/11/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 25/11/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 25/11/2009 | 2077.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 25/11/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVDORES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 25/11/2009 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/11/2009, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA A PATROL H.W.140 CZB, JUNTO A TERRAMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 25/11/2009 | 39658.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 25/11/2009 | 8712.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 25/11/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a Pensão Judicial , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 25/11/2009 | 5913.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Administração , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 25/11/2009 | 1513.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 25/11/2009 | 10984.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Administração , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 25/11/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Pensionistas , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 25/11/2009 | 8291.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Aposentados , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 25/11/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 25/11/2009 | 2965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 25/11/2009 | 2782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 25/11/2009 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Procuradoria Geral , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 25/11/2009 | 2332.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Finanças , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 25/11/2009 | 5527.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Finanças , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 25/11/2009 | 360.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos tutores no encontro realizado em Lagoa Seca/PB no período de 25 a 27 de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0004968 | 25/11/2009 | 1035.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 25/11/2009 | 6937.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 25/11/2009 | 24265.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação I - MDE , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 25/11/2009 | 25494.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação II - MDE , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 25/11/2009 | 5225.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação III - MDE , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 25/11/2009 | 12000.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação VII - MDE , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 25/11/2009 | 18638.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação VIII - MDE , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 25/11/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação XI - MDE , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 25/11/2009 | 92107.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados ma Sec. de Educação - FUNDEB 60% , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 25/11/2009 | 5208.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação IX - FUNDEB 40% , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 25/11/2009 | 27759.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação IX - FUNDEB 40% , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 25/11/2009 | 2768.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Educação VI Creche - FUNDEB 40% , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 25/11/2009 | 167669.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTO DOS PROFESSORES B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 25/11/2009 | 13985.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos professores contratados FUNDEB 60% , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 25/11/2009 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores lotados na Sec. de saúde I - FUS , no mês de novembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005028 | 26/11/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO INTERNET DE 04 PONTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 26/11/2009 | 300.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DÍARIAS PARA CUSREIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PROFI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005031 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DE UM (01) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 26/11/2009 | 524.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER P/COPIADORA AFICIO 2015D E TONER TIPO 1140 P/AFCIO 1015/1018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 26/11/2009 | 158.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 26/11/2009 | 27.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 26/11/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 26/11/2009 | 253.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005017 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005022 | 26/11/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 26/11/2009 | 119.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005033 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005019 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005032 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 26/11/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE DIVIDA DO IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 26/11/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 26/11/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 26/11/2009 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VARIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 26/11/2009 | 240.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUÇÕES DE PRÉDIO DO INSS E REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO QUEBRA, NO PERÍODO DE 09 A 16 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 26/11/2009 | 2750.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA/PB, CONFORME DISCRIMINADO: VIA DE ACESSO A UNIVERSIDADE FEDERAL, ARTESANATO DOM ADAUTO, RUA SIMÃO PATRÍCIO, PASSARELA VEREADOR ANTONIO MARIZ E VILA DOS PROF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005024 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 26/11/2009 | 778.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM ADOLESCENTE DO PRO-JOVEM DA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO CICLO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 26/11/2009 | 287.42 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P.CAVALCANT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS IDOSOS E AS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS NO CRAS, NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 26/11/2009 | 78.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 26/11/2009 | 15.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ALIMENTAÇÃO DO MEU FILHO LUCAS DOS SANTOS DE PÁDUA QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30.11.2009, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 26/11/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 26/11/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 26/11/2009 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRÁS/PAIF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 26/11/2009 | 106.80 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAM. 56 2,0CM 1,90, DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 26/11/2009 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 26/11/2009 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 26/11/2009 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 26/11/2009 | 40.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 26/11/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 26/11/2009 | 465.00 | 00002864557495 | MARISA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTRUTORA DE ARTESANATO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO, ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005020 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005027 | 26/11/2009 | 1031.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 26/11/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE ANTONIO MARQUES XAVIER, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 26/11/2009 | 210.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DA OFICINA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 26/11/2009 | 219.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 26/11/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 26/11/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005061 | 26/11/2009 | 30.30 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005062 | 26/11/2009 | 400.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005063 | 26/11/2009 | 455.00 | 32773418000128 | PROMED COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005018 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PONTO DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005021 | 26/11/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 26/11/2009 | 2200.00 | 10215881000111 | FNR PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DETINADOS A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 27/11/2009 | 465.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VITIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 27/11/2009 | 235.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005107 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY 1801/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005110 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005117 | 27/11/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 27/11/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS NO PACIENTE: ARTHUR GARCIA DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0005127 | 27/11/2009 | 228.95 | 08746932000190 | LIMPARE EXCELÊNCIA EM LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 27/11/2009 | 157.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAMARA ESCURA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0005068 | 27/11/2009 | 530.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO FORMATO "9" FRENTE E VERSO, DESTINADOS AO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 27/11/2009 | 240.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DO GÁS DA GELADEIRA PERTECENTE AO CRAS/PAIF PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL Á FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 27/11/2009 | 120.00 | 00008507928439 | LUCIELMA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER COLORIDO, REALIZADO NA PACIENTE LUCIELMA EVANGELISTA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 27/11/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 27/11/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 27/11/2009 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 27/11/2009 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PARCELAMENTO DE PASEP, REFERENTE A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0005069 | 27/11/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM-S10 GABINE DUPLA PLACA MOB 0722 - CONTRATO Nº044/2009 PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 27/11/2009 | 325.94 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTWE AO PACELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO COMPÊTENCIA 05/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005071 | 27/11/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005074 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00005338422476 | HERMANO DE VASCONCELOS PINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA FJC 0018/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E REGIÕES CIRCU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005075 | 27/11/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLM 8695/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO M8UNICIPIO DOS SITIOS: MANGABINHA, GUSRIBAS E PIRAUÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005076 | 27/11/2009 | 1590.63 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO DISTRITO DE SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005077 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00075216159487 | FERNANDO DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MNU 5941/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO:SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005078 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: CHÁ DO JARDIM, BUJARI E MACACOS PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005079 | 27/11/2009 | 850.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ 7797/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO VELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005080 | 27/11/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005081 | 27/11/2009 | 800.00 | 00004408998427 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JEK 5472/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO PIRAUÁ, MANGABINHA E DISTRITO DE MATA LIMPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005082 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO SANTANA E TANQUE COMPRIDO,DISTRITO DE MUQUÉ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005083 | 27/11/2009 | 750.00 | 00007255063420 | THEREZA NUNES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SEGUINTES TAJETO: SÍTIOS GITÓ DOS FERREIRAS PARA A SEDE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005084 | 27/11/2009 | 750.00 | 00062614665720 | JOSÉ ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BVZ 4122/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SÍTIO CHÃ DA PIA E SÃO BENTO PARA A SEDE DO MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005085 | 27/11/2009 | 500.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O TRAJETO: SÍTIO BOA VISTA E SABURÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005086 | 27/11/2009 | 800.00 | 00002995653439 | GIBERTO DA COSTA FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA BRZ 9595/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MINICIPIO, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO CHÃ DO JARDIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA, NO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005087 | 27/11/2009 | 500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: SÍTIO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM PARA O DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005088 | 27/11/2009 | 700.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BXG 5091/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME TRAJETO: SITIO ENGENHO CIPÓ E VACA BRAVA PARA O DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005089 | 27/11/2009 | 800.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 7161/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005090 | 27/11/2009 | 800.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKL 0263 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO PAU D´ARCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005091 | 27/11/2009 | 550.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SITIO VACA BRAVA PARA O DISTRITO DE CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005092 | 27/11/2009 | 800.00 | 00065093887404 | MEDUZA MARIA MARTINS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KRA 0063/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO TRIUNFO, MACACOS E FLORES PARA A SEDE DO MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005093 | 27/11/2009 | 750.00 | 00002205040405 | LOURIVAN MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CEV 0101/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO DE MATA LIMPA E MANGABINHA PARA A SEDE D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005094 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005095 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005096 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005097 | 27/11/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEIVULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO,PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005098 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULO TIPO, DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005099 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005100 | 27/11/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005101 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI,CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005102 | 27/11/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005103 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005104 | 27/11/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DISTRITO DE MU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005105 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005106 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINH NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005108 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005109 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005111 | 27/11/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005112 | 27/11/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005114 | 27/11/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005115 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 27/11/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 21ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005119 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005120 | 27/11/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005121 | 27/11/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 27/11/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2009, NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 27/11/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMONICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2009, NA PROCISSAO DE CORPUS CHRISTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 27/11/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2009, NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 27/11/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2009, NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 27/11/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2009, NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 27/11/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2009, NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005133 | 27/11/2009 | 750.00 | 00002612050485 | CÍCERO NICOLAU DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LHJ 4000/PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONVÊNIO SEEC-PB Nº 0021/2009, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005135 | 27/11/2009 | 800.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5765/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO: SÍTIO GRUTA DE COBRA E TITARA PARA O D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062009 | 0005136 | 27/11/2009 | 909.37 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA PB, CONFORME O SEGUINTE TRAJETO; DISTRITO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICÍ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de Equipamentos gerais de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 27/11/2009 | 444.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0005154 | 30/11/2009 | 230.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER E REGARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 30/11/2009 | 560.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 30/11/2009 | 3560.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005141 | 30/11/2009 | 70.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 30/11/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005144 | 30/11/2009 | 4757.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152009 | 0005146 | 30/11/2009 | 2210.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 30/11/2009 | 240.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE FESTIVIDADE OCORRIDA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2009, REALIZADA PELA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DA 8ªREGIÃO DO GUARÁ-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0005159 | 30/11/2009 | 300.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) REGARGAS DE TONERS E 08 (OITO) REGARGAS DE CARTUCHOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 30/11/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BERENICE MARIA DOS S. ALMEIDA E DEUZAETE CANDIDO DA COSTA NO ENCONTRO DOS TUTORES O GESTAR II NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA/PBNO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 30/11/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA," DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 30/11/2009 | 715.00 | 00008679891495 | MARCOS VINICIUS MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE UM (01) SHOW COM TINHO E BANDA NA FESTA DAS NAÇÕES, REALIZADO NO DIA 27.11.2009 NA QUADRA DO COLÉGIO SANTA RITA, COM INÍCIO ÁS 20:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0005178 | 30/11/2009 | 1020.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DO BOTIJÕES DE GLP 13, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005182 | 30/11/2009 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005184 | 30/11/2009 | 1264.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005186 | 30/11/2009 | 1958.10 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005190 | 30/11/2009 | 74.90 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO MCL 300 PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005191 | 30/11/2009 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E DE FREIO, DESTINADOS AO CONSUMO DO MMCL 300 DE PLACA MMU 8937, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005192 | 30/11/2009 | 120.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 400 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005193 | 30/11/2009 | 663.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 30/11/2009 | 877.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 30/11/2009 | 772.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 30/11/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRADATA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 30/11/2009 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 30/11/2009 | 1547.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 30/11/2009 | 52.80 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 30/11/2009 | 57613.09 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 30/11/2009 | 6740.69 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 30/11/2009 | 3076.85 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 30/11/2009 | 7861.97 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 30/11/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 30/11/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 30/11/2009 | 71.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CREHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 30/11/2009 | 112.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 30/11/2009 | 3635.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de enetgia eletrica dos predios onde funcionam as escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 30/11/2009 | 582.83 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 09/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 30/11/2009 | 1946.24 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHOMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 30/11/2009 | 317.16 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 30/11/2009 | 6271.23 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 30/11/2009 | 4165.54 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 30/11/2009 | 85.17 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Nordeste para fazer face ao I.R Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005289 | 30/11/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005155 | 30/11/2009 | 1810.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO S 10 DE PLACA MOB 0722, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 30/11/2009 | 217.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 30/11/2009 | 3792.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 30/11/2009 | 76.70 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 30/11/2009 | 435.50 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 30/11/2009 | 6.18 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 30/11/2009 | 884.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 30/11/2009 | 456.94 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/11/2009 | 795.30 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 30/11/2009 | 5590.38 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 30/11/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 30/11/2009 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 30/11/2009 | 280.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 30/11/2009 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciaria - parte patronal competência 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 30/11/2009 | 2370.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado pelo Banco do Brasil S/A em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0005162 | 30/11/2009 | 150.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) RECARGA DE TONER E 04 RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 30/11/2009 | 113.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 30/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 30/11/2009 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 30/11/2009 | 629.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SEVIÇO DE TELEFONIA FEXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0005217 | 30/11/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTIORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 30/11/2009 | 771.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 30/11/2009 | 186.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 30/11/2009 | 240.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 30/11/2009 | 122.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 30/11/2009 | 969.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 30/11/2009 | 48.00 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 30/11/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CURSO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005147 | 30/11/2009 | 237.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005149 | 30/11/2009 | 180.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005151 | 30/11/2009 | 1860.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATAUDES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 30/11/2009 | 25.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01.12.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ALISTAMENTO MILITAR DO M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0005156 | 30/11/2009 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 10 (DEZ) RECARGAS DE CARTUCHOS DO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 30/11/2009 | 50.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 01.12.2009, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS PARA INDENTIADE, JUNTO AO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005187 | 30/11/2009 | 190.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005194 | 30/11/2009 | 1537.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 30/11/2009 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRADATA DO PREIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 30/11/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 30/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A VACA MECANICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 30/11/2009 | 223.20 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 30/11/2009 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005153 | 30/11/2009 | 2022.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/11/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL) SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUICÍPIO DE AREIA-PB., REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005177 | 30/11/2009 | 176.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MAMONA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005179 | 30/11/2009 | 580.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E BALDE GERAL, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005180 | 30/11/2009 | 560.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALDES DE GRAXA DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 30/11/2009 | 19576.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 30/11/2009 | 19.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 30/11/2009 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 30/11/2009 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 30/11/2009 | 192.90 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 30/11/2009 | 216.12 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 30/11/2009 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 30/11/2009 | 1885.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Matadouro Público-Abrigo Municipal-Capela de Santana-Casa Pedro Americo-Lavanderia Pública-Repetidora de TV-Capelas-mercado público-departamento de esportes refe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 30/11/2009 | 14984.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005137 | 30/11/2009 | 446.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005138 | 30/11/2009 | 150.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005139 | 30/11/2009 | 1785.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005140 | 30/11/2009 | 4194.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005142 | 30/11/2009 | 1820.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 30/11/2009 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MON 7795/PB, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RAMON DA S. VERAS, PARA SER ATENDIDO NO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES, NA CIDADE DE C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005161 | 30/11/2009 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005163 | 30/11/2009 | 99.20 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0005164 | 30/11/2009 | 1558.75 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0005165 | 30/11/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005166 | 30/11/2009 | 128.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 30/11/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 30/11/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005176 | 30/11/2009 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO SELENO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 30/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRADATA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE (PSF IV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 30/11/2009 | 1497.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRADATA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 30/11/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRADATA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 30/11/2009 | 124.02 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 30/11/2009 | 1302.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE I - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 30/11/2009 | 37326.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 30/11/2009 | 11900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 30/11/2009 | 3270.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 30/11/2009 | 8737.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DO PLANTÃO MEDICO I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 30/11/2009 | 16345.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ODONTOLOGOS - PAB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 30/11/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 30/11/2009 | 7814.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PAB I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 30/11/2009 | 20880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 30/11/2009 | 21696.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PLANTÃO MEDICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 30/11/2009 | 4708.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 30/11/2009 | 26800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE III - PSF I - PAB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 30/11/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/11/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 30/11/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 30/11/2009 | 253.50 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 30/11/2009 | 15683.31 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/11/2009 | 21938.52 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a contribuição previdenciária - parte patronal - competencia 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 30/11/2009 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o Posto Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 30/11/2009 | 12.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DE CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 30/11/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do prédioonde funciona o Posto de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 30/11/2009 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao consumo de energia eletrica do prédio onde funciona o PSF 3 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 30/11/2009 | 2930.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005157 | 30/11/2009 | 1155.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA F 1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005158 | 30/11/2009 | 1198.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005175 | 30/11/2009 | 1070.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO F 100 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005181 | 30/11/2009 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005183 | 30/11/2009 | 161.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR R OLEO 90 DESTINADOS AO CONSUMO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005185 | 30/11/2009 | 84.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F. 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005188 | 30/11/2009 | 436.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR , FREIO E REGAL, DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005189 | 30/11/2009 | 3948.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DISEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 30/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANINAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/11/2009 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/11/2009 | 150.00 | 00064523365415 | VALDINEY VITAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02.12.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE TURISMO ADPTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/12/2009 | 335.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACA MMU 8546, MNF 2930, TRATOR VALMET, CARROÇÃO DE CARNE, CARROÇÃO DE LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0005297 | 01/12/2009 | 2337.10 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANÁLISE EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAME DE PESSOAS ATENDIDAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/12/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/12/2009 | 140.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 01/12/2009 | 80.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/12/2009 | 234.97 | 00006492683420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/12/2009 | 300.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEAENVOLVIMENTO RURAL SUATENTÁVEL DE AREIA-PB, VISANDO A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES RUARAIS, EMATER, COOPERAR, UFPB, IBGE E P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/12/2009 | 1250.00 | 00075221829487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO PARA CHURRASCO, PARA INCENTIVO AO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ARTERIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/12/2009 | 4948.85 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/12/2009 | 109.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/12/2009 | 400.00 | 00042191874487 | SEVERINA DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PEQUENOS VULTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/12/2009 | 1213.76 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/12/2009 | 40.00 | 00043784160425 | ARNALDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/12/2009 | 75.00 | 00095298584420 | ROSELY MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02.12.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM DA UNIDINE/PB: CONTEXTO E DESAFIOS PARA O FORTALE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 01/12/2009 | 200.00 | 00032470630487 | MARINALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A BOMBA SUBMERSA QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/12/2009 | 226.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa o serviço de tarifa de energia eletrica do predio onde funciona o espaço das artes, relativo ao mês de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/12/2009 | 130.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHA DIANTEIRA, DO PIVÔ, DA COIFA E JUNTA MASSONÉTICA DA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/12/2009 | 230.00 | 00017613256472 | JOSE CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DAS COLUNAS E DAS LATERAIS DO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/12/2009 | 270.00 | 00006667641403 | NILMAR PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/12/2009 | 7429.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/12/2009 | 105.00 | 00003334151409 | MARIA DA CONCEI€AO MARCOLINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09.12.2009, , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/12/2009 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 02/12/2009 | 240.00 | 00069794197491 | NICODEMUS DAMIÃO V.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NENEN SILVA, PINDOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0005320 | 02/12/2009 | 200.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 02/12/2009 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 02/12/2009 | 60.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 02/12/2009 | 400.00 | 00036514608434 | JOSÉ FABIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADOR DA OFICINA DE MODELAGEM EM BARRO COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 02/12/2009 | 400.00 | 00001912104474 | MARIA NILDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO EM PALHA DE BANANEIRA COM OS MEMBROS DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA REFENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 02/12/2009 | 400.00 | 00092973051487 | IVANI DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO EM VAGONITE COM OS MENBROS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 02/12/2009 | 400.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO EM PINTURA E DECOUPAGEM NA TELHA, COM OS MENBROS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/12/2009 | 400.00 | 00003993842430 | IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO EM ARTE CULINÁRIA COM OS MENBROS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 02/12/2009 | 400.00 | 00014216833420 | MARIA DE LOUDES TAVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FACILITADORA DA OFICINA DE ARTESANATO EM CROCHÊ RECICLADO COM OS MENBROS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 03/12/2009 | 1090.00 | 00006843818420 | CÍCERA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROS E COBERTURA DO TETO DE SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA Á TRAVESSA TEREIRA, Nº 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 03/12/2009 | 368.18 | 00003493358423 | LUCIANA DA FONSECA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA QUITAR AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, E AGUA DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 03/12/2009 | 2380.00 | 00056980310453 | JOSE SANÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS ABEL DA SILVA, RODOLFO PIRES EFARMACÊUTICO CÍCERO BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0005327 | 03/12/2009 | 2850.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PARA TRANSPORTE DE 19 CARRADAS DE LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) RETIRADAS DE VARIAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS PARA O IXÃO DO MUNCIPIO, NO PERIODO DE 1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | Reforma e Ampliação De Prédios Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0005329 | 03/12/2009 | 42058.14 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Construção de Calçamento e Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0005330 | 03/12/2009 | 39805.22 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEÍPEDO NA RUA RODOLFO PIRES. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252009 | 0005328 | 03/12/2009 | 35028.51 | 12609574000140 | CONSTRUTORA MONBEZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE CHÃ DA PIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO CONTRATO Nº 00136/2009. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 03/12/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRAS.DE GESTAO PUBLICA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO ENAGEP - AUMENTO DE RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 04/12/2009 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1038963 ENVIADO EM 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 04/12/2009 | 3200.00 | 00006043844320 | JOSÉ VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO SHOW DE CANTOR ZÉ VICENTE, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 04/12/2009 | 24546.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE, DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 04/12/2009 | 1500.00 | 08696148000114 | PROJETO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 02 FUROS DE SONDAGENS (SPT) E 01 ABSORÇÃO NO LOCAL ONDE SERA REQUALIFICADO O PARQUE QUEBRA NO MUNICIPIO DE AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 04/12/2009 | 1200.00 | 08696148000114 | PROJETO E CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE 02 FUROS DE SONDAGENS (SPT) NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUIDO O PREDIO DO INSS, SITUADO NA RUA PEDRO DA CUNHA LIMA EM AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 04/12/2009 | 230.16 | 00006558449455 | ANA ROBERTA NEVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 07/12/2009 | 378.00 | 00071439048487 | JOAO RODRIGUES MMS 3093 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMR 2845/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005341 | 07/12/2009 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOSAO PESSOAL DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005339 | 07/12/2009 | 400.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA, QUANDO EM SERVIÇO REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005344 | 07/12/2009 | 700.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA E AUXILIAR, QUANDO NOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005337 | 07/12/2009 | 124.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005342 | 07/12/2009 | 200.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA DETETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182009 | 0005343 | 07/12/2009 | 5301.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 07/12/2009 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09/12/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO: ENAGEP- AUMENTO DE RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 09/12/2009 | 16.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 09/12/2009 | 3.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA09.12.09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 09/12/2009 | 117.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 09/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 09/12/2009 | 45.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 09/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 09/12/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10.12.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A EMPASA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REALIZADA DO DIA 05 Á 08 DE DEZEMBRO/2009, NO TOTAL DE 20 HOMENS POR NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 09/12/2009 | 720.00 | 00051559722487 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 09/12/2009 | 580.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO AUTO DE NATAL PROMOVIDO PELA AMAR - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202009 | 0005345 | 09/12/2009 | 5512.79 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 09/12/2009 | 810.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 VASSOURÕES COM CABOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PÚBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232009 | 0005357 | 09/12/2009 | 31500.00 | 04281456000128 | EMS EMPRESA DE MANUTENÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERÍODO DE 10/10/09 Á 06/12/09, TOTALIZANDO 255HS TRABALHADAS CONFORME MEDICÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 09/12/2009 | 180.00 | 00005387210495 | GEORGE TRAJANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOM DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 09/12/2009 | 180.00 | 00008582467591 | ALCIDES PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/12/2009 | 310.00 | 00079818668472 | MARCONE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA SEU FILHO MENOR JONAS GADELHA DE SOUZA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 10/12/2009 | 2883.00 | 00075954702772 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE AREIA DO PERIODO DE 30/11/2009 A 11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 10/12/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 10/12/2009 | 4957.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 10/12/2009 | 4259.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 DO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 10/12/2009 | 471.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE COPIAS COLORIDAS, IMPRESSÕES, PLOTAGENS E ENCADERNAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 10/12/2009 | 16876.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DESPESAS COM RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO PFM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO AÇÃO DE PRECATORIOS DO DIA 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 11/12/2009 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 11/12/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DE A UNIÃO EM VIRTUDE DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 11/12/2009 | 1200.00 | 00001845203470 | KARLA SIMONE DA CUNHA LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE OURO PRETO - MG, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DEZEMBRO/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FORUM NACIONAL DO PATRIMONIO CULTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0005370 | 11/12/2009 | 10466.80 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 11/12/2009 | 153.94 | 00019055831840 | NOELMA DE AGUIAR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 11/12/2009 | 240.00 | 00002310189405 | ANTONIA VIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE UMA (1) PASSAGEM DE ÁGUAS BELA-PE A AREIA, PARA MINHA FILHA FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM ÁGUAS BELA-PE, SEM CONDIÇÕES FINANC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Destribuição de Medicamentos a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 11/12/2009 | 750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 14/12/2009 | 41074.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 14/12/2009 | 56338.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALARIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 14/12/2009 | 1800.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL | Serviços de Conclusão da Barragen Saulo Maia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0005375 | 14/12/2009 | 622549.40 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONDUSÃO DA BARRAGEM SAULO MAIA, NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFOME CONTRATO 135/2009. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092009 | 0005376 | 14/12/2009 | 7613.60 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 14/12/2009 | 2000.00 | 04235094000139 | AMAZAN PRODUÇÕES E EVENTOS - JOSÉ AMAZAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE DUPLICÇÃO DE 1500CDS DA BANDA NA LEIVADA, DO MUNICÍPIO DE AREIA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 15/12/2009 | 509.00 | 00004129735454 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DA PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RUFINO, LOCALIZADO NO SÍTIO VACA BRAVA, SUBSTITUÍDO A PROFESSORA MARICELE LIMA DIAS, POR MOTIVO DA MESMA ESTÁ CONCLUÍDO SUA MO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 15/12/2009 | 750.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO F 4000 MNK 2454, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 15/12/2009 | 68.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 15/12/2009 | 65.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAÕ DO VEÍCILO DE PLACA 4298/PB, PARA TRANSPORTE DO SUB-SECRETÁRIO DE SAÚDE, O SR. EMÍLIO SOUZA SOARES, Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 15/12/09, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 15/12/2009 | 2965.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE I, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 15/12/2009 | 369.95 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 15/12/2009 | 65.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMP 5029/PB, PARA TRANSPORTE DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS, O SR. JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 11.12.2009, COM O OBJETIVO DE RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 15/12/2009 | 350.00 | 00061029025487 | JOSÉ LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005380 | 15/12/2009 | 166.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 15/12/2009 | 304.00 | 00071439382468 | INA ROSSANA HOLANDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PARECERES REALIZADOS NAS PELÍCULAS DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, NO CURSO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005382 | 15/12/2009 | 4481.00 | 07055280000184 | R.F-WILTON C. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 15/12/2009 | 170.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM, PINTURA E ACABAMENTO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005387 | 15/12/2009 | 923.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0005393 | 16/12/2009 | 3000.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 16/12/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0005402 | 16/12/2009 | 5949.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 16/12/2009 | 227.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 16/12/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PEVA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 16/12/2009 | 13141.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A -FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 16/12/2009 | 5819.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE I - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005435 | 16/12/2009 | 500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005436 | 16/12/2009 | 576.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 16/12/2009 | 520.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 16/12/2009 | 4535.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 16/12/2009 | 522.85 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAR AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 E JANEIRO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 16/12/2009 | 2560.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS DO MATADOURO COM ACESSO AO RIO DO CANTO, DESTA CIDADE NO PERIODO DE 07 A 19.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 16/12/2009 | 8635.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 16/12/2009 | 40193.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005434 | 16/12/2009 | 6600.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 16/12/2009 | 2360.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE II, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 16/12/2009 | 2655.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE I, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 16/12/2009 | 65.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE VARIAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 16/12/2009 | 123.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DE VÁRIAS SECRETARIAS, RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 16/12/2009 | 50.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17.12.2009, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 16/12/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS APOSENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 16/12/2009 | 5838.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 16/12/2009 | 9495.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 16/12/2009 | 1199.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 16/12/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 16/12/2009 | 2966.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 16/12/2009 | 2332.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 16/12/2009 | 5295.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 16/12/2009 | 257.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º DO FUNDEB 40% DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0005395 | 16/12/2009 | 13115.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 16/12/2009 | 167.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MDE, RELATIVO AO 13º DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 16/12/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DO 13º DE VÁRIAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 16/12/2009 | 2676.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI (CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 16/12/2009 | 25378.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO II - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 16/12/2009 | 91447.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO ( IV FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 16/12/2009 | 5208.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO (IX - FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 16/12/2009 | 27286.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO (X - FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 16/12/2009 | 6227.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 16/12/2009 | 12756.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 16/12/2009 | 18680.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 16/12/2009 | 697.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 16/12/2009 | 6937.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 16/12/2009 | 167205.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO/2009, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005433 | 16/12/2009 | 1500.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005437 | 16/12/2009 | 800.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 17/12/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18.12.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 10ª E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005441 | 17/12/2009 | 23040.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO MUNICÍPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005444 | 17/12/2009 | 8060.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO MUNICÍPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005445 | 17/12/2009 | 4560.00 | 09148752000179 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO MUNICÍPIO DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 17/12/2009 | 75.00 | 00076871410406 | IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEIA (1/2) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18.12.2009, COM O OBJETIVO DE PARTIPAR DO 1º CONFERENCIA DE DEFESA CIVIL DA MICRORREGIÃO DO COMPARTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 17/12/2009 | 512.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0005439 | 17/12/2009 | 145.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005443 | 17/12/2009 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005446 | 17/12/2009 | 158.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005450 | 18/12/2009 | 6218.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005454 | 18/12/2009 | 4641.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 18/12/2009 | 255.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005457 | 18/12/2009 | 5951.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 18/12/2009 | 67.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 18/12/2009 | 1985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, ESTERELIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 18/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 18/12/2009 | 36712.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 18/12/2009 | 1302.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RALATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 18/12/2009 | 7440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 18/12/2009 | 13141.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 18/12/2009 | 6435.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 18/12/2009 | 41062.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II-FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 18/12/2009 | 57813.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 18/12/2009 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 18/12/2009 | 7814.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO PAB I | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MENTAL | Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psico-Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 18/12/2009 | 12900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PAB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 18/12/2009 | 3450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 18/12/2009 | 4945.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 18/12/2009 | 16345.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ODONTOLOGO - PAB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 18/12/2009 | 20457.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÃO MEDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 18/12/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 18/12/2009 | 11700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PLANTÃO MÉDICO I DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 18/12/2009 | 750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 18/12/2009 | 37308.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO ANO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 18/12/2009 | 20880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DO PAB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 18/12/2009 | 520.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 18/12/2009 | 4132.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 18/12/2009 | 4215.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA I, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 18/12/2009 | 4001.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 18/12/2009 | 3959.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 18/12/2009 | 4215.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 18/12/2009 | 3000.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSEIO AO RANCHO NOVA VIDA DE AREIA-PB, REALIZADO NO DIA 15.12.2009 COM OS ALUNOS DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 18/12/2009 | 2185.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 18/12/2009 | 5165.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 18/12/2009 | 2185.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 18/12/2009 | 5242.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 18/12/2009 | 4665.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 18/12/2009 | 3615.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 18/12/2009 | 2325.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 18/12/2009 | 2790.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 18/12/2009 | 1897.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 18/12/2009 | 210.00 | 00020376022434 | JOSE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21.12.2009, COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA A PATROL H.W. 140 CZB E PARA O TRATOR VALMET 68, JUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 18/12/2009 | 39681.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 18/12/2009 | 8712.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 18/12/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA NO DIA 21.12.2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000142009 | 0005452 | 18/12/2009 | 3321.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE TELEFONIA MOVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 18/12/2009 | 18000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 18/12/2009 | 2782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 18/12/2009 | 2500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 18/12/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA E SISTEMA DE IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 18/12/2009 | 150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE DIVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 18/12/2009 | 2245.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 18/12/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PENSÃO JUDICIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 18/12/2009 | 8291.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Manutenção dos Encargos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 18/12/2009 | 4185.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 18/12/2009 | 6105.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 18/12/2009 | 10533.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 18/12/2009 | 1281.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 18/12/2009 | 2692.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 18/12/2009 | 5557.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 18/12/2009 | 6937.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 18/12/2009 | 27759.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 18/12/2009 | 5508.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 18/12/2009 | 86389.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB-60%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 18/12/2009 | 161333.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 18/12/2009 | 12521.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 18/12/2009 | 23158.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I (MDE), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 18/12/2009 | 5225.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 18/12/2009 | 25299.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 18/12/2009 | 11690.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VII-MDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 18/12/2009 | 465.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO XI-MDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 18/12/2009 | 18465.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 18/12/2009 | 2594.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 18/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 18/12/2009 | 3750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I A FUS, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 21/12/2009 | 75.00 | 00013219669468 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22.12.2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 21/12/2009 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005531 | 21/12/2009 | 2686.20 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005536 | 21/12/2009 | 4637.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROA ALIMENTICIOS, MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005537 | 21/12/2009 | 2058.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DO PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 21/12/2009 | 221.00 | 00061632465434 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA DE TAUÁ, REALIZADA NO DIA 21.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005540 | 21/12/2009 | 7572.00 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005542 | 21/12/2009 | 1318.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005544 | 21/12/2009 | 836.44 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005545 | 21/12/2009 | 1396.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 21/12/2009 | 1429.00 | 00037587110453 | EDILMA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 3.000 SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO.REALIZADA NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO SANTA RITA, NO DIA 19.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005556 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 21/12/2009 | 75.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEIA (1/2) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22/12/2009, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE E APLICAÇÃO DOS RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005558 | 21/12/2009 | 120.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO DE 02 PONTO DE INTERNET NO SETOR DE CONTABILIDADE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005561 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 21/12/2009 | 101.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.567-4 NO DIA 21.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005562 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005563 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET NO SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005560 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005529 | 21/12/2009 | 1512.80 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0005530 | 21/12/2009 | 1731.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005534 | 21/12/2009 | 1771.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSEGA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005535 | 21/12/2009 | 810.40 | 08786003000104 | NUTRIMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 21/12/2009 | 145.00 | 00007740931454 | JOSENILDO EVARISTO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GARÇON NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS-CRAS, PETI E PROJO-VEM, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO SANTA RITA NO DIA 19.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005557 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET DA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 21/12/2009 | 1120.00 | 10215881000111 | FNR PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005552 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 21/12/2009 | 65.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI 1070/PB, PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, O SR. IRISVALDO SILVA DO NASCIMENTO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 19.12.2009, COM O OBJETIVO DO M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005550 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005523 | 21/12/2009 | 3562.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005524 | 21/12/2009 | 1950.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0005526 | 21/12/2009 | 6180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005532 | 21/12/2009 | 6063.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005533 | 21/12/2009 | 820.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Pagamentos de Clínicas Prestadores de Serviço a Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 21/12/2009 | 755.80 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES EM MATERIAIS COLETADOS PARA EXAME DE PESSOAS ATENDIDADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0005546 | 21/12/2009 | 3609.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005548 | 21/12/2009 | 2230.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0005551 | 21/12/2009 | 7784.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 21/12/2009 | 122.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 21/12/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005555 | 21/12/2009 | 60.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO AO PONTO DE INTERNET DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005559 | 21/12/2009 | 240.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ACESSO 04 PONTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 22/12/2009 | 40.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005582 | 22/12/2009 | 240.00 | 44734671000151 | CRISTÁLIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082009 | 0005589 | 22/12/2009 | 739.18 | 24280828000290 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais médicos destinados as unidades básicas de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 22/12/2009 | 320.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005569 | 22/12/2009 | 1386.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005572 | 22/12/2009 | 1826.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005574 | 22/12/2009 | 2106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005577 | 22/12/2009 | 698.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 22/12/2009 | 1300.00 | 10215881000111 | FNR PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A PATROL 140-CZB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005579 | 22/12/2009 | 210.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 22/12/2009 | 640.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL HUBERVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 22/12/2009 | 100.00 | 00004808076470 | MARIA DAS NEVES AMARO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MEDICAÇÃO PARA ANTES DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEU FILHO MENOR EDUARDO SERAFIM DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 22/12/2009 | 140.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 22/12/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23.12.2009, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A DIVISÃO DE CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 22/12/2009 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 22/12/2009 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 1058094 ENVIADO EM 21/12/009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0005587 | 22/12/2009 | 1800.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 22/12/2009 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PREGÃO Nº 18/09, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 05/12/2009IDEM, IDEM, NO A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 22/12/2009 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 22/12/2009 | 0.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 22/12/2009 | 60.00 | 00065093739472 | BORR.STO ANTONIO/ANTONIO CARLOS F.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS NA DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005570 | 22/12/2009 | 1538.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8545, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005571 | 22/12/2009 | 1755.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005573 | 22/12/2009 | 1844.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005575 | 22/12/2009 | 1288.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062009 | 0005576 | 22/12/2009 | 1224.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 22/12/2009 | 240.00 | 00033918520463 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 MESAS EM MADEIRA SERRADA, MEDINDO 2,20M X 1,10M, DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 23/12/2009 | 240.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 21 E 23 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 23/12/2009 | 2340.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 23/12/2009 | 1684.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÃO DE PNEUS DESTINDO AO VEICULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 23/12/2009 | 896.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 23/12/2009 | 3592.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR LIQUIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0005603 | 23/12/2009 | 3500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM-S10 GABINE DUPLA DE PLACA MOB 0722, CONTRATO Nº 044/2009 PERÍODO DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 23/12/2009 | 336.00 | 00048632910434 | ELSON DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28/12/2009, COM O OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTOS DA PROPOSTA SICONV Nº 129786/2009, JUNTO A GERÊNCIA DE NEG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 23/12/2009 | 2894.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO LIMPÃO OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 23/12/2009 | 1300.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0005604 | 23/12/2009 | 3150.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PARA TRANSPORTE DE 21 CARRADAS DE LIXO RETIRADA DAS DEVERSAS RUAS DA CIDADE E DOS DESTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHO E MUQUEM, NO PERIODO DE 03 A 22/12/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 23/12/2009 | 1520.00 | 03862365000113 | HR PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO RELAIZADO NO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 23/12/2009 | 842.00 | 00000802000797 | HC PEÇAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO AMBULÂNCIS DE PLACA MNM 5942 LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005599 | 23/12/2009 | 4000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005600 | 23/12/2009 | 4550.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005601 | 23/12/2009 | 3345.25 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE AMBULATORIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 23/12/2009 | 65.00 | 00046021760700 | JOSE ODILON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM 7795/PB, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RAMOM DOS SANTOS VERAS Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22.12.2009, COM O OBJETIVO DE REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0005608 | 24/12/2009 | 750.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMP.CAIÇARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 24/12/2009 | 294.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 24/12/2009 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DO FORNECEDOR WHITE MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0005615 | 24/12/2009 | 992.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102009 | 0005616 | 24/12/2009 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MILLE DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0005618 | 24/12/2009 | 272.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO CONUMO DO VEICULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0005619 | 24/12/2009 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO CONUMO DO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0005620 | 24/12/2009 | 420.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 24/12/2009 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO REALIZADO NO VEICULO F 12000 FORD DE PLCA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Incentivo Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 24/12/2009 | 2952.00 | 06130590000153 | SYRIO SESAR DE SOUZA SOLANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PESSOAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 24/12/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO LIMPÃO DE PALCA OM 7986, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0005617 | 24/12/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 24/12/2009 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLCA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005629 | 25/12/2009 | 1600.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUK 4431/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005622 | 25/12/2009 | 900.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BML 7183/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, MAZAGÃO E LADEIRA VERMELHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CÉSAR, NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005623 | 25/12/2009 | 1600.00 | 00016024931468 | JOÃO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMO 5798/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: ENGENHO CIPÓ, VACA BRAVA, CHÃ DAS COSTAS, SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005624 | 28/12/2009 | 2800.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 3076/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÌTIOS: LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005625 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KUK 2336/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E PIRAUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005626 | 28/12/2009 | 2200.00 | 00004259679481 | OZIEL EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BSV 6199/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: CHÃ DA PIA, LAGES SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005627 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00005458239431 | THIAGO LEMOS DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KKL 0263/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS:ENGENHO TRIUNFO, MACACOS, TAPUIO, FLORES E VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005628 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00006729984406 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CRH 9123/PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:FECHADO, ALTO REDONDO, CHÂ DE ALAGOINHA E IMPUEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102009 | 0005635 | 28/12/2009 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 28/12/2009 | 100.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO NO QUADRO DE INSTRUMENTO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 28/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMERCIALIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 28/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005741 | 28/12/2009 | 180.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 28/12/2009 | 570.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVIÇO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, HOMENAGEANDO OS GRUPOS DE TEATRO GAMELEIRA, RECREIO DRAMATICO, GRUPO "MOENDA", CAPOEIRA E HIP HOP, TOTALIZANDO 38 PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005631 | 28/12/2009 | 1250.00 | 00004355441440 | IVANO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOV 0180/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005632 | 28/12/2009 | 1400.00 | 00097972398453 | TIBERIO JOSE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMP 7665/PB, PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022009 | 0005633 | 28/12/2009 | 1250.00 | 00092961355400 | LUIZ BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY 1801/PB PARA TRANSPORTE DO MÉDICO E DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA ATENDIMENTO NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 28/12/2009 | 500.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA COSTA MACHADO, 42, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF VI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 28/12/2009 | 600.00 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÉRICO, 93 NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005647 | 28/12/2009 | 304.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 28/12/2009 | 465.00 | 00091769205420 | SEVERINA DE AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS EM PACIENTE VITIMA DE LESÃO MEDULAR, RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182009 | 0005654 | 28/12/2009 | 7403.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 28/12/2009 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/12/2009 | 15513.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 28/12/2009 | 1743.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 28/12/2009 | 15182.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 28/12/2009 | 93.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 28/12/2009 | 159.90 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 28/12/2009 | 22255.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 28/12/2009 | 3088.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 28/12/2009 | 350.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE, PAR FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0005715 | 28/12/2009 | 180.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARCHOS E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/12/2009 | 600.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005722 | 28/12/2009 | 100.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRBALHOU NA DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 28/12/2009 | 4.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSTO DE SAÚDE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 28/12/2009 | 980.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 28/12/2009 | 21313.13 | 10757841000100 | JOÃO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTA - AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005737 | 28/12/2009 | 250.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E AGUA MIERAL, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/12/2009 | 6700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF II PAB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 28/12/2009 | 33500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE III - PSF I-PAB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 28/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005630 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00015137406449 | MARCUS ANTONIO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNF 3145/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, BARRAGEM VACA BRAVA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 28/12/2009 | 8215.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DA 22ª MENSALIDADE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE 53 SERVIDORES MUNICIPAIS E/OU CONTRADOS QUE EXERCE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO - PROFESSORES E ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO - DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EDUC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005637 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00007272138491 | SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA ERR 1931/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: FECHADO, ALTO REDONDO E IMPUEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINH NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VIC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 28/12/2009 | 200.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (01) CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005640 | 28/12/2009 | 2800.00 | 00098179551415 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HVE 9954/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: TANQUE COMPRIDO, SANTANA, LADEIRA VERMELHA E MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005643 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CPV 5404/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BARRA DO SALGADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, CASA DE PEDRA E VISTA ALEGRE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA DA SILVA, NO DI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005644 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE ALAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005650 | 28/12/2009 | 2100.00 | 00003583834470 | SEVERINO DO RAMO CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005653 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNO 0811/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA DOS SITIOS: FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA E MATA LIMPA DE BAIXO, PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005655 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005658 | 28/12/2009 | 1800.00 | 00000955574404 | JOÃO GOMES DE LEON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA LQA 0069/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: IMPUEIRINHA, IMPUEIRA, ESTREITO E ASSENTAMENTO UNIÃ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO NO DISTRITO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005660 | 28/12/2009 | 2800.00 | 00065293754491 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOA 0685/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: CHÃ DE JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM E MUQUEM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005661 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00002976521417 | GILBERTO JOVENTINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERÔNICA LEAL NA SEDE DO MUN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005662 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA CBV 2236/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: ENGENHO BUJARI,CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM, PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 28/12/2009 | 7800.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE EABORAÇÃO DO PLANO (PCCR) DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005665 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00095263039468 | FABIANO RICARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTS 7976/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: OLHO D´ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANUEL JOAQUIM PARA A ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005666 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SÍTIOS: MUNDO NOVO, GITÓ, PACAS E JUSSARINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL J | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005667 | 28/12/2009 | 800.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DO VEIVULO DE PLACA CVQ 3117/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DOS SITIOS:LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E SÃO BENTO DE BAIXO,PARA A ESCOLA MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005668 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 3923/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DOS SITIOS: PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005670 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BLM 2521/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CANADÁ, BONDÓ, SOCORRO, PITOMBEIRA E SABURÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA LEAL NA SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 28/12/2009 | 54849.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 28/12/2009 | 7889.77 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 28/12/2009 | 6634.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 28/12/2009 | 2866.69 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 28/12/2009 | 7148.75 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 28/12/2009 | 101.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 28/12/2009 | 955.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 28/12/2009 | 105.26 | 00005053735484 | MERCIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009, NA PROCISSÃO DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/12/2009 | 56740.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 28/12/2009 | 210.53 | 00007242960428 | REGINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009, NA PROCISSÃO DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/12/2009 | 105.26 | 00006495164432 | KELITONN ANTONIO TARGINO TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009, NA PROCISSÃO DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0005717 | 28/12/2009 | 190.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARCHOS E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Contribuição aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 28/12/2009 | 320.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA," DE ACORDO COM A LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 28/12/2009 | 210.53 | 00007215552411 | DIEGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2009, NA PROCISSÃO DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 28/12/2009 | 105.26 | 00007218569420 | DIOGO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA, JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2009, NA PROCISSÃO DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 28/12/2009 | 210.53 | 00056979983415 | MARIA NAZARÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TOCATA JUNTO A BANDA FILARMÔNICA ABDON FELINTO MILANEZ, EM RETRETA REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2009, NA PROCISSÃO DA PADROEIRA DA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 28/12/2009 | 1199.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 28/12/2009 | 925.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 28/12/2009 | 68.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AUTENTICAÇÕES DA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005751 | 28/12/2009 | 64.50 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES DESTINADO AO PESSOAL QUE SE APRESENTOU NO PALCO EM FRENTE NO PALCO EM FRENTE AO CASARÃO NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 28/12/2009 | 560.00 | 00030271479434 | JOAO FRANCISCO B. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL (01 GALPÃO COMERCIAL), SITUADO A RUA DESPORTISTA EDUARDO PEREIRA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINDO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 28/12/2009 | 120.00 | 00002291810405 | MARIA MADALENA CARDOSO SALES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADA DE AREIA LAVADA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032009 | 0005657 | 28/12/2009 | 3248.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 28/12/2009 | 120.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO NO ALTERNADOR E REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 28/12/2009 | 1200.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 8ª PARCELA DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHO, MUNICÍPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUICÍPIO DE AREIA-PB., REFERENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 28/12/2009 | 1390.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005724 | 28/12/2009 | 478.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E SOBREMESAS, DESTINADO AO OPERADOR E O AUXILIAR DA MAQUINA QUE TRABALHARAM NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 28/12/2009 | 20112.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005752 | 28/12/2009 | 370.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 28/12/2009 | 500.00 | 00003975201401 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE UMA AJUDA FINANCEIRA A DOADA A PESSOA CARENTE PARA PARTICIPAR NO DIA 31.12.2009, DA CARRIDA SÃO SILVESTRE NA CIDADE DE SÃO PAULO -SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 28/12/2009 | 400.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1030, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 28/12/2009 | 100.00 | 00003731040492 | EDVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NO UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 28/12/2009 | 80.00 | 00001621298400 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA O ESTUDANTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE AREIA Á ALAGOA GRANDE DE IDA E VOLTA, PARA FAZER CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES, NO CURSO DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 28/12/2009 | 920.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPINOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMQA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 28/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIOANA A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 28/12/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA USINA DE PRODUÇÕES DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005743 | 28/12/2009 | 100.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE REFEIÇÕES, REFRIGERENTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005746 | 28/12/2009 | 245.00 | 07431822000176 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO NATAL DOS PRESOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0005621 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS:PINDOBA, TAUÁ, GOGÓ E GRAVATÁ PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADM. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Manutenção dos Serviços Jurídicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022009 | 0005656 | 28/12/2009 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON NBENEVIDES & WALTER AGRA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 28/12/2009 | 224.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE IMPRESSÕES, COPIAS E PROTAGEM COLORIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/12/2009 | 400.00 | 00079818900472 | IORDAN SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 28/12/2009 | 465.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222009 | 0005659 | 28/12/2009 | 12200.00 | 09392535000120 | WM AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO PUBLICITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 28/12/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/12/2009 | 5627.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 28/12/2009 | 1026.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 28/12/2009 | 417.38 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 28/12/2009 | 795.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 28/12/2009 | 1959.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 28/12/2009 | 1435.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 28/12/2009 | 173.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 28/12/2009 | 108.65 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 28/12/2009 | 153.20 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/12/2009 | 13.33 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 28/12/2009 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 28/12/2009 | 668.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 28/12/2009 | 131.82 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 28/12/2009 | 128.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 28/12/2009 | 454.50 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 28/12/2009 | 373.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 28/12/2009 | 22730.47 | 29979036000140 | INSS | Valor referente a Contribuição Previdenciaria relativos a divergências apontadas pela Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 28/12/2009 | 640.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 28/12/2009 | 581.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0005714 | 28/12/2009 | 210.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARCHOS E DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 28/12/2009 | 8438.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO A ARRECADAÇÃO AO MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 28/12/2009 | 315.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 3206B E 01 (UM) MEM. 26B DDR II800, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 28/12/2009 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 28/12/2009 | 119.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 52-9, NO DIA 30.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0005716 | 28/12/2009 | 210.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE CARCHOS E DE TONER DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 28/12/2009 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO PAEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005768 | 29/12/2009 | 172.43 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção dos Serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005771 | 29/12/2009 | 97.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005775 | 29/12/2009 | 927.41 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005777 | 29/12/2009 | 97.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 29/12/2009 | 70.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005762 | 29/12/2009 | 392.22 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O FORNCIEMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005773 | 29/12/2009 | 567.72 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 29/12/2009 | 545.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 29/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005760 | 29/12/2009 | 4791.06 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 29/12/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 29/12/2009 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005770 | 29/12/2009 | 194.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 29/12/2009 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJO-VEM, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 29/12/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005786 | 29/12/2009 | 231.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 29/12/2009 | 140.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS CRAS, PETI E PRO-JOVEM, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO SANTA RITA, NO DIA 19.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005788 | 29/12/2009 | 756.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 29/12/2009 | 1720.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO E BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 29/12/2009 | 375.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO O VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 29/12/2009 | 1984.00 | 09381871000177 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATEIRIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005755 | 29/12/2009 | 5579.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 29/12/2009 | 524.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS , MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER P/ COPIADORA AFICIO 2015D, TONER TIPO 1140 P/AFICIO 1015/1018, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 29/12/2009 | 850.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 29/12/2009 | 2800.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CARIOCA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE INOX COM PEDRA DE GRANITO MEDINDO 0,50X0,40 CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042009 | 0005766 | 29/12/2009 | 582.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 29/12/2009 | 155.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005784 | 29/12/2009 | 500.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005789 | 29/12/2009 | 375.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000272009 | 0005754 | 29/12/2009 | 4200.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMALGAMADOR AMALGA MIX III 127 220V, FOTO OPTILIGTH LD MAX 110V 240V, COMPRESSOR ISENTO OLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005761 | 29/12/2009 | 795.18 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005763 | 29/12/2009 | 526.01 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 29/12/2009 | 16.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 29/12/2009 | 219.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS DA CONTA 52-9, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 29/12/2009 | 59.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DA CONTA 2.336-1, DO MÊS 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005781 | 29/12/2009 | 784.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 29/12/2009 | 38.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, RELATIVO AO MÊS/DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0005790 | 29/12/2009 | 1657.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTS - AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0005791 | 29/12/2009 | 4426.30 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTS - AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0005792 | 29/12/2009 | 50.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTS - AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Incentivo Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000272009 | 0005793 | 29/12/2009 | 79.40 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOA VISTS - AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000272009 | 0005794 | 29/12/2009 | 8524.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA- AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 29/12/2009 | 300.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 06 PARES DE BOTAS DE COURO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005808 | 30/12/2009 | 1420.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 30/12/2009 | 144.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005812 | 30/12/2009 | 240.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005813 | 30/12/2009 | 556.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005815 | 30/12/2009 | 535.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005816 | 30/12/2009 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ÓLEO MOTOR) DESTINADO AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005817 | 30/12/2009 | 1166.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005819 | 30/12/2009 | 264.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005820 | 30/12/2009 | 152.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ÓLEO MOTOR E FREIO) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005823 | 30/12/2009 | 576.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BALDES DE REGAL 68, OLEO MOTOR E OLEO DE FREIO DESTINADOS AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005824 | 30/12/2009 | 4044.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DA PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 30/12/2009 | 277.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO F 1000 DE PLACA MMU 8546, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 30/12/2009 | 277.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 30/12/2009 | 645.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Aquisição de Equipamentos gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 30/12/2009 | 7000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE UMA (01) BOMBA DA AGUA QUE ABASTECE MUQUEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 30/12/2009 | 2906.71 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 30/12/2009 | 103.77 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DA VILA DO CAROÇO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 30/12/2009 | 3105.40 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI. ABST. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 30/12/2009 | 762.47 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D´AGUA DE QUATY E TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 30/12/2009 | 251.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005795 | 30/12/2009 | 128.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO SELENIO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005796 | 30/12/2009 | 1116.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005797 | 30/12/2009 | 1869.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005798 | 30/12/2009 | 2782.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONUSUMO DA AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005799 | 30/12/2009 | 84.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005810 | 30/12/2009 | 74.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 30/12/2009 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF V, REALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0005835 | 30/12/2009 | 972.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 30/12/2009 | 5484.58 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0005837 | 30/12/2009 | 2550.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0005839 | 30/12/2009 | 1622.21 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0005849 | 30/12/2009 | 1412.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072009 | 0005850 | 30/12/2009 | 1395.15 | 70104344000126 | ENDOMED COM E RERES.DE MEDIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005851 | 30/12/2009 | 670.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005861 | 30/12/2009 | 3300.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062009 | 0005862 | 30/12/2009 | 5000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005864 | 30/12/2009 | 2100.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 30/12/2009 | 458.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 30/12/2009 | 1870.00 | 00547193000103 | ANTONIO JORGE DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESSA COM O FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E DE FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/12/2009 | 391.50 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 30/12/2009 | 546.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 30/12/2009 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚ DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 30/12/2009 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF 3, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 30/12/2009 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CHA DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 30/12/2009 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 30/12/2009 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 30/12/2009 | 2845.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 30/12/2009 | 108.75 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 30/12/2009 | 194.32 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 30/12/2009 | 104.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000152009 | 0005800 | 30/12/2009 | 1224.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005801 | 30/12/2009 | 1198.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNL 3025, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005802 | 30/12/2009 | 2354.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005803 | 30/12/2009 | 1234.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTES ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062009 | 0005804 | 30/12/2009 | 180.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR E OLEO HIDRÁULICO, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005805 | 30/12/2009 | 3963.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0005807 | 30/12/2009 | 680.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES GLP 13 DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005825 | 30/12/2009 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ÓLEO MOTOR E ÓLEO HIDRAULICO) DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005833 | 30/12/2009 | 559.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLA DO MUNICÍPIO PARA CONFRATERNIZAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 30/12/2009 | 286.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0005845 | 30/12/2009 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 30/12/2009 | 12650.00 | 00001610151402 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTTIFÍCIOS DESTINADOS A GIRÂNDOLA DE REVEILLON QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2010, NESTA CIDADE - AREIA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 30/12/2009 | 1084.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 30/12/2009 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 30/12/2009 | 1000.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 30/12/2009 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MED), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 30/12/2009 | 254.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 30/12/2009 | 65.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOMDE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/12/2009 | 264.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 30/12/2009 | 150.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 30/12/2009 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 30/12/2009 | 29.64 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE RICARDO PERAZZO DA COSTA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Pagamento de Despesas Com recursos do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0005922 | 30/12/2009 | 7346.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente e meteriais de limpeza destinados as escolas de educação básica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005811 | 30/12/2009 | 300.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE OLEO MOTOR DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OM 7296, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082009 | 0005814 | 30/12/2009 | 7344.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005830 | 30/12/2009 | 2379.68 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 30/12/2009 | 286.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0005838 | 30/12/2009 | 12160.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO - Silvia Araújo Simplício | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS TRABALHADA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA E TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção de Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 30/12/2009 | 3600.00 | 00002397220431 | EVERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMS 4441/PB, PARA TRANSPORTE DE 24 CARRADAS DE LIXO (RESÍDUOS SÓLIDOS) TRANSPORTADAS DAS RESPECTIVAS RUAS: VIGÁRIO ODILON, RODOLFO PIRES, ADERALDO DE ALMEIDA, ABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 30/12/2009 | 2905.00 | 00004694706403 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 30/12/2009 | 1430.00 | 00008548749415 | NORMANDO PERAZZO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RELATIVA A INFILTRAÇÕES NA BARRAGEM SAULO MAIA DA CIDADE DE AREIA-PB, NO PERÍODO DE 01/12/2009 Á 31.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0005848 | 30/12/2009 | 1549.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042009 | 0005882 | 30/12/2009 | 1260.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRA DE DETRITOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 30/12/2009 | 2603.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/12/2009 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 30/12/2009 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 30/12/2009 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 30/12/2009 | 14862.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 30/12/2009 | 568.99 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 30/12/2009 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 30/12/2009 | 17.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/12/2009 | 993.04 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 30/12/2009 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 30/12/2009 | 8.26 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RIO DO CANTO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA-ESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Encargos com a Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 30/12/2009 | 30.13 | 08754285000168 | CERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005806 | 30/12/2009 | 96.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO SELENO DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005826 | 30/12/2009 | 166.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005829 | 30/12/2009 | 1453.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0005842 | 30/12/2009 | 550.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFRATENIZAÇÃO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 30/12/2009 | 564.23 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM (01) SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 30/12/2009 | 4175.88 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 30/12/2009 | 303.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142009 | 0005871 | 30/12/2009 | 310.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Serviço de Assistencia Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 30/12/2009 | 800.00 | 11092347000128 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO II EREA NORDESTE 2010, QUE REALIZARAR-SE-Á NO PERÍODO DE 17 A 24 DE JANEIRO DE 2010, PARA COMPRA DE PASSAGENS ÁREA PARA O ARQUITETO E ARTISTA PLÁTICO JOÃO CÉSAR DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Assistencia Funerarias a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005875 | 30/12/2009 | 1520.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 30/12/2009 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 30/12/2009 | 3615.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIOANAR O PROGRAMA CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | Implantação e Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002864557495 | MARISA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª PARCELA E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0005844 | 30/12/2009 | 300.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 30/12/2009 | 398.50 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR QUE E EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0005870 | 30/12/2009 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 30/12/2009 | 2.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 30/12/2009 | 546.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 30/12/2009 | 276.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 30/12/2009 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 30/12/2009 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLIC | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/12/2009 | 2246.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 2.125-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manut. das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 30/12/2009 | 108.65 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha para fzaer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Pagamentos de Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 30/12/2009 | 3594.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETENÇÃO DE 2,5% DO VALOR QUILIDO DO FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AÇÃO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000162009 | 0005821 | 30/12/2009 | 2894.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO S 10 DE PLACA MOS 0722, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COODENAÇÃO SUPERIOR | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 30/12/2009 | 231.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 30/12/2009 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LICENÇA MENSAL DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO (CONTABILIDADE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 30/12/2009 | 258.71 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETENCIA 11/1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 30/12/2009 | 4032.31 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 30/12/2009 | 5143.53 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | Parc. de INSS e FGTS de exercicios anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/12/2009 | 5830.36 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 30/12/2009 | 516.69 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica de prefixo 3362-2870 de responsabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142009 | 0005843 | 30/12/2009 | 350.00 | 08712382000198 | PANIFICADORA SÃO VICENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 31/12/2009 | 600.00 | 09350704000169 | AVA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LINCENÇA MENSAL DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA SAPO (CONTABILIDADE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 31/12/2009 | 123.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA CRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052009 | 0005939 | 31/12/2009 | 4000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005925 | 31/12/2009 | 379.95 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 31/12/2009 | 107.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005928 | 31/12/2009 | 528.27 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 31/12/2009 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção do Projeto Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 31/12/2009 | 475.26 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIPMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005924 | 31/12/2009 | 1116.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MERENDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA MERENDA ESCOLAR | Aquisição de Gêneros Alimentícios Para Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005926 | 31/12/2009 | 317.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0005931 | 31/12/2009 | 774.60 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/12/2009 | 90.35 | 08777328000120 | CEDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 31/12/2009 | 1302.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Veiculo para Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0005938 | 31/12/2009 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024