| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS INSCRICOES DOS SERVIDORES: UBIRATAN BATISTA DASILVA E ADRIANO DE MELO FERREIRA, NO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DEJANEIRO/2008, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 2156.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02(DOIS) MICRO-COMPUTADORES FLYPCINTERMEDIARIO IN-106(E2200/1GBDDR2/160GB/D) E 02(DOIS) MONITORES LCD 15 LG PRETO L1553S-BF, DES-TINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 531.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02(DOIS) ESTABILIZADORES SMS 430VAREVOLUTION IV PRETO 166 E 01(UMA) IMPRESSORA HPLASERJET P1005 110V, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 7.50 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01(UM) CABO USB 2.0 A-MACHO/B-MACHOCLONE 05086, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 399.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 790.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 0.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 1830.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2009 | 16932.73 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DEOUTUBRO/1993 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 34380.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTAPREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2008,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 23937.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTAPREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2009, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 2926.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 1637.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSSDESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2009 | 660.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOCACAMBA F-12000 DE PLACA MNQ-2634, LOTADO NODEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2009 | 420.00 | 00062937960472 | DAMIAO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL,NAS SALAS ONDE FUNCIONARAA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2009 | 35.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOCAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2009 | 665.69 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOSAOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2009 | 16891.53 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIABASICA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2009 | 310.00 | 12929519000138 | SERVPROL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM ELETROCARDIOGRAFO,PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2009 | 631.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2009 | 547.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIODO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2009 | 2208.70 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSDIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2009 | 1283.43 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOSPREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2009 | 334.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIODO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 133.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS PRACASPRESIDENTE JOAO PESSOA E GETULIO VARGAS,LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 279.62 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOCEMITERIO PUBLICO DESTE CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2009 | 67.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2009 | 828.33 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2009 | 1200.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/AQUISIÇAO DE LAMINARETA 3/4 DESTINADA AO VEICULO PATROL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2009 | 9203.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERENTE AO PERIODO DEAPURACAO DE 01/01/80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2009 | 320.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE PEDREIRO ERETELHAMENTO E REPARO NA ESTRUTURA DOIMOVEL INSTALADO DEPOSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2009 | 230.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INSTALAÇAO DE FORRO E MANUTENÇAO DE PORTAS DOIMOVEL DEPOSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2009 | 1808.46 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA A DRENAGEM DERUAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2009 | 1422.00 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NOTORIAIS PARA A REGULARIZAÇAO DAESCRITURA DO IMOVEL DENOMINADO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2009 | 6735.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP ORIGINARIO DA RECEITA DO MUNI-CIPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2009 | 2929.69 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/AQUISIÇAO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CASA DE AOPIO DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2009 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DA ETAPA DE ADESÃODOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DESAUDE, CONF. PORTARIA MS Nº1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRAÇAO AO SISTREMAUNICO DE SAUDE INTEGRASUS, CONF. PORTARIA MS Nº1.480 DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2009 | 12527.86 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADOS NACOMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2009 | 51874.41 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM INTERNAÇOES REALIZADAS NA COMPETENCIADEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2009 | 415.00 | 00071167889487 | MARIA DO CEU SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2009 | 860.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO MOTOR DO FIAT UNO DE PLACAMNV 4999 E DE INJEÇAO ELETRONICA NO UNO DE PLACAMNV 4879 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2009 | 550.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2009 | 650.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DEJANEIRO DE 2009.FOLHA FABIO FERREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2009 | 753.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS TRANSPORTANDOA EQUIPE TECNICA E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNP 9076/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2009 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS COMO INSPETOR DA VIGILANCIASANITARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2009 | 580.00 | 00058166920468 | LUIS EDUARDO CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRETADOS COMO INSPETOR DA VIGILANCIASANITARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2009 | 21456.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2009 | 415.00 | 00032334303453 | ROBERTO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AJUDAFINANCEIRA PARACUSTEEAR EXAME DE ARTERIOGRAFIA DEMID PARA A SUA MAE, A SRa MARIA SOARES DINIZPEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2009 | 415.00 | 00004436516474 | JOSIMAR TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AJUDAFINANCEIRA PARACUSTEEAR EXAME DE ARTERIOGRAFIA DEMID PARA A SUA MAE, A SRa MARIA SOARES DINIZPEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2009 | 1189.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2009 | 4700.00 | 12997524000188 | JAIME BEZERRA TRINDADE JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA APRESENTACAO DA BANDA "FORRO DE CANA", NASOLENIDADE DE POSSE REALIZADA NO DIA 01/01/2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2009 | 9203.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO BRASIL REFERNETE AO PERIDO DEAPURACAO DE 01/01/80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2009 | 430.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREPARO DE 3.500 SALGADOS DESTINADOS A SERIMONIADE POSSE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E VEREADORES,REALIAZDA EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2009 | 400.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE GRUPO COMPOSTOS DE 20(VINTE)HOMENS,PARA FAZER A SEGURAMÇA DURANTE A FRSTIVIDADE DEPOSSE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E VEREADORESDESTE MUNICIPIO, REALIDA EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 119.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2009 | 400.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE TALOES DE ABASTECIMENTO CARBONADODESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 790.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PATROLEIRODESTA PREFEITURA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADASDESTE MUNICIPIO.CORREPONDENTE AO PERIODO DE 05/01A 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2009 | 210.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA MOTO-BOMBA DA PIPA DEPROPIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2009 | 600.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇAO DE 01 (UM) CILINDRO DE EMBALAGEM E 01(UM) OLEO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAODE PLACA MNQ-2634, LOTADO NO DEPARTAMENTO DELIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇAO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO No0001/2009, EDICAO DE 22/01/2009, PARA AQUISIÇAO DECOMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO FROTA DEVEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2009 | 280.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS SOLDA REALIZADO NO TRATOR MF-290 E NAPONTA DE EIXO DO CARROCAO, AMBOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2009 | 260.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) HOSPEDAGEM P/ SECRETARIO E SEC.EXECUTIVODE EDUCAÇAO DURANTE O ENCONTRO DA UNDIME-PBREALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NO HOTELCAIÇARA EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2009 | 856.66 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO EHISTORICO ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO EFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2009 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE DETETIZACAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA E MONS.SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, LOCALIZADAS NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2009 | 350.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICROONIBUS DEPLACA MNB-9912 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2009 | 120.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DAUNDIME-PB REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NOHOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2009 | 120.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DAUNDIME-PB REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO NOHOTEL CAIÇARA EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2009 | 69.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2009 | 110.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITA RI2085,DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2009 | 896.50 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2009 | 482.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACAMNV-4999 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2009 | 200.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMQ-3320,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURALA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PRESTIGIAREM A POSSEDA PREFEITA, VICE-PREFEITO E VEREADORES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2009 | 560.00 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE VASSOUROES DE 50CM E 27CM,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2009 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOS EDITAIS DE LICITACAODE TOMADA DE PREÇO DE No. 01/2009 E 02/2009 DESTAPREFEITURA NA EDICAO DE 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2009 | 5129.27 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2009 | 2384.50 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2009 | 120.00 | 00063998319468 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2009 | 100.00 | 00003385811465 | MARILEIDE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ACOMPRA DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 42.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PSF,REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DESALÁRIO CREDITADO NA CONTA DOS SERVIDORES, NO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA SAUDE BUCAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DESALÁRIO CREDITADO NA CONTA DOS SERVIDORES, NO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 137.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS,REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DESALÁRIO CREDITADO NA CONTA DOS SERVIDORES, NO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 240.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PACS,REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DESALÁRIO CREDITADO NA CONTA DOS SERVIDORES, NO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 15834.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE UM TONER PARAIMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 45247.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 1650.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 142,50 METROS DE PISOCERAMICO, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 400.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ARADIO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 16.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAINVESTIMENTOS FUTUROS, REFERENTE A TARIFA BANCARIANO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 2101.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 900.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 11.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM REFERENTE A TAXA BANCARIA, NO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 28.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM REFERENTE A TAXA BANCARIA, NO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 25779.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 18618.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2009 | 32.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2009 | 0.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EMANEXO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2009 | 5300.00 | 07830249000173 | L A DA SILVA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM ILUMINACAO E LOCACAO DE SOM FLAY E GERADORPARA A REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO A POSSEDO GESTOR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/02/2009 | 220.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTODOS PNEUS DO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA,MNQ-2605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 882.91 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CNO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA-ESTRUTURA E G. ES-TRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2009 | 2505.45 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA-ESTRUTURA E G. ES-TRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2009 | 111.65 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS CNO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS INFRA-ESTRUTURA E G. ES-TRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2009 | 1138.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2009 | 1474.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 693.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000108 | 02/02/2009 | 2750.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULOS UNO MILLEFIRE FLEX DE PLACA MOW-0585 COM 04 PORTAS E UMVEICULO SIENA FLEX DE PLACA MOW-0495, COMPLETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTEAO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2009 | 1609.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/02/2009 | 3913.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSUMO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2009 | 1100.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2009 | 490.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO IPANEMA/AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2009 | 2335.62 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDI-MENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2009 | 400.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2009 | 600.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOPSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRNETE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2009 | 600.00 | 00005275077416 | RAFAELLY REGINA NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO (ACD) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2009 | 600.00 | 00004158925460 | WALDCLEIDE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DECONSULTORIO DENTARIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS (CEO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2009 | 1231.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO IPANEMA/AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2009 | 2800.00 | 00003068655480 | TATIANA STUART VIEIRA HOLMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRETSADOS COMO CIRUGIA DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2009 | 200.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS,NO VEICULO KIA/BESTA DE PLACA MNQ-2684,LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2009 | 2800.00 | 00039667561453 | GEORGE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTANO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DO COR-RRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2009 | 325.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO KIA/BESTA DE PLACA MNQ-2684LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2009 | 600.00 | 00004227691427 | HOZANA SANTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIO-NAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS (CEO) NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2009 | 570.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTODOS PNEUS DO TRATOR MF-275, LOTADO NO DEPT.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2009 | 1330.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE 07 DISCOS 26 METISA DESTINADOS AGRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULA-DO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, IN-FRA-ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2009 | 3500.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS E QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADORDESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS DE RECEITA E DESPESAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2009 | 150.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI-CAO DE PECAS NO TRATOR MASSEYS FERGUSON 275 VINCU-LADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, IN-FRA-ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2009 | 1750.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FIONANCAS, INFRA-ESTRUTURA EESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2009 | 214.16 | 00019106467415 | FRANCISCA BALBINA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TERMO DE RECISAO DE TRABALHO DASENHORA FRANCISCA BALBINA BORGES DOS SANTOS VIN-CULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2009 | 1058.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAS MNX 5569/PB, VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/02/2009 | 3610.43 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS MOVEL DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2009 | 1190.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 07(SETE) VIAGENS DESTA CIDADE AJOAO PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAQUELACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2009 | 1020.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE AJOAO PESSOA,CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2009 | 180.00 | 00000011514442 | LUZINETE DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATARDE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA A SITUACAO PRECA-RIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005 DE 02DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2009 | 278.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA TELA CIRURGICA DEPROLENE DE 30,5X30,5, DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2009 | 120.00 | 00001078192448 | ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTE-AR DESPESAS COM A COMPRA DE 01(UM) PAR DE BOTASORTOPEDICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2009 | 481.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A RESIDEN-CIAS DE FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2009 | 441.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A FAMI-LIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2009 | 150.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2009 | 150.00 | 00001095992414 | GIOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2009 | 2000.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA-CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES DE MIOCARDIA(LINTILOGRAFIA) COM DIPIRODAMOL, NOS PACIENTES:FRANCISCO MAURICIO DOS SANTOS E MARIA DO SOCORROBONIFACIO DA SILVA, CONFORME LEI 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/02/2009 | 80.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS NA RECICLAGEM DE UM TONER PARA IMPRES-SORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2009 | 306.90 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSOA HP LAZERJET P1005 COM CABO USB DESTINADO A SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2009 | 2658.37 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS MOVEL DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2009 | 481.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2009 | 97.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2009 | 461.10 | 00045142475453 | MARGARIDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TERMO DE RECISAO DO CONTRATO DETRABALHO DA SENHORA MARGARIDA MACHADO DA SILVA,VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRA-ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE LICITACAO VINCULADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2009 | 3934.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2009 | 599.44 | 00034289100449 | JOSEFA JUCA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PGAMENTO DO TERMO DE RECISAO DE TRABALHO DA SENHORA JOSEFA JUCA NEVES VINCULADA A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2009 | 23235.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2009 | 36027.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2009 | 27.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS MNX5569 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2009 | 4200.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO 01(UMA) MESA C/GAVETEIRODIREITO, 01(UM) BALCAO EXECUTIVO, 01(UMA) POLTRONAGIRATORIA PRES., 02(DUAS) POLTRONAS FIXA APROXIMACAO, 05(CINCO) CAD.FIXA APROXIMACAO E 01(UM) ARQUIVO DE ACO C/4 GAV,02(DOIS)ARMARIOS DE ACO C/2 GAVDEST.A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/02/2009 | 600.00 | 00078898013434 | TEONE MENDES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/02/2009 | 600.00 | 00059794437468 | JEANE DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/02/2009 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/02/2009 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2009 | 2262.00 | 00004742981405 | ANA PAULA BARBOSA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRADO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAJOSE TARGINO MARANHAO, S/N ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIORE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2009 | 600.00 | 00005957335495 | PATRICIA ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2009 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO NO PROGRAMA SAUDE BUCALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/02/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARAUNIDADE BASICAO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/02/2009 | 600.00 | 00003384165446 | EVERAN DE SOUZA MELO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/02/2009 | 84.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURA O PERIODO DE 06 DIAS DE TRABALHO NO MES DE DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2009 | 154.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2009 | 168.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2009 | 84.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2009 | 42.00 | 00006012982410 | FABIANO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2009 | 112.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2009 | 84.00 | 00006226215488 | JOSENALDO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2009 | 84.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2009 | 112.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2009 | 238.00 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2009 | 126.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DETRABALHO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2009 | 273.00 | 00004028690447 | PAULO AZEVEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS DETRABALHO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2009 | 325.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A CERI-MONIA DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2009 | 84.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2009 | 112.00 | 00009280698427 | PEDRO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2009 | 93.00 | 00005586668416 | JOSINALDO DA ROCHA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2009 | 540.00 | 00028209547828 | FRANCINALVA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEBUFFET DESTINADO A CERIMONIA DE POSSE DA PREFEITAE VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2009 | 16787.83 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO DE RESPON-SABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO AO FGTS REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCI-CIO FINANCEIRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2009 | 280.00 | 00018259006120 | NATANAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ORNAMENTACAONATALINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2009 | 140.00 | 00001048731839 | FRANCISCO GUILHERME SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2009 | 1652.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM,NO MESDE FEVEREIRO/2009,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2009 | 34380.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTENA CONTA FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2009 | 4076.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2009 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODOS AVISOS DE LICITACAO TP Nº 001/002/2009, NODIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 22/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2009 | 168.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS DETRABLAHO NO MES DE JANEIRO DO CORREMTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2009 | 630.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO F-12000 VINCULA-DO A ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, IN-FRA-ESTRUTURA E G. ESTRATEWGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2009 | 430.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DESALGADOS DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DA PRE-FEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALIZADANO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, REFERENTA A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2009 | 84.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS DETRABALHO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2009 | 163.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS DETRABALHO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2009 | 350.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS DETRABALHO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2009 | 3500.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2009 | 420.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICADO GRUPO NOVINHO DOS TECLADOS ALUSIVA CERIMONIADE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2009 | 400.00 | 00010901884472 | JOAQUIM PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2009 | 3574.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRESDESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E SAO PAULO EM BUSCA DECONDICOES MELHORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2009 | 100.00 | 00072115785487 | JOSE PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2009 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE RESIDEFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2009 | 100.00 | 00025163779400 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2009 | 546.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAOE REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO EREMOCAO DE MESAS PARA A REALIZACAO DA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, NOS SABADOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO EREMOCAO DE MESAS PARA A REALIZACAO DA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, NOS SABADOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO EREMOCAO DE MESAS PARA A REALIZACAO DA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO, NOS SABADOS DURANTE O MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2009 | 84.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIAS DE TRABALHO, NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2009 | 713.90 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO DIARIAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2009 | 52.30 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS CARTORIAIS,RELACIONADOSAO TITULO Nº 00000000011658221085-5, NO VALOR DER$ 1.138,00, EM FAVOR DA FIRMA IDEAL PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2009 | 3895.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FIN, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2009 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE AVISOS DE LICITACAO MED: 3COL X 5CM, EDICAODO DIA 07/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2009 | 10257.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FIN, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2009 | 9765.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2009 | 515.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2009 | 415.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2009 | 425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS/TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2009 | 9030.83 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA(DEF.SEG.PUBLICA)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2009 | 665.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA (MEIO AMBIENTE)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2009 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FIN, INFRAESTRUTURAE G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2009 | 415.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM, FIN, INFRAESTRUTURAE G. ESTRATEGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2009 | 4671.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM, FIN INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2009 | 13561.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM, FIN INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2009 | 1841.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2009 | 5935.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2009 | 11175.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2009 | 765.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2009 | 21839.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2009 | 1345.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2009 | 40159.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2009 | 830.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2009 | 35474.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2009 | 19442.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2009 | 36781.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2009 | 830.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2009 | 22609.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2009 | 3245.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2009 | 2900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2009 | 2075.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2009 | 28561.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2009 | 12689.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2009 | 1305.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA PECUARIO E AGROINDUSTRIA, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2009 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2009 | 4400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2009 | 415.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DO PEVA DESMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2009 | 3700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2009 | 2075.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2009 | 2920.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DA CRECHEBENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIOCARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2009 | 1670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ASSOC.COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2009 | 2300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DA CRECHEFRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NOSITIO MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHOASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2009 | 8030.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2009 | 415.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADOR DE SER-VICO LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2009 | 400.00 | 01373425000109 | INST. FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2009 | 1766.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2009 | 160.00 | 00005143687489 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONESTA CIDADE, ONDE RESIDE UMA FAMILIA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2009 | 140.00 | 00005256946412 | MARIA DAS VITORIA GALDINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2009 | 150.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTE-AR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2009 | 4715.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2009 | 480.00 | 00004810202410 | MARIA SIMONE DE AVELAR M.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2009 | 58019.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2009 | 7910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2009 | 15369.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2009 | 17595.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2009 | 600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORA DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2009 | 12295.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DESERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2009 | 19434.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2009 | 6640.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2009 | 6800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGOCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2009 | 70.00 | 00096469773400 | RIVALDO DA COSTA BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FAIXAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2009 | 11173.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2009 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICASDE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2009 | 465.00 | 00002976892407 | JOAO NETO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/02/2009 | 506.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2009 | 700.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE COMBATE AINCENDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2009 | 642.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2009 | 8834.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2009 | 2791.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2009 | 230.00 | 08218039000191 | INFOX COM E SERV DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDIVERSOS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS JATO DE TINTAE LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM, FIN,INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2009 | 9183.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS GARIS LOTADOS NASECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2009 | 1027.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2009 | 2983.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIADE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAOE REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2009 | 843.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO TRATOR MF-275,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2009 | 80.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORADESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDA-DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2009 | 200.00 | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORDESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RESOL-VER ASSUNTOS INERENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2009 | 300.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EM FAVOR DA VIUVA MARIA JOSE RIBEIRODA SILVA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEPELO FALECIDO JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2009 | 130.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO EM FAVOR DA VIUVA MARIA JOSE RIBEIRODA SILVA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEPELO FALECIDO JOSE GERALDO PEREIRA DA SILVA, DU-RANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2009 | 1779.15 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTI,COS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2009 | 891.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2009 | 599.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO EDE ROSTO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2009 | 207.00 | 09267059000115 | ALESSANDRA DE ARAUJO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) DUZIAS DECUECAS MR E 05 (CINCO) PACOTES DE FRALDAS, DESTINADAS AS CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE ATENDI-DAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2009 | 1015.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2009 | 962.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DO PREDIO ONDEFUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2009 | 196.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIOONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2009 | 592.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIODA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2009 | 73.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2009 | 198.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2009 | 183.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIOONDE FUNCIONA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2009 | 215.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2009 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2009 | 150.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2009 | 6013.27 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2009 | 169.70 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM DE PROD TEXTEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2009 | 8091.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2009 | 295.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2009 | 4804.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2009 | 6253.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2009 | 1400.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 200 ABADÁS DESTINADOAO BLOCO CARNAVALESCO DA AVENIDA, POR OCASIAO DASFESTICIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2009 | 168.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR 16L 395,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACAMNQ-2605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2009 | 2056.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR EPROTETOR, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAMNB-9486, UNO MILLE DE PLACA MND-7810 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2009 | 713.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2009 | 4272.24 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2009 | 182.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2009 | 7804.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2009 | 4974.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2009 | 182.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2009 | 456.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL - FUNDEB-40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2009 | 2190.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) REFRIGERA-DORES DA MARCA DAKO, NA COR BRANCA, DESTINADOSAS CRECHES FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO E DELAGOA DA MATA LOCALIZADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2009 | 461.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2009 | 55.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2009 | 767.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2414, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000327 | 20/02/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETEGM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/01/2009 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2009 | 70.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOBALANCEAMENTO E SOLDA DO ESCAPE REALIZADA NO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2009 | 1305.20 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2009 | 1008.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAREALIZACAO DE EXAMES (USG) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2009 | 19200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2009 | 1723.15 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2009 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAOE ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS,CONFORME PORTARIA Nº1.480,DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2009 | 3325.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2009 | 9501.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) PARTE PATRONAL (PROFISSIONAIS DO PSF) DESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2009 | 990.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DA SALA ONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2009 | 45099.82 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S,DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUA-DA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2009 | 14854.85 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTE-MA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS,CONFORME PORTARIANº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2009 | 27250.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2009 | 53.00 | 00044152698420 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2009 | 260.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA F-12000DE PLACA MNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2009 | 805.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SEC. DEADMINISTRACAO, FIN, INFRAESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2009 | 150.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNB-9486, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2009 | 222.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2009 | 271.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACAMNQ-2605, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2009 | 1152.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605 E ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2009 | 179.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NASEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2009 | 2585.00 | 00002197730410 | ANTONIO TOME DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA GRADE ARADORAUSADA, DESTINADA AO TRATOR MF-290, PARA OS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2009 | 927.10 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2009 | 50.00 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000371 | 27/02/2009 | 659.08 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADANA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2009 | 480.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E REPARO REALIZADO NA E.M.E.F. JOAO PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MACA-PA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2009 | 300.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAO LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2009 | 1300.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E REPAROEM PORTAS E JANELAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000369 | 27/02/2009 | 6101.42 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2009 | 2210.00 | 00003384299485 | FRANCISCO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAODA ESC. MUN. DO ENS. FUND. LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NO SITIO MATAVELHA E ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, LOCALIZADA NOSITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA ESC. MUN. DO ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, LOCALIZADA NESTA CIDADE E DO PREDIO ONDEFUNCIONA PROVISORIAMENTE A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2009 | 2040.00 | 00007004975444 | JOSE FABIO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAODA ESC. MUN. DO ENS. FUND. JOANA MARIA DA CONCEI-CAO, LOALIZADA NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2009 | 300.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2009 | 150.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2009 | 1258.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAOCONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL,NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2009 | 330.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 25.005-8 (FPM) REFERENTE A TAXAS BANCARIASNO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000370 | 27/02/2009 | 4064.19 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADANA SEC. DE ADMINISTRACAO, FIN, INFRAESTRUTURA EG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2009 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E ADJU-DICACAO - TP 001/2009 E EXTRATO DE CONTRATO 003-2009 - TP 001/2009 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EDICAO DE 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2009 | 87.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.640-6 (PSF) REFERENTE A TAXAS BANCARIASNO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 54.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.644-9(SAUDE BUCAL) REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2009 | 36.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 58.041-4 (FNS-BLMAC) REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2009 | 243.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 7.641-4 (PACS) REFERENTE A TAXAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2009 | 17.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 12.928-3(CEO) REFERENTE A TAXAS BANCARIAS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2009 | 48.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 6.468(PEVA) REFERENTE A TAXAS BANCARIAS,NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2009 | 1548.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 13.114-8 (FEB) REFERENTE A TAXAS BANCARIASNO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2009 | 422.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 A 13 E DE 15 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2009 | 432.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2009 | 9288.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2009 | 16652.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO ANO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000372 | 27/02/2009 | 550.59 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADANO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2009 | 10000.00 | 00023669047468 | WILMA TARGINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000384 | 27/02/2009 | 6534.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2009 | 777.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2009 | 267.44 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL (PETI) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2009 | 236.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUSTE DE DESCONTO DE PREVIDENCIADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2009 | 182.18 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA ASSES.TECNICA ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2009 | 2820.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO C/4GAVETAS PASTA SUSPENSA, 20(VINTE) CADEIRAS FIXASAPROXIMACAO INJ. EP REF.4008 COR VERDE E 01(UMA)POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE BC INJ. EP REF.6001, COR VERDE, DESTINADOS AO DEPTO. DE COORD.POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2009 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA Nº 25.005-8 (FPM) REFERENTE A TAXAS BANCARIASNO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2009 | 194.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ES-TRUTURA G. ESTRATEGICA/PRACA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ES-TRUTURA G. ESTRATEGICA/CEMITERIO PUBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2009 | 1803.61 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ES-TRUTURA G. ESTRATEGICA/DIVERSOS PREDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2009 | 399.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUSTE DE DESCONTO DE PREVIDENCIADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2009 | 137.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUSTE DE DESCONTO DE PREVIDENCIADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2009 | 17248.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DEMOSTRA O EXTRATO DA CONTAICMS ESTADUAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2009 | 32.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO SISTEMA CORREIOS NO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2009 | 2909.05 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2009 | 777.96 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2009 | 67.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUSTE DE DESCONTO DE PREVIDENCIADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO/CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2009 | 85.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUSTE DE DESCONTO DE PREVIDENCIADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2009 | 1182.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUSTE DE DESCONTO DE PREVIDENCIADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2009 | 373.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUSTE DE DESCONTO DE PREVIDENCIADA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIOANRIOS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2009 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2009 | 298.15 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA PARA ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PECUARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2009 | 774.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS) MESAS RETANGULARES E 20(VINTE) CADEIRAS COM BRACO, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2009 | 456.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CADEIRASCOM BRACO NA COR VINHO, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2009 | 129.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) BALDES DE60 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2009 | 500.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2009 | 598.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DECORRENTES DE DEBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS NAS CONTAS CORRENTESDESTA PREFEITURA NO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2009 | 150.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME ANATOMOPATOLOGICO EM PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2009 | 1100.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EOLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MNV-4999, MNQ-2555, MNV-4879, MNQ-2770,MNG-0282, MNQ-2414 E MNN-1120, TODOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2009 | 2340.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIATUNO BASICO DE PLACA MOW-0585 E 01(UM) VEICULO FIAT UNO BASICO DE PLACA MOP-9065, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 02/02/2009 A 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2009 | 2200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2009 | 3700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2009 | 1770.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2009 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CIDADANIA,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2009 | 30.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2009 | 2075.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2009 | 3900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2009 | 715.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA (FISCAL SERV. URB.E MEIOAMBIENTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2009 | 7010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2009 | 565.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Segurança Pública | Defesa Civil | DEFESA E SEGURANCA PUBLICA MANTER A ORDEM E A V | MANUT.D/ATIV.D/COORD.DA VIG.E SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2009 | 10041.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIO LOTADO NO DEPARTAMENTO FINANCAS/TRIBUTACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2009 | 8300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA (DEPTO. DE LIMPEZAPUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2009 | 9300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2009 | 13265.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2009 | 10620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2009 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2009 | 415.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2009 | 713.97 | 00035734795453 | SEVERINO MOUZINHO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR:SEVERINO MOUZINHO DA CRUZ, LOTADO NA SEC. DE ADMFIN, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2009 | 180.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIASDE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/03/2009 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA COMO GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2009 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2009 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2009 | 207.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2009 | 207.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2009 | 17423.48 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADONO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2009 | 5000.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2009 | 5000.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2009 | 2041.69 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2009 | 4160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS(FUNDEB-40%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2009 | 25021.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS(CRECHE)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2009 | 39624.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS(FUNDEB-40%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2009 | 1495.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS(CRECHE)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS(FUNDEB-40%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2009 | 22052.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS(FUNDEB-40%)DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2009 | 39578.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO MAGISTERIO (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2009 | 23457.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUN-CIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/03/2009 | 29366.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/03/2009 | 2900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2009 | 188.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMÍLIA, ONDESALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2009 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DA LOCALIDADE DELAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2009 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO PEDAGOGI-CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2009 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO PEDAGOGI-CA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESS DE JANEIRO EFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2009 | 149.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2009 | 725.00 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2009 | 1455.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2009 | 2227.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2009 | 1064.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2009 | 2227.20 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSTURNOS DATARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2009 | 1890.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMP-7777, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES DE FRAGATA E NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2009 | 1258.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA FPV-2107, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE BOA VISTA, MOCOTO E MUQUEM Z.RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2009 | 1965.60 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE CACIMBA DO GADO, VARELO DE CIMA,VARELODE BAIXO E SERRA VERDE Z.RURAL DESTE MUNICIPIO,P/AS ESC.DOENS.FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOSMANHA,TARDE E NOITE, REF.AO MES DE NOV/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2009 | 4383.40 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO P/AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2009 | 985.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE GUARIBAS E MANICOBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2009 | 1064.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOSDA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2009 | 1996.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSTURNOS DA TARDE E NOITE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2009 | 1016.40 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO E BALANCO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2009 | 2178.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUCO, ALTO GRANDE E AMARAL, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO P/AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2009 | 1562.40 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MZC-0213, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADENOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/03/2009 | 1511.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MRZ-9860, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2009 | 697.40 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE EMOLUMENTOS, REFERENTE ADOIS LOTES DE TERRENOS URBANOS DE NºS 06 E 53,QUADRA A, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IPES,COM AREADE 480,0M2, SITUADO NA AV. LUIZ TARGINO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2009 | 100.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2009 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE RESIDEFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2009 | 419.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA POLICLINICA DE SAUDE BENJAMIN GOMES MARANHAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2009 | 361.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2009 | 400.00 | 00075919850434 | ADALMIR DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DOS SERVICOS BUROCRATICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2009 | 361.00 | 00008668010492 | JUCILENE FERNANDES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2009 | 690.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2009 | 7400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2009 | 38640.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2009 | 17324.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DESAUDE (GESTAO PLENA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2009 | 15834.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2009 | 380.00 | 00071918191468 | EDMILSON DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2009 | 750.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIAPARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALI-ZADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2009 | 680.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2009 | 800.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DEDE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2009 | 1280.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESPARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARAREALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2009 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2009 | 600.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MNR-7552,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2009 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2009 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2009 | 250.00 | 00025149458449 | EULADIO BRAZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KGQ-1591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2009 | 1145.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2009 | 380.00 | 00004814560400 | MARIELZA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENA UNIDADE BASICA DE SAUDE Nº 05 NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2009 | 1160.00 | 00003043416490 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORNO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2009 | 240.00 | 00003384686411 | JOSE ADAILTON ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2009 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE VIAGENS TRANSPORTANDOAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2009 | 1610.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2009 | 765.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADDES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2009 | 875.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY-2456, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2009 | 1145.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2009 | 228.00 | 00003245042418 | ALEXSANDRO ARCANJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA,REBOCO DE PAREDES E LIMPEZA DE ENTULHOS NAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE 02, 03 E 04 DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009.01.017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2009 | 490.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2009 | 840.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTE AS EQUIPES DE SAU-DE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NO VEICULODE PLACA MNI-5215 NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2009 | 410.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA MNK-9413, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2009 | 142.50 | 00009375281450 | MARIA EDNA CLEMENTINO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CAPS, USUARIOS E FAMILIARES, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2009 | 550.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUAMINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CAPS E RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2009 | 300.00 | 00008284028417 | WELLINGTON GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORMEPROCESSO ADMINSITRATIVO DE Nº 2009.01.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2009 | 741.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2008, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2009.01.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORDO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2009 | 1000.00 | 00001894518403 | JOSE LEONARDO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUDITORDO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2009 | 685.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO E VISITAS DOMICILIARES NOVEICULO DE PLACA MNW-2787, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2009 | 548.00 | 00085463264449 | ERIVONALDO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADE VEICULO LOTADO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2009.01.19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2009 | 990.00 | 00002348306468 | MANOEL DOMINGOS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 03(TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA, CERAMICA E BUSCAR GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2009 | 22055.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2009 | 1378.25 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS ELEGUMES, DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2009 | 310.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2009 | 698.42 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO ABA-TIDO, DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA DENº 2009.01.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2009 | 564.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO ABA-TIDO, DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 2009.01.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2009 | 800.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS GRANDES CENTROS DE REFERENCIA PARAREALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,NO VEICULO DE PLACA CYN-0960, DURANTE O MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2009 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOVETERINARIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2009 | 460.00 | 00076819990430 | MARIA DA CONCEICAO J. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,RELATIVO ADIFERENCA SALARIAL POR DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2009 | 1128.00 | 00002307853448 | JOSEMAR BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM ESEM OSSO, DESTINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DEAPOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2009 | 2100.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2009 | 2200.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA MNY-7663, CON-FORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA DE Nº 2009.01.024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2009 | 130.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E SOLDA PRESTADOS NO VEICULO DE AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414,AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282 E UNO MILLE DE PLACAMNQ-2555 AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2009 | 960.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS ELEGUMES, DESTINADOS A RESIDENCIA DE APOIO AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2009 | 350.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAODE RESIDENCIAS ACOMETIDAS DE CALAZAR LOCALIZADASNO SITIO SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE ODONTOLOGICODA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2009 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE ODONTOLOGICODA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2009 | 159.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2009 | 292.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2009 | 695.57 | 01363032000114 | CENTRO DIAG. TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME MEDICO NO PACIENTE FRANCISCO MOUZINHODE PONTES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2009 | 290.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME RADIOLOGICO DE ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPPLER NO PACIENTE LENILSON FREIRE SANTOS, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2009 | 400.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR E CONSERTO DO MOTOR DE PAR-TIDA DO VEICULO UNO DE PLACA MNQ-2555, SERVICO DECONSERTO DO ALTERNADOR NO VEICULO UNO DE PLACAMNV-4999,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2009 | 2806.01 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2009 | 227.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA MNV-4999 E MNQ-2555, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2009 | 2819.99 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2009 | 2169.90 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN-DIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2009 | 85.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MANIPULADOS,DESTINADOS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2009 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2009 | 0.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME DAFDOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000890 | 05/03/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETEGM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINA-DO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/02/2009 A 05/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2009 | 0.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME DAFDOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2009 | 589.20 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE FORNECIDO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/03/2009 | 300.00 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE,DURANTE 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2009 | 150.00 | 00020511492839 | GINALDO DA SILVA BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA, REALIZADA NAS RUAS PERIFERICASDESTA CIDADE, CORRESPONDENTE O PERIODO DE 10(DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2009 NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, EDICAO DE 07/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/03/2009 | 600.00 | 00007213276484 | PAULO JEAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2009 | 527.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23 A 27 DE FEVEREIRO E DE 02 A 06 DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2009 | 264.00 | 00025149458449 | EULADIO BRAZ CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS DIVERSOS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULOCAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KGQ-1591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2009 | 40.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2009 | 1285.00 | 00051895293472 | FRANCISCO MOUZINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MNU-3750, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETADE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2009 | 505.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA,LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2009 | 1000.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOSNA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIOSDAS CRECHES MARIA TECLA DA SILVA, FRANCISCO MARI-NHO DO NASCIMENTO, NOEMIA DANTAS CARNEIRO E DE LAGOA DA MATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2009 | 980.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO, DESTINADA AOVEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NA SEC. DE DESEN-VOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2009 | 100.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/03/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/03/2009 | 3600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE CONSULTORIA DENTARIO-ACD DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/03/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARAUNIDADE BASICAO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2009 | 17324.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DESAUDE (GESTAO PLENA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/03/2009 | 7055.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA DO PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/03/2009 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2009 | 2518.40 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/03/2009 | 442.20 | 01734067000112 | PETRONIO P. SOUZA E CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMERNTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DE 27CM,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/03/2009 | 0.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME DAFDOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/03/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADANO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/03/2009 | 1070.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DA PREFEITA EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA01/01/2009 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2009 | 1747.65 | 00032508441449 | RAIMUNDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 100/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIMUNDA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2009 | 520.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS CACAMBA F-12000 DE PLACA MNQ-2634 E PATROL, AMBOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,FIN,INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2009 | 60.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2009 | 220.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADO NO TRATOR MF-275, LOTADO NA SEC. DE ADMNIS-TRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/03/2009 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA REALIZADA NO VEICULO CACAMBA F-12000 DEPLACA MNQ-2634, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2009 | 1459.84 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 99/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO CARMO PONTES MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODOS AVISOS DE LICITACAO TP Nº 003/004/2009, NODIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/03/2009 | 34380.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DESTEMUNICIPIO, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAOFEDERAL DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2009 | 1664.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DAF-DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/03/2009 | 156.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/03/2009 | 950.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MMP-7755, REALIZANDO A RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/03/2009 | 23317.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO/RET. DO INSSDESTE MUNICIPIO, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/03/2009 | 2499.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2009 | 470.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810 E BESTA DE PLACA MNQ-2684,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2009 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AAESBAM - ASSOCIACAO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2009 | 180.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2009 | 540.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS ONIBUS DE PLACA MNB-2965, KOMBI DE PLACA MNB-9486 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2009 | 600.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2009 | 300.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIOREALIZADA NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACAMND-7810, ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, GOL DE PLACAMNX-5569 E BESTA DE PLACA MNQ-2684,AMBOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/03/2009 | 600.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE12 MIMEOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/03/2009 | 585.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/03/2009 | 270.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELE-TRICA REALIZADA NO CARROCAO DO TRATOR MF-275, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/03/2009 | 1270.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO TRATOR MF-290,LOTADO NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2009 | 415.00 | 00005256946412 | MARIA DAS VITORIA GALDINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDEN-TE DE CONSULTORIO DENTARIO, DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2009 | 4600.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2009 | 3341.70 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSDESTINADOS A INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2009 | 4292.38 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURA-CAO E PROGRAMACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA C/TREINAMENTO DE USUARIOS, INST.DE UM RACK 12US, INST.DEUM GUIA 01U, INST.DE UM PATCH PAINEL 24 PORTAS EINST. DE REDE P/PONTOS TELEFONICOS C/ MAT. INCLUSOE VERIFICACAO DE 14 PONTOS EXISTENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/03/2009 | 720.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRAPARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES, NO VEICULOBESTA DE PLACA CSL-3329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/03/2009 | 6074.28 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAOE ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REES-TRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FI-LANTROPICOS DO SUS,CONFORME PORTARIA Nº 1.480,DE20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/03/2009 | 41650.38 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUA-DA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2009 | 600.00 | 00003325705413 | ELISANDRA ARCANJO TARGINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO-ACD NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMAUNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MSDE Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/03/2009 | 600.00 | 00004000347438 | EDIVANIA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE CONSULTORIO DENTARIO-ACD NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/03/2009 | 80.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE UM TONERPARA IMPRESSORA HP MULT MFP1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2009 | 600.00 | 00000127932488 | FABIA PEREIRA DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2009 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAN-TE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2009 | 300.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILAN-TE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVEN-CIA DE IDOSOS DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/03/2009 | 1100.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS FALECIDAS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA A ESTA CIDADE, PARA SEREM SEPULTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2009 | 1613.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS ELEGUMES,DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2009 | 5855.00 | 00000849693420 | DJACY ERNESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2009 | 100.00 | 00037427911415 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01(UM) FRIGOBAR PERTENCENTE A UNIDADE MOVELDE SAUDE DE PLACA MMN-1120, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2009 | 5855.00 | 00007244207468 | EDIGAR TARGINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2009 | 1640.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS ELEGUMES,DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2009 | 350.00 | 00058628762434 | PEDRO MIGUEL MARCOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINAGEME LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PREDIOSEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2009 | 3090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (GESTAO PLENA) DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2009 | 10282.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2009 | 13444.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2009 | 0.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR, CONFORME DAFDOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2009 | 1398.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA E ADMINISTRACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA E EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2009 | 530.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA"FABIO LIMA" EM PRACA PUBLICA, REALIZADA NO DIA01/01/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DAPREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/03/2009 | 1350.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET POR OCASIAODA FESTA DE FORMACAO DA TURMA DE BIOLOGIA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO NESTA CIDADE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/03/2009 | 392.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/03/2009 | 3219.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 23/01 A 23/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/03/2009 | 4700.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTACAO DA BANDA"FORRO NO DE CANA" NO DIA 01/01/2009, NAS FESTI-VIDADES DE POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITO REALIZADA EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA REPUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2009 NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/03/2009 | 1470.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE UMA ORQUESTRA DE FRE-VO, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL TRADI-CIONAL REALIZADO NA AV. SEMEAO LEAL, CENTRO DES-TA CIDADE, NOS DIAS 22,23 E 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/03/2009 | 100.00 | 00020346301491 | MARIA DA PENHA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DEVISTA PARA AVALIACAO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/03/2009 | 6.00 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/03/2009 | 159.64 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/03/2009 | 160.05 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/03/2009 | 372.59 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/03/2009 | 194.56 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2009 | 200.00 | 00004523182469 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A MONTAGEM DE UMA PEQUENA CANTINAA SER INSTALADA NO INTERIOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NORMAL DESTA CIDADE, CONFORME LEINº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/03/2009 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2009 | 320.00 | 00030919789404 | MARIA HELENA BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORMUNICIPAL, POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/03/2009 | 72.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTI-NADOS AO EVEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/03/2009 | 27079.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2009 | 3500.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS E QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO CONTADORDESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MEN-SAIS DE RECEITA E DESPESAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2009 NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, EDICAO DE 14/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/03/2009 | 150.00 | 00001095992414 | GIOMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/03/2009 | 150.00 | 00006255459403 | JARDIVAN BONIFACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 10(DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2009 | 146.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/03/2009 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09 A 13 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/03/2009 | 1182.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06(SEIS) UNIDADES DETUBOS DE ESGOTO 200 6MT.BOL/ANEL, DESTINADO AOPREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2009 | 1950.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2009 | 144.30 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2009 | 2115.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2009 | 2115.00 | 00088518906415 | ALESSANDRA SOARES DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/03/2009 | 500.00 | 00003574000464 | FABIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTALOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/03/2009 | 660.00 | 07480564000118 | MONROE TRATORES-MARIA DE F.SILVA MONROE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MAQUINA PATROL E TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINCNACAS, INFRA-ES-TRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2009 | 98.60 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/03/2009 | 10000.00 | 00023669047468 | WILMA TARGINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2009 | 20875.26 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS DE MEDIA COMPLEXIDADE DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE ACOMPETENCIA DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2009 | 7595.85 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RECOMPOSICAO DOS VALORES DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO E ETAPA DE CONTRA-TUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CON-TRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUSCONFORME PORTARIA MS/GM Nº 3.130/2008, REF. AOSMESES DE DEZEMBRO/2008,JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2009 | 1000.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFRANCISCO FIALHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2009 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUABENEDITO FIALHO, 156, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2009 | 7905.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATEAS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2009 | 140.00 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) TECLADOSPS2 PRETO LOGIN ECO.BR, 02 (DOIS) MOUSES PS2 OTICO PRETO LOG-IBOX BR E 02 (DUAS) CAIXAS DE SOMPRETO LOG-IBOX ECON.BR, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2009 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODASDESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE02/09/2005 E PROCESSO DE Nº 2009.01.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2009 | 2378.38 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS LASERJET MULTIFUNCIONAL HP-M1120, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2009 | 2863.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 LATAS DE LEITE PREGOMIN LT 400G LOTE 080904 DESTINADOS A DOACAO COMPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2009 | 80.00 | 00036544264415 | DALVANIRA MARIA DE PONTES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SUAFILHA A MENOR EVA KEILA DE PONTES SILVA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PRECOS Nº 007/2009 NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, EDICAO DE 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2009 | 275.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100MTS DE CABO DE REDE E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA COLORIDAS PERTENCENTES A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PRECOS Nº 006/2009 NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, EDICAO DE 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO- PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2009 NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, EDICAO DE 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2009 | 1133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2009 | 442.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2009 | 58.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2009 | 1780.00 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2009 | 72.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GRAXA P/CHASSI CA-2E OLEO DE TRANSMISSAO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001035 | 20/03/2009 | 7868.58 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2009 | 4498.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2009 | 4260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2009 | 3830.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2009 | 3703.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2009 | 13.00 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CABOS USB 2.0 P/IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP-M1120, DES-TINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2009 | 1198.00 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS LASERJET MULTIFUNCIONAL HP-M1120, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2009 | 2490.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2009 | 6235.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0001033 | 20/03/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2009 | 2642.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2009 | 6372.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2009 | 800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (GESTAO PLENA) DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2009 | 5620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2009 | 5145.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (GESTAO PLENA) DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001040 | 23/03/2009 | 9205.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR PERTEN-CENTE E LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001042 | 23/03/2009 | 1604.30 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2009 | 144.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MAMADEIRAS KROLON-POLIBENY LISA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOSDE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001046 | 23/03/2009 | 5703.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001047 | 23/03/2009 | 13016.82 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001048 | 23/03/2009 | 170.20 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOS DEIDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001049 | 23/03/2009 | 7074.40 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOS DEIDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001043 | 23/03/2009 | 537.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTU-RA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001044 | 23/03/2009 | 2309.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001045 | 23/03/2009 | 353.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR PERTENCEN-TE E LOCADA AO DEPARTAMENTO DE COORDENACAO POLI-TICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2009 | 977.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOWNER VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2009 | 53028.35 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2009 | 800.00 | 63315360000100 | INFORWAY INFORMATICA-ADAILMA SILVA PONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ARADIO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2009 | 224.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2009 | 2095.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2009 | 2105.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2009 | 1096.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO LOTADO NA ATENCAO BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2009 | 3811.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE GESTAO PLENA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2009 | 3811.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE GESTAO PLENA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2009 | 3650.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2009 | 1140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2009 | 1140.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2009 | 740.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2009 | 1555.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2009 | 1520.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/03/2009 | 8500.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DASAUDE/SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2009 | 796.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADA-NIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2009 | 389.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADA-NIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2009 | 456.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2009 | 4483.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2009 | 187.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2009 | 400.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2009 | 6144.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2009 | 8450.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2009 | 4726.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2009 | 620.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2009 | 485.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2009 | 630.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2009 | 4956.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2009 | 7657.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/03/2009 | 256.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2009 | 823.86 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2009 | 2117.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIADE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2009 | 206.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV.DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2009 | 104.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO.FINANCAS/TRIBUTACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETEN-CIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2009 | 1369.73 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIADE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2009 | 1034.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2009 | 2082.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2009 | 1017.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2009 | 1295.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAOPROPRIA DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2009 | 450.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2009 | 3170.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COOR-DENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2009 | 103.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2009 | 1518.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FIN. INFRAESTRUTURA E G.ESTRATEGICA(DEPTODE LIMPEZA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2009 | 256.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COOR-DENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2009 | 124.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2009 | 1738.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIADE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2009 | 2688.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIADE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2009 | 50.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIADE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2009 | 354.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIADE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2009 | 210.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODOS PNEUS DO VEICULO PATROL,LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G.ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2009 | 130.00 | 00004276494478 | LINDOMAR DE PONTES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUATEARDESPESAS COM A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNCIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N.º08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/03/2009 | 475.00 | 00059668750497 | ANTONIO ADJAM DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/03/2009 | 250.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NO TELHADODO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/03/2009 | 320.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/03/2009 | 3483.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/03/2009 | 792.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/03/2009 | 1628.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2009 | 1552.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/03/2009 | 4852.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2009 | 511.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2009 | 532.50 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2009 | 347.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DES-TINADO AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2009 | 465.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2009 | 235.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MNR-7552, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2009 | 240.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009, NO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNY-7563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2009 | 607.71 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DES-TINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2009 | 170.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2009 | 148.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA MNK-9413, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2009 | 655.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE (MEDICO, ENFERMEIRA, PSICOLOGA) NAS VISI-TAS DOMICILIARES A PACIENTES, C/TAMBEM NO TRANSPORTE DE USUARIOS P/DIVERSAS LOCALIDADES EM DIAS DEATENDIMENTO E EVENTOS DO CAPS E INTERNACOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2009 | 330.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2009 | 477.50 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2009 | 350.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MNW-2787, REFERENTE AO MES DEFEVERFEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2009 | 300.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, NO VEICULO DEPLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2009 | 1706.15 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 2009.01.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2009 | 445.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADDES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2009 | 910.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA DE VEICULO LOTADO NA ATENCAO BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2009 | 150.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE FISIOTERA-PIA E POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, AMBOSLOCALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/03/2009 | 627.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMESMARANHAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2009 | 2100.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/02 A 26/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/03/2009 | 2262.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/03/2009 | 110.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/03/2009 | 505.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIAPARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALI-ZADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/03/2009 | 700.00 | 00002872777474 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGI-AO/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DERECONHECIMENTODE DIVIDA DE Nº 2009.01.035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/03/2009 | 135.00 | 00075986213491 | FRANCISCO GILDEMAR M. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA NA REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2008, NO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA DE Nº 2009.01.028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/03/2009 | 427.50 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2009 | 740.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE VIAGENS PARA TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/03/2009 | 700.00 | 00026327570453 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/03/2009 | 1423.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOS DE TELEFONIAMOVEL CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01 A 17/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/03/2009 | 350.00 | 00006393418451 | JOSE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) MUQUE, DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLOCACAO E 02(DOIS) POSTESDE ENERGIA ELETRICA, SENDO UM NA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO E UM NA LOCALIDADE DO SITIOBERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/03/2009 | 103.20 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/03/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE REMARCACAODE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001-2009 RTF, NODIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/03/2009 | 82.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2009 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2009 | 228.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOE ÓLEO LUBRIFICANTE E DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2009 | 220.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2009 | 146.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOE ÓLEO LUBRIFICANTE E DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, LOTADO NA SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2009 | 562.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAMNB-9912 E UNO MILLE DE PLACA MND-7810, AMBOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2009 | 3072.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOSDE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2009 | 436.60 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES DE PROTECAO DESTINADAS AS CRECHES MUNI-CIPAIS BENEDITA TARGINO MARANHAO E FRANCISCO MA-RINHO DO NASCIMENTO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADESCARNAUBA E MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2009 | 223.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOE ÓLEO LUBRIFICANTE,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, LOTADO NA SEC. DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2009 | 166.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MND-7810, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2009 | 343.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOE ÓLEO LUBRIFICANTE E DE FREIO, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA F-12000 DE PLACA MNQ-2634,LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2009 | 1692.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2009 | 9359.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REFERENCIANº 14751-000.510/2007-83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2009 | 1803.41 | 00030919711472 | JONAS LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO DO SERVIDORJONAS LUCAS DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2009 | 308.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAOE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEICULO TRATORLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2009 | 750.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE FILMAGENS DA DIPLOMACAO DOS CANDIDATOS ELEITOSMISSA EM ACAO DE GRACAS EM HOMENAGEM AOS CANDIDA-TOS ELEITOS E POSSE DA PREFEITA E VICE-PREFEITOELEITOS NAS ELEICOES DE 2008 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2009 | 119.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4999,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2009 | 255.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLEDE PLACA MNQ-2555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2009 | 113.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EÓLEO FREIO, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNQ-2555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2009 | 162.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,ÓLEO FREIO E LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEICULOUNO MILLE DE PLACA MNV-4999, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2009 | 139.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-2770, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2009 | 132.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-2770, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2009 | 109.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2009 | 155.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EOLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-2414, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2009 | 229.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EOLEO LUBRIFICANTE,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MNG-0282, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2009 | 4800.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOS DEAR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S E 01(UM) APARE-LHO DE ARCONDICIONADO TIPO JANELA 7.500BTU´S, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE E 01(UM)APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000BTU´S,DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2009 | 120.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-0282PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2009 | 1800.00 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE 03(TRES) SPLITS, COM ISOLAMENTO TERMICO, DRENOEM TUBO DE PVC, TUBULACAO FRIGORIFICA, PARTE ELE-TRICA, RASGO EM PAREDE E SERVICO DE ACABAMENTO TODOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NORMAS DA ABNT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2009 | 771.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA MNV-4999 E AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282, AMBOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2009 | 78.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UMA GRADE DE PROTECAO DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2009 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2009 | 135.00 | 07797169000163 | BIU AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2009 | 1400.00 | 00019099878400 | JOSEFA VANIA BADU DE SOUSA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2009 | 880.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2009 | 170.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AGRADE DO VEICULO TRATOR MF-275, LOTADO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2009 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AGRADE DO VEICULO TRATOR MF-275, LOTADO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAODAS EXPORTACOES LEI 87/96,CONFORME DAF-DOCUMENTODE ARRECADACAOFEDERAL, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2009 | 305.32 | 00004291547471 | JERONIMO COSTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 HORAS SEMANAIS CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2009 | 2360.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2009 | 2560.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2009 | 6724.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2009 | 32.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO SISTEMA CORREIOS NO MES DE FE-MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2009 | 40461.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2009 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAOGERAL DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2009 | 75.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAODAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARCO,NOSSA SENHORA DA LUZ E SERRA VERDE LOCALIZADAS NASCOMUNIDADES VARELO E BERNARDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2009 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AGRADE DO VEICULO TRATOR MF-290, LOTADO NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2009 | 60.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HORAS DE TRATOR NA REALIZACAO DE CORTEDE TERRAS DE AGRICULTOR RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2009 | 4510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2009 | 12703.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGRO-INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2009 | 39477.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2009 | 33927.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2009 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2009 | 24450.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOMAGISTERIO-FUNDEB-60% (REGENTE DE ENSINO)LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2009 | 30162.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2009 | 24448.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2009 | 3720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2009 | 38859.45 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2009 | 11121.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2009 | 11439.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2009 | 21739.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2009 | 31971.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2009 | 8835.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOEJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2009 | 830.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2009 | 1476.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2009 | 10511.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2009 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2009 | 6126.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2009 | 900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2009 | 8958.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2009 | 2621.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2009 | 6061.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2009 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2009 | 2690.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2009 | 4600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2009 | 9051.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2009 | 9906.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2009 | 1165.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2009 | 147.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA LOTADANO DEPTO. DE FINANCAS/TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2009 | 960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/04/2009 | 860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAES-TRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAES-TRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 50 (CINQUENTA) HORASDE TRATOR, REALIZADOS NO ATERRO DO LIXAO LOCALI-ZADO NA LOCALIDADE DE JERUSALEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIATECNICA NA VIABILIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2009 | 100.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS RUAS PERIFÉRICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2009 | 19170.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA ACOMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NODEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NODEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2009 | 7572.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2009 | 9600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2009 | 25495.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2009 | 12400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2009 | 12355.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2009 | 1800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE CONCULTORIO DENTARIO-ACD DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PRO-GRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2009 | 530.00 | 00000181123401 | JOSE ROBERTO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEPORTAS E PAREDES DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO E DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE LOCALI-ZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2009 | 1480.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE VIAGENS PARA TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2009 | 760.00 | 00062940260400 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE03/04 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2009 | 2911.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2009 | 6982.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2009 | 2120.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA LOTADANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIASOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2009 | 3700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADONA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2009 | 60.00 | 00006005278401 | RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI Nº 08/2005DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2009 | 2575.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2009 | 1770.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DA CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2009 | 1066.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIALE JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2009 | 415.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/04/2009 | 1250.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00005667179482 | TAHISA NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGADO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/04/2009 | 107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/04/2009 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/04/2009 | 1250.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/04/2009 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO DEPAR-TAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/04/2009 | 500.00 | 00079009468453 | OZINEIDE GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO DEPAR-TAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00013252950430 | MARIA ANTONIETA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/04/2009 | 240.00 | 00034975234882 | GILVANEIDE DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUELCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/04/2009 | 100.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/04/2009 | 100.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/04/2009 | 100.00 | 00031421450879 | GILVANA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/04/2009 | 465.00 | 00008921690441 | HERLLENS RAYANA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR-CC5 DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/04/2009 | 415.00 | 00008921690441 | HERLLENS RAYANA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR-CC5 DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/04/2009 | 100.00 | 00008627770468 | MANOEL BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/04/2009 | 600.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/04/2009 | 415.00 | 00008921690441 | HERLLENS RAYANA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/04/2009 | 415.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/04/2009 | 465.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR-CC5 DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/04/2009 | 415.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR-CC5 DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/04/2009 | 100.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/04/2009 | 304.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/04/2009 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/04/2009 | 1010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAPSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001312 | 02/04/2009 | 9808.69 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/04/2009 | 3644.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/04/2009 | 2340.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS UNOMILLE FIRE FLEX DE PLACAS MOW-0585 E MOP-9065,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/03/09 A 02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/04/2009 | 0.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR-IMPOSTO TE-RRITORIAL RURAL CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/04/2009 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE SERVEPARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/04/2009 | 400.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDARAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2009 | 500.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DO SHOPPING POPULAR BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/04/2009 | 1000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OCARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/04/2009 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOA-4528, PARA FICAR A DISPOSICAO DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/04/2009 | 500.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2009 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2009 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2009 | 400.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/04/2009 | 1395.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODOS AVISOS DE LICITACAO PP Nº 01/09, EDICAO DE13/03/09, TP Nº04/09 E 05/09, EDICAO DE 14/03/09E PP Nº 02/09, TP Nº 06/09 E 07/09 EDICAO DE 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/04/2009 | 1032.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS-CRECHE (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/04/2009 | 7186.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/04/2009 | 500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DA ENCENACAO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO(MORTE E RESSURREICAO DE NOSSA SENHOR JESUS CRISTO),REALIZADA PELOS JOVENS DO GRUPO CULTURAL NOVAINSPIRACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2009 | 100.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PRE-ESCOLAR LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE GUARI-BAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/04/2009 | 350.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA TOTAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/04/2009 | 441.55 | 09236474000101 | MARIA FATIMA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/04/2009 | 1305.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE DE ALVENARIAREBOCO, HIDRAULICA, RETELHAMENTO, RECUPERACAO DOPISO E CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO NO PREDIODA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2009 | 9310.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/04/2009 | 2480.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/04/2009 | 4000.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DENOMINADOEDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, INSTALADO SALAS DEAULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/04/2009 | 2850.00 | 00003384299485 | FRANCISCO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHEBENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIOCARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2009 | 32.60 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2009 | 16783.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORESPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCI-AS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSPRESTADOS NA CONSULTORIA JURIDICA NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001330 | 03/04/2009 | 7479.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2009 | 150.00 | 00023825847420 | LUZINETE VIEIRA DE ALMEIDA T. GONZALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001331 | 05/04/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DES-TINADO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/03/09 A 05/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/04/2009 | 86.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEISDESTINADAS AOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001332 | 06/04/2009 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2009 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISIONAL DESAUDE (GESTAO PLENA) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2009 | 653.48 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA QAP-3678, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2009 | 520.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNG-0282, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001343 | 08/04/2009 | 700.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/04/2009 | 726.05 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2009 | 378.60 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PAIF-PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2009 | 1277.70 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2009 | 1422.85 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/04/2009 | 360.00 | 08964461000196 | ELIZEU DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12(DOZE) BATAS FECHADAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NA USINASIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2009 | 500.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A USINA SIMPLIFICADA DE RECICLAGEM ECOMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2009 | 100.00 | 04185877000902 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO,DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA F-12000DE PLACA MNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ES-TRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2009 | 100.00 | 00003061318461 | AROLDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORDESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDA-DE DE GUARABIRA-PB, A SERVICO DA JUNTA DE SERVI-CO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2009 | 1150.00 | 35589365000188 | NORFIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2009 | 21737.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RET.DO INSS DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2009 | 34380.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DAF-DOCU-MENTO DE ARRECADACAO FEDERAL,NO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2009 | 1678.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS ADMINISTRATIVO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2009 | 4507.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001350 | 09/04/2009 | 899.31 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2009 | 1012.00 | 00004290113427 | JOSE ANTELMO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 92KG DE CARNE BOVINANA SEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2009 | 726.00 | 00004290113427 | JOSE ANTELMO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 66KG DE CARNE BOVINANA SEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2009 | 200.00 | 08382693000136 | INEPA-INST. NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2009 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO PREDIO DAINCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2009 | 16.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2009 | 150.00 | 08218039000191 | INFOX COM E SERV DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2009 | 610.64 | 00004999337452 | ADRIANO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2009 | 6.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2009 | 305.32 | 00002476115495 | JOELMA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAOTP Nº 008/2009, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDI-CAO DE 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2009 | 83.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2009 | 1920.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOSDE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2009 | 4335.00 | 00004290113427 | JOSE ANTELMO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 510KG DE CARNE BOVI-NA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE0 A 6 ANOS DE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2009 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/04/2009 | 424.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/04/2009 | 1822.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2009 | 1104.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/04/2009 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2009 | 412.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2009 | 220.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2009 | 220.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2009 | 220.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2009 | 412.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/04/2009 | 700.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIAREALIZADO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/04/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAOE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº002/2009,NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 15/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/04/2009 | 1682.51 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/04/2009 | 300.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03(TRES)TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS HP, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/04/2009 | 0.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITR-IMPOSTO TE-RRITORIAL RURAL CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/04/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/04/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/04/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2009 | 100.00 | 00002934921409 | FRANCISCO DE ASSIS PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/04/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/04/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/04/2009 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUELDE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/04/2009 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/04/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2009 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF/03 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2009 | 22016.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2009 | 5010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO MEDICA NOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADE PRESTADOS JUNTO AOSUS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2009 | 7286.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2009 | 9372.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2009 | 16498.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOSPROFISIONAIS DE SAUDE (GESTAO PLENA) LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2009 | 17765.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISIONAIS DESAUDE (GESTAO PLENA) LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/04/2009 | 570.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/04/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFRANCISCO FIALHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA OS SERVICOS DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/04/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUABENEDITO FIALHO, 156, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/04/2009 | 55345.49 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/04/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMAUNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MSNº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/04/2009 | 8606.23 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO EETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SUS, CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/04/2009 | 674.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20LT, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/04/2009 | 295.01 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/04/2009 | 320.00 | 00093094663400 | MARCELO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE CIRURGIA NO SR. LUIZ FIRMINO DA SILVA, POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001407 | 15/04/2009 | 449.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001408 | 15/04/2009 | 1133.39 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/04/2009 | 597.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOD-7477 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/04/2009 | 532.50 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/04/2009 | 210.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E PINTURA DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/04/2009 | 162.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LEITE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/04/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E PARA VISITAS DOMICLIARES NO VEICULO DEPLACA MRZ-9860, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/04/2009 | 21095.42 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2009 | 4000.00 | 00015754693400 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOORTOPEDISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/04/2009 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOVETERINARIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/04/2009 | 475.00 | 00059668750497 | ANTONIO ADJAM DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/04/2009 | 427.50 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/04/2009 | 2100.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 27/02 A 11/03/2009,NO VEICULO BESTA DE PLACA MOS-2390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/04/2009 | 300.00 | 00063997932468 | EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAREMOCAO DE ENTULHOS, PINTURA INTERNA E RETELHA-MENTO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCA-LIZADA NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001425 | 15/04/2009 | 9000.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/04/2009 | 650.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DEDE SAUDE E VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/04/2009 | 300.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009, NO VEICULO DEPLACA MNI-5215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2009 | 505.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIAPARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALI-ZADOS, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/04/2009 | 477.50 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2009 | 1459.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4999LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/04/2009 | 340.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNOS VEICULOS CORSA DE PLACA MOD-7477 E UNO MILLEDE PLACA MNV-4999, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/04/2009 | 445.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADDES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/04/2009 | 5000.00 | 00011056541415 | LUIZ AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/04/2009 | 120.00 | 00010120184745 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 08(OITO) DIAS DO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2009 | 60.00 | 00000839381417 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 04(QUATRO) DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2009 | 120.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 08(OITO) DIAS DO MES DE MARCOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2009 | 868.00 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/04/2009 | 890.80 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOSTURNOS DATARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/04/2009 | 1336.40 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P/AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001435 | 15/04/2009 | 1347.66 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOS DEIDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001436 | 15/04/2009 | 11363.77 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2009 | 524.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ-9660, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2009 | 503.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETECABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DEST. AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MOCOTO, MUQUEM EBOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2009 | 625.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MZC-0213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2009 | 394.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GSD-5091, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE GUARIBAS E MANICOBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2009 | 1753.40 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO P/AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2009 | 756.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMP-7777, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALI-DADES DE FRAGATA E NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2009 | 406.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO E BALANCO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2009 | 786.20 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA MMD-8468, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE CACIMBA DO GADO, VARELO DE CIMA,VARELODE BAIXO E SERRA VERDE Z.RURAL DESTE MUNICIPIO,P/AS ESC.DOENS.FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOSMANHA,TARDE E NOITE, REF.AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2009 | 1197.80 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/04/2009 | 426.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOSDA MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/04/2009 | 426.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/04/2009 | 871.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2009 | 3000.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 60(SESSENTA) HORAS DE TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001461 | 16/04/2009 | 586.71 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF 295 LO-TADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2009 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AAESBAM - ASSOCIACAO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2009 | 180.00 | 00003384863488 | JOSEFA ANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2009 | 930.00 | 00023677171415 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2009 | 415.00 | 00023677171415 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001465 | 16/04/2009 | 10758.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2009 | 1200.00 | 00079747302420 | CARLOS GOMES PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DEMAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA, REBOCO, HIDRAULICA, RETELHAMENTO, RECUPERACAO DO PISO E CONST. DE UMA RAMPA DE ACESSO NOPREDIO DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2009 | 1005.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERACAO DE PORTAS E JANELAS DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DE ENS. FUND. JOANA Mª DA CONCEICAO,NOSSA SENHORA DA LUZ, NA LOC. DE VARELO E CRECHEBENEDITA TARGINO MARANHAO, NA LOCALIDADE DE CAR-NAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2009 | 330.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO REPARO E MANUTENCAO REALIZADA NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2009 | 21.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2009 | 2030.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE TUMULOS TIPO GAVETA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001462 | 16/04/2009 | 3500.00 | 00071360310444 | RICARDO MEDEIROS E QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSCOMO CONTADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOSBALANCETES MENSAIS DE RECEITA E DESPESA REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/04/2009 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURA-RIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2009 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURA-RIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/04/2009 | 15.30 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO-BOMBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001468 | 16/04/2009 | 3217.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NASEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/04/2009 | 686.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/03/2009 A 03/04/2009, DE 06/04 A 08/04/2009 E DE 13/04 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2009 | 1330.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE MANUTENCAO NAS GALERIAS DO PREDIODO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2009 | 300.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM DE LIXO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JERUSALEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001466 | 16/04/2009 | 1141.64 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE GMS-10 CABINE DUPLA LOTADA NO DEPTO. E COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2009 | 462.00 | 00006387554411 | JANDIMARIS DOS SANTOS AVELAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2009 | 462.00 | 00006840459403 | MARIA CRISTINA LINS COSTGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2009 | 120.00 | 00018821600459 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURADAS CADEIRAS DA ATENCAO BASICA E DO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2009 | 1270.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UMA GRADE DE PROTECAO DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001477 | 16/04/2009 | 7547.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2009 | 1365.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2009 | 280.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA RECUPERACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2009 | 250.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERV.PRESTADOS NO CONSERTO DO TAN-QUE DE COMBUSTIVEL DO VEIC.UNO MILLE DE PLACA MNQ-2555,DO ESCAPE DO VEIC.AMBULANCIA IPANEMA DE PLACAMNV-0282 E SERV.DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO UNOMILLE DE PLACA MNV-4999 E UNID.MOVEL DE SAUDE DEPLACA QAP-3678, LOT. NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2009 | 280.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOK-2414 EUNO MILLE DE PLACA MNV-4999 E UNO MILLE DE PLACAMNQ-2555, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2009 | 300.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA MNN-1120, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2009 | 405.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS UNO MILLE DE PLACA MNQ-2555 E AMBULANCIAIPANEMA DE PLACA MNG-0282, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2009 | 850.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2009 | 152.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2009 | 2000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO DE CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/04/2009 | 3000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAODESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACAMNQ-2605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2009 | 1280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04(QUATRO) TONER´S,DESTINADOS A FOTOCOPIADORA STUDIO 163 PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2009 | 537.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2009 | 10000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS COMOPREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2009 | 1419.00 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, DESTINO: JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADAAO SECRETARIO DE SAUDE O SR. BENJAMIN GOMES MARANHAO, NOS DIAS 28 E 29/04/2009, PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2009 | 2520.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,PARA ATENDIMENTO SEMANAL DURANTE PLANTAO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2009 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPLLER, REALIZADOEM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº2009.01.47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/04/2009 | 952.59 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2009 | 100.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NO FESTIVAL DE VIOLEIROS "3ª NOITE DA VIOLA", REALIZADONO DIA 24/04/2009 NA CIDADE DE NOVA CRUZ-RN, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2009 | 420.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486 E NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810, AMBOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2009 | 200.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DA BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL E SERVICOSNO CABO DO ACELERADOR DO VEICULO CAMINHONETE F-350DE PLACA MNQ-2605, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2009 | 324.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMOXIGENIO NO CANO DE ESCAPE DO VEICULOS CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605 E NA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2009 | 736.25 | 00005034312492 | JOSEFA MARIA DE ARAUJO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RECISAO DE CONTRATO DA FUNCIONARIAJOSEFA MARIA DE ARAUJO VENANCIO, LOTADA NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2009 | 230.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS CAMINHOENTE F-350 DE PLACA MNQ-2605 EUNO MILLE DE PLACA MND-7810,AMBOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2009 | 470.00 | 00007023335498 | GILDO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOCABECOTE E ESMERILHAMENTO DA VALVULA E TROCA DAJUNTA DA BOMBA DE AGUA TRATOR MF-290, LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2009 | 368.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACA MNQ-2634,LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2009 | 1250.00 | 00000550605878 | GINALDO JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOVEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2009 | 1600.00 | 00030837162491 | SEBASTIAO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOSNA RECUPERACAO TOTAL DA GRADE DO VEICULO CAMINHAOCHEVROLET F-12000 DE PLACA MNC-5034, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2009 | 420.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELE-TRICA REALIZADA NO CHASSIS DO VEICULO CAMINHAOF-12000 DE PLACA MNQ-2634 E NA PONTA DO EIXO DOCARROCAO E DA GRADE ARADORA DO TRATOR MF-275, AMBOS LOTADOS NASEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E G. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2009 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PUBLICACAO DEVIGENCIA PARA 31/12/2011 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2009 | 600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS COM LOCOMOCAO DO TECNICOPARA REVISAR OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2009 | 1130.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOSCOMO ENGENHEIRA NA REALIZACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2009 | 1930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COMOCIRURGIA/DENTISTA NA ESPECIALIDADE PERIODONTIA NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/04/2009 | 194.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2009 | 57.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA RESIDENCIAL DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 05/2008, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2009 | 32.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2009 | 1395.00 | 00009560599453 | JULIA CARMEM ESTEVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR NECESSIDADE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO PROGRAMA PE-TI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2009 | 766.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODOS AVISOS DE LICITACAO, HOMOLOGACAO E ADJUDICA-CAO DA TP Nº 01/09, 02/09 E 04/09 E RESULTADO DAFASE DE PROPOSTA DA TP Nº 03/09, EDICAO DE 28/032009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2009 | 55.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE HABILITACAODAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA TP DE Nº006/2009,PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAODA TP Nº 005/2009, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EDICAO DE 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO DA TP Nº 003/2009, JULGAMENTO DA DOCUMENTACAODAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA TP DE Nº007/2009E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2009, PUBLICADOS NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2009 | 190.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO GIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2009 | 260.00 | 00004774318442 | IVANIA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIAO DA CAPACITACAO DO GESTAR II, DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANANA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 20 A24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2009 | 260.00 | 00091709474491 | DENISE SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIAO DA CAPACITACAO DO GESTAR II, DISCIPLINA MA-TEMATICA, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 20 A 24 DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/04/2009 | 340.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/04/2009 | 713.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/04/2009 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE RESIDEUMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/04/2009 | 205.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2414, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/04/2009 | 1600.00 | 00025075306420 | FATIMA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/04/2009 | 1600.00 | 00066808855404 | MARIA AZEVEDO LUDGERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE DEZEMBRO/2008 E JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/04/2009 | 1310.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE (MEDICO,ENFERMEIRA,PSICOLOGA) NAS VISITASDOMICILIARES A PACIENTES,C/TAMBEM NO TRANSPORTE DEUSUARIOS P/DIVERSAS LOCALIDADES EM DIAS DE ATENDI-MENTO E EVENTOS DO CAPS E INTERNACOES NA CIDADE DEJOAO PESSOA, MESES DE JAN. E FEV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/04/2009 | 1010.27 | 01363032000114 | CENTRO DIAG. TRAT.DAS DOENCAS CARD.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE AORTA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0001529 | 24/04/2009 | 1761.37 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO - TEL: 9109-9369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/04/2009 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODASDESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE02/09/2005 E PROCESSO DE Nº 2009.01.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/04/2009 | 950.00 | 00001040941419 | MACEILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CEN-TRAL DE REGULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2009 | 654.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS, MAMADEIRASE CALCA ENXUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 0 A 6ANOS DE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2009 | 323.20 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM DE PROD TEXTEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTI-COS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2009 | 750.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNB-9486, CORSA DEPLACA MOD-7477 E GOL DE PLACA MNX-5569, AMBOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2009 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS A FOTOCOPIADORA STUDIO 163 PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/04/2009 | 2115.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2009 | 1265.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOSNOS VEICULOS IPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNG-0282E SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, AMBOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2009 | 560.00 | 00008693174401 | VALTERIA ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTENA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2009 | 2115.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001539 | 27/04/2009 | 2922.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2009 | 246.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2009 | 509.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2009 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA EM PACIENTERECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2009 | 1330.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELECTROLUX, DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001546 | 28/04/2009 | 1432.00 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2009 | 1399.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001551 | 28/04/2009 | 28438.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2009 | 1540.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOURAS ESMERALDA,VASSOUROES DE 40CM E RODOS DE 30CM, DESTINADOSAOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2009 | 4650.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIP. E REFRIGERACAO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTI-COS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2009 | 2517.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2009 | 1812.12 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2009 | 590.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) FOGOES DE03(TRES) BOCAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADANO SITIO MACAPA E DA LOCALIDADE DE FAZENDA NOVAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2009 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2009 | 138.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DO CENTRO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFRANCISCO FIALHO, 156, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2009 | 880.00 | 00003970374499 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DE-PARTAMENTO DE FINANCAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2009 | 55.60 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2009 | 6620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2009 | 845.00 | 00002264563400 | DANIELE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS (PLANTOES) COMO MEDICA DERMATOLOGISTA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2009 | 500.00 | 01131609000162 | CLINAR CLIN.INF.E ALERGIA AP.RESP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS ANTIALERGICASDESTINADAS A DOACAO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMI-NISTRATIVO DE Nº 2009.01.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2009 | 422.53 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DES-TINADO AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2009 | 310.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DES-TINADO AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2009 | 300.00 | 24508012000190 | CECAD-CENTRO CIR.DO APAR. DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME RETORRAGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVODE Nº 2009.01.042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2009 | 350.68 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2009 | 4000.00 | 00015754693400 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOORTOPEDISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2009 | 380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 05DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2009 | 269.29 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA LOTADO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/2009 A30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFRANCISCO FIALHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA OO SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2009 | 3401.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2009 | 145.60 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2009 | 70.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DE13KG COMPLETO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO LOCALI-ZADA NO SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2009 | 1748.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2009 | 2321.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DES-TINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOS DEIDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2009 | 1285.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAODAS EXPORTACOES LEI 87/96, CONFORME DAF-DOCUMEN-TO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2009 | 88.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DE13KG,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2009 | 80.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE OLEO E DECOMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAOF-12000 DE PLCA MNQ-2634,LOTADO NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAOESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2009 | 1848.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, NO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2009 | 1409.70 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2009 | 9438.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME REFERENCIANº 14751-000.510/2007-83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2009 | 5000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2009 | 44624.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2009 | 32.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO SISTEMA CORREIOS, CONFORMEDEMONSTRATO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2009 | 644.50 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2009 | 94.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2009 | 2060.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS EELETROELETRONICOS, DESTINADOS A PREMIACOES POROCASIAO DAS FESTIVIDADES PELA PASSAGEM DO DIADAS MAES REALIZADA NA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001603 | 04/05/2009 | 372.80 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOS DEIDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2009 | 602.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACAMNQ-2605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/05/2009 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENACAO PEDA-GOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2009 | 392.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2009 | 238.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2009 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2009 | 294.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/05/2009 | 204.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEMDAS ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2009 | 475.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2009 | 252.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRETSADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2009 | 266.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2009 | 322.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2009 | 154.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2009 | 245.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2009 | 322.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2009 | 31.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2009 | 205.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2009 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE INABILITACAO DA TP Nº 006/2009, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE INABILITACAO DA TP Nº 007/2009, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CARGO COMISSIONADO)LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2009 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/05/2009 | 1533.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2009 | 936.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0001626 | 04/05/2009 | 1442.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/02/2009 A 22/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/05/2009 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR JOAOMOREIRA SOARES, 68, CENTRO, DESTA CIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001609 | 04/05/2009 | 1519.91 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2009 | 50.00 | 00003385811465 | MARILEIDE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE LEITE (GENERO ALIMENTI-CIO) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/05/2009 | 150.00 | 00009143171800 | ANTONIO LINS COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/05/2009 | 35.00 | 00043682693491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA DE VISTA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/05/2009 | 50.00 | 00006005278401 | RAIMUNDA MOUZINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COMPRA DE LEITE(GENERO ALIMENTICIO) PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/05/2009 | 50.00 | 00005690131431 | HOSANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/05/2009 | 240.00 | 00005143687489 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONESTA CIDADE, ONDE RESIDE UMA FAMILIA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2009 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/05/2009 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A UM IMOVEL ALUGADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141,CENTRO,DESTACIDADE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E O PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0001602 | 04/05/2009 | 838.57 | 05483048000111 | COML. CANDEIA - ALEXANDRE CANDEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2009 | 710.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNV-1120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUIS.DE VEIC.AMBUL.UNID.MOVEL E OUTROS EQUIPAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2009 | 3000.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR PEUGEOT NUMERACAO: NBA 10DBT5 E PSA 000205020,DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2009 | 710.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS (UNIDADE MOVEL) DE PLACA MNN-1120, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2009 | 800.00 | 00026327570453 | ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/05/2009 | 12355.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/05/2009 | 1800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL (ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/05/2009 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/05/2009 | 19434.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/05/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/05/2009 | 7905.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/05/2009 | 7885.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/05/2009 | 8910.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/05/2009 | 36919.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/05/2009 | 44714.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/05/2009 | 5525.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/05/2009 | 250.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO EDESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/05/2009 | 300.00 | 00018259006120 | NATANAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEDA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/05/2009 | 150.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DEPIPOCA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES PELA PASSAGEMDO DIA DAS MAES REALIZADA NA E.M.E.F. JOAO ALVESTORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/05/2009 | 115.00 | 05863414000168 | HIPERBALAS ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS E PIRULITOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES PELA PASSAGEM DO DIADAS MAES REALIZADA NA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2009 | 577.15 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOE REFRIGERANTES,DESTINADOS AO LANCHE DURANTE ASFESTIVIDADES PELA PASSAGEM DO DIA DAS MAES, REALIZADO NA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/05/2009 | 336.62 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEISE DECORATIVOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAOJOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001644 | 05/05/2009 | 8011.75 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DE CONSTRUCAO, ELETRICO, HIDRAULICO, TINTAS E FECHADURAS,DESTINADOS A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001645 | 05/05/2009 | 317.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LAVATORIOS,DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLADA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/05/2009 | 110.00 | 00007606608407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEXOESPORTIVO O MARANHAO LOCALIZADO NESTA CIDADE,APOS A REALIZACAO DAS OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001657 | 06/05/2009 | 3115.75 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E LAVATORIOS,DESTINADOS A CRECHENOEMIA DASNTAS CARNEIRO,LOCALIZADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001651 | 06/05/2009 | 408.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001652 | 06/05/2009 | 367.30 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001653 | 06/05/2009 | 520.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001654 | 06/05/2009 | 3064.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001656 | 06/05/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DES-TINADO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/04/2009 A 05/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/05/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E PARA VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MESDE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACA MRZ-9860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001655 | 06/05/2009 | 1952.85 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE Nº02, LOCALIZADA NO SITIO ANAFE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2009 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DEPSICOLOGIA E O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/05/2009 | 360.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 (TRINTA) PLACAS DEGESSO, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/05/2009 | 500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS,DURANTE O MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/05/2009 | 280.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE Nº01 LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/05/2009 | 1100.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRI-CISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIODA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/05/2009 | 1619.33 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/05/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTE-MA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PORTARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/05/2009 | 8606.23 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DE ADESAO E ETAPADE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPI-COS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME POR-TARIA MS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/05/2009 | 2262.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/05/2009 | 6620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/05/2009 | 2262.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/05/2009 | 5100.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO PSIQUIATRA DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2009 | 2262.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2009 | 441.25 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/05/2009 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO VETERINARIO NO DEPARTAMENTO DEVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/05/2009 | 191.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO - EXERCICIO/2009 DOVEICULO UNO MILLE DE PLACA MNQ-2555, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2009 | 282.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2009 | 3150.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 13/03/09 A 03/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0002110 | 07/05/2009 | 1112.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOS-PITALAR,DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0002099 | 07/05/2009 | 855.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOS-PITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2009 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA E ADMINISTRACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE Nº 003 E 004/2009,PUBLICADOSNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE JULGAMENTODA DOCUMENTACAO DA TP DE Nº 008/2009, PUBLICADONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2009 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA E ADMINISTRACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA E EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2009 | 477.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-2634 E MNC-5034, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAES-TRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/05/2009 | 1958.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/05/2009 | 470.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001680 | 07/05/2009 | 5310.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, TINTAS, PORTAS E JANELOES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADANO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001681 | 07/05/2009 | 790.10 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, TINTAS, PORTAS EFECHADURAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001682 | 07/05/2009 | 4065.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, ELETRICOS, TINTAS, PORTAS EFECHADURAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2009 | 2523.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-3043,MNQ-2965,MNQ-2605, MNQ-2921, MNB-9486, MNR-3451, MNR-3431, MOW-6966 EMNB-9912, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2009 | 670.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRI-CISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/05/2009 | 4405.00 | 00003384299485 | FRANCISCO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DEMAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DACRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NOSITIO CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001693 | 08/05/2009 | 2038.75 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NOSITIO MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/05/2009 | 960.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALI-ZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001696 | 08/05/2009 | 209.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIOGIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001705 | 08/05/2009 | 2408.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS,DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MOREIRA SOARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/05/2009 | 232.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIOGIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/05/2009 | 112.00 | 00008025685489 | JOSE ARIMATEIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE (LIMPA DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/05/2009 | 205.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIATECNICA NA VIABILIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/05/2009 | 17161.31 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2009 | 17377.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2009 | 1690.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVODEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORMEDEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/05/2009 | 1150.00 | 35589365000188 | NORFIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS),DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/05/2009 | 96464.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DEBITADOAUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM CONFORME DEMONSTRADAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/05/2009 | 5429.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/05/2009 | 1002.21 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS DO PP Nº 02/09, DAS TP DE NºS 02, 03, 04 E05/09 E RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 08/09,PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE09/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/05/2009 | 100.00 | 00008412506421 | FRANCISCO ADEILSON DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DEUMA PASSAGEM, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/05/2009 | 1575.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001712 | 08/05/2009 | 925.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/05/2009 | 313.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO BESTA DE PLACA MNQ-2684, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001697 | 08/05/2009 | 1424.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/05/2009 | 24177.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/05/2009 | 300.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0001713 | 09/05/2009 | 1694.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS, HIDRAULICOS, TINTAS E FECHADURASDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ERNESTO MOREIRA E LUIS LUCAS DA SILVA, LOCALIZADAS Na ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2009 | 1340.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA. ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) TOLDOS PARA ASFESTIVIDADES DE COMEMORACAO PELA PASSAGEM DO DIADAS MAES,REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2009 | 780.64 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2009 | 3726.80 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2009 | 1268.00 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2009 | 403.48 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2009 | 2034.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2009 | 647.40 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2009 | 523.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2009 | 1652.60 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2009 | 2109.70 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2009 | 671.24 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2009 | 779.45 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES LIMAO E CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2009 | 2768.50 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2009 | 880.88 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2009 | 1498.70 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTOE MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2009 | 476.84 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTOE MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DANOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2009 | 699.20 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2009 | 1997.60 | 00004087617416 | JOSINALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA KUN-1578, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2009 | 403.48 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHAE TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2009 | 880.88 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2009 | 566.00 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001735 | 11/05/2009 | 2136.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DE 0 A 6 ANOSDE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2009 | 323.60 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2009 | 2400.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2009 | 3232.50 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT-5021, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2009 | 1648.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MZC-0213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/05/2009 | 457.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/05/2009 | 2194.25 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LIMAO E CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2009 | 5193.80 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHAE TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/05/2009 | 1645.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/05/2009 | 2453.50 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/05/2009 | 2288.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1960,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHAE TARDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2009 | 50.00 | 00002985177448 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2009 | 100.00 | 00028150880453 | FRANCISCO DE SALES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/05/2009 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/05/2009 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO ONDE FUNCIONAM SALAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/05/2009 | 32.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ASSINATURA MENSAL NO SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO PARA PUBLICACAO DE MATERIAISDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/05/2009 | 6304.78 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2009 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01 UM)TONERS, DESTINADO A IMPRESSORA HP, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/05/2009 | 508.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01(UM) TONER HP LASERJET 36A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2009 | 10000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2009 | 16139.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2009 | 9300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA (LIMPEZA PUBLICA)DESTE UNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2009 | 3297.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2009 | 11601.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2009 | 13122.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2009 | 13642.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2009 | 4650.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2009 | 11253.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2009 | 6925.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2009 | 9051.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2009 | 630.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA(FINANCAS/TRIBUTACAO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2009 | 9300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA(LIMPEZA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2009 | 3529.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2009 | 9906.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2009 | 1550.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2009 | 4262.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2009 | 13128.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2009 | 21976.65 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2009 | 100.00 | 05201712000192 | PAP.COR E ARTE/MARIA JOSE V.TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE666 (SEISCENTAS E SESSENTA E SEIS) COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2009 | 32693.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2009 | 29740.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2009 | 64019.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/05/2009 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2009 | 3720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2009 | 24494.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/05/2009 | 21584.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/05/2009 | 38149.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/05/2009 | 11160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2009 | 10695.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(PEJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2009 | 58740.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2009 | 59514.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2009 | 2790.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2009 | 3557.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2009 | 35215.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2009 | 21323.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2009 | 1475.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2009 | 3700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2009 | 5946.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2009 | 6504.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2009 | 1770.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2009 | 1224.47 | 05089367000228 | LAB. ANAL.CLIN. DR.ERICK DE P.LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2009 | 210.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE DOISTONERS, DESTINADO AS IMPRESSORAS HP,PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2009 | 1799.00 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) NETBOOK LGX11-L B7BLP1 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2009 | 434.73 | 00005111881450 | ANACLEIA DULCINEIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2009 | 270.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2009 | 270.21 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE 0MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2009 | 432.25 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY-2456, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2009 | 210.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE MNK-9413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2009 | 160.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACAMND-8150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2009 | 365.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2009 | 232.25 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACAMNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2009 | 407.50 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE (MEDICO,ENFERMEIRA,PSICOLOGA) NAS VISITASDOMICILIARES A PACIENTES,C/TAMBEM NO TRANSPORTE DEUSUARIOS P/DIVERSAS LOCALIDADES EM DIAS DE ATENDI-MENTO E INTERNACOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2009 | 333.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4999, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2009 | 520.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA KIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/05/2009 | 372.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESPES DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITASDOMICILIARES, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/05/2009 | 1024.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2009 | 372.50 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MESDE MARCO/2009, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACAMOI-4926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2009 | 840.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO NUTRICIONISTA DOS PROGRAMAS DE DIABETESE HIPERTENSAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2009 | 380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2009 | 230.00 | 00007772376448 | WILLIANE PINHEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACAMOQ-0168 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/05/2009 | 255.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E VISITAS DOMICILIARESDURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACAMOD-1655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2009 | 250.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACAMOD-1795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/05/2009 | 275.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE OMES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACA KIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/05/2009 | 225.00 | 00059668750497 | ANTONIO ADJAM DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURAN-TE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACA MXO-4716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/05/2009 | 310.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/05/2009 | 455.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/05/2009 | 55345.49 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO DESENVOLVIMENTODE ATIVIDADES NO CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/05/2009 | 1439.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2009 | 2333.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/05/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DELICITACAO, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EDICAO DE 15/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2009 | 188.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2009 | 40.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOCONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE UNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/05/2009 | 310.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA E VISITAS DOMICILIARES, DURANTEO MES DE MARCO/2009, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-7563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2009 | 282.50 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NOVEICULO DE PLACA MNR-7552,DURANTE O MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2009 | 1907.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. TINTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, VERNIZ E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DA POLICLINICA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/05/2009 | 503.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/05/2009 | 380.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DEPLACA MOH-3075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0001849 | 18/05/2009 | 3038.67 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CELTADE PLACA MOI-9994, DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/04/2009 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/05/2009 | 3166.41 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE BASICO DE PLACA MOP-9065,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 17/04/2009 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/05/2009 | 2499.90 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE BASICO DE PLACA MOW-0585,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 17/04/2009 A 17/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/05/2009 | 1880.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/05/2009 | 785.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/05/2009 | 4053.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/05/2009 | 1530.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2009 | 2781.35 | 02162747000171 | PRIMO´S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2009 | 120.00 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOSDESTINADOS A DECORACAO DO PAVILHAO ARMADO EM PRACA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2009 | 700.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1001M2 DE TECIDO NOVOTEX SOFT,DESTINADO A DECORACAO DO PAVILHAO CENTRAL ARMADO EM PRACA PUBLICA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/05/2009 | 10603.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/05/2009 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DELICITACAO,PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2009 | 6881.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2009 | 320.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO UNO MILLE DE PLACA MNV-4999. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2009 | 22420.44 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001861 | 19/05/2009 | 954.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2009 | 1989.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001866 | 20/05/2009 | 3276.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2009 | 800.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDELOCALIZADO NO SITIO ALTO GRANDE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2009 | 468.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2009 | 955.51 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE PSICOLOGIA EO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001877 | 20/05/2009 | 2667.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS KAP-2678, MOP-9065 E MNQ-2555, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001878 | 20/05/2009 | 2090.56 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNV-4999 E MOI-9994, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0001879 | 20/05/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 20/04/2009 A 20/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001880 | 20/05/2009 | 399.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN-1120LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2009 | 134.00 | 00003227234424 | FABIANO COELHO DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI-CAO DO SENSOR DE PAPEL SANSUNG M2010 MONO LASERPRINTER DA IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001868 | 20/05/2009 | 3120.73 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAES-TRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2009 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, 8, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2009 | 456.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2009 | 928.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NODEPTO. DE COORDENACAO, POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001869 | 20/05/2009 | 20.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTOR BOMBA DE PROPRIEDA-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2009 | 1432.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NASECRETARIA DE DESENVOLVIMEMNTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001865 | 20/05/2009 | 7561.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA VEICULAR LOTADA NASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2009 | 500.00 | 00002383122408 | GILBERTO BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DE ARTISTADA TERRA, DURANTE AS COMEMORACOES PELA PASSAGEMDO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA10/05/2009, NO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2009 | 350.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO ASCOMEMORACOES PELA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/05/2009, NO PATIODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2009 | 2577.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2009 | 7567.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2009 | 6548.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMYN-5217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III, EM GUARABIRA-PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMYN-5217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III, EM GUARABIRA-PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMYN-5217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III, EM GUARABIRA-PB,NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/05/2009 | 1059.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2009 | 300.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2009 | 42.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2009 | 238.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2009 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2009 | 238.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2009 | 364.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2009 | 238.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2009 | 84.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2009 | 372.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEMDAS ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2009 | 280.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2009 | 610.60 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOCARREGO E DESCARREGO DE LIXO RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTE CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2009 | 224.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/05/2009 | 140.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2009 | 196.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2009 | 196.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2009 | 415.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2009 | 42.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE 03 (TRES)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2009 | 180.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FORMULARIO DE CONTRACHEQUE, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2009 | 196.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2009 | 67.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2009 | 28.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2009 | 196.00 | 00010120184745 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2009 | 98.00 | 00000839381417 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2009 | 824.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CON-FORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2009 | 1012.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CON-FORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE RESIDEFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFEREN-TE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2009 | 918.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2009 | 70.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME MEDICO REALIZADO NO SR. FRANCISCO DESALES PONTES,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002102 | 21/05/2009 | 90447.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FIATFAB MOD 2009 COR BRANCO BANCHISA MOVIDO A DIEESELCHASSIS 93W244M2392040455 DESTINADO A SECRETARIADA ACAO SOCIAL/CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2009 | 6795.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001885 | 21/05/2009 | 24367.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNOMILLE ECONOMY 0 KM 2009, MODELO 2010, 04 PORTASCOR AZUL,MOVIDO A ASOLINA/ALCOOL, CHASSIS 9BD15822AA629221, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2009 | 4960.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2009 | 4000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2009 | 7885.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2009 | 7905.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2009 | 1480.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES DE PROTECAO DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAOLOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2009 | 645.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE OCULOS, DESTINADOS ADOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NAPOLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA NAPOLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2009 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DO SITE: WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/05/2009 | 110.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926,CONDUZINDO A SRA. FATIMA MARIA DE MACEDO ASSIS-TENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/05/2009 | 915.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO DEPLACA NPT-3215, LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADA-NIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/05/2009 | 3890.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE ATAUDES FUNERARIOS E MORTALHAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/05/2009 | 930.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2009 | 170.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNO-7191,CONDUZINDOO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2009 | 170.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NESTE MUNICIPIO NO VEICULOUNO MILLE DE PLACA MNO-7191,REALIZANDO O CADASTRODE CRIANCAS NO PROJETO DE INCLUSAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/05/2009 | 250.00 | 00015136109882 | FABIO DE LIMA BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE ARARUNA/BAYEUX E VICE-VERSA NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNE-1055,TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. BRAZ CAETANO SOARESFALECIDO NO ESTADO DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2009 | 465.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2009 | 150.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/05/2009 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1690,CONDUZINDOPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA TRATAMENTOMEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/05/2009 | 300.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO BESTA DE PLACA CSL-3329,CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/05/2009 | 400.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO BESTA DE PLACA CSL-3329,CONDUZINDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES DE VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/05/2009 | 2422.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICANESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/05/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/05/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/05/2009 | 670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS GFIPS, BEM COMO NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/05/2009 | 670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS GFIPS, BEM COMO NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/05/2009 | 670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS GFIPS, BEM COMO NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/05/2009 | 205.12 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTEA CUSTAS E TAXAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO DENº 006.2009.000374-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2009 | 1421.35 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DENº 783/2008, CELEBRADO ENTREA O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/05/2009 | 600.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125DE PLACA MOA-4528, DESTINADA AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/05/2009 | 1980.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE TUMULOS TIPO GAVETA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/05/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2009 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TRES VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO FIESTA DE PLACA MOU-9149,CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOPARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2009 | 50.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLANES NOVEICULO FIESTA DE PLACA MOU-9149, CONDUZINDO OCHEFE DO SETOR PESSOAL DESTE EDILIDADE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS INERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2009 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURA-RIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2009 | 3500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO PARA PRES-TACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO E NIVELA-CAO TOPOGRAFICO EM 22(VINTE E DUAS)RUAS DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2009 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAFAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUE VEMPRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOSMESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2009 | 510.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADA NOS VEICULOS TRATOR MF-275 E PATROL, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2009 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA E ADMINISTRACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2009 | 200.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/05/2009 | 160.00 | 08218039000191 | INFOX COM E SERV DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) TONER PARA IMPRESSORA A LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAOESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/05/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2009 | 269.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 05/03/2009 A 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2009 | 530.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11/05/2009 A 15/05/2009 E DE 18/05/2009A 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2009 | 250.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS TRATOR MF-275,PATROL E F-12000DE PLACA MNQ-2770, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAOESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001962 | 22/05/2009 | 2000.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0001980 | 22/05/2009 | 1900.00 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) HORAS DE TRATORNO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/05/2009 | 450.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926,CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/05/2009 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AAESBAM - ASSOCIACAO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/05/2009 | 230.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTO JOANA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADA NA SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTO MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/05/2009 | 1270.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DA MANUTENCAO E REPARO NO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOELALVES PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LIMAO, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/05/2009 | 30.00 | 00007943625404 | GILVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM FOGAO PERTENCENTE A CRECHE BENEDITA TARGI-NO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2009 | 190.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CORSA SEDAN DEPLACA KIB-3761,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAREM EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2009 | 3449.30 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSMATERIAIS DE LIMPEZA, UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2009 | 300.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMA A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO VEICULO BESTA DE MYN-5217, CONDUZINDO ALUNOS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL A UFPB, PARA ASSISTIREM AULAS PRESENCIAIS DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2009 | 500.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL LUIS LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO GIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2009 | 571.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-9486, MND-7810,MNQ-3043, MNB-9912, MNQ-2965 E MNQ-2605, AMBOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2009 | 600.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO VEICULO BESTA DE PLACA CYN-1690,CONDUZINDOOS ALUNOS DA UNIVERSDIDADE ABERTA DO BRASIL DESTACIDADE A UFPB,PARA ASSISTIREM AULAS PRESENCIAL DOCURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/05/2009 | 300.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANO VEICULO BESTA DE PLACA CSL-3329, CONDUZINDO ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTACIDADE A UFPB PARA ASSISTIREM AULA PRESENCIAL DOCURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/05/2009 | 100.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRANO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOI-4926, CONDU-ZINDO A DIRETORA DO GRUPO ESCOLAR DE MATA VELHAZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/05/2009 | 755.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/05/2009 | 155.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO GIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO GIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/05/2009 | 348.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONO DEPTO. DE LIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/05/2009 | 348.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONO DEPTO. DE LIMPEZA PUBLICA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/05/2009 | 485.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DELICITACAO,PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2009 | 230.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOSPARA IMPRESSORAS JATOS DE TINTA PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2009 | 1302.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAOFEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0001998 | 25/05/2009 | 168.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2009 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MINIBUS DEPLACA NPT-3215, VINCULADO A SECRETARIA DE CIDADA-NIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/05/2009 | 1090.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0001994 | 25/05/2009 | 224.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2009 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE ECONOMYDE PLACA NPT-4465 VINCULADO A SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE BASICO DE PLACA MOP-7614,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 23/04/2009 A 23/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2009 | 306.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. TINTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS ASERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/05/2009 | 380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002011 | 26/05/2009 | 2995.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/05/2009 | 161.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 (TRES) GAS DE COZINHA DE 13KG E 20 (VINTE) BOTIJOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/05/2009 | 232.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLEECONOMY DE PLACA NPT-4465, LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/05/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/05/2009 | 250.00 | 04857194000105 | NEUROSONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA,REALIZADO NOPACIENTE IVONALDO MOREIRA DE ARAUJO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002004 | 26/05/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2009 | 116.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/05/2009 | 1442.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/05/2009 | 40.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS AO VEICULO DE CAMINHONETE F-350DE PLACA MNQ-2605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/05/2009 | 380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR NA ESCOLINHA DE FUTSAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/05/2009 | 100.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/05/2009 | 1050.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL - PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/05/2009 | 7100.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIARIOS E FICHAS INDIVIDUAIS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002040 | 27/05/2009 | 3162.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 372KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/05/2009 | 50.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DO PRE-ESCOLAR DAQUELA LOCALIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/05/2009 | 382.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PLANEJA-MENTO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2009 | 1200.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2009 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO ONDE SAOGUARDADAS AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2009 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE SERVEDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2009 | 2.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/05/2009 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/05/2009 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OCARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2009 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO FATIMA TARGINO, S/N, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/09CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2009 | 100.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AVSEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/05/2009 | 200.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/05/2009 | 100.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MARIA DE JESUS FIALHO COSTA, S/N,CENTRO,NESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/05/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO NOVO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/05/2009 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUELDE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/05/2009 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/05/2009 | 100.00 | 00008627770468 | MANOEL BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOLOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/05/2009 | 200.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2009,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/05/2009 | 6768.26 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO B. DOS SANTOS-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/05/2009 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/05/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/05/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/05/2009 | 150.00 | 00062941046453 | MARLUCE DANTAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRES. JOAO PESSOA, 264, CENTRO, DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/05/2009 | 100.00 | 00002934921409 | FRANCISCO DE ASSIS PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO ANTONIO MARIZ, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/09CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2009 | 100.00 | 00031421450879 | GILVANA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SAO MATEUS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTI-NADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/09CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/05/2009 | 100.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, 36, CENTRO, DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMESES DE MARCO E ABRIL/2009,CONFORME LEI Nº 08/05DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/05/2009 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/05/2009 | 100.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA 04 DE JULHO, S/N,CENTRO,DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2009 | 100.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2009 | 100.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADORUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, 18, CENTRODESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MARCOE ABRIL/2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2009 | 781.60 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2009 | 720.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA. EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELHAS, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002050 | 27/05/2009 | 29181.29 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2009 | 95.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DEPSICOLOGIA E O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002052 | 27/05/2009 | 306.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 36KG DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002053 | 27/05/2009 | 1977.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 54KG DE CARNE BOVINACOM OSSO E 138KG SEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002054 | 27/05/2009 | 558.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2009 | 210.00 | 00050064720497 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2417 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2009 | 38094.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2009 | 1104.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. EPP., | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002059 | 28/05/2009 | 5146.45 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2009 | 24110.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002063 | 28/05/2009 | 460.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2009 | 6780.20 | 07365058000188 | MEDCENTER-COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2009 | 12355.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2009 | 61295.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002067 | 28/05/2009 | 128.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOSITIO FAZENDA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002068 | 28/05/2009 | 1119.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDELOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PROGRAMA-PACS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2009 | 520.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MNG-0282, MNQ-2555 E MNQ-2770,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2009 | 2115.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2009 | 17473.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2009 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2009 | 1800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL (ACD-AUXILIAR DE CONSULTORIODENTARIO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002076 | 28/05/2009 | 159.75 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002078 | 28/05/2009 | 1269.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMINGOMES MARANHAO LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2009 | 9506.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME REFERENCIA DE Nº 14751-000.510/2007-83,REFERENTE AOPERIODO DE APURACAO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2009 | 473.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2009 | 136.85 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2009 | 1730.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA. EPP., | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOSAS VENTIMENTAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAO ALVES TOR-RES, PROF. JOAO MOREIRA SOARES E CENTRO DE INCLUSAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2009 | 320.40 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS EPP - PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2009 | 69.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE 20L DEAGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2009 | 10000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOESLEI 87/96, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2009 | 1736.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002080 | 29/05/2009 | 28.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002081 | 29/05/2009 | 404.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2009 | 870.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2009 | 1610.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO CIRURGIAO/DENTISTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO ATENDENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA FAMILIA 03/04 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2009 | 5516.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 05/05/2009 A 30/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2009 | 6620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUAFRANCISCO FIALHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA OS SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2009 | 500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2009 | 1200.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO VETERINARIO LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002095 | 29/05/2009 | 1209.45 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2009 | 4000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2009 | 2484.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES,DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ E SAO PAULO-SP,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2009 | 120.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2009 | 1274.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACAMNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2009 | 608.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2009 | 24367.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNOMILLE ECONOMY 0KM, ANO 2009, MODELO 2010,COR BRANCO BANCHISA, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, 4P, DESTI-DO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2009 | 2220.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICLIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009, NO VEICULO DE PLACAMOP-5650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE ANGORSSONANCIA CEREBRAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUIS.DE VEIC.AMBUL.UNID.MOVEL E OUTROS EQUIPAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0002114 | 01/06/2009 | 46568.00 | 09377512000146 | UNICAR - PEÇAS, ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO TIPOAMBULANCIA SAVEIRO 1.6, 0KM, MARCA VOLKSWAGEN,MODELO/ANO: 2009/2009, COR BRANCO CRISTAL, COMBUS-TIVEL FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2009 | 2220.00 | 00085462721404 | JOSIVALDO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICLIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2009, NO VEICULO DE PLACAMOP-5650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002119 | 02/06/2009 | 384.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2009 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME MEDICO HOSPITALAR EM PACIENTE RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2009 | 346.00 | 02357725000167 | CENTRO AUTOMOTIVO EPITACIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLA-CA MNV-4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2009 | 790.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/06/2009 | 984.02 | 05089367000228 | LAB. ANAL.CLIN. DR.ERICK DE P.LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/06/2009 | 100.00 | 10202582000142 | RA CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE TONER COM TROCA DECILINDRO REALIZADOS EM COPIADORA PERTENCENTE AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2009 | 850.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1400M2 DE TECIDO NOVOTEX SOFT,DESTINADO A DECORACAO DAS RUAS DESTACIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2009 | 853.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CORSA DE PLACA MOD-7477, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/06/2009 | 444.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/06/2009 | 651.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB-9486 EMND-7810,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2009 | 877.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNQ-2605, MNB-9486 E MNB-9912, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2009 | 315.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/06/2009 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2009 | 3720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/06/2009 | 31080.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2009 | 2480.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2009 | 4952.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/06/2009 | 21133.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2009 | 60176.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2009 | 12090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/06/2009 | 33323.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRA-TADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2009 | 22049.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/06/2009 | 24138.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/06/2009 | 65262.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MA-GISTERIO (FUNDEB-60%) LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2009 | 39414.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NANA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO DE DESEN-VOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/06/2009 | 270.10 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/06/2009 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/06/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO RESULTADO PROPOSTATP 08/2009(RETIFICADO), PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/06/2009 | 10557.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/06/2009 | 9051.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2009 | 3809.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2009 | 6000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2009 | 8347.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/06/2009 | 152.00 | 00005806083446 | JOBSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DURANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO-ERI DO CURSO DE FARMACIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/06/2009 | 78.00 | 00005859734409 | ALLYSSON ALVES BARROS] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DUDANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO-ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0002130 | 03/06/2009 | 3099.11 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/06/2009 | 66.50 | 00005894531497 | ANA DEBORA ARAUJO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DUDANTE O ESTAGIO RURAL INTEGRADO-ERI DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/06/2009 | 187.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) BOTA ORTOPEDICADESTINADA A DOACAO COM A MENOR DE IDADE IANY ISABELLY COSTA DANTAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009.01.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/06/2009 | 881.00 | 03466020000140 | PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS UNO MILLE DE PLACA MNV-4999, SAVEIRO DE PLACA MNQ-2414 E IPANEMA DE PLACA MNG-0282,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2009 | 100.00 | 00043646794453 | ROBERTA DUARTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UM APARELHO ORTODONTICO DE PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI-VO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº2009.01.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2009 | 46.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 2009.01.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2009 | 175.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) BOTA ORTOPEDICADESTINADA A DOACAO COM O MENOR DE IDADE MIGUELCOELHO COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI-VO Nº 2009.01.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2009 | 152.00 | 00004552465481 | FRANCISCO LOCKS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, DURANTE O ESTAGIO RURAL INTE-GRADO-ERI DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2009 | 133.00 | 00001296143430 | INGRID MORGANA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, DURANTE O ESTAGIO RURAL INTE-GRADO-ERI DO CURSO DE ODONTOLOGIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2009 | 42.55 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2009 | 124.00 | 00005678004409 | MARIA ONEIDE DA SILVA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO, NA UNIDADEBASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/05 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/06/2009 | 100.00 | 00005088272480 | MARIA SELMA PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO,PORSER UMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2009 | 1465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/06/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2009 | 211.00 | 00004010527455 | FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOSNA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA SRAFRANCISCA DUARTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2009 | 330.00 | 04475617000114 | DIVINA ART 100% DIGITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DETELOES PARA AS FESTIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 2009.01.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/06/2009 | 1594.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A RESIDENCIA DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/06/2009 | 55.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA DE PLACAMNG-0282, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/06/2009 | 225.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADAS AEQUIPE TECNICA E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/06/2009 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNÓSTICO MÉDICO IMAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NO PACIENTE CICERO JOSE DASILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2009 | 168.00 | 07946633000136 | ADENILDO DA COSTA AMORIM-SINDACOSCUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUICAO SINDICALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, CONFORME PRO-CESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDADE Nº 2009.01.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2009 | 160.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADOS AOS VEICULOS IPANEMA AMBULANCIA DEPLACA MNG-0282 E SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2414, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2009 | 760.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/06/2009 | 270.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS,DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA EGESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/06/2009 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS CO-BRINDO LICENCA DE FUNCIONARIA DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 10 (DEZ)DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2009 | 150.00 | 00071918213453 | FRANCISCO SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COBRINDO LICENCA DE SERVIDORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE)DIAS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/06/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2009 | 2564.52 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS, TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNACOESDE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/06/2009 | 500.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE FILMAGEM DURANTE A COBERTURA DAS FESTIVIDADESPELA PASSAGEM DO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA10/05/2009, NA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/06/2009 | 3782.00 | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOLHAS DE COMPENSADODESTINADAS A ESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA,PARA AS FESTIVIDADES JUNINDAS REALIZADAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/06/2009 | 180.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS APINTURA DE PAINEIS DECORATIVOS PARA ABERTURA DASDAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/06/2009 | 596.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTA LTDA. EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA INTERNA E MASSACORRIDA, DESTINADOS A PINTURA DE PAINEIS PARAABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/06/2009 | 500.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE FILMAGEM DURANTE A COBERTURA DA MISSA EM ACAODE GRACAS REALIZADO NO DIA 13/05/2009, NO SANTUARIO ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/06/2009 | 450.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSDESTINADOS A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/06/2009 | 150.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACRECHE MARIA TECLA DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2009 | 380.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSP.P/AUTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO UNO MILLE DE PLACA MND-7810, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/06/2009 | 180.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DE UMA BUEIRA E UMA CALCADA DEACESSO A E.M.E.F. JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCA-LIZADA NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/06/2009 | 600.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADAS DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES,JOAO MOREIRA SOARES E JOANA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/06/2009 | 30.00 | 00002872369430 | JOSINEIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIALOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,P/PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA OS DINAMIZADORESDO PROINFO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 08 E 09DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002202 | 05/06/2009 | 2042.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NAS PELOS ALUNOS DE 0 A 6ANOS DE IDADE MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/06/2009 | 180.00 | 00001160350485 | GEANE MARIA TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAODO LINUX/EDUCA CENSO E CONFERENCIA MUNICIPAIS DEEDUCACAO, DESTINADO A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/06/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/06/2009 | 150.00 | 00003439508471 | MARIVAL HERMES DE AVELAR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AL-VES TORRES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2009 | 290.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PROFES-SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DEUM TREINAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2009 | 405.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALVES PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/06/2009 | 1080.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/06/2009 | 405.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALVES PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/06/2009 | 1185.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA AMPLIACAO DA CANTINA E PARTE DO RETELHAMENTOE COBERTURA DO PREDIO DA E.M.E.F. PROFESSOR JOAOMOREIRA SOARES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/06/2009 | 40.00 | 00035530138420 | MARCELO DE MORAES CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIOMUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAODA PARTICIPACAO DO MESMO NA CAPACITACAO DO LINUX/EDUCA CENSO E CONFERENCIA MUNICIPAIS DE EDUCACAO,REALIZADONO HOTEL CAICARA NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/06/2009 | 10.00 | 00095224726468 | IVANELSON LIMA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOLINUX/EDUCA CENSO E CONFERENCIA MUNICIPAIS DE EDUCACAO, REALIZADO NO HOTEL CAICARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/06/2009 | 150.00 | 00003398663494 | ERIVANEIDE ALMEIDA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO PREDIO DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/06/2009 | 4010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGRO-INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/06/2009 | 12907.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGRO-INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/06/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/06/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/06/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOPP 01/2009 E RESULTADO PROPOSTA TP 08/2009, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDICAO DE09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/06/2009 | 6926.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/06/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/06/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/06/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/06/2009 | 5150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/06/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2009 | 9996.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/06/2009 | 10216.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/06/2009 | 14522.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/06/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITA-CAO DE Nº TP 0011/2009 E PP 0007/2009,PUBLICADOSNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDICAO DE 09/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/06/2009 | 1096.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA FUNCIONARIAMARIA MAURA ALVES DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/06/2009 | 516.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA FUNCIONARIAMARIA GUILHERME DOS SANTOS SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/06/2009 | 1059.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA FUNCIONARIAJOSEFA LUIS DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/06/2009 | 1046.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DA FUNCIONARIAMARIA RITA DA SILVA PONTES, LOTADA NA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2009 | 5000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2009 | 5000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2009 | 17430.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/06/2009 | 10000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA CONSTITU-CIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/06/2009 | 465.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NADESCARBORIZACAO DO MOTOR DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA MNQ-2555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2009 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRANA REALIZACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONS-TRUCAO DE UMA NOVA CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2009 | 7905.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/06/2009 | 5425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2009 | 5916.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/06/2009 | 8135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2009 | 700.00 | 00078866928453 | JOSENALDO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURADOS BANCOS E DAS CAMAS DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414 E IPANEMA AMBULANCIA DEPLACA MNG-0282, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2009 | 1300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DE PLACA QAP-5678, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/06/2009 | 3150.00 | 00004142250400 | LUIZ PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO PERIODO DE 22/04/09 A 08/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2009 | 3150.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 13/03/2009 A 20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2009 | 2000.00 | 00000181123401 | JOSE ROBERTO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2009 | 785.00 | 00059668750497 | ANTONIO ADJAM DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA MXO-4716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2009 | 2450.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE 02(DUAS) SALAS, SENDO UMA PARA COLETA E A OU-TRA PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNI-COPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2009 | 160.00 | 00005850271457 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EREMOCAO DE ENTULHOS DO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2009 | 265.00 | 00048696498453 | JOSE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAODA PELICULA NOS VIDROS DO VEICULO SAVEIRO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-2414,LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2009 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME TILT TEST NA SRA. EDINILZA FRANCELINODA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DENº 2009.01.048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUISICAO DE VEICULO PARA O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2009 | 24367.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNOMILLE ECONOMY 0KM, ANO 2009, MODELO 2010, COR PRATA, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, 4P,DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/06/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/06/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/06/2009 | 3933.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/06/2009 | 450.00 | 00004286384497 | SELMA MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/06/2009 | 5713.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/06/2009 | 502.50 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2009, NO VEICULODE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/06/2009 | 210.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO BESTADE PLACA MNK-9413, CONDUZINDO PACIENTES PARA REA-LIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,REFERENTE A 2ª PARCELA DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0002259 | 08/06/2009 | 2213.81 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2009 | 300.00 | 24508012000190 | CECAD-CENTRO CIR.DO APAR. DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME RETOSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL REALIZADOEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/06/2009 | 797.50 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY-2456, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROSCENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSUL-TAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2009 | 660.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/06/2009 | 520.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO CORSA DE PLACA KIB-3761-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/06/2009 | 270.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2009 | 642.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESPES DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2009 | 455.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DE URGENCIA, DURANTE OMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2009 | 310.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MESDE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2009 | 575.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE OSMESES DE MARCOE ABRIL/2009, NO VEICULO DE PLACAKIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2009 | 842.50 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIAZADOS,DURANTE OSMESES DE MARCOE ABRIL/2009, NO VEICULO DE PLACAMOI-4926-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2009 | 407.50 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE(MEDICOS,ENFERMEIROS,PSICOLOGA) EM VISITASDOMICILIARES AOS USUARIOS, COMO TAMBEM NO TRANSPORTE DOS MESMOS PARA INTERNACOES, DURANTE O MES DEMARCO/2009, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2009 | 21647.61 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2009 | 8606.23 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO AO INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO-IAC,E ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REES-TRUTURACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTE-MA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME PORTARIA DO MSNº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO DO SISTE-MA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIADO MS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2009 | 90.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME RADIOLOGICO E ODONTOLOGICO EM PACIENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2009 | 295.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009, NO VEICULO DE PLACAMOD-1795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2009 | 365.00 | 00076073190425 | JOSE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE PARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2009 | 255.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO ERI PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009,NO VEICULO DE PLACA MOD-1655-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2009 | 282.50 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNR-7552, DURANTE O MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/06/2009 | 6249.99 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/06/2009 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ASSESSOR DE GABINETE, LOTADO NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESS DE MAIOE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/06/2009 | 1695.20 | 35580380000165 | MALHASUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 239,40KG DE MALHAS100% POLIESTER, DESTINADA A DECORACAO DAS RUASDESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/06/2009 | 403.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADAS APINTURA DE PAINEIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/06/2009 | 375.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009, NO VEICULO DE PLACAKTK-1711-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/06/2009 | 46684.65 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2009 | 1697.00 | 00005282319446 | KALIENE OLIVEIRA DE LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE 04(QUATRO) PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002298 | 10/06/2009 | 536.26 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2009 | 400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2009 | 640.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO ERI AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARESNESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL/2009, NOVEICULO DE PLACA MOQ-0168-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/06/2009 | 130.00 | 00075314550482 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009, NO VEICULO DE PLACA MOH-3075-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002289 | 10/06/2009 | 1860.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2009 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2009 | 700.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE TRAJES TIPICOS PARA APRESENTACAO DA QUADRILHAJUNINA DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2009 | 400.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 96M2 DE LONA LEVEAZUL, DESTINADO A COBERTURA DO CAMAROTE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2009 | 32.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002299 | 10/06/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNX-7051, DESTI-NADO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/05/2009 A 05/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2009 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUS REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR. ANTONIOLINS COSTA, PROCESSO Nº 00629.2005.010.13.00, NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2009 | 3325.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2009 | 697.50 | 00007899100470 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS EM CARATER EMERGENCIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DEABRIL E 15(QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2009 | 96464.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2009 | 1701.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARC. ADM. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DAF-DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2009 | 20743.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RET.INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS PROPORCIONAR A LIMPE | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2009 | 10000.00 | 00009726349400 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO, EMCUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 00620090003747, DESTINADO A CONSTRUCAODE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2009 | 13500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FUNDEBREFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DOS SRS.GERCINA SOARES DE PONTES, PROC.Nº 01013.2003.010.13.00E MARIA DA COSTA BATISTA, PROC. Nº 01507.2005.01013.00, NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/06/2009 | 13500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE AOS PRECATORIOS JUDICIAIS DOS SRS. JOSEAUGUSTO GOMES, PROC. Nº 00084.2005.010.13.00 EPEDRO FERREIRA DA SILVA, PROC. Nº 00542.2002.01013.00, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2009 | 928.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2009,DO TELEFONE-(83) 3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2009 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,08, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2009 | 2000.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO PARA PRES-TACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO E NIVELA-CAO TOPOGRAFICO EM 22(VINTE E DUAS)RUAS DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0002307 | 10/06/2009 | 1525.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIAMOVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALCORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/03 A 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2009 | 1011.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIAFIXO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,DO TELEFONE (83)3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE Nº 003 E 004/2009DESTA REFEITURA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EDICAO DE 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2009 | 225.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA NPR-8646, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/06/2009 | 235.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA NPT-4975, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/06/2009 | 3765.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACAMNV-4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/06/2009 | 1300.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/06/2009 | 490.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOCOM REVISAO GERAL DAS PARTES ELETRICAS E LIMPEZADE 02(DOIS) MICROSCOPIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/06/2009 | 500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPAR-TAMENTO DE MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS-CC4DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2009 | 670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS GFIP´S E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/06/2009 | 1585.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/06/2009 | 4013.40 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002317 | 12/06/2009 | 1037.60 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/06/2009 | 600.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO PALCO PARA AS FESTIVIDADES PELA PASSAGEM DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, REALIZADONA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/06/2009 | 500.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE INSTALACAO DE PORTAS NO PREDIO DA CRECHE BENE-DITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIO CAR-NAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/06/2009 | 530.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS E UM FREEZER, DESTINADOS AS FESTIVIDADES PELA PASSAGEM DO DIA DASMAES NESTA MUNICIPIO, REALIZADA NA E.M.E.F. JOAOALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/06/2009 | 800.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 12(DOZE) BARRACAS PARA EXPOSICAO DE ARTESANA-TO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/06/2009 | 566.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/06/2009 | 2400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/06/2009 | 2035.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/06/2009 | 2964.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/06/2009 | 821.40 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/06/2009 | 848.80 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/06/2009 | 1726.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/06/2009 | 1893.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE CARNAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/06/2009 | 1090.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTOE MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DANOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/06/2009 | 2917.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/06/2009 | 2265.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/06/2009 | 1997.60 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/06/2009 | 1346.40 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/06/2009 | 1348.40 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MZC-0213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/06/2009 | 1664.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/06/2009 | 2007.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/06/2009 | 580.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS AOS PAINEIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2009 | 234.36 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60MTS DE TECIDO JU-LIANA, DESTINADOS A DECORACAO DOS FSTEJOS JUNI-NOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2009 | 600.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) VITRO 100X100E 50(CINQUENTA) LAMPADAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/06/2009 | 35.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 15/06/2009 | 303.80 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEISE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2009 | 110.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) PAR DE MOLETASDESTINADO A DOACAO COM O SR. MARCOS PEREIRA DEAMORIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2009.01.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/06/2009 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE USG DO OMBRO ESQUERDO NA PACIENTEMARISETE AZEVEDO AVELAR, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/06/2009 | 80.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLA-CA NPT-4975 E UNO MILLE DE PLACA NPR-8646,LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 15/06/2009 | 824.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO CAPS E AGUA MINERAL,DESTINADO AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 15/06/2009 | 250.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE USG DO JOELHO DIREITO NA PACIENTEMARIA DO CEU GOMES DA SILVA, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/06/2009 | 1000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST. MED. INF. DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CIRURGIA DE AMIDALECTOMIA NA PACIENTE HERLEN SHAYANE BARBOSA DE SOUZA, POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002355 | 16/06/2009 | 150.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/06/2009 | 558.72 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/06/2009 | 195.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO,DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/06/2009 | 265.00 | 09491203000100 | BAR E RESTAURANTE DO TIRA GOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINADORESDAS CAMPNHAS DE VACINACAO DOS IDOSOS E DA POLIOREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS LOCALIZADONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2009 | 121.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE-DIO DO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO SEGUNDO LOCALIZADONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/06/2009 | 1204.26 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/06/2009 | 290.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" LOCALI-ZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/06/2009 | 2747.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/06/2009 | 41862.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/06/2009 | 108.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS PRA-CAS PRES. JOAO PESSOA E GETULIO VARGAS LOCALIZA-DAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/06/2009 | 1799.52 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NES-TA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/06/2009 | 375.00 | 00003384299485 | FRANCISCO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/06/2009 | 1025.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE TUMULOS TIPO GAVETA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/06/2009 | 442.24 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/06/2009 | 150.00 | 00002415404454 | GINALDO TARGINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE (LIMPA DEMATO),CORRESPONDENTE A 11(ONZE) DIAS DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/06/2009 | 33861.87 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DE-ZEMBRO DE 1993 E JANEIRO DE 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/06/2009 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO PP 005/2009 E PP 006/2009, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EDICAO DE 18/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2009 | 79.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA,ONDE FUNCIONASALAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/06/2009 | 2200.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002376 | 17/06/2009 | 2882.49 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE BASICO DE PLACA MOP-9065, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 17/05/2009 A 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002377 | 17/06/2009 | 2783.82 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO UNO MILLE BASICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 17/05/2009 A 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002378 | 17/06/2009 | 3238.74 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CELTACOM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/05/2009 A17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/06/2009 | 666.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS MEDICOS QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO SITIO AGUA FRIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2009 | 585.00 | 08973786000135 | MARIA DA LUZ REGIS DE CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90KG(NOVENTA) DE GALINHA MATRIZ,DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2009 | 200.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A EQUIPE DEPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CAPS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO NO SEMINARIO NORDESTINODA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, QUE SERA REALI-ZADO NO DIA 25/06/2009, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2009 | 38.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DA POLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCA-LIZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2009 | 1680.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA,REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2009 | 845.00 | 00095356894449 | EDINART ALVES MOUSINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAODA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2009 | 1530.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/06/2009 | 89.00 | 00066251770830 | ANTONIO GOMES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTA-CAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2009 | 420.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE60(SESSENTA) REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUEPARTICIPARAM DO CURSO DE FORMACAO DE CONDUTORESLOCAIS DA PEDRA DA BOCA, REALIZADO NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/06/2009 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AAESBAM - ASSOCIACAO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2009 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA(LIMPA DE MATO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2009 | 150.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALMANOEL ALVES PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LIMAOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2009 | 580.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E REPARO DA ESTRUTURA DO PREDIO DOPRE-ESCOLAR JOAO PAULO II LOCALIZADO NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/06/2009 | 25791.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002382 | 18/06/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/06/2009 | 294.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2009 | 556.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REPOSICAO DO CALCAMENTO DA RUA FISCAL GERALMANOEL FARIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2009 | 210.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2009 | 224.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2009 | 336.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/06/2009 | 308.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2009 | 238.00 | 00076819663404 | EXPEDITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NANA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2009 | 322.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2009 | 300.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE GRUPO DE SEGURANCASCOMPOSTOS DE 05(VINTE) HOMENS, PARA FAZER A SEGURANCA NO PERIODO NOTURNO DO PAVILHAO CENTRAL MONTADO EM PRACA PUBLICA,DURANTE OS DIAS 15,16 E 17DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/06/2009 | 154.00 | 00003384712439 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/06/2009 | 372.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEMDAS ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2009 | 224.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2009 | 126.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/06/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2009 | 525.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA GARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2009 | 710.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E REPARO DA ESTRUTURA DO PREDIO DAGARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2009 | 140.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2009 | 308.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/06/2009 | 252.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2009 | 112.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 08 (OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/06/2009 | 336.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2009 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2009 | 238.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/06/2009 | 154.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2009 | 308.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2009 | 209.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/06/2009 | 240.00 | 00007888725406 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/06/2009 | 240.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/06/2009 | 240.00 | 00007935434441 | MARIA DA VITORIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/06/2009 | 240.00 | 00005550265400 | ROBERTO DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/06/2009 | 240.00 | 00010094234442 | WANDERLEI DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAOTP 0012/2009, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO EDICAO DE 22/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/06/2009 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15/06/2009 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/06/2009 | 360.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/06/2009 | 971.05 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS,ESTATUTO,AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,DOCUMENTACAO DA ESCRITURA DE DOACAO DE TERRENO EDEMAIS DESPESAS CARTORIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/06/2009 | 2067.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/06/2009 | 348.00 | 00006875988429 | MARCOS ANTONIO MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SOLDA EM OXIGENIO DACOLUNA, PORTA, TETO E REFORCO DA CALHA REALIZADONO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/06/2009 | 405.00 | 00045142440404 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DE UMA BUEIRA E UMA CALCADA DEACESSO A E.M.E.F. JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCA-LIZADA NO SITIO MATA VELHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/06/2009 | 895.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURADOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO REALIZADONO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, LOTADO NA SESECRETARIA DE EDUCACAOM CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/06/2009 | 140.00 | 08865774000197 | CASA BRAGA - MARCOS AUGUSTO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 231M2 DE TECIDO NOVOTEX SOFT, DESTINADO A DECORACAO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/06/2009 | 495.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/06/2009 | 1410.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAESTRUTURA MONTADA EM PRACA PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2009 | 394.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAIS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0002425 | 19/06/2009 | 1000.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/06/2009 | 24367.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNOMILLE ECONOMY 0KM, ANO 2009, MODELO 2010,COR BRANCO BANCHISA, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, 4P, DESTI-DO AO PROGRAMA DE SAUDE DA ESCOLA-PSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/06/2009 | 435.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO DA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/06/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CENTRO DEINCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2009 | 4000.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA. ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 20(VINTE) TOLDOS MEDINDO 6X6, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23 DEJUNHO DE 2009 EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/06/2009 | 4782.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/06/2009 | 34768.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-60%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/06/2009 | 9552.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/06/2009 | 7747.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2009 | 10530.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(CRECHE) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002452 | 22/06/2009 | 18800.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE PALCO, SOME GERADOR, DESTINADOS AS AS FESTIVIDDES DO SAOJOAO DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 20,21,22E 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2009 | 2352.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EJA) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022009 | 0002456 | 22/06/2009 | 22600.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DE DIVERSAS ATRACOES ARTISTICAS E CULTURAIS, DURANTEAS FESTIVIDDES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/06/2009 | 716.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/06/2009 | 4040.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/06/2009 | 2122.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL(LIMPEZA PUBLICA) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/06/2009 | 235.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/06/2009 | 66.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/06/2009 | 3801.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002460 | 22/06/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE 20/05/2009 A 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/06/2009 | 3000.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,PARA ATENDIMENTO SEMANAL DURANTE PLANTAO NOTURNOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/06/2009 | 2400.00 | 10247482000132 | ALIANCE LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/06/2009 | 441.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASBARRACAS E GAMBIARRAS INSTALADAS NO PAVILHAO CENTRAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNI-CIPIO, REALIZADO NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2009 | 22096.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/06/2009 | 1147.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/06/2009 | 1000.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM E NO PALCO DO PAVILHAO CENTRAL NOS DIAS 20,21,22 E 23/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/06/2009 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA,PUBLICADOS NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/06/2009 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE EXTRATO DECONTRATO DO PP 0004-2009 DESTA REFEITURA, PUBLI-CADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/06/2009 | 26.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTODE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/06/2009 | 430.00 | 00005135127488 | JOSE DE ANCHIETA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/06/2009 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DERESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/06/2009 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DERESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/06/2009 | 151.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT DE PLACA MNV-4989,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/06/2009 | 2305.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/06/2009 | 150.00 | 00010120184745 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/06/2009 | 22596.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/06/2009 | 9569.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 14751-000510/2007, REFERENTEAO PERIODO DE APUARACAO DE 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/06/2009 | 120.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 08(OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/06/2009 | 165.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/06/2009 | 75.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/06/2009 | 75.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/06/2009 | 75.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/06/2009 | 730.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/06/2009 | 1440.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE GRUPO DE SEGURANCASCOMPOSTOS DE 18(DEZOITO)HOMENS,PARA FAZER A SEGURANCA NO PAVILHAO CENTRAL MONTADO EM PRACA PUBLICA, DURANTE OS DIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/06/2009 | 9518.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/06/2009 | 2659.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EJA) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/06/2009 | 9796.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/06/2009 | 35571.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-60%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/06/2009 | 5396.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/06/2009 | 10286.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (CRECHE) DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2009 | 5259.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2009 | 10406.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/06/2009 | 34874.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-60%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2009 | 2455.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (EJA) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2009 | 7331.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/06/2009 | 800.00 | 00005850271457 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCASCOMPOSTO DE 10(DEZ) HOMENS, PARA REALIZAR A SEGU-RANCA NO PAVILHAO CENTRAL MONTADO EM PRACA PUBLI-CA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/06/2009 | 782.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/06/2009 | 7193.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/06/2009 | 360.00 | 00009657883423 | EDINERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORADO PAVILHAO CENTRAL ARMADO EM PRACA PUBLICA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/06/2009 | 1300.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES PELA PASSAGEM DO DIA DASMAES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA EMEF JOAO AL-VES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/06/2009 | 1089.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (FUNDEB-40%)DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2009 | 51334.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/06/2009 | 68845.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2009 | 1800.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CEO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2009 | 19434.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2009 | 24210.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2009 | 12355.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/06/2009 | 1091.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (PSF) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/06/2009 | 1193.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (PSF) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2009 | 2728.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (PSF) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2009 | 1215.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL (PSF) DESTAEDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2009 | 12420.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2009 | 1301.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA BENEDITO FIALHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DO CAPS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO, 156,CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALDO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2009 | 2112.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2009 | 4275.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2009 | 1739.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2009 | 880.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2009 | 880.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2009 | 880.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2009 | 4697.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2009 | 1960.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2009 | 2718.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2009 | 1494.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2009 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2009 | 3688.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2009 | 7369.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2009 | 396.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2009 | 396.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2009 | 396.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2009 | 1837.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2009 | 1734.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2009 | 1892.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIADE 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2009 | 3000.00 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICAPRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2009 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS LICITATORIOS DESTA REFEITURA, PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2009 | 1694.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOESLEI 87/96, CONFORME DEMONSTRA DAF - DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2009 | 200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACAMNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2009 | 1255.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACAMNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2009 | 220.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NOVEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2009 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHOENTE F-350 DE PLACA MNQ-2605, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2009 | 160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, NOVEICULO CAMINHOENTE F-350 DE PLACA MNQ-2605,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2009 | 1130.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHOENTE F-350 DE PLACAMNQ-2605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2009 | 1500.00 | 10325259000166 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE DATASHOW COM TELA DE15" PARA EXIBICAO DE IMAGENS AO VIVO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 20,21,22 E 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2009 | 420.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EABERTURA DE LETREIROS REALIZADOS NO PAVILHAO CENTRAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0002561 | 30/06/2009 | 7200.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE,DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS LOCALIDADES:EMEF JOANA MARIA DA CONCEICAO(MATA VELHA),PARQUEESTADUAL DA PEDRA DA BOCA E PRACA JOAO PESSOADE 20 A 23/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE FILMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2009 EMPRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTACLAUDINO E FORRO ASA MORENA, NO PERIODO DE 20 A23/06/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2009 | 400.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTAANTONIO CLAUDINO SHOW, NO DIA 19/06/2009, DURANTEA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS NO PAVILHAO CENTRALEM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2009 | 400.00 | 00005972465485 | CARLIDIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTAGALEGUINHO DO FORRO, NO DIA 22/06/2009, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PAVILHAO CENTRAL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2009 | 2100.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTAFORROZAO FABIO LIMA, NO PERIODO DE 20 A 23/06/09DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PAVILHAO CENTRAL EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2009 | 400.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTANOVINHO DOS TECLADOS, NO DIA 20/06/2009, DURANTEAS FESTIVIDADES JUNINAS NO PAVILHAO CENTRAL NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTABONECO SANFONEIRO, NOS DIAS 21 E 22/06/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PAVILHAO CEN-TRAL E NOS DIAS 23 E 24/06/2009 NO ARRAIA DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2009 | 1600.00 | 00008864815465 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTAFORRO DEDOS DE MOLA,NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/09DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO PAVILHAO CEN-TRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2009 | 814.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2009 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2009 | 400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E NA MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2009 | 2115.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO NUTRICIONISTA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2009 | 2375.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA,CONSTRUCAO DE CALCADA E MURO NO PREDIO RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2009 | 2190.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2009 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2009 | 434.73 | 00005111881450 | ANACLEIA DULCINEIA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO BASICA A SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Comunicação Social | COMUNICACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA COMUNICAR A POPULACA | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/07/2009 | 300.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DO SITE: WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/07/2009 | 716.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ-2414, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002599 | 01/07/2009 | 2758.23 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002600 | 01/07/2009 | 4312.79 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002601 | 01/07/2009 | 3673.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/07/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/07/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/07/2009 | 2395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2009 | 5713.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2009 | 3700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/07/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/07/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002603 | 01/07/2009 | 1128.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF-290, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002607 | 01/07/2009 | 20.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FA-MILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/07/2009 | 12413.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGRO-INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2009 | 4010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGRO-INDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2009 | 4487.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2009 | 23363.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2009 | 21894.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2009 | 66314.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2009 | 38174.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2009 | 31618.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2009 | 3875.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/07/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2009 | 12555.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2009 | 33867.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2009 | 21320.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/07/2009 | 61456.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/07/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/07/2009 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/07/2009 | 9547.59 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2009 | 1749.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) FREEZER CONSUL530LT, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2009 | 18005.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002608 | 01/07/2009 | 1305.63 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE S-10CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-2674, LOTADO NO DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/07/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2009 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2009 | 4952.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2009 | 7158.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2009 | 5615.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002605 | 01/07/2009 | 1799.49 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002609 | 01/07/2009 | 279.94 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF-275, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/07/2009 | 11315.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA (GARI) DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/07/2009 | 9206.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/07/2009 | 10061.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADA NANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADA NANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2009 | 3462.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2009 | 10624.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA (LIMPEZA PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2009 | 14634.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/07/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRTEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/07/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAOPREGAO PRESENCIAL DE Nº 09/2009 DESTA PREFEITURAPUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/07/2009 | 117.00 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DEDIVERSOS PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/07/2009 | 162.85 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/07/2009 | 4000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO,DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/07/2009 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DERESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002631 | 02/07/2009 | 9401.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0002632 | 02/07/2009 | 9682.14 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2009 | 163.46 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. TINTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MASSA CORRIDA,DESTINADAS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIO DAPOLICLINICA BENJAMIN GOMES MARANHAO LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/07/2009 | 650.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA,REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002640 | 03/07/2009 | 97.36 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/07/2009 | 1255.00 | 00006000449470 | JOAO PAULO FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/07/2009 | 1405.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002647 | 03/07/2009 | 1327.73 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002654 | 03/07/2009 | 1030.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002657 | 03/07/2009 | 59.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/07/2009 | 300.00 | 00004539653423 | WILMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002651 | 03/07/2009 | 97.36 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002652 | 03/07/2009 | 5398.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002645 | 03/07/2009 | 663.78 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002646 | 03/07/2009 | 8037.46 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002650 | 03/07/2009 | 4073.94 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/07/2009 | 1278.75 | 00054910242449 | JOSEFA BATISTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO DA FUNCIONA-RIA JOSEFA BATISTA FERNANDES, LOTADA NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/07/2009 | 1523.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/07/2009 | 752.15 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0002655 | 03/07/2009 | 1810.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 23/04/2009 A 22/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/07/2009 | 432.00 | 00001024456480 | LUCIO ROCHA TARGINO BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/07/2009 | 10000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUNSIDIOS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002661 | 06/07/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTI-NADO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 0506/2009 A 05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/07/2009 | 18.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/07/2009 | 726.99 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/07/2009 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002658 | 06/07/2009 | 27296.19 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/07/2009 | 350.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NO ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS E CONSERTOS EMGERAL REALIZADOS NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/07/2009 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/07/2009 | 1750.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES E PORTOES, DESTINADOS AO PREDIO DA POLICLINICA "BENJAMIN GOMES MARANHAO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/07/2009 | 258.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/07/2009 | 450.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES E PORTOES, DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0002668 | 06/07/2009 | 2683.92 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/05/2009 A 17/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002669 | 06/07/2009 | 600.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/07/2009 | 220.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/07/2009 | 2381.56 | 05089367000228 | LAB. ANAL.CLIN. DR.ERICK DE P.LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUIS.DE VEIC.AMBUL.UNID.MOVEL E OUTROS EQUIPAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/07/2009 | 269.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORESCOM PEDESTAL E 01(UM) ESTABILIZADOR FORCE LINE,DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/07/2009 | 960.00 | 08964461000196 | ELIZEU DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS MODELO SOCIALEM TECIDO CEDROFIL, DESTINADAS A CAVALGADA REALI-ZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/07/2009 | 1597.23 | 35589365000188 | NORFIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 07/07/2009 | 600.00 | 08964461000196 | ELIZEU DA SILVA - ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CONJUNTOSDE BATAS FECHADAS COM CALCA EM TECIDO CEDRO BRIMVERMELHO, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHA NAUSINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DERESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO A COLETA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/07/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/07/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAOTP DE Nº 11/2009 DESTA PREFEITURA, PUBLICADO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 08/07/2009 | 670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS GFIP´S, BEM COMO NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTSDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/07/2009 | 115.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 08/07/2009 | 1410.00 | 12927505000185 | MARINESIO SOAREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/07/2009 | 1583.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEMDA EQUIPE DO PROJETO DA DEFENSORIA PUBLICA E CIDADANIA,REALIZADOS ENTRE 16/06/2009 A 18/06/2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/07/2009 | 527.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEU DO TRATOR MF-290, LOTADO NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/07/2009 | 420.00 | 00027465250463 | WALTER GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/07/2009 | 400.00 | 00079066020482 | ROSENILDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE 09 (NOVE) MAQUINAS PERTENCENTES AO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/07/2009 | 47.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DERESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02.09.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/07/2009 | 150.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A GERENCIA REGIONAL DESAUDE, SEDIADA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDU-ZINDO A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002675 | 08/07/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, NO VEICULO DEPLACA MRZ-9860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/07/2009 | 8606.23 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAOE ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REES-TRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FI-LANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDEM, CONFORMEPORTARIA MS Nº1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/07/2009 | 5425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/07/2009 | 41099.20 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/07/2009 | 7905.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2009 | 1818.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/07/2009 | 550.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE DO CAPSA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO SEMINA-RIO NORDESTINO DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,REALIZADO NO DIA 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/07/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMAUNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA NºMS 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002700 | 09/07/2009 | 738.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/07/2009 | 9081.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/07/2009 | 653.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMA-TICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO LABORATORIODE INFORMATICA DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/07/2009 | 410.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/07/2009 | 186.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) SWITCH 08 PORTAS 10/100 D-LINK DES-1008D, DESTINADOS AO LABO-RATORIO DE INFORMATICA DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2009 | 120.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2009 | 120.00 | 00007888725406 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2009 | 120.00 | 00005550265400 | ROBERTO DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2009 | 120.00 | 00010094234442 | WANDERLEI DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2009 | 120.00 | 00007935434441 | MARIA DA VITORIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2009 | 316.00 | 00060158050487 | FABIO GRISI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PES-SOA A ESTA CIDADE, CONDUZINDO O CONTADOR A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2009 | 2444.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA DA COSTA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2009 | 3937.39 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARGARIDA MACHADO DA SILVA, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2009 | 7117.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA ENILDA DE LIMA RIBEIRO DE SOUSA, NOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2009 | 197.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.ANTONIO LINS DA COSTA, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2009 | 2802.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.FRANCISCA MELQUIADES DOS SANTOS, NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2009 | 13500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPN REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.PEDRO FERREIRA DA SILVA,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/07/2009 | 2986.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCU-MENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2009 | 1712.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO AUTOMATICA-MENTE DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/07/2009 | 24642.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARC/RET. INSS DEBITADO AUTOMATICA-MENTE DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/07/2009 | 62.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CIDE, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002719 | 10/07/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/07/2009 | 96464.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2009 | 1102.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/07/2009 | 4410.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 11/05/2009 A 08/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2009 | 2346.84 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCA DE INSTALACAO, PARA A IM-PLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISDE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/07/2009 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/07/2009 | 1449.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/07/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) PEN DRIVE KEYDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/07/2009 | 98.00 | 00003385759447 | MARIA ROSINETE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURADE CORTINAS PARA UNIDADE MOVEL DE SAUDE, CAPASPARA GARAFOES DE AGUA MINERAL E MARCACAO DE LENCOIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/07/2009 | 1600.00 | 00002847311459 | DAMIAO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOGRANILITO EXISTENTE NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/07/2009 | 24460.70 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2009 | 380.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA ESCOLINHA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/07/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F. LUIZ LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO GIRAU ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/07/2009 | 150.00 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AO TORNEIO DE FUTEBOLDE CAMPO REALIZADO NESTA CIDADE, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/07/2009 | 500.00 | 00005075767486 | DINISALDO NUNES PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE DE FUTEBOL VENCEDORA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/07/2009 | 200.00 | 00009657883423 | EDINERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELO 1º LUGAR OBTIDO NACAVALHADA, REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/07/2009 | 170.00 | 00071168648491 | MANOEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE PREMIACAO PELO 1º LUGAR OBTIDO NACORRIDA DE JERICO, REALIZADA DURANTE AS FESTIVI-DADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2009 | 50.00 | 00004103596457 | MARIA ELIETE DA SILVA MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOARECONHECIDAMENTE CAREENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/07/2009 | 52.63 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/07/2009 | 45.00 | 00003622094486 | LUZINETE DE PONTES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/07/2009 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002737 | 14/07/2009 | 1056.00 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADAS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/07/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE EXTRATO DECONTRATO-TP Nº 11/2009 DESTA PREFEITURA, PUBLI-CADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 15/072009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/07/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSOS AVISOS DE LICITACAO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/07/2009 | 108.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AS PRA-CAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/07/2009 | 1142.32 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/07/2009 | 486.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE-DIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/07/2009 | 4936.36 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DENº 5433/2004,CELEBRADO ENTREA O MINISTERIO DA DASAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/07/2009 | 195.92 | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DENº 1393/2004,CELEBRADO ENTREA O MINISTERIO DA DASAUDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002744 | 15/07/2009 | 1727.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35KG DE CARNE BOVINACOM OSSO E 130KG SEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMONA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002747 | 15/07/2009 | 357.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42KG DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/07/2009 | 814.50 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/07/2009 | 80.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0002746 | 15/07/2009 | 2635.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 310KG DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/07/2009 | 290.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/07/2009 | 1313.88 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/07/2009 | 3648.02 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/07/2009 | 308.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE-DIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS LOCALIZA-DO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/07/2009 | 121.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA FORNECIDA AO PRE-DIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2009 | 1.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MACENICA PRESTADOSNO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2009 | 176.73 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DIESELE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO DUCATOMINIBUS DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL EJURIDICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002759 | 16/07/2009 | 2042.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | AQUIS.DE VEIC.AMBUL.UNID.MOVEL E OUTROS EQUIPAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2009 | 520.00 | 24502742000183 | FARMEC-Produtos Farm.e Cirurgicos Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BALANCA WELMY PEDHORIZONTAL MODELO R-109, DESTINADA A UNIDADE MO-VEL DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2009 | 268.00 | 07349917000145 | GUARABIRA RACOES E MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA ELUVAS TOQUE RETAL, DESTINADOS A VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/07/2009 | 600.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZA-CAO E ORIENTACAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JU-NHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/07/2009 | 865.76 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCA DE INSTALACAO, PARA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO, COM VESTIARIOSBATERIAS DE SANITARIOS E SISTEMA DE TRATAMENTODE EFLUENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/07/2009 | 2346.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCA DE INSTALACAO, PARA CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS, NA COMUNIDADE DE BALANCO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2009 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DELICITACAO DESTA PREFEITURA, PUBLICADO NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2009 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA E ADMINISTRACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2009 | 5000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/07/2009 | 1500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO APRACA JOAO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMAR-CA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/07/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/07/2009 | 1210.00 | 00069621306434 | REGINALDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE TUMULOS TIPO GAVETA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/07/2009 | 400.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, NESTACIDADE, ONDE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUEVEM PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/07/2009 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,08, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/07/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/07/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/07/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/07/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/07/2009 | 600.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/07/2009 | 135.00 | 00050039300463 | JOSE ANTONIO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/07/2009 | 600.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO PARA GUARDARAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/07/2009 | 750.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE SERVEDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO EJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/07/2009 | 8135.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002795 | 17/07/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UNO MILLE BASICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANS-PORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/06/2009A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002796 | 17/07/2009 | 1923.87 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOP-9065,DESTINADO AO TRANSPORTE DASEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 17/06/2009 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/07/2009 | 7381.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002799 | 17/07/2009 | 177.39 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002805 | 17/07/2009 | 54.39 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002826 | 17/07/2009 | 688.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/07/2009 | 935.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E REPADO DA ESTRUTURA DO PREDIO DOPOSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE ANAFE,ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/07/2009 | 2537.91 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO CELTADE PLACA MOI-9994,DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 17/06/2009 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/07/2009 | 170.00 | 41117946000110 | AGROCAMPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DAGUAEM FIBRA DE VIDRO DE 500LT, DESTINADA AO POSTODE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ANAFE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002769 | 17/07/2009 | 1385.80 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MZC-0213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002770 | 17/07/2009 | 2391.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002771 | 17/07/2009 | 1852.40 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002772 | 17/07/2009 | 1664.80 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002773 | 17/07/2009 | 4485.60 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/07/2009 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNDO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002779 | 17/07/2009 | 3218.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/07/2009 | 720.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 24(VINTE E QUATRO) VESTIDOS E 24(VINTE E QUA-TRO) CAMISAS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DAE.M.E.F JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0002786 | 17/07/2009 | 896.00 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002787 | 17/07/2009 | 1698.00 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002788 | 17/07/2009 | 2007.40 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0002794 | 17/07/2009 | 1008.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0002800 | 17/07/2009 | 2165.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0002801 | 17/07/2009 | 1271.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DEPLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DEAREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0002803 | 17/07/2009 | 921.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/07/2009 | 597.40 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2009 | 1158.00 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTOE MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DANOITE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2009 | 305.83 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0002810 | 17/07/2009 | 2078.60 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE CARNAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002811 | 17/07/2009 | 188.68 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/07/2009 | 1822.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/07/2009 | 240.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODAS ROUPAS, DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DOCENTRO DE EDUCACAO SOCIAL E DO PROJETO PRODUCAOHUMANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/07/2009 | 150.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAFUNCIONAMENTO DE UM PRE-ESCOLAR NAQUELA LOCALIDA-DE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/07/2009 | 1125.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002833 | 17/07/2009 | 1100.04 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/07/2009 | 140.00 | 00035730706472 | JOSE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE GRUPO DE SEGURANCASCOMPOSTOS DE 07(SETE) HOMENS, PARA FAZER A SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" NESTACIDADE, NO DIA28/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/07/2009 | 3600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002846 | 17/07/2009 | 633.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/07/2009 | 150.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACRECHE MARIA TECLA DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/07/2009 | 150.00 | 00004632046469 | MARINALVA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/07/2009 | 100.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADORUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, 18, CENTRODESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/07/2009 | 100.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/07/2009 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAMONS. JOAQUIM SOUSA SIMOES, 61, CENTRO, NESTA CI-DADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/07/2009 | 50.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA,S/N,NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/07/2009 | 50.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, 36, CENTRO, DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/07/2009 | 100.00 | 00008627770468 | MANOEL BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOLOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE, 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/07/2009 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/07/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/07/2009 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL BORGES DE MORAES,459, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/07/2009 | 100.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA 04 DE JULHO, S/N,CENTRO,DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/07/2009 | 100.00 | 00062941046453 | MARLUCE DANTAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRES. JOAO PESSOA, 264, CENTRO, DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JU-NHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/07/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2009 | 60.00 | 00009508810408 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/07/2009 | 770.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/07/2009 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2009 | 150.00 | 00007938750484 | JOSE EDSON VALDEVINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/07/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/07/2009 | 100.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AVSEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/07/2009 | 900.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/07/2009 | 160.00 | 00005143687489 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA AV. SEMEAO LEAL, S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/07/2009 | 50.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA 04 DE JULHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DES-TINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/07/2009 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/07/2009 | 200.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/07/2009 | 50.00 | 00031421450879 | GILVANA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA SAO MATEUS, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTI-NADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CON-FORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/07/2009 | 100.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO BALANCO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA AUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/07/2009 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/07/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO NOVO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009, CON-FORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/07/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO FATIMA TARGINO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/07/2009 | 100.00 | 00002934921409 | FRANCISCO DE ASSIS PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO ANTONIO MARIZ, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002847 | 17/07/2009 | 170.88 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/07/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS POR NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO CENTRO DEINCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/07/2009 | 600.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/07/2009 | 50.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA,S/N,NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/07/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/07/2009 | 1240.00 | 03653202000120 | AUTO MECANICA UNIAO/IVANILDO LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2414 EIPANEMA AMBULANCIA DE PLACA MNQ-0282,PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/07/2009 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EMANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA S1645,PERTENCENTE AODEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2009 | 290.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS,DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA EGESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/07/2009 | 675.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCU-MENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2009 | 373.10 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM PRETO E COLORIDO, COPIAS E IMPRESSOS DE DIVERSOS PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2009 | 3996.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP ORIGINARIO DA RECEITA PRO-PRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2009 | 435.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOSITIO ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2009 | 778.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLA-CA MNV-4969, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2009 | 232.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTA LTDA. EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA INTERNA E MASSACORRIDA, DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002865 | 20/07/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE 20/06/2009 A 20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/07/2009 | 600.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOSCONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE,POLICLINICA, CEO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/07/2009 | 261.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/07/2009 | 432.25 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADORDESTINADOS A CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, LOCA-LIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 21/07/2009 | 323.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/07/2009 | 76.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FEP, CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCU-MENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/07/2009 | 1408.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP ORIGINARIO DA RECEITA PRO-PRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/07/2009 | 1497.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/07/2009 | 24186.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/07/2009 | 6877.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/07/2009 | 1185.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/07/2009 | 2043.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/07/2009 | 626.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2009 | 189.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3451,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/07/2009 | 252.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/07/2009 | 372.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEMDAS ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/07/2009 | 364.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 26 (VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/07/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DO RESULTA-DO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DAS TOMADA DE PRECOS DE Nº 09 E 10/09 DESTA PREFEITURA, PUBLICADONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EDICAO DE 21/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2009 | 729.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO PASEP DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, OUTUBRO E NO-VEMBRO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/07/2009 | 368.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2009, TELEFONE-(83) 3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/07/2009 | 643.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009, TELEFONE-(83) 3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/07/2009 | 1126.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009, TELEFONE-(83) 3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/07/2009 | 250.53 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/07/2009 | 280.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 20(VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/07/2009 | 308.00 | 00097757799449 | REGINALDO MOURA NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PULBICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/07/2009 | 196.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 21(VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/07/2009 | 294.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/07/2009 | 308.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 22(VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/07/2009 | 224.00 | 00002720518450 | ERONIDES BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/07/2009 | 336.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/07/2009 | 420.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/07/2009 | 420.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/07/2009 | 336.00 | 00005047949494 | MAURILIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 24(VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/07/2009 | 266.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 19(DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 22/07/2009 | 126.00 | 00003384712439 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 09(NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 22/07/2009 | 238.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 17(DEZESSETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2009 | 294.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 21(VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/07/2009 | 224.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 16(DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/07/2009 | 364.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 26(VINTE E SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/07/2009 | 420.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 30(TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/07/2009 | 252.00 | 00076819663404 | EXPEDITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CORRES-PONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/07/2009 | 600.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/07/2009 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUELDE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/07/2009 | 100.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/07/2009 | 700.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/07/2009 | 1225.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,NO VEICULO DE PLACA KTK-1711-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/07/2009 | 640.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, NO VEICULO DE PLA-CA MND-8150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/07/2009 | 220.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIOANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/07/2009 | 990.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PES-SOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA NO VEICULO BESTADE PLACA MNK-9413, CONDUZINDO PACIENTES PARA REA-LIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/07/2009 | 390.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES E PORTOES, DESTINADOS AO PREDIO DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, COMO TAMBEMNA REALIZACAO DE VARIOS CONSERTOS NO MESMO PRE-DIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/07/2009 | 1260.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, NO VEICULO CORSA DEPLACA KIB-3761-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/07/2009 | 790.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ANAFE, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042009 | 0002925 | 23/07/2009 | 926.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADOM NO SITIOANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/07/2009 | 915.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DE URGENCIA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2009, NO VEICULODE PLACA MNV-9028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2009 | 1930.00 | 00050419579400 | CLOVES JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/07/2009 | 169.48 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/07/2009 | 1365.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA,CONSTRUCAO DE CALCADA E MURO NO PREDIO RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/07/2009 | 800.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE(MEDICOS,ENFERMEIROS,PSICOLOGA) EM VISITASDOMICILIARES AOS USUARIOS, C/TAMBEM NO TRANSPORTEDOS MESMOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES E INTERNACOESNA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES ABRIL DE2009, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/07/2009 | 660.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO E EQUIPE, NA CONSTRUCAO DE CALCADA EMURO NO PREDIO DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAISDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2009 | 950.00 | 00006875988429 | MARCOS ANTONIO MANDU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM REALIZADONO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/07/2009 | 620.00 | 00006301680405 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNR-7552, DURANTE O MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/07/2009 | 620.00 | 00096469803415 | JOSE LEANDRO DE BRITO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTUDANTES DO ERI PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2009, NO VEICULO DE PLACA MOD-1655-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/07/2009 | 1950.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/07/2009 | 750.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES DE SOLTEIROD-33, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2009 | 1500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATOPARA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE LOCACAOE NIVELACAO TOPOGRAFICO EM 22(VINTE E DUAS) RUASDE DIVERSOS LOGRADOUROS DE BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/07/2009 | 280.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR),DE 11,0 HECTARES DE TERRA DE UMA PROPRIEDADE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO SITIOESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2009 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARACAO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2008, DE UMA PROPRIEDADE PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NO SITIO ES-TRADA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/07/2009 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURA-RIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/07/2009 | 2550.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRI-CISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIODO SHOPPING POPULAR "BENJAMIN GOMES MARANHAO" LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/07/2009 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA E ADMINISTRACAO DA REDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/07/2009 | 246.18 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431,LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002714 | 24/07/2009 | 1799.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/07/2009 | 425.00 | 00062938096453 | GEIZA MARIA BEZERRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POROCASIAO DA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO DA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2009,NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/07/2009 | 1250.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMA) GELADEIRA DUPLEX NA COR BRANCA, DESTINADA A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/07/2009 | 4730.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DA PRACA DE EVENTOS, DESTINADA A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002868 | 24/07/2009 | 1000.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002785 | 24/07/2009 | 8205.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002864 | 24/07/2009 | 3000.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0002707 | 24/07/2009 | 4000.76 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2009 | 199.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO EQUIPAMENTO FOTO NEWDENT E NA CANETA DENTSCLERDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0002946 | 27/07/2009 | 1150.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UNO MILLE BASICO DE PLACA MOP-7614, DESTINADO AO TRANS-PORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002949 | 27/07/2009 | 2276.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2009 | 2258.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132009 | 0002947 | 27/07/2009 | 9960.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA TOSHIBA 167, DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2009 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AGRADE DO VEICULO TRATOR MF-275, LOTADO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/07/2009 | 1623.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/07/2009 | 2000.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGE-NHARIA ELETRICA, NA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DA PRACA DE EVENTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADEDE BALANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/07/2009 | 5640.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/07/2009 | 923.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS E PARA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E AGUAMINERAL ARMAZENADA EM BOTIJOES DE 20LT,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0002953 | 28/07/2009 | 3150.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 10/06/2009 A 08/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/07/2009 | 79.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/07/2009 | 1570.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA MNV-4969,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/07/2009 | 21916.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2009 | 2600.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,PARA ATENDIMENTO SEMANAL DURANTE PLANTAO NOTURNOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/07/2009 | 520.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODA, DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/07/2009 | 170.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/07/2009 | 160.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/07/2009 | 208.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM)PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009.01.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/07/2009 | 20017.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/07/2009 | 15355.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2009 | 44714.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002968 | 29/07/2009 | 1675.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/07/2009 | 19434.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/07/2009 | 3410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2009 | 44899.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002972 | 29/07/2009 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2009 | 3602.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAMNB-9912 E CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605,AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2009 | 1775.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA FPM CONFORME DEMONSTRA DAF-DOCU-MENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOESCONFORME DEMONSTRA DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAOFEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2009 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE DIVERSOS AVISOS DELICITACAO DESTA PREFEITURA, PUBLICADOS NO DIARIOOFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2009 | 640.00 | 00000170478467 | JOSE LEONARDO BRANDAO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIAE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO ALTO GRANDE,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2009 | 1016.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. PRODUTOS HOSP. LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2009 | 1100.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM. PRODUTOS HOSP. LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO AUTOCLAVE PERTENCENTE AO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2009 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS,DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002983 | 31/07/2009 | 2835.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002984 | 31/07/2009 | 4787.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002985 | 31/07/2009 | 1268.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/07/2009 | 799.40 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO EDE ROSTO, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIO-NAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/07/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO, S/N,CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O SERVICO DE PSICOLOGIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002990 | 31/07/2009 | 1385.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOJ-6724PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002992 | 31/07/2009 | 2143.39 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/07/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO, 156,CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIALDO CAPS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/07/2009 | 150.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/07/2009 | 313.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/07/2009 | 1086.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002981 | 31/07/2009 | 929.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUSFR PLACA NPT-3215, LOTADO NA SECRETARIA DE CIDA-DANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/07/2009 | 580.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS DUAS PORTAS TRASEIRAS COM ALINHAMENTO E PIN-TURA DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2009 | 1800.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL EMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002989 | 31/07/2009 | 4840.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES ASEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/07/2009 | 22596.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DOINSS MP 457 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002980 | 31/07/2009 | 6661.55 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002986 | 31/07/2009 | 28.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0002991 | 31/07/2009 | 1574.52 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MF-290 PERTENCENTEA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO DA AGRICULTURA FA-MILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2009 | 325.00 | 00006925702418 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VIRTUDEDAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003647865400 | SIBERIA DE LIMA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/08/2009 | 313.00 | 00008845563448 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONNOS CAMAROTES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/08/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/08/2009 | 9696.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 14751-000510/2007-83, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/08/2009 | 18103.15 | 06340310000131 | JVS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGE-NHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADANA RUA LUIS TARGINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/08/2009 | 109.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DECOPIS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/08/2009 | 10000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0002999 | 03/08/2009 | 336.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/08/2009 | 299.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSOTA HPDESKJET E 01(UM) ESTABILIZADOR FORCE LINE,DESTINADOS A CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES DESTE MUNICI-PIO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003009 | 03/08/2009 | 310.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003012 | 04/08/2009 | 30.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE No.002081, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/08/2009 | 146.56 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULOAMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975,PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/08/2009 | 307.61 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTI-VEL E OLEO, ADITIVO E OLEO DE MOTOR, DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/08/2009 | 40000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003016 | 04/08/2009 | 1490.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS (URNAS PADRAOE TRANLADOS)DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/08/2009 | 743.40 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/08/2009 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/08/2009 | 41.30 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO LANCHE DA BANDA DE MUSICA 12 DEAGOSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/08/2009 | 66920.61 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/08/2009 | 3875.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/08/2009 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEF-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/08/2009 | 4022.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS (FUNDEF-40) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/08/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS (FUNDEF-40) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/08/2009 | 21088.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/08/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS (FUNDEF-40%) DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/08/2009 | 33867.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/08/2009 | 2790.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/08/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/08/2009 | 12090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/08/2009 | 62124.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/08/2009 | 24335.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/08/2009 | 33265.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/08/2009 | 39449.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/08/2009 | 21660.98 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/08/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/08/2009 | 13005.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOPECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/08/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/08/2009 | 9516.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/08/2009 | 10216.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003041 | 05/08/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/08/2009 | 620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DOR LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORA LOTADA NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003021 | 05/08/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA S-10 DE PLACA MNW-7051, DESTI-NADO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/07/2009 A 05/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/08/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/08/2009 | 1930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHOASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/08/2009 | 23540.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2009 | 1330.69 | 05089367000228 | LAB. ANAL.CLIN. DR.ERICK DE P.LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/08/2009 | 0.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZA-DOS NO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/08/2009 | 154.20 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO EFILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLEFIRE FLEX DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/08/2009 | 1149.52 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE LICENCA DE INSTALACAO, PARA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/08/2009 | 200.00 | 04857194000105 | NEUROSONO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NAPACIENTE MENOR DE IDADE EDILMA SILVA DE ANDRADE,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2009 | 260.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2009 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBICOS REALIZADA NO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEXDE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2009 | 1327.80 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LCD15.6 PHILIPS, 01(UM) GRAVADOR DE DVD EXT SONYDRX-S70U USB,01(UM) ESTABILIZADOR 300VA NG3 PLUSPRETO MICROSOL E 01(UM) NOBREAK 1400VA NET4+SMS,DESSTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2009 | 49.90 | 04074782000326 | TACARAUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) PEN DRIVE 4GBUSB KINGSTON BLACK, DESSTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2009 | 5481.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHOASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2009 | 5900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2009 | 5150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2009 | 3462.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2009 | 14679.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2009 | 12244.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2009 | 10842.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2009 | 6925.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2009 | 21261.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO/RET-INSS DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATODAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2009 | 1724.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE AO INSS-PARCELAMENTO-ADM DESTE MUNICIPIO, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATODAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2009 | 129751.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO, NOMES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATO DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2009 | 4125.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATO DAF-DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2009 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2009 | 16807.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2009 | 4022.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2009 | 4010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOPECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2009 | 220.50 | 08170273000196 | ROGERIO COELHO ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003085 | 11/08/2009 | 2042.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2009 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2009 | 229.50 | 08170273000196 | ROGERIO COELHO ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES 40CM, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2009 | 1.12 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAITR, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATO DAF-DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003086 | 11/08/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA MRZ-9860, DESTINADA AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDA-DES BASIAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARESNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2009 | 23020.68 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO DE ACORDOCOM PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMAUNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MSNº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2009 | 8606.23 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MSNº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0003092 | 11/08/2009 | 1102.68 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/06/2009 A 17/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2009 | 2627.45 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003095 | 11/08/2009 | 276.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003096 | 12/08/2009 | 3465.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 10/07/2009 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2009 | 187.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM)PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009.01.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003099 | 12/08/2009 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2009 | 1325.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EREBOBINAMENTO DO MOTOR DE DOIS COMPRESSORES PER-TENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2009 | 130.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU,DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMI-NISTRATIVO DE Nº 2009.01.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2009 | 900.00 | 00051725886472 | CARLOS ANTONIO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2009 | 465.00 | 00027250024515 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO LOTADO NA ATENCAO BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2009 | 1300.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EAMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDELOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2009 | 1430.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2009 | 1600.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFK-1157, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/08/2009 | 149.92 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOSDESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2009 | 198.46 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2009 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA (VELOCIDADE 1MB) E ADMINISTRACAO DAREDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2009 | 5000.00 | 00003338767412 | RONNIE VON DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE PLANTAS DE DIVERSOS PROJETOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2009 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITA-CAO PP Nº 13 E 14/2009 DESTA REFEITURA, PUBLICA-DOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 14/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2009 | 231.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2009 | 900.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125DE PLACA MOA-4528, DESTINADA AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2009 | 231.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLEDE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0003115 | 13/08/2009 | 2200.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 23/05/2009 A 22/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2009 | 486.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2009 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2009 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOEXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2009 | 830.59 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ANOS DE 2004,2005, 2006, 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADANA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2009 | 931.47 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDESTA PREFEITURA - TEL: 3373-1010/1127,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO, JULHO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/08/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/08/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2009 | 250.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTA-CAO INSTRUMENTAL,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/08/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2009 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2009 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/08/2009 | 150.00 | 00029951275400 | ROSA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS DEVIDO A NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DEATIVIDADES NO CENTRO DE INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003195 | 14/08/2009 | 16068.50 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003155 | 14/08/2009 | 1210.60 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003156 | 14/08/2009 | 42.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2009 | 90.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME RADIOGRAFICO PANORAMICO DA FACE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/08/2009 | 189.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS,DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003172 | 14/08/2009 | 6003.00 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/08/2009 | 100.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA E PROFIS-SIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2009 | 360.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA TROCA DE JANELOES E PORTAS DO PREDIO DA EMEFJOAO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2009 | 5328.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/08/2009 | 10069.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA (FUNDEB-40%)REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2009 | 10157.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA (CRECHE) RE-FERENTE A COMPETENCIA DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2009 | 987.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA (FUNDEB-40%)REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2009 | 7450.85 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE ACOMPETENCIA DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2009 | 36154.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA (FUNDEB-60%)REFE RENTE A COMPETENCIA DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2009 | 1200.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2009 | 450.00 | 00062940368449 | HERONIDES NOEL GUALBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES LOCA-LIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2009 | 420.00 | 00005075767486 | DINISALDO NUNES PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE FARDAMENTO ESCOLAR, 12 (DOZE) CONJUNTOS PARAMENINOS E 30(TRINTA) VESTIDOS PARA MENINAS DACRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NOSITIO CARNAUBAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2009 | 1050.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIODA E.M.E.F. JOAO MOREIRA SOARES LOCALIZADA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2009 | 1060.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIODO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003159 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III NACIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003160 | 14/08/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III NACIDADE DE GUARABIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2009 | 675.00 | 00039601790497 | EDESIO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2009 | 2762.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA (EJA), REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2009 | 1330.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA E.M.E.F JOAO ALVES TORRES, LOCALIZADANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/08/2009 | 400.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES PARA O PREDIO DA E.M.E.F. JOAO ALVESTORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/08/2009 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/08/2009 | 220.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE UM PORTAO, DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE NOE-MIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/08/2009 | 50.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONAO PRE-ESCOLAR DA LOCALIDADE DE GUARIBAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/08/2009 | 3000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AAESBAM - ASSOCIACAO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/08/2009 | 2296.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIAO DA 2ª CONFERENCIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 06/07/2009NA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F.LUIZ LUCAS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO GIRAU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/08/2009 | 970.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADA NO DIA 06/07/2009,NA EMEF JOAO ALVES TORRESNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/08/2009 | 1970.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E REPARO DA PARTE ELETRICA DO PRE-DIO DA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/08/2009 | 175.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSMOVEIS DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCA-LIZADA NO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/08/2009 | 345.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES LOCALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2009 | 120.00 | 00005578662439 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2009 | 120.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2009 | 120.00 | 00007935434441 | MARIA DA VITORIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2009 | 120.00 | 00005550265400 | ROBERTO DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2009 | 120.00 | 00010094234442 | WANDERLEI DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2009 | 500.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRA-TIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/08/2009 | 120.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 08(OITO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2009 | 180.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2009 | 105.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 07(SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2009 | 105.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A PERIODO DE 07(SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/08/2009 | 200.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS CO-BRINDO LICENCA DE FUNCIONARIA DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2009 | 210.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS E MANUTENCAO NO PREDIODA GARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/08/2009 | 180.00 | 00010120184745 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOUTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/08/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/08/2009 | 360.00 | 00009657883423 | EDINERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO, JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2009 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO APRACA JOAO PESSOA, 78, CENTRO, DESTA CIDADE,PARAFUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMAR-CA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/08/2009 | 105.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 07(SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/08/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/08/2009 | 250.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 02(DUAS) GRADES PARA BUEIROS, SENDO UMA DESTINADA A RUA CEL. ANTONIO PESSOA E A OUTRA PARA ALOCALIDADE DE MATA VELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/08/2009 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE SERVEDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/08/2009 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUAR-DAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2009 | 50.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACANPT-2776 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2009 | 50.00 | 06131398000181 | GUARA PLACAS-MARLUCE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DESTINADAS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACANPT-2756 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/08/2009 | 500.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA GALERIA PLUVIAL DA RUA CEL. ANTONIO PESSOANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/08/2009 | 120.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/08/2009 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/08/2009 | 670.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DAS GFIPS, BEM COMO NA INDIVI-DUALIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/08/2009 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, NESTACIDADE, ONDE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUEVEM PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/08/2009 | 120.00 | 00007888725406 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/08/2009 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,08, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/08/2009 | 975.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE65 (SESSENTA E CINCO) QUEBRA-MOLAS LOCALIZADOSNAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/08/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2009 | 325.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2009 | 200.00 | 00011877364819 | MANOEL VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECI-VEIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/08/2009 | 215.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOPAVILHAO CENTRAL,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/08/2009 | 200.00 | 00012747038750 | JOSE DE ARIMATEIA FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECI-VEIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/08/2009 | 312.00 | 00003383742482 | ANDREA ALEXANDRE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOPAVILHAO CENTRAL,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/08/2009 | 325.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/08/2009 | 325.00 | 00006697085428 | GILVANETE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/08/2009 | 200.00 | 00006401218452 | ROSIDETE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMOZELADORA DOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/08/2009 | 420.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EABERTURA DE LETREIROS REALIZADOS NO PAVILHAO CENTRAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/08/2009 | 200.00 | 00008960171417 | RONISSE FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECI-VEIS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003203 | 17/08/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE BASICO DE PLACA MOW-0585,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 17/07/2009 A 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003204 | 17/08/2009 | 2222.61 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE BASICO DE PLACA MOP-9065, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/07/2009 A 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003207 | 17/08/2009 | 860.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/08/2009 | 400.00 | 01373425000109 | INST. FRANCO DE EXAMES ENDOSCOPICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE COLONOSCOPIA EM PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003216 | 17/08/2009 | 762.00 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/08/2009 | 45.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/08/2009 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA ULTRASONOGRAFIA DA BOLSA TESTICULAR COMDOPPLER, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003222 | 17/08/2009 | 98.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/08/2009 | 609.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT-3215, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2009 | 1.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA REALIZA-DOS NO VEICULO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE ASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/08/2009 | 338.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE AR-THUR LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/08/2009 | 110.00 | 00075313847449 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, NO VEICULO DE PLACA MOD-1795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/08/2009 | 750.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/08/2009 | 530.00 | 00046837205404 | RIVAILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA E ESTAGIARIOS DO ERI AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARESNESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009,NO VEICULO DE PLACA MOQ-0168-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/08/2009 | 140.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNY-2456, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE CAMPINAGRANDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ES-PECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/08/2009 | 660.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, NO VEICULO DE PLACA MND-8150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/08/2009 | 350.00 | 00003894395419 | JOSELI FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO EFORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS ATIVIDA-DES REALIZADAS PELOS SERVIDORES E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/08/2009 | 935.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2009, NO VEICULO DE PLACA MNV-9028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/08/2009 | 610.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, NO VEICULO CORSA DEPLACA KIB-3761-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003231 | 18/08/2009 | 3122.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003232 | 18/08/2009 | 814.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/08/2009 | 5966.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/08/2009 | 8600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/08/2009 | 5425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/08/2009 | 7905.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/08/2009 | 385.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDELOCALIZADA NO SITIO ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/08/2009 | 500.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ASCIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRACONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ECONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTE O MES DE MAIO DE2009, NO VEICULO DE PLACA MOF-9794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/08/2009 | 500.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESPES DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/08/2009 | 510.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE OMES DE MAIO DE2009,NO VEICULO DE PLACA KIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/08/2009 | 100.00 | 08951428000121 | CLIN. CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CONSULTA AMBULATORIAL NA MENOR EVA KEILADE PONTES SILVA, POR SER DE UMA FAMILIA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/08/2009 | 1185.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/08/2009 | 452.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOH-1665,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/08/2009 | 660.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/08/2009 | 170.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO CORSA DE PLACA MOI-4926,CONDUZINDO A SUBCRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/08/2009 | 100.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA(LIMPA DE MATO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/08/2009 | 244.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA MOK-1193/PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/08/2009 | 244.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MNP-3283/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/08/2009 | 170.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOVEICULO CORSA DE PLACA MOI-4926, CONDUZINDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 18/08/2009 | 2142.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 18/08/2009 | 2547.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 18/08/2009 | 7373.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/08/2009 | 6876.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/08/2009 | 1199.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/08/2009 | 299.60 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/08/2009 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A ESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/08/2009 | 1289.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/08/2009 | 1263.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOSDESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003264 | 19/08/2009 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003260 | 19/08/2009 | 5700.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 19/08/2009 | 1220.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 19/08/2009 | 130.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DELENTES, DESTINADO A DOACAO COM PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003265 | 20/08/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/07/2009 A 20/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/08/2009 | 1120.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA. ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 11 (ONZE) CORTINAS/FE-CHAMENTO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA, REALIZADOS NOS21,22 E 23/08/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/08/2009 | 1779.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA ENILDA DE LIMA RIBEIRO DE SOUSA, NOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/08/2009 | 8527.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. FRANCISCA MELQUIADES DOS SANTOS, NO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2009 | 3193.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. JOANA SAMUEL DOS SANTOS,NO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2009 | 5610.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.PEDRO FERREIRA DA SILVA,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2009 | 558.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATO DAF-DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/08/2009 | 622.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.JOANA SAMUEL DOS SANTOS,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/08/2009 | 7266.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.ILENA MARIA DE SOUSA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/08/2009 | 119.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.ILENA MARIA DE SOUSA, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2009 | 2880.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.BENEDITA LEONARDO DE PONTES,NO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/08/2009 | 86.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATO DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/08/2009 | 690.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PLAQUETAS DE PATRIMONIO, DESTINADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/08/2009 | 660.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS) BICICLETAS,DESTINADAS A PREMIACAO DURANTE AS FESTIVIDADESDO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/08/2009 | 3495.00 | 10866320000182 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE TOLDOS, DESTINADOS ASFESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE ECULTURA, REALIZADOS NOS 21,22 E 23/08/2009 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112009 | 0003282 | 21/08/2009 | 9600.00 | 05887665000182 | LIFA - L.C.M. DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL EMFLAY E UM GERADOR DE 180KVA, DESTINADO AS FESTI-VIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTU-RA, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23/08/2009 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0003277 | 21/08/2009 | 1500.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 30(TRINTA) HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/08/2009 | 150.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO AD-MINISTRATIVO DE Nº 2009.01.083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003280 | 21/08/2009 | 1890.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 03/08/2009 A 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/08/2009 | 45.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/08/2009 | 103.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOSAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003290 | 24/08/2009 | 1926.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48KG DE CARNE BOVINACOM OSSO 138KG SEM OSSO,DESTINADOS AO CONSUMO NARESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003291 | 24/08/2009 | 357.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42KG DE CARNE BOVINACOM OSSO,DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/08/2009 | 50.00 | 00059690313487 | JOSE FELIX RIBEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DESUA RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/08/2009 | 180.00 | 00075243210404 | JOSENEIDE ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME PRE-OPERATO-RIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/08/2009 | 163.20 | 02292253000101 | LOJA VERÔNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINA-DOS A ORNAMENTACAO DO BOI DE REIS, REALIZADO DU-RANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO OCORRIDO ENTRE OSDIAS 21 E 23/08/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/08/2009 | 150.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACRECHE MARIA TECLA DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/08/2009 | 795.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE OFICINA DE PINTURA, DURANTE O 1º FESTIVAL DEINVERNO, CULTURA E ARTE REALIZADO ENTRE OS DIAS:21 E 23/08/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/08/2009 | 465.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/08/2009 | 10482.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003293 | 24/08/2009 | 3162.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 372KG DE CARNE BOVINACOM OSSO,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/08/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/08/2009 | 27478.71 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/08/2009 | 18859.75 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/08/2009 | 5219.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/08/2009 | 30447.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/08/2009 | 11293.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/08/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/08/2009 | 14994.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/08/2009 | 626.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/08/2009 | 2700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 24/08/2009 | 697.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003307 | 25/08/2009 | 974.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DEPLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003311 | 25/08/2009 | 507.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEU E CAMARA, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/08/2009 | 22361.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/08/2009 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/08/2009 | 1937.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOSVEICULOS TRATOR MF-275 E PATROL, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, IN-FRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/08/2009 | 190.00 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0003308 | 25/08/2009 | 644.28 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003309 | 25/08/2009 | 150.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003312 | 25/08/2009 | 547.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/08/2009 | 2000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS REALIZADASPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/08/2009 | 1500.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRITO-RIO, DESTINADOS AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITA-RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0003326 | 26/08/2009 | 46800.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2009 | 160.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHAO SOLTEIRAO,DESTINADO A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAU-DE LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2009 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS EDOS SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/08/2009 | 225.00 | 00075986817400 | JANEIDE ALVES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO PARA TECNICOSDA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA EDAS GERENCIAS REGIONAIS DE ENSINO, COM A ADESAODE TECNICOS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NO PERIODO DE 26 E 28 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003315 | 26/08/2009 | 1253.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003316 | 26/08/2009 | 1384.20 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003317 | 26/08/2009 | 2596.80 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003319 | 26/08/2009 | 817.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTOE MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DANOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0003320 | 26/08/2009 | 1102.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003321 | 26/08/2009 | 861.40 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MZC-0213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003322 | 26/08/2009 | 613.00 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003323 | 26/08/2009 | 522.60 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003324 | 26/08/2009 | 972.40 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003325 | 26/08/2009 | 998.80 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003327 | 26/08/2009 | 1301.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003328 | 26/08/2009 | 662.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003329 | 26/08/2009 | 1299.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE CARNAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003330 | 26/08/2009 | 1016.40 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003331 | 26/08/2009 | 1424.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003332 | 26/08/2009 | 377.20 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003335 | 26/08/2009 | 1863.40 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2009 | 452.81 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AVIAMENTOS, DESTINA-DOS AO FARDAMENTO DOS PELOTOES DA EMEF JOAO AL-VES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2009 | 429.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS,DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PELOTOES DA E.M.E.F.JOAO ALVES TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2009 | 275.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOSAO FARDAMENTO DOS PELOTOES DA EMEF JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2009 | 480.25 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 56,5KG DE CARNE BOVI-NA COM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2009 | 492.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O 1º FESTIVAL DEINVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS21 E 23/08/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2009 | 9696.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DEAPURACAO 01/01/1980,CONFORME REFERENCIA Nº 14751000510/2007-83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2009 | 1210.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOSAGENTES DO PEVA, EM VIRTUDE DA CAMPANHA DE VACI-NACAO DA INFLUENZA 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/08/2009 | 270.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/08/2009 | 420.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MNQ-2555, MNV-4999 E MNN-1120,AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/08/2009 | 585.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS KAP-3678, MNQ-2555 E MNG-0282,AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/08/2009 | 430.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MNQ-2414 E MNN-1120, AMBOS PERTENCENTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/08/2009 | 390.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/08/2009 | 100.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE VNG, NA MENOR FRANCISCA ADJAIANEDE ARAUJO, POR SER DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/08/2009 | 306.60 | 00080517587491 | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/08/2009 | 270.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MNG-0282 E MNQ-2555, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS AO SUS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/08/2009 | 1642.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORME DEMONSTRATO DAF-DOCUMENTO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/08/2009 | 212.00 | 00006762212468 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/08/2009 | 4174.00 | 09649606000127 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVERSOS ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/08/2009 | 1600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAISDESTINADOS A BANDA MARCIAL DA EMEF JOAO ALVES TORRES DESYA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2009 | 510.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACAMNQ-2634, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA, NO MES AGOSTO DE 2008, CONFORMEDEMONSTRATO DAF-DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003375 | 31/08/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2009 | 9596.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRACAO,FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2009 | 9206.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2009 | 5150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2009 | 7625.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2009 | 14259.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2009 | 10663.62 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2009 | 3462.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/08/2009 | 11897.94 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/08/2009 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DE Nº 7.577-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2009 | 2170.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2009 | 17170.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2009 | 5952.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/08/2009 | 3955.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE PLANEJAMENTOS ECONFERENCIAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2009 | 66589.17 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2009 | 39631.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2009 | 31355.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2009 | 3875.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2009 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2009 | 63360.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/08/2009 | 4022.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2009 | 23983.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2009 | 21078.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2009 | 1641.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/08/2009 | 2790.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/08/2009 | 32870.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/08/2009 | 12090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/08/2009 | 20808.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2009 | 12778.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2009 | 4010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOPECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2009 | 3410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2009 | 19866.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/08/2009 | 15355.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2009 | 19434.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2009 | 47059.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2009 | 24450.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2009 | 52657.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA BENEDITO FIALHO, 100, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO,156, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2009 | 5425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2009 | 22506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2009 | 8600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2009 | 7166.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2009 | 7440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2009 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE FIREFLEX DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2009 | 1156.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSI-COSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2009 | 545.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2009 | 276.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2009 | 742.00 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS AOCONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2009 | 2263.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVI-DORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIATRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2009 | 7065.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TU-TELARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2009 | 5481.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003426 | 01/09/2009 | 2155.18 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003425 | 01/09/2009 | 2087.87 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0003427 | 01/09/2009 | 14295.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2009 | 250.80 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONA-IS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003437 | 01/09/2009 | 484.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2009 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPLER BIDIMENSIONAL, EMPACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME PROC. ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01. 081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2009 | 830.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0003440 | 01/09/2009 | 186.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0003441 | 01/09/2009 | 9290.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0003442 | 01/09/2009 | 2222.92 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003443 | 01/09/2009 | 1185.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003444 | 01/09/2009 | 230.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092009 | 0003445 | 01/09/2009 | 346.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2009 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO UNO MILLE FIREFLEX DE PLACA NNR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003428 | 01/09/2009 | 955.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2009 | 840.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAO ALVES TORRES E PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003433 | 01/09/2009 | 8435.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003436 | 01/09/2009 | 2605.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2009 | 736.75 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA - EPP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2009 | 210.30 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA E TIRAGEM DE COPIAS DE DIVERSOS PROJETOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2009 | 747.05 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0003448 | 02/09/2009 | 80000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 02/09/2009 | 0.51 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/09/2009 | 6875.00 | 06130590000153 | SYRIO SESAR DE SOUZA SOLANO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.250 CAMISAS EM CA-CHANEL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0003449 | 02/09/2009 | 1976.38 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/07/2009 A 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/09/2009 | 1200.00 | 00093089198487 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOVETERINARIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIASANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/09/2009 | 1064.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 003100, DATADO DE 12/08/2009, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS COMPRESSORES PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003457 | 03/09/2009 | 510.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS NOTRANSLADO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0003458 | 03/09/2009 | 625.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS POPULARES, DESTI-NADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/09/2009 | 270.00 | 00006260407440 | JOSE AUGUSTO MOREIRA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE A POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003454 | 03/09/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA MRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/09/2009 | 300.00 | 00002561442497 | ELENITA MARIA PINHEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E O FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA REALIZADOS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2009 | 3000.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,PARA ATENDIMENTO SEMANAL DURANTE PLANTAO NOTURNONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/09/2009 | 898.50 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2009 | 200.00 | 00004438698472 | BENEDITO FLORENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTADURANTE OS FESTEJOS JUNINOS E O FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2009 | 80.00 | 10854032000108 | CARDIOLASER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM TESTE ERGOMETRICO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/09/2009 | 1450.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE29 (VINTE E NOVE) ARVORES LOCALIZADAS NAS RUASCEL. PEDRO TARGINO E EPITACIO PESSOA, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS GARANTIR O MELHOR AC | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/09/2009 | 4500.00 | 00031857000404 | ABILIO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIANA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICOE CADASTRAL DA ESTRADA DE ACESSO AO SANTUARIO DAPEDRA DA BOCA COM 3,0KM DE EXTENSAO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2009 | 25659.58 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DENº 655611/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2009 | 202.05 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/09/2009 | 2000.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGERIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGE-NHARIA ELETRICA, NA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DA "VILA OLIMPICA", LOCALIZADA NA COMUNIDADEDE BALANCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2009 | 3000.00 | 00003338767412 | RONNIE VON DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE PLANTAS DE DIVERSOS PROJETOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/09/2009 | 1130.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE RAMAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/09/2009 | 950.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2414,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/09/2009 | 120.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS,DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A ATENCAOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/09/2009 | 558.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOVEICULO DE PLACA MNN-1120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/09/2009 | 255.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/09/2009 | 400.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/09/2009 | 740.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOVEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNV-4989,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/09/2009 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMIS-SIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/09/2009 | 169.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LUVAS PRETA REFORC,DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO AL-VES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/09/2009 | 500.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL LOCALIZADAS NOS SITIOS FAZENDA NOVA E MACAPA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/09/2009 | 400.00 | 00039015141800 | JOSE GILMAR MARINHO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS POS ESTAEDILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/09/2009 | 330.00 | 00008984523410 | RICARDO LUCAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE MOVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/09/2009 | 1060.00 | 00004060073490 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ERECUPERACAO DE 01(UMA) GELADEIRA, 20(VINTE)MESASE CADEIRTAS, PERTENCENTES A CRECHE BENEDITA TAR-GINO MARANHAO, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/09/2009 | 2212.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/09/2009 | 400.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZA-CAO E ORIENTACAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTACIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/09/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/09/2009 | 400.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BATERIA 150 AH12 VOLTS, DESTINADA A UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/09/2009 | 219.50 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E PECAS DE REPOSICAO, DESTINADA A UNIDADE MOVEL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/09/2009 | 69.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JLHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/09/2009 | 190.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSIST. MED. INF. DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO SANTOS FLORENTINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/09/2009 | 45.00 | 11993417000119 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA WALFREDO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME CLINICO NO SR. FRANCISCO SANTOS FLOREN-TINO, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2009 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAOESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/09/2009 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP Nº10,11 E 12/09DESTA REFEITURA, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EDICAO DE 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/09/2009 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO DOS PP Nº 13 E 14/2009DESTA REFEITURA, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EDICAO DE 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/09/2009 | 600.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES DE PROTECAO, DESTINADAS AS PLANTAS LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003497 | 10/09/2009 | 2533.64 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PATROL E TRATOR MF 275, PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2009 | 29.88 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2009 | 430.00 | 07141422000126 | NORMAQ NORD. COM. DE MAQ. E FERRAM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) TALHA DE 01TON. COM 03 METROS, DESTINADA AO PREDIO DO MATA-DOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2009 | 422.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 31/08/2009 A 04/09/2009 E 09/09/2009 A11/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2009 | 3109.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003504 | 10/09/2009 | 1995.98 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONE-TE S-10 CABINE DUPLA, PERTENCENTE AO DEPTO. DECOORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2009 | 5000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITOCONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/09/2009 | 1734.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2009 | 280.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2009 | 1400.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DA ESTRUTURA DOS CAMAROTES, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO,ARTE E CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2009 | 275.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NA REALIZACAO DE REPAROS NOS PREDIOS DAS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003496 | 10/09/2009 | 615.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2009 | 780.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO GERADOR DAS FESTIVIDADES DO1º FESTICAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA REALIZADONOS DIAS 21,22 E 23 DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003503 | 10/09/2009 | 7664.65 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2009 | 180.00 | 00009655917436 | TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON,DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVER-NO, ARTE E CULTURA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E23 DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2009 | 500.00 | 00040809900491 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003498 | 10/09/2009 | 392.93 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR MF 290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003502 | 10/09/2009 | 1303.39 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215,PERTENCENTE A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003506 | 10/09/2009 | 2713.24 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLI-NA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEREALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SUADE E EM VISITASDOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003507 | 10/09/2009 | 2443.69 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLI-NA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUEREALIZAM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDO CAPS,EM VISITAS DOMICILIARES E EM INTERNACOESNAS CIDADES DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003508 | 10/09/2009 | 7890.87 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003509 | 10/09/2009 | 671.55 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE FAZEM OTRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003511 | 10/09/2009 | 130.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2009 | 300.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CILINDROS MEDICINAISPPU, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003514 | 10/09/2009 | 97.36 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/09/2009 | 869.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM COMPRESSOR PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/09/2009 | 42417.65 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTEMAUNICO DE SAUDE - INTEGRASUS, CONFORME PORTARIA MSNº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/09/2009 | 8606.23 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS,CONFORME PORTARIAS MS DENºS 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/09/2009 | 260.00 | 00004584841489 | LUIS ANTONIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAREMOCAO DE ENTULHOS DO PREDIO DA UNIDADE BASICADE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/09/2009 | 89.47 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE APARELHOS DE TV, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/09/2009 | 0.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/09/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTEDESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/09/2009 | 3.36 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DENº 655611/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/09/2009 | 2116.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.BENEDITA LEONARDO DE PONTES, NO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/09/2009 | 6469.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA, NO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/09/2009 | 6895.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.ESPOLIO DE LUIZA DA COSTA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/09/2009 | 6604.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2009 | 3000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA, NO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/09/2009 | 4913.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.LUIZA MARIA DE ARAUJO, NO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/09/2009 | 2080.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003533 | 14/09/2009 | 979.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003534 | 14/09/2009 | 1498.20 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003535 | 14/09/2009 | 2265.00 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0003536 | 14/09/2009 | 4249.40 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003537 | 14/09/2009 | 796.40 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003538 | 14/09/2009 | 1633.80 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003539 | 14/09/2009 | 1311.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MZC-0213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003540 | 14/09/2009 | 1933.00 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003541 | 14/09/2009 | 1726.00 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003542 | 14/09/2009 | 896.00 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003543 | 14/09/2009 | 2051.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003544 | 14/09/2009 | 566.00 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003545 | 14/09/2009 | 1271.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003546 | 14/09/2009 | 1021.80 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTOE MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003547 | 14/09/2009 | 1967.20 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE CARNAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003548 | 14/09/2009 | 1961.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/09/2009 | 17371.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0003550 | 15/09/2009 | 447.36 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA 1ª MEDICAO DOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0003551 | 15/09/2009 | 14464.55 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003554 | 16/09/2009 | 4016.56 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003555 | 16/09/2009 | 965.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/09/2009 | 717.06 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSDA SECRETARA DE SAUDE, LOCALIZADOS NESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/09/2009 | 84.74 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, LOCALIZADONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 16/09/2009 | 1483.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/09/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/09/2009 | 108.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS PRACASJOAO PESSOA E GETULIO VARGAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CEMITE-RIO SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/09/2009 | 498.86 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/09/2009 | 3582.33 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/09/2009 | 175.83 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II LOCALIZADO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2009 | 735.33 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSDAS CRECHES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2009 | 290.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" LOCALIZADONESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003590 | 17/09/2009 | 2193.20 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003591 | 17/09/2009 | 2516.80 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003592 | 17/09/2009 | 3388.00 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003593 | 17/09/2009 | 2710.40 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003594 | 17/09/2009 | 4603.60 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003595 | 17/09/2009 | 943.20 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003596 | 17/09/2009 | 1917.80 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003597 | 17/09/2009 | 1152.80 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARAAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOSTURNOS DAMANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003598 | 17/09/2009 | 1535.60 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DEPLACA MZC-0213,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003599 | 17/09/2009 | 1849.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003600 | 17/09/2009 | 978.80 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003601 | 17/09/2009 | 2279.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003602 | 17/09/2009 | 1698.00 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DAS LOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003603 | 17/09/2009 | 660.20 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003604 | 17/09/2009 | 1496.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA BRZ-9860, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,P/AS ESCO-LAS DO ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003605 | 17/09/2009 | 1362.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTOE MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, P/AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003610 | 17/09/2009 | 2227.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACAMMO-9980, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE CARNAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0003611 | 17/09/2009 | 2179.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/09/2009 | 1080.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCASCOMPOSTO DE 18 (DEZOITO) HOMENS, PARA REALIZAR ASEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVALDE INVERNO, ARTE E CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 2122 E 23 DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142009 | 0003569 | 17/09/2009 | 16850.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ) FREEZER HO-RIZONTAIS COM 02 (DUAS) TAMPAS, DESTINADOS A IM-PLANTACAO DA FEIRA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/09/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/09/2009 | 4275.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/09/2009 | 4951.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/09/2009 | 1739.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 17/09/2009 | 1892.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 17/09/2009 | 8812.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 17/09/2009 | 750.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 17/09/2009 | 4951.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/09/2009 | 149.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1560 BRANCA D1560, DESTINADA AJUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/09/2009 | 8848.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/09/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/09/2009 | 4275.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/09/2009 | 750.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/09/2009 | 1.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM.E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UM) CABO USB A-MACHO/B-MACHO 1,8M CLONE 05034 DESTINADA A JUNTADE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/09/2009 | 2200.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS DE MEDICAO DOS SERVICOS DECONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA, LOCALI-ZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/09/2009 | 280.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA GARANTIR E PROMOVER | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/09/2009 | 332.15 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA FABRICA DE VASSOURAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/09/2009 | 4405.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/09/2009 | 1210.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/09/2009 | 4605.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/09/2009 | 1193.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/09/2009 | 11293.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/09/2009 | 300.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE PRATELEIRAS DESTINADAS A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, VARANDOS DESTINADOS A POLICLINICA DE SAUDE E ARMARIOS, DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003607 | 17/09/2009 | 3150.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 02/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/09/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/09/2009 | 22824.76 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/09/2009 | 497.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/09/2009 | 1205.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/09/2009 | 1554.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/09/2009 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/09/2009 | 650.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRODURANTE 10(DEZ) DIAS, NA CONSTRUCAO DE 01(UM) BANHEIRO NA RESIDENCIA SRA. ROSANGELA DE MACEDO NUNES, LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/09/2009 | 286.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/09/2009 | 511.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/09/2009 | 37.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/09/2009 | 2025.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/09/2009 | 477.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/09/2009 | 2811.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/09/2009 | 761.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/09/2009 | 104.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/09/2009 | 550.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/09/2009 | 1133.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/09/2009 | 3293.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/09/2009 | 154.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/09/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/09/2009 | 180.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/09/2009 | 180.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 12(DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/09/2009 | 210.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/09/2009 | 280.00 | 00004754643895 | MANUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEMDE 20 (VINTE) ARVORES LOCALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/09/2009 | 264.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE14/09/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/09/2009 | 90.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/09/2009 | 238.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 18/09/2009 | 2111.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 18/09/2009 | 1395.00 | 00062938665415 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE CANTEIROS NA RUA EPITACIO PESSOALOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 18/09/2009 | 398.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, TELEFONE - (83)3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 18/09/2009 | 1386.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 18/09/2009 | 1259.23 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIADESTE MUNICIPIO EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/09/2009 | 90.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 06 (SEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/09/2009 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A ESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/09/2009 | 378.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/09/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/09/2009 | 1677.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/09/2009 | 431.92 | 00036545910434 | MARIA ORGANELES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE INDENIZACAO PELO NAO RECEBIMENTODE ABONO PASEP, TENDO EM VISTA INFORMACOES DIVERGENTES NA APRESENTACAO DA RAIS, ANO BASE: 2008/2009 DA SERVIDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/09/2009 | 306.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/09/2009 | 3137.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/09/2009 | 1309.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/09/2009 | 440.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/09/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/09/2009 | 882.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/09/2009 | 489.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF - DISTRIBUICAODE ARRECADACAOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/09/2009 | 2346.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/09/2009 | 2592.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/09/2009 | 550.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPTENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/09/2009 | 266.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/09/2009 | 182.00 | 00003384712439 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/09/2009 | 238.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/09/2009 | 406.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/09/2009 | 252.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/09/2009 | 238.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/09/2009 | 266.00 | 00097757799449 | REGINALDO MOURA NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PULBICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/09/2009 | 266.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/09/2009 | 280.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/09/2009 | 280.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/09/2009 | 350.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/09/2009 | 406.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/09/2009 | 392.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/09/2009 | 322.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/09/2009 | 1200.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 18/09/2009 | 210.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/09/2009 | 322.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/09/2009 | 266.00 | 00076819663404 | EXPEDITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/09/2009 | 135.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0003701 | 18/09/2009 | 1498.98 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/06/2009 A 22/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/09/2009 | 676.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009, TELEFONE - (83) 3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/09/2009 | 1182.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, TELEFONE -(83) 3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2009 | 378.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 18/07/2009 A 08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2009 | 615.00 | 00006703490465 | GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REMOCAO DE 20 (VINTE) TAMPAS LOCALIZADAS NARUA CEL. PEDRO TARGINO, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2009 | 525.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/09/2009 | 500.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASCARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/09/2009 | 590.00 | 00004904711459 | JAILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REALIZACAO DE REPAROS NO PREDIO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: JOAO ALVES TORRES E MONS. SEVERINO CAVALCANTE DE MIRANDA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/09/2009 | 525.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/09/2009 | 240.00 | 00005075767486 | DINISALDO NUNES PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODA ROUPA DESTINADA A APRESENTACAO DO BOI DE REISDURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA REALIZADO NOS 21,22 E 23 DEAGOSTO DE 2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/09/2009 | 2659.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/09/2009 | 5276.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/09/2009 | 361.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/09/2009 | 4612.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/09/2009 | 613.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/09/2009 | 7231.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/09/2009 | 511.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/09/2009 | 306.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/09/2009 | 470.00 | 08852691000163 | OFICINA AUTO VOLKS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO KOMBI DE PLACA MNB-9486,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/09/2009 | 852.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/09/2009 | 8718.93 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/09/2009 | 884.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/09/2009 | 4577.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/09/2009 | 13939.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/09/2009 | 14578.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/09/2009 | 1188.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/09/2009 | 6898.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/09/2009 | 1715.00 | 00069621608449 | JOAO BOSCO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA AMPLIACAO DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR JOAO PAULOII, LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/09/2009 | 160.00 | 00006935942411 | VALDEMIR MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEFAIXAS E ABERTURA DE LETREIROS EM FOLHAS DE ISO-POR, DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOMOREIRA SOARESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2009 | 150.00 | 00006401218452 | ROSIDETE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMOZELADORA DOS BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA REALIZADO ENTREOS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2009 | 600.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO "POETAREPENTISTA", NO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE ECULTURA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 19/09/2009 | 852.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 19/09/2009 | 398.00 | 01857278000142 | F F MONTEIRO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NOSITIO ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003714 | 21/09/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOBASICO DE PLACA NPV-8526, DESTINADO AO TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003716 | 21/09/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/08/2009 A 20/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003717 | 21/09/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FITA UNOBASICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/08/2009 A17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003718 | 21/09/2009 | 1968.33 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FITA UNOBASICO DE PLACA MOP-9065, DESTINADO AO TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/08/2009 A17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003719 | 21/09/2009 | 1978.65 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CELTACOM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS,DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA E EM VISITAS DOMICILIARES NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/08/2009A 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003720 | 21/09/2009 | 1380.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CELTACOM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS,DAS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA E EM VISITAS DOMICILIARES NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/07/2009A 17/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/09/2009 | 82.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0003712 | 21/09/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/08/2009 A 05/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/09/2009 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/09/2009 | 2012.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/09/2009 | 24999.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/09/2009 | 0.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF - DISTRIBUICAODE ARRECADACAOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003724 | 23/09/2009 | 3864.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NASCRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003725 | 23/09/2009 | 1162.00 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/09/2009 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS E OS SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/09/2009 | 100.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMA-TICA (FONTE ATX 450W POWER SUPPLY), DESTINADA ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/09/2009 | 544.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMA-TICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO LABORATORIODE INFORMATICA DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/09/2009 | 448.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOFINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/09/2009 | 359.55 | 04376062000153 | MARISATELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM COLORIDA E TIRAGEM DE COPIAS DE DIVERSOS PROJETOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182009 | 0003735 | 25/09/2009 | 6875.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 1.250 CAMISAS EM MALHA FIO 30 MISTA, DESTINA-DAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003730 | 25/09/2009 | 2373.95 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLI-NA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003731 | 25/09/2009 | 3372.45 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLI-NA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003733 | 25/09/2009 | 829.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLI-NA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTODE PLACA MOW-0585, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003734 | 25/09/2009 | 7734.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINAE OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142009 | 0003736 | 26/09/2009 | 40500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIOATACADISTA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BALANCAS 30 KG, COM BANDEJA EM INOX E BATERIA, DESTI-NADAS A IMPLANTACAO DA FEIRA COMUNITARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/09/2009 | 40.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF - DISTRIBUICAODE ARRECADACAOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2009 | 1190.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2009 | 1250.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0003740 | 28/09/2009 | 634.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/09/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/09/2009 | 163.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/09/2009 | 376.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR-8646PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2009 | 2550.00 | 10296803000199 | FRANCISCA ELIETE SOUZA BELMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CAMISAS POLO E CONJUNTOS DE SAIA E BLUSA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2009 | 324.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E LIMPEZA DEBICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACANPR-8646,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/09/2009 | 119.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOUDA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PAB, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2009 | 15355.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2009 | 3410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CEO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2009 | 209.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMA-TICA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2009 | 359.00 | 02301575000170 | HL INFORMATICA-ALESSANDRO FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORALEXMARK LASER E120, DESTINADA AO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2009 | 57954.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PSF) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2009 | 46539.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2009 | 19434.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2009 | 22506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS(CAPS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2009 | 8600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2009 | 7166.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2009 | 7440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2009 | 24106.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2009 | 1480.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE EMVIRTUDE DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2009 | 5425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/09/2009 | 200.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE04 (QUATRO) ARVORES LOCALIZADAS NA RUA EPITACIOPESSOA, CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/09/2009 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/09/2009 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PROVISORIO, ORIUNDODO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/09/2009 | 27.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF - DISTRIBUICAODE ARRECADACAOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2009 | 3547.50 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DENº 655611/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/09/2009 | 350.00 | 00002840579405 | INACIA KEDMAR RANGEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE BONECAS PARA DECORACAO DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/09/2009 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA(LIMPA DE MATO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/09/2009 | 1853.00 | 00071167951468 | FRANCISCA LUCIA ROCHA BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDASDE MUSICA E MARCIAIS, QUE SE APRESENTARAM DURAN-TE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0003751 | 29/09/2009 | 3000.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003777 | 30/09/2009 | 1633.40 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MF 290PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2009 | 4825.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIOE AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2009 | 12428.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2009 | 145.00 | 10202582000142 | RA CARTUCHOS RECICLADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE TONERS,DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003782 | 30/09/2009 | 2734.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMA-ZENADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJOES DE 20 LITROS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2009 | 110.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2009 | 150.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEFOGOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIOCANDIDO RIBEIRO, LOCALIZADA NO SITIO CARNAUBA, 31DE MARCO LOCALIZADA NO SITIO BERNARDO E DA LOCALIDADE DE BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003787 | 30/09/2009 | 2035.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMA-ZENADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003796 | 30/09/2009 | 7396.39 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2009 | 39011.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2009 | 3720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2009 | 4022.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2009 | 12555.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2009 | 66969.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2009 | 33647.86 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2009 | 6366.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2009 | 24138.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2009 | 21274.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2009 | 2945.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2009 | 20808.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2009 | 32849.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2009 | 63253.01 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003776 | 30/09/2009 | 32.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLI-NA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2009 | 270.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS,DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA EGESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003783 | 30/09/2009 | 3638.96 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2009 | 220.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA EMOXIGENIO, REALIZADA NO VEICULO F-12000 DE PLACAMNQ-2634, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003789 | 30/09/2009 | 271.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMA-ZENADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJOES DE 20 LITROS,DESTINADOS AO CAFEDOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2009 | 1932.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DAF - DISTRIBUICAODE ARRECADACAOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA PACTUADA GARANTIR E MANTER O | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2009 | 34168.21 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES02 E 03/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2009 | 216.72 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENCARGOS EM VIRTUDE DEEMPRESTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2009 | 10000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DIVERSAS TAXAS BANCARIAS DEBITADASAUTOMATICAMENTE NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2009 | 1165.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003773 | 30/09/2009 | 1512.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETES-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7581, LOCADO NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2009 | 16860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2009 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0003803 | 30/09/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2009 | 4990.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/09/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/09/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2009 | 9441.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2009 | 9361.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/09/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/09/2009 | 5150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2009 | 8265.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2009 | 1340.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2009 | 14259.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2009 | 10634.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2009 | 3462.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2009 | 11833.72 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003772 | 30/09/2009 | 489.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMA-ZENADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003774 | 30/09/2009 | 341.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMA-ZENADO EM BOTIJOES DE 13KG E AGUA MINERAL ARMAZENADA EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2009 | 250.67 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTI-VEL E DE OLEO, ADITIVO E OLEO DE MOTOR, DESTINA-DOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPT-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2009 | 124.05 | 10975304000128 | JANDIARA PONTES CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2009 | 545.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0003775 | 30/09/2009 | 1731.01 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCA-TO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIA DECIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2009 | 120.00 | 00004632046469 | MARINALVA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0003780 | 30/09/2009 | 1710.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE) URNAS POPULA-RES COM MORTALHAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DEPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003788 | 30/09/2009 | 296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMA-ZENADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2009 | 448.80 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2009 | 1930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2009 | 7065.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2009 | 5481.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REREREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003872 | 01/10/2009 | 97.36 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009,NO VEICULO DE PLACA MND-8150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2009 | 433.45 | 00080517587491 | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO, 156, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA BENEDITO FIALHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, NO VEICULO DE PLACAKTK-1711-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2009 | 310.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS,DURANTEO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2009 | 300.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS AO SUS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2009 | 310.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, PARA REALI-ZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, NO VEICULO DE PLACAMNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, NO VEICULO CORSA DEPLACA KIB-3761-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003863 | 01/10/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009, NO VEICULO DE PLACAMRZ-9860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2009 | 570.00 | 00059668750497 | ANTONIO ADJAM DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DE URGENCIA, NO VEICULO DE PLACA MXO-4716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2009 | 300.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DEURGENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0003873 | 01/10/2009 | 408.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 48KG DE CARNE BOVINACOM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DOCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOLCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,PARA ATENDIMENTO SEMANAL DURANTE PLANTAO NOTURNOPERFAZENDO UM TOTAL DE CINCO PLANTOES, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003880 | 01/10/2009 | 2541.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0003881 | 01/10/2009 | 3150.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 04/09/2009 A 28/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2009 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDA-DE PRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/10/2009 | 280.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESPES DE SAUDE DA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISI-TAS DOMICILIARES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2009 | 465.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTAEM SUBSTITUICAO A OUTRO MOTORISTA QUE SE ENCONTRADE FERIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2009 | 310.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE(MEDICOS,ENFERMEIROS,PSICOLOGA) EM VISITASDOMICILIARES AOS USUARIOS, C/TAMBEM NO TRANSPORTEDOS MESMOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES E INTERNACOESNA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES JUNHO DE2009, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2009 | 300.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009, NO VEICULO DE PLACA KIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2009 | 195.00 | 00005413076495 | RAMON MACHADO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOE ACOMPANHAMENTO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DEVACINACAO INFLUENZA E POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPAREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2009 | 150.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ASCIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRACONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ECONSULTAS ESPECIALIZADAS, DURANTE O MES DE JUNHODE 2009, NO VEICULO DE PLACA MOF-9794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2009 | 300.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, NO VEICULODE PLACA MNV-9028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0003890 | 01/10/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIATECNICA NA VIABILIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0003891 | 01/10/2009 | 1503.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2009 | 640.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONERS, DESTINADOS AMAQUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 167, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNETBANDA LARGA (VELOCIDADE 1MB) E ADMINISTRACAO DAREDE DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2009 | 747.70 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2009 | 163.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2009 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM CONSULTORIA E AUDITORIA EM CONVENISO FEDERAIS JUNTOAOS ORGAOS CONCEDENTES (JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2009 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,08, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2009 | 400.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 04(QUATRO) CAIXAS PARA BUEIROS, REFORMA DE 03(TRES) BUEIROS E DE SOLDA ELETRICA NO PREDIO DOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/10/2009 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE PREGAOPRESENCIAL DE NºS 15,16 E 17/2009 DESTA PREFEITURA, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EDICAODE 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELE-TRICA REALIZADA NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE ASEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURAE GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES,DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SE-TEMBRO DE 2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/10/2009 | 1963.60 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003899 | 02/10/2009 | 20771.49 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003900 | 02/10/2009 | 2810.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003901 | 02/10/2009 | 172.58 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/10/2009 | 160.00 | 00002383122408 | GILBERTO BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DE ARTISTADA TERRA "VOZ E VIOLAO", DURANTE AS FESTIVIDADESDO 1º FESTIVAL DE INVERNO,ARTE E CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003905 | 02/10/2009 | 518.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA ARMA-ZENADO EM BOTIJOES DE 13KG,DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/10/2009 | 900.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA"CLAUDINO E FORRO ASA MORENA", NOS DIAS 21,22 E23/08/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º FESTI-VAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/10/2009 | 600.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO GRUPO "IMPACTOPROFUNDO", NO DIA 22/08/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/10/2009 | 465.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/10/2009 | 150.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACRECHE MARIA TECLA DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/10/2009 | 900.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA"FORROZAO FABIO LIMA", NO PERIODO DE 21 A 23/08/2009, DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DEINVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/10/2009 | 400.00 | 00010962859320 | HIRIAN LEITE DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO DE ISNTRUMENTOS EXO-TICOS NO DIA 23/08/2009, DURANTE AS FESTIVIDADESDO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE E CULTURA REALI-ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/10/2009 | 76.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MANOEL POMPILIO, LOCALIZADA NO SITIOGUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESESDE FEVEREIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 02/10/2009 | 13243.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PE-CUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,RERERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 02/10/2009 | 1.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003897 | 02/10/2009 | 223.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003906 | 02/10/2009 | 54.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ARMAZE-NADA EM BOTIJOES DE 20 LITROS, DESTINADA CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/10/2009 | 530.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE21 A 25/09/2009 E DE 28/09 A 02/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/10/2009 | 600.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DEMAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003895 | 02/10/2009 | 909.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DOACAO COM PACIENTES C/ TUBERCULOSENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003902 | 02/10/2009 | 305.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSOCISSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003903 | 02/10/2009 | 143.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/10/2009 | 300.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DEURGENCIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004307 | 02/10/2009 | 1539.11 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO DA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/10/2009 | 564.00 | 41126277000142 | INDUSTRIA E COMERCIO SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12(DOZE) CADEIRAS EMTUBO GRANDE, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS, LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0003898 | 02/10/2009 | 1639.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/10/2009 | 555.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE GAS DE COZINHA ARMAZENADO EM BOTIJOES DE 13KG, DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/10/2009 | 190.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/10/2009 | 150.00 | 00006877285417 | JOANA DARC TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA EXA-ME DE VISTA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003924 | 05/10/2009 | 5140.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0003925 | 05/10/2009 | 806.28 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/10/2009 | 930.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2009 | 1638.71 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS, DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO PELA PASSAGEMDO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO GINASIO DE ES-PORTES O MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/10/2009 | 389.22 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 78 (SETENTA E OITO)CHAPEUS COM GLITER,DESTINADOS A BANDA MARCIAL DAE.M.E.F. JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003922 | 05/10/2009 | 1680.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/10/2009 | 1860.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO2008/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/10/2009 | 469.50 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS E ESTUDANTAS DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003927 | 06/10/2009 | 310.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0003928 | 06/10/2009 | 605.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/10/2009 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAOE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAOE CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOSDO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS,CONFORME PORTARIASMS NºS 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/10/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTE-MA UNICO DE SAUDE - INTEGRASUS,CONFORME PORTARIAMS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2009 | 40000.00 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSSUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADAE INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2009 | 396.93 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTIANDAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2009 | 291.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/10/2009 | 118.68 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO COM DE PROD TEXTEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOAO CURSO DE CROCHE DOS PROGRAMAS CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/10/2009 | 545.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS PARA O DESFI-LE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/10/2009 | 399.54 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS E PIPOCAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO PELA PAS-SAGEM DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO GINASIODE ESPORTES o MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/10/2009 | 244.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEISDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/10/2009 | 1432.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO PLANEJAMENTO DO ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA 02/10/2009, NA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/10/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE PREGAOPRESENCIAL DE Nº 18/2009 DESTA PREFEITURA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 09/102009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/10/2009 | 25.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0003939 | 08/10/2009 | 386.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT-4975,PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/10/2009 | 383.90 | 00080517587491 | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/10/2009 | 674.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/10/2009 | 480.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARMACOES E LENTES DE PARA OCULOS DE GRAU,DESTINADOS A DOACAO COM PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0003988 | 09/10/2009 | 2145.62 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/08/2009 A 17/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/10/2009 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/10/2009 | 73.11 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/10/2009 | 100.00 | 00073847887491 | SEVERINA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALI-ZADO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0003963 | 09/10/2009 | 170.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADODE SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0003964 | 09/10/2009 | 1015.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 07 (SETE) URNAS POPULA-RES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/10/2009 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/10/2009 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004008 | 09/10/2009 | 17108.70 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/10/2009 | 412.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/10/2009 | 350.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/10/2009 | 322.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/10/2009 | 252.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/10/2009 | 252.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/10/2009 | 240.00 | 00009657883423 | EDINERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/10/2009 | 220.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURA-RIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/10/2009 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURA-RIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/10/2009 | 238.00 | 00008113625402 | JOAO BATISTA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/10/2009 | 196.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/10/2009 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS CO-BRINDO LICENCA DE FUNCIONARIA DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/10/2009 | 220.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/10/2009 | 600.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125DE PLACA MOA-4528, DESTINADA AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/10/2009 | 390.00 | 00048575763415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE FRETE DE UMA VIAGEM DA CIDADE DEJOAO PESSOA A ESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMINHAODE PLACA KFB-3487, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PA-RA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/10/2009 | 350.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/10/2009 | 220.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/10/2009 | 412.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2009 | 2050.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMT-7584, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/10/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/10/2009 | 3258.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2009 | 392.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/10/2009 | 240.00 | 00007888725406 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2009 | 266.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2009 | 700.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/10/2009 | 266.00 | 00001509806474 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/10/2009 | 182.00 | 00006703489459 | ANTONIO LUCENA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/10/2009 | 240.00 | 00005550265400 | ROBERTO DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/10/2009 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,08, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/10/2009 | 196.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/10/2009 | 364.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/10/2009 | 70.00 | 00076819663404 | EXPEDITO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/10/2009 | 240.00 | 00005578662439 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/10/2009 | 98.00 | 00003384712439 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/10/2009 | 252.00 | 00097938670197 | JOSE CORDEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/10/2009 | 280.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/10/2009 | 336.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/10/2009 | 364.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/10/2009 | 392.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/10/2009 | 280.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,DURANTE OPERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0003999 | 09/10/2009 | 1508.64 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/07/2009 A 22/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/10/2009 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, NESTACIDADE, ONDE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUEVEM PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/10/2009 | 300.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA SERVIRDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/10/2009 | 240.00 | 00010094234442 | WANDERLEI DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/10/2009 | 224.00 | 00097757799449 | REGINALDO MOURA NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PULBICAS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/10/2009 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, QUE SERVEDE GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/10/2009 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUAR-DAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/10/2009 | 240.00 | 00007935434441 | MARIA DA VITORIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/10/2009 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA PRACA JOAO PESSOA, 78, CENTRO DESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/10/2009 | 240.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/10/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/10/2009 | 240.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/10/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/10/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/10/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/10/2009 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, RERERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2009 | 17325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/10/2009 | 600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLARDD2, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2009 | 2509.40 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS, TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNACOESDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/10/2009 | 50.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA O PRE-ESCOLAR DA LOCALIDADE DE GUARIBAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/10/2009 | 1200.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0004000 | 09/10/2009 | 3162.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 372KG DE CARNE BOVINACOM OSSO,DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/10/2009 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004002 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III NACIDADE DE GUARABIRA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/10/2009 | 3000.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AAESBAM - ASSOCIACAO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004014 | 09/10/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III NACIDADE DE GUARABIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/10/2009 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFG-6633, PARA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/10/2009 | 4010.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOPECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/10/2009 | 320.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01(UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURY, DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/10/2009 | 25.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIO E ACESSORIOS, DESTINADA A INSTALACAO DE UMA ANTENA PARABOLICA NOCENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA GARANTIR E PROMOVER | INSTAL.DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2009 | 7186.00 | 24121519000196 | ALVANIRA MARIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUCAO DE VASSOURASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/10/2009 | 109.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/10/2009 | 100.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNI CIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/10/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/10/2009 | 100.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/10/2009 | 50.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOLOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAMONS. JOAQUIM SOUSA SIMOES, 61, CENTRO, NESTA CI-DADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/10/2009 | 100.00 | 00076820718420 | MARIA CILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PERILO DE OLIVEIRA, 79, CENTRO,DESTA CIDADE,DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/10/2009 | 140.00 | 00073848662434 | RITA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIODESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/10/2009 | 100.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADORUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, 18, CENTRODESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE JULHOE AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/10/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA,S/N,NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUHHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/10/2009 | 100.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NARUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTI-NADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/10/2009 | 100.00 | 00002934921409 | FRANCISCO DE ASSIS PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO ANTONIO MARIZ, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/10/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO FATIMA TARGINO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/10/2009 | 100.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO NOVO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/10/2009 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, 13, CENTRO, NESTA CIDADE,DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/10/2009 | 100.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/10/2009 | 50.00 | 00008627770468 | MANOEL BERNARDINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOLOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/10/2009 | 100.00 | 00062941046453 | MARLUCE DANTAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRES. JOAO PESSOA, 264, CENTRO, DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AVSEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO BALANCO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA AUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2009 | 100.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTI-NADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/10/2009 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL BORGES DE MORAES,459, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2009 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA LUIS TARGINO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DES-TINADO A FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2009 CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/10/2009 | 100.00 | 00071918949468 | FRANCISCO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA ANTONIO BEZERRA, S/N, CENTRO,DESTA CIDADEDESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 0209/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/10/2009 | 160.00 | 00005143687489 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA AV. SEMEAO LEAL, S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/10/2009 | 100.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/10/2009 | 100.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, 36, CENTRO, DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/10/2009 | 100.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/10/2009 | 100.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA 04 DE JULHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DES-TINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/10/2009 | 100.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/10/2009 | 100.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUELDE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/10/2009 | 100.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA 04 DE JULHO, S/N,CENTRO,DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/10/2009 | 100.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009. CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/10/2009 | 100.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/10/2009 | 1045.92 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/10/2009 | 490.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03(TRES) PARES DE BOTASORTOPEDICAS, DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/10/2009 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODASDESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/10/2009 | 12.11 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/10/2009 | 99.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CIDE,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/10/2009 | 133.20 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS PRACASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/10/2009 | 535.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/10/2009 | 1258.03 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSPUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGI-CA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/10/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/10/2009 | 290.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/10/2009 | 1868.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/10/2009 | 2942.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/10/2009 | 350.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALHACO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCASREALIZADO NO DIA 12/10/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/10/2009 | 12.57 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS, NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/10/2009 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0004081 | 14/10/2009 | 1488.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/08/2009 A 22/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/10/2009 | 6173.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA. SALETE FERREIRA LIMA DA ROCHA, NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/10/2009 | 7314.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR. EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/10/2009 | 16500.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.EDIVARDO RIBEIRO DA SILVA, NO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/10/2009 | 465.00 | 00006324784460 | ERONIDES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMOATENDENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/10/2009 | 465.00 | 00009595018430 | FABIO JOSE PONTES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICIS EVENTUAIS PRESTADOS COMOATENDENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/10/2009 | 120.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0004078 | 14/10/2009 | 703.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD FARM E HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA CAMPELO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,PARA FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DA ASSISTENCIASOCIAL NA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/10/2009 | 515.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS (SUBSTITUICAODO CILINDRO DE EMBREAGEM, REVISAO NAS 04 (QUATRO)RODAS E SERVICOS DE SUSPENSAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA KAP-3678, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/10/2009 | 260.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/10/2009 | 490.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MNV-4969 E MNG-0282, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/10/2009 | 410.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/10/2009 | 440.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOSVEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNN-1120 E FIATUNO MILLE DE PLACA MNV-4999, AMBOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/10/2009 | 260.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/10/2009 | 25824.08 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/10/2009 | 25547.59 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOSAOS USUARIOS DO SUS/AIH´S,DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/10/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/10/2009 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A ESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/10/2009 | 530.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE05 A 09/10 E DE 13/10 A 16/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/10/2009 | 1598.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPL AGRIC LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRU-TURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/10/2009 | 420.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) BIROS MEDINDO 1,20MTS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2009 | 465.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMOMOTORISTA LOTADO NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITI-CA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/10/2009 | 770.00 | 00067416241472 | ADEMILSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SCOMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0004100 | 16/10/2009 | 10500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) ROCADEIRADE ARRASTO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0004101 | 16/10/2009 | 20900.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA) PLAINA DIANTEIRA, COM COMANDO HIDRAULICO DUPLO, DESTINADASA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0004102 | 16/10/2009 | 28000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DUAS) GRADES ARADORAS DE 14X26", COM CONTROLE REMOTO, DESTINADASA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0004103 | 16/10/2009 | 85400.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR 4X4,80CV, 04 CILINDROS, TANQUE CAPACIDADE 70 LITROS,12 VELOCIDADES A FRENTE E 04 A RE, EMBREAGEM DU-PLA COM DISCO ORG. 345MM E ESTABILIZADOR TELESCOPIO, DESTINADOA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | AQUIS.D/MAQ.C/IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0004104 | 16/10/2009 | 127800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) TRATORES 4X2TRANSMISSAO C/08 VELOCIDADES A FRENTE E 02 A RE,PRE-FILTRO COM AR, RODAGEM DIANTEIRA: 7.5X16F2 ETRASEIRO: 18.4X30R1, TANQUE CAPAC. 70 LITROS, C/4CILINDROS, POTENCIA DE 75CV, DESTINADOS A SEC. DEDESENV.DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/10/2009 | 375.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTA-CAO DO TRATAMENTO DE VACINAS ANTI-ALERGICAS PARASUA FILHA MENOR DE IDADE YASMIM CABRAL BELMONT,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/10/2009 | 636.44 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RETENCAO DA 2ªMEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRA-TO DE Nº 00070/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/10/2009 | 100.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, POR OCASIAO DAPARTICIPACAO EM UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/10/2009 | 346.00 | 24100554000129 | ANALISES CLIN.DR.MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE AR-THUR LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/10/2009 | 100.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, POR OCASIAO DAPARTICIPACAO EM UM TREINAMENTO DA VIGILANCIA SA-NITARIA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/10/2009,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/10/2009 | 100.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, POR OCASIAO DAPARTICIPACAO EM UM TREINAMENTO DA VIGILANCIA SA-NITARIA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 30/10/2009,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/10/2009 | 1424.78 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/10/2009 | 500.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTANTES6B, MEDINDO 02 (DOIS) METROS, NA COR PRETA, DES-TINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004115 | 18/10/2009 | 350.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/10/2009 | 150.00 | 00003368060430 | GERALDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADEDE ITU-SP, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/10/2009 | 286.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/10/2009 | 511.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/10/2009 | 425.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/10/2009 | 204.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/10/2009 | 800.00 | 00003384923480 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODO FARDAMENTO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/10/2009 | 14641.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/10/2009 | 306.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/10/2009 | 884.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/10/2009 | 409.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/10/2009 | 4680.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/10/2009 | 8582.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/10/2009 | 818.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/10/2009 | 7226.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/10/2009 | 5310.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/10/2009 | 2864.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/10/2009 | 327.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/10/2009 | 4577.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/10/2009 | 7402.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/10/2009 | 1400.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/10/2009 | 13915.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/10/2009 | 647.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/10/2009 | 465.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMOMOTORISTA LOTADO NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITI-CA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2009 | 1601.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS,REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/10/2009 | 306.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/10/2009 | 279.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/10/2009 | 2913.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/10/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/10/2009 | 409.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/10/2009 | 104.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2009 | 2077.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/10/2009 | 259.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/10/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/10/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/10/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS AVISOS DE HOMOLOGACAO DOS PP DE NºS 15,16 E 17/2009 DESTA PREFEITURA, PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,EDICAODE 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/10/2009 | 440.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 19/10/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/10/2009 | 564.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2009 | 719.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO MANTER E GARANTIR O | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000142009 | 0004155 | 20/10/2009 | 43000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) BARRACAS METALICAS,DESTINADAS A PADRONIZACAO DA FEIRALIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2009 | 540.00 | 07127428000149 | SAPE DIESEL II-ALDINEIDE B. DOS S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2009 | 6527.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2009 | 1698.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2009 | 2332.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2009 | 1289.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/10/2009 | 6877.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/10/2009 | 514.15 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3451,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2009 | 140.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/10/2009 | 260.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO PRESTADOS NOVEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE ASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/10/2009 | 979.08 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE ASECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0004156 | 20/10/2009 | 2366.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 215KG DE CARNE BOVINACOM E SEM OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDEN-CIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/10/2009 | 1193.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/10/2009 | 11293.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 21/10/2009 | 3378.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/10/2009 | 1576.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/10/2009 | 4529.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/10/2009 | 400.00 | 00022574972104 | ANTÔNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DAS OBRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/10/2009 | 400.00 | 00026261030472 | GERSON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA EM PLANTOES JUNTO A ATENCAO BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/10/2009 | 180.00 | 00002054715441 | MARIA MONICA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, DURANTE TREINAMENTO DO NU-CLEO DE APOIO NA REALIZACAO DO MAPEAMENTO PARAIMPLANTACAO DA SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADONO PERIODO DE 27 A 29/09, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/10/2009 | 9442.18 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/10/2009 | 4951.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/10/2009 | 1892.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/10/2009 | 1636.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/10/2009 | 750.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/10/2009 | 4275.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/10/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/10/2009 | 0.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/10/2009 | 97.14 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 22/10/2009 | 60.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBICOS DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2776PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/10/2009 | 316.42 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/10/2009 | 223.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº003790, DATADO DE 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/10/2009 | 500.16 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E OS SERVICOS PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 23/10/2009 | 100.00 | 00002563434467 | MARIA JOSE DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA ARMACAO DE OCULOS DEGRAU,DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 8.080/90. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004190 | 23/10/2009 | 1544.58 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CELTACOM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/09/2009 AA 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004191 | 23/10/2009 | 9075.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0004192 | 23/10/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE GM-S10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/09/2009 A A 05/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004195 | 23/10/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOBASICO DE PLACA MOP-9065, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/09/2009 A A 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004196 | 23/10/2009 | 3537.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0004197 | 23/10/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/09/2009 A A 20/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 23/10/2009 | 655.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DEURGENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004201 | 23/10/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOBASICO DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTEDOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/09/2009 A A 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/10/2009 | 441.43 | 00080517587491 | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004205 | 23/10/2009 | 1925.76 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CAPS E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004206 | 23/10/2009 | 701.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004203 | 23/10/2009 | 1380.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCA-TO DE PLACA NPT-3215, PERTENCENTE A SECRETARIADE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JU-RIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004194 | 23/10/2009 | 4785.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004204 | 23/10/2009 | 2024.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2776,PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAOESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004207 | 23/10/2009 | 1396.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETECABINE DUPLA S-10 DE PLACA MNW-7051, PERTENCENTEAO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 23/10/2009 | 142.08 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004193 | 23/10/2009 | 935.38 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PER-TENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004198 | 23/10/2009 | 34.86 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR-BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/10/2009 | 119.70 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/10/2009 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM RAIO-X DE ESOFAGO COM CONTRASTE, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/10/2009 | 1160.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, SEDIADA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDOA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO AS EQUIPES EXE-CUTIVA DEATENCAO BASICA E CONTROLE DE AVALIACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/10/2009 | 400.00 | 00035815027472 | OTAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPE-SAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/10/2009 | 400.00 | 00002382009730 | VANDERLEIA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPEAS COM A REALIZACAO DE UM EXAMEDE ELETRONEUROGRAFIA DE MMII, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DENº 2009.01.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/10/2009 | 8600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2009 | 16220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2009 | 3410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO)DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2009 | 51334.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RERERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2009 | 44539.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (GESTAOPLENA) DESTE MUNICIPIO, RERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/10/2009 | 22506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS)DESTEMUNICIPIO, RERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/10/2009 | 17172.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RERERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2009 | 285.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOSA CONFECCAO DAS VESTIMENTAS DO GRUPO TEATRAL P/OINTERCAPS 2009, REPRESENTADO PELOS USUARIOS DOCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/10/2009 | 5481.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/10/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTE-LARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/10/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABA-LHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/10/2009 | 7065.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2009 | 1930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA,TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/10/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/10/2009 | 1085.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/10/2009 | 12372.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PE-CUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/10/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/10/2009 | 4876.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/10/2009 | 12555.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/10/2009 | 33229.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/10/2009 | 69020.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2009 | 64508.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004242 | 27/10/2009 | 288.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004252 | 27/10/2009 | 2760.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/10/2009 | 21273.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURARA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/10/2009 | 38074.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURARA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/10/2009 | 5400.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/10/2009 | 2595.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/10/2009 | 60554.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/10/2009 | 6975.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/10/2009 | 23983.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/10/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/10/2009 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/10/2009 | 16395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/10/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/10/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/10/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/10/2009 | 8125.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/10/2009 | 6117.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2009 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/10/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/10/2009 | 9751.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/10/2009 | 9361.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/10/2009 | 14929.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/10/2009 | 5150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/10/2009 | 11929.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/10/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/10/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2009 | 10721.31 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2009 | 3462.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) TAMBORES DE FENO, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/10/2009 | 128.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/10/2009 | 2000.00 | 05089367000228 | LAB. ANAL.CLIN. DR.ERICK DE P.LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/10/2009 | 100.00 | 00000170559467 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE AVELAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DAS ROUPAS DO GRUPO TEATRAL PARA O INTERCAPS2009, REPRESENTADO PELOS USUARIOS DO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/10/2009 | 1160.00 | 00083952810487 | SANDRO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA KFQ-1157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/10/2009 | 470.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/10/2009 | 71.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL E SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/10/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO, S/N,CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/10/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA BENEDITO FIALHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/10/2009 | 400.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DAPARTE ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/10/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAPSF, REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/10/2009 | 163.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAPSF, REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/10/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAPAB, REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/10/2009 | 103.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAODE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/10/2009 | 702.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/10/2009 | 60.00 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO DE TV, PERTENCENTE AO GABINETE DAPREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/10/2009 | 178.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CHAVES, DESTINADAS AO PREDIO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/10/2009 | 391.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/10/2009 | 56.00 | 00020432585400 | ANTONIO HENRIQUE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE UM APARELHO DE TV, PERTENCENTE A CRECHE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/10/2009 | 3019.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/10/2009 | 3019.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/10/2009 | 3019.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/10/2009 | 3019.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/10/2009 | 3019.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008, EM FAVOR DO MINISTERIO DE DESENVOL-VIMENTO AGRARIO-MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2009 | 132.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA E.M.E.F.JOAO PEREIRA DOS SANTOS LOCALIZADANO SITIO MACAPA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2009 | 405.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA MANUTENCAO E REPARO REALIZADO NO PREDIO DA E.M.E.F. MANOEL POMPILIO DA ROCHA, LOCALIZADA NOSITIO GUARIBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2009 | 129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA E.M.E.F. DO ASSENTAMENTO PE. LUIZ LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004289 | 30/10/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2009 | 17707.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2009 | 756.10 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CAFE SERVIDO AOS GARIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2009 | 1631.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2009 | 173.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2009 | 21.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2009 | 545.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAFUS, REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2009 | 1958.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA POLICLINICA "BENJAMIN GOMES MARANHAO" LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2009 | 130.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PALMILHA DE SILICO-NE COM ARCO, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009.01.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2009 | 600.00 | 02742263000100 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS E USUARI-OS DO CAPS, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DO INTERCAPS 2009, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/11/2009 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA RESSONANCIA MAGNETICA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC.ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004317 | 03/11/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009, NO VEICULO DE PLACAMRZ-9860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/11/2009 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDA-DE PRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE OUTUTEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2009 | 500.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS AO SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004320 | 03/11/2009 | 3780.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 30/09/2009 A 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/11/2009 | 403.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS,DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/11/2009 | 30.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2009 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAODURANTE AS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2009 | 230.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/11/2009 | 78.00 | 00006242178419 | LUZIA SILVA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA SINDICAL, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004337 | 03/11/2009 | 150.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004338 | 03/11/2009 | 321.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004339 | 03/11/2009 | 232.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004310 | 03/11/2009 | 1655.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS PRE-ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/11/2009 | 265.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/11/2009 | 650.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAODURANTE A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO"CONSTRUINDO O SISTEMA NACIONAL DE EDUCACAO", REALIZADO NO DIA 06/07/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004324 | 03/11/2009 | 2288.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004326 | 03/11/2009 | 5557.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPEL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004332 | 03/11/2009 | 6225.04 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004333 | 03/11/2009 | 615.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004334 | 03/11/2009 | 3512.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPEL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/11/2009 | 600.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004336 | 03/11/2009 | 232.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/11/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/11/2009 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE DIVERSAS MATERIAS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0004322 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIATECNICA NA VIABILIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2009 | 1152.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, TELEFONE -(83)3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2009 | 105.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, TELEFONE -(83)3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/11/2009 | 530.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE19/10 A 23/10 E DE 26/10 A 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2009 | 175.00 | 00003532502445 | FRANCISCO SANDRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGULGACAODE VINHETAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/11/2009 | 0.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE A CONTRUBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/11/2009 | 170.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/11/2009 | 80.00 | 00095225765491 | UBIRATAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORDESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA 4ª TURMA DOPROGRAMA DE CAPACITACAO DE GERENTE MUNICIPAL DECONVENIOS E CONTRATOS-GMC JUNTO A CAIXA ECONOMI-CA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/11/2009 | 600.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOCEMITERIO SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/11/2009 | 300.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM, DA SOLENIDADE DE APRESENTACAO APOPULACAO DESTE MUNICIPIO, DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/11/2009 | 40.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGENS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GESTAO DEATIVOS PREVIDENCIARIOS" JUNTOM AO TCE-PB, QUE SE-RA RELAIZADO NO DIA 05/11/2009 NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/11/2009 | 80.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIODE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DEGESTORES AMBIENTAIS, RELAIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2009 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/11/2009 | 50.00 | 00023661550420 | JOAO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORDESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/11/2009 | 546.00 | 00956476000109 | ALTAIZA PINHEIRO DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PAVILHAO PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/11/2009 | 726.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE GRADES, DESTINADAS AS E.M.E.F. JOAO MOREIRASOARES, JOSE TARGINO MARANHAO,JOANA MARIA DA CONCEICAO E ERNESTO MOREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/11/2009 | 180.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. MANOEL POMPILIODA ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO GUARIBAS, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/11/2009 | 300.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F. FRANCISCO ODONDE MACEDO, LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004358 | 04/11/2009 | 3690.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSPERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/11/2009 | 435.00 | 00028843649434 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DESALGADOS E DOCES, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS PELO ANIVERSARIO DA AESBAM-ASSOCIACAO ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO,REALIZADO NODIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE MES E ANO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/11/2009 | 700.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASCARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/11/2009 | 600.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004366 | 04/11/2009 | 2725.21 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/11/2009 | 470.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NAS E.M.E.F. MANOEL POMPILIO DA ROCHA, LOCA-LIZADA NO SITIO GUARIBAS E FRANCISCO PEREIRA DOSSANTOS, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/11/2009 | 900.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA, DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO EDO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112009 | 0004346 | 04/11/2009 | 841.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE URNAS POPULARES E RAMA-LHETES, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112009 | 0004347 | 04/11/2009 | 680.00 | 10678292000170 | ANTONIO GUEIROS DE SENA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADODE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA SEPULTAMENTO NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/11/2009 | 225.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/11/2009 | 150.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/11/2009 | 190.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2009 | 230.00 | 00008601047459 | MARIA DAS DORES SANTOS S.FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO,EDICAO E FILMAGEM DO INTERCAPS 2009, REPRESENTA-DO PELOS USUARIOS E SERVIDORES DO CAPS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/11/2009 | 2000.00 | 00003929212439 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUSA MELO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOESPECIALISTA EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/11/2009 | 164.70 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DETONERS, DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172009 | 0004343 | 04/11/2009 | 7683.84 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/11/2009 | 432.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0004371 | 05/11/2009 | 1750.64 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/09/2009 A 17/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004374 | 05/11/2009 | 1963.50 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/11/2009 | 40.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME URETROCESTOGRAFIO, EM PACIENTE RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004373 | 05/11/2009 | 4936.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/11/2009 | 80.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO CAMINHOENTE F-350 DE PLACAMNQ-2605, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004370 | 05/11/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DES-TINADO AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/10/2009 A05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0004372 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00004687830404 | JOSE ADERCIO VENANCIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/11/2009 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL A ESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 06/11/2009 | 525.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS KAP-3678 E MNV-4969, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0004378 | 07/11/2009 | 1290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO CAMINHONETE F-350 DE PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172009 | 0004379 | 09/11/2009 | 520.96 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2009 | 621.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIAE PINTURA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE MOVEL DESAUDE DE PLACA MNN-1120,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004381 | 09/11/2009 | 562.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2009 | 24330.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO DO SISTE-MA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIAMS Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2009 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC-INCENTIVO DA ETAPA DE ADESAO,ETAPA DE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME PORTARIAS MSNº 1.480, DE 20/06/2007 E 3.130 DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0004387 | 10/11/2009 | 16670.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2009 | 500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2009 | 5323.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE A CONTRUBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRI-BUICAO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2009 | 0.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA ITR, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NO MES DENOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2009 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125DE PLACA MOA-4528, DESTINADA AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/11/2009 | 1400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAPARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO, CONTABILIDADE GERAL, CONTROLE DE TESOURA-RIA E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTINADO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2009 | 10903.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/11/2009 | 55980.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2009 | 140.20 | 03957457000187 | SANTOS MALHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS,DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DA EMEFJOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2009 | 29938.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/11/2009 | 61383.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004396 | 12/11/2009 | 5494.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOS PRE-ESCOLARESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004397 | 12/11/2009 | 0.06 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DO VEICULOBESTA DE PLACA CYN-1960-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CALABOUCO,ALTO GRANDE E AMARAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOSDA MANHA E TARDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 12/11/2009 | 0.05 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DO VEICULOBESTA DE PLACA DDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004399 | 12/11/2009 | 0.04 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA LOCACAO DO VEICULO BESTADE PLACA MXY-8490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004400 | 12/11/2009 | 658.72 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004401 | 12/11/2009 | 0.02 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DO VEICULOVERANEIO DE PLACA CZP-8733,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE NOVA CARNAUBAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MA-NHA, TARDE E NOITE REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004403 | 12/11/2009 | 0.05 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENDA LOCACAO DE VEICULO ONI-BUS DE PLACA MZC-0213, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004404 | 12/11/2009 | 0.02 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004405 | 12/11/2009 | 0.04 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DO VEICULOBESTA DE PLACA DDU-6289, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004407 | 12/11/2009 | 1786.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004410 | 12/11/2009 | 198.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004411 | 12/11/2009 | 4944.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004412 | 12/11/2009 | 26021.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004413 | 12/11/2009 | 0.08 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DE VEICULOONIBUS DE PLACA MXT-5021,DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004416 | 12/11/2009 | 0.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DA DIFERENCA DO VEICULOD-20 DE PLACA CDE-7835, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004417 | 12/11/2009 | 0.08 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DO VEICULOBESTA DE PLACACSZ-3329, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LA-GOA DANTAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REF. AO MES DE JULHO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004418 | 12/11/2009 | 0.08 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA DIFERENCA DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004617 | 12/11/2009 | 837.86 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS DOENTES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004639 | 12/11/2009 | 930.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004640 | 12/11/2009 | 155.89 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004641 | 12/11/2009 | 160.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004647 | 12/11/2009 | 35.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM DOENTES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004414 | 12/11/2009 | 74.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004415 | 12/11/2009 | 514.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004419 | 12/11/2009 | 61.52 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2009 | 455.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2009 | 7726.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2009 | 100.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2009 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISOS DE PREGAO PRESENCIAL DE Nº 19/2009 DESTA PREFEITURA, PUBLICADONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/11/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/11/2009 | 5121.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. OZELIA MARIA DE FREITAS CHAGAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/11/2009 | 5039.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA DA PENHA FELIX, NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2009 | 3772.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. JOANA MARIA DA CONCEICAO, NO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2009 | 2566.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DOSR. LUIZ BATISTA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2009 | 4391.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.LUIZ BATISTA DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2009 | 7500.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DO SR.GILBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA, NO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2009 | 530.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE03/11 A 06/11/2009 E DE 09/11 A 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2009 | 1608.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.MARINA MARTINIANO DA SILVA, NO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2009 | 3765.00 | 00028209547828 | FRANCINALVA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEBUFFET DESTINADO A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA CONSTRUCAO DO FORUM DA 20ª ZO-NA ELEITORAL, REALIZADO NO DIA 13/10/2009 NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/11/2009 | 632.00 | 00006015681411 | DIOGO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AO OPERADOR DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DEMAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/11/2009 | 1050.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELE-TRICA REALIZADA NOS VEICULOS CAMINHAO F-12000 DEPLACA MNQ-2634, TRATOR MF 275 E PATROL,AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, IN-FRAESTRUTURA EG. ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/11/2009 | 800.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO COMPLETA REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT-4975,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/11/2009 | 680.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA BIOPSIA DE PROSTATA, EM PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/11/2009 | 57521.46 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2009 | 580.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMOXIGENIO NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912 E FIAT UNO MILLE DE PLACA MND-7810, AMBOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2009 | 775.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/11/2009 | 235.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELE-TRICA REALIZADA NOS VEICULOS CAMINHONETE F-350DE PLACA MNQ-2605 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/11/2009 | 60.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004443 | 17/11/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO BASICOFIAT UNO MILLE DE PLACA MOP-9065, DESTINADO AOAO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ASU.B.S. E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/10/2009 A 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004447 | 17/11/2009 | 1998.15 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CELTACOM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CAPSPARA VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/10/2009 A 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004448 | 17/11/2009 | 8696.30 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0004449 | 17/11/2009 | 9952.10 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/11/2009 | 26063.84 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0004451 | 17/11/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO BASICOFIAT UNO MILLE DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AOAO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ASU.B.S. E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/10/2009 A 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/11/2009 | 24921.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 17/11/2009 | 2399.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 17/11/2009 | 6875.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/11/2009 | 1220.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 17/11/2009 | 1682.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/11/2009 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP Nº 00018/2009,EDICAO DE 23/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/11/2009 | 1523.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIADO MUNICIPIO, EM FAVOR DOS SERVIDORES DESTA PRE-FEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/11/2009 | 2700.00 | 03424739000119 | ORIOSMAR SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03(TRES) CADEIRAS GIRATORIAS, 03 (TRES) MESAS DE ESCRITORIO, 01 (UM)ARQUIVO E 01 (UM) ESCRITORIO ANGULO, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ANAFE,ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122009 | 0004454 | 19/11/2009 | 3023.50 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/11/2009 | 1355.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/11/2009 | 300.25 | 00080517587491 | BENJAMIN GOMES MARANHAO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/11/2009 | 265.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ASCIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRACONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ECONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO VEICULO DE PLACAMOF-9794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/11/2009 | 750.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMO-2701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/11/2009 | 250.00 | 11174428000177 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDA SOLENIDADE DE REABERTURA DO CENTRO DE CONVI-VENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/11/2009 | 660.00 | 11174428000177 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DEFOTOS E FILMAGEM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO DO CORRENTE ANO REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/11/2009 | 710.00 | 11174428000177 | CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DEFOTOS E FILMAGEM DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTEE CULTURA, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23/08/2009NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004464 | 20/11/2009 | 3782.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 445KG CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/11/2009 | 2762.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/11/2009 | 327.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/11/2009 | 5276.46 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/11/2009 | 4680.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/11/2009 | 1188.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/11/2009 | 1534.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/11/2009 | 13194.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/11/2009 | 8376.28 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/11/2009 | 570.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/11/2009 | 13885.47 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/11/2009 | 7310.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/11/2009 | 14899.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR-TOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/11/2009 | 1205.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/11/2009 | 1554.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/11/2009 | 424.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/11/2009 | 286.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/11/2009 | 511.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA (CONSELHO TUTELAR) DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/11/2009 | 310.00 | 00045067589434 | FRANCISCO EVALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA,CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/11/2009 | 540.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAODE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO VEICULODE PLACA KIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/11/2009 | 720.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE(MEDICOS,ENFERMEIROS,PSICOLOGA) EM VISITASDOMICILIARES AOS USUARIOS, C/TAMBEM NO TRANSPORTEDOS MESMOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES E INTERNACOESNA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNP-9076-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0004482 | 20/11/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE 20/10/2009 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/11/2009 | 510.00 | 00006321640425 | JOSE MOREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTESAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DE URGENCIA, NO VEICULO DE PLACA MOI-4926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/11/2009 | 170.00 | 00076074021449 | JOSE ANTONIO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, PARA REALI-ZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS, NOVEICULO DE PLACA MNY-2456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/11/2009 | 850.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/11/2009 | 110.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NESTE MUNICI-PIO, NO VEICULO DE PLACA MNV-9028-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/11/2009 | 565.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/11/2009 | 40.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MND-8150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/11/2009 | 550.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KTK-1711-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/11/2009 | 7440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/11/2009 | 7166.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2009 | 5425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/11/2009 | 350.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/11/2009 | 100.00 | 01057866000100 | INTERFACE RADIOLOGIA INTEGRAL DA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE EXAME RADIOGRAFICO PANORAMICO DA FACE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/11/2009 | 1133.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2009 | 677.16 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE A CONTRUBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRI-BUICAO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/11/2009 | 335.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DETONERS, DESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/11/2009 | 550.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/11/2009 | 2059.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/11/2009 | 3300.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/11/2009 | 3137.09 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/11/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/11/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/11/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/11/2009 | 440.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/11/2009 | 409.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/11/2009 | 3122.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/11/2009 | 1141.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/11/2009 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/11/2009 | 2145.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/11/2009 | 1787.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/11/2009 | 1061.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/11/2009 | 2722.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/11/2009 | 550.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/11/2009 | 238.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICUL-TURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/11/2009 | 2324.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/11/2009 | 104.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/11/2009 | 102.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/11/2009 | 761.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/11/2009 | 2599.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/11/2009 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE A CONTRUBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAOFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/11/2009 | 1636.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/11/2009 | 1892.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/11/2009 | 4951.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/11/2009 | 750.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/11/2009 | 9798.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (GESTAO PLENA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/11/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/11/2009 | 4673.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/11/2009 | 1193.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/11/2009 | 3568.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/11/2009 | 1576.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/11/2009 | 465.00 | 00071918213453 | FRANCISCO SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EMSUBSTITUICAO AO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/11/2009 | 263.00 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES TECNICAS E ESTUDANTES DO ERI-ESTAGIO RURAL INTEGRADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/11/2009 | 9837.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARI-OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTEMUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004536 | 23/11/2009 | 291.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/11/2009 | 71.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004538 | 23/11/2009 | 1078.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/11/2009 | 790.14 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004548 | 24/11/2009 | 2548.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINAE ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARATRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS E DOS PROFISSIO-NAIS EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/11/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO, 100, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004552 | 24/11/2009 | 492.15 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E TAMBEM EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004553 | 24/11/2009 | 765.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E TAMBEM EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/11/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/11/2009 | 57.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/11/2009 | 168.37 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS IMOVEISONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA E O CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/11/2009 | 400.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/11/2009 | 190.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/11/2009 | 415.00 | 02170896000182 | RICARDO ARANHA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA ARMACAO E UM PAR DELENTES PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/11/2009 | 250.00 | 00008261732410 | LAMARK TOMAS MARINHO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURADE LETREIROS NOS PREDIOS E VEICULOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004561 | 24/11/2009 | 3150.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 04/11/2009 A 23/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004562 | 24/11/2009 | 9106.68 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEODIESEL, GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/11/2009 | 260.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODASDESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/11/2009 | 330.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02(DOIS) PARES DE BOTASORTOPEDICAS, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2009.01.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004570 | 24/11/2009 | 1761.16 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/11/2009 | 194.36 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/11/2009 | 290.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/11/2009 | 217.68 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/11/2009 | 2306.55 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO PERTENCENTE AO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/11/2009 | 2334.66 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PERTENCENTES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004571 | 24/11/2009 | 7995.23 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/11/2009 | 571.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/11/2009 | 108.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/11/2009 | 624.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTAICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/11/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP Nº 00018/2009,EDICAO DE 07/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/11/2009 | 84.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE ACONTRUBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004566 | 24/11/2009 | 2356.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINAE OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO,FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004567 | 24/11/2009 | 6166.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, IN-FRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004565 | 24/11/2009 | 2220.80 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTEAO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004568 | 24/11/2009 | 1958.37 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PER-TENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0004569 | 24/11/2009 | 96.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/11/2009 | 1000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMIS-SIONADA LOTADA NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/11/2009 | 112.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004574 | 25/11/2009 | 1125.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/11/2009 | 215.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2009 | 7166.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.D/TETO FINANC.VIG.EM SAUDE-TFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2009 | 7440.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/11/2009 | 8220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/11/2009 | 44539.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/11/2009 | 10386.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (SAUDE BUCAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/11/2009 | 3410.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/11/2009 | 22506.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/11/2009 | 16220.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0004583 | 25/11/2009 | 937.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21KG CARNE BOVINA COMCOM E 69KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO,DESTINADOS AOCONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004584 | 25/11/2009 | 866.50 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA PELOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062009 | 0004585 | 25/11/2009 | 416.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 49KG CARNE BOVINA COMOSSO, DESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/11/2009 | 24661.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/11/2009 | 5425.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004588 | 25/11/2009 | 756.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/11/2009 | 42.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03(TRES) FITAS VHS,DESTINADOS A FILMAGEM DO INTERCAPS 2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/11/2009 | 190.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SONS - JOSE L. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORESDESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/11/2009 | 44714.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/11/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004593 | 25/11/2009 | 944.90 | 00044152680482 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2009 | 976.64 | 05916239000120 | TAM VIAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESACOM O PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINOJPA/BSB/JPA, DESTINADA AO SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004597 | 26/11/2009 | 33.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004596 | 26/11/2009 | 2981.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004598 | 26/11/2009 | 5300.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152009 | 0004594 | 26/11/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIATECNICA NA VIABILIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/11/2009 | 930.00 | 00006324784460 | ERONIDES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMOATENDENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/11/2009 | 3777.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/11/2009 | 465.00 | 00006324784460 | ERONIDES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMOATENDENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/11/2009 | 7674.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/11/2009 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/11/2009 | 8.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE A CONTRUBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRI-BUICAO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004603 | 27/11/2009 | 464.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004605 | 27/11/2009 | 2280.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS ALUNOS DAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/11/2009 | 120.00 | 00019128894472 | EVERALDO MOREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ASERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL, TUTORES DO GESTAR II, PARA LINGUAGEM A MATEMATICA,QUE SERA REALIZADO NO CONVENTOIPUARANA,NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS 30/11 E 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/11/2009 | 120.00 | 00075986817400 | JANEIDE ALVES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ASERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL, TUTORES DO GESTAR II, PARA LINGUAGEM A MATEMATICA,QUE SERA REALIZADO NO CONVENTOIPUARANA,NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB NOS DIAS 30/11 E 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004604 | 27/11/2009 | 580.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DEIDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/11/2009 | 6620.00 | 00004019083487 | JOSE SALVINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICODO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/11/2009 | 300.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUT.E ULT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX,EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINSITRATIVO DE Nº 2009.01.116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2009 | 138.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA GESTAO PLENA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004642 | 30/11/2009 | 97.36 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004643 | 30/11/2009 | 97.36 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004644 | 30/11/2009 | 58.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRODIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004645 | 30/11/2009 | 422.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO NA RESIDENCIA DOS PRODIS-SIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004646 | 30/11/2009 | 35.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A DISTRIBUICAO COM DOENTES DE TUBERCULOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2009 | 246.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA PACS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA PAB, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2009 | 163.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA PSF, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA PSF, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2009 | 545.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FUS, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2009 | 57.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA PAB, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DE-MONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2009 | 63.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA SAUDE BUCAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2009 | 78.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA CAPS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2009 | 24.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA CEO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2009 | 120.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA PSF, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2009 | 243.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FUS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2009 | 48.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA ECD, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004637 | 30/11/2009 | 123.04 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004638 | 30/11/2009 | 347.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2009 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FMASPBFI, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2009 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FMASPVMC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2009 | 1930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2009 | 7065.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2009 | 5481.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2009 | 1304.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO,ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (PETI) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2009 | 1580.50 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPALDE CULTURA, DIVERSIDADE, CIDADE E DESENVOLVIMEN-TO, REALIZADA NA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES, NODIA 30/10/2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2009 | 67003.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2009 | 32495.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2009 | 63401.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2009 | 12555.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004648 | 30/11/2009 | 87.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2009 | 1347.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FUNDEB, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFOR-ME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2009 | 2093.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2009 | 59836.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2009 | 6820.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2009 | 2595.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2009 | 37244.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2009 | 830.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRA-TADA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2009 | 25376.42 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2009 | 1827.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2009 | 21273.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2009 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS EXTRATOS DE CONTRA-TO DOS PREGOES PRESENCIAIS DE NºS 15,16 E 17/2009DESTA PREFEITURA, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, EDICAO DE 01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2009 | 1944.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96, REFERENTE A CONTRUBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NO MES DE NOVEMBRODE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2009 | 2031.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA FPM, REFERENTE A CONTRUBUICAO PARA A FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,NO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRI-BUICAO DEARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2009 | 2000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2009 | 6117.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2009 | 9269.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2009 | 620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2009 | 620.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2009 | 11179.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2009 | 11090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2009 | 5150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2009 | 15045.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2009 | 3607.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2009 | 11469.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2009 | 10610.85 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0004679 | 30/11/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2009 | 15903.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2009 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2009 | 47.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CON-TA Nº 13.921-1, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2009 | 11132.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO PECUARIOE AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/12/2009 | 179.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2009 | 265.00 | 00009389639450 | DANIELO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO CAMINHAO DEPLACA MYL-0229, DESTINADO AO TRANSPORTE DE TAMBORES PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/12/2009 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAOPUBLICA INFORMATIZADA, DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA MANTER E GARANTIR AS | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2009 | 1860.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS,DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2008/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2009 | 110.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE BANDEIRAS, DESTINADASAO FARDAMENTO DA BANDA DE MUSICA 12 DE AGOSTO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/12/2009 | 94.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATOS DE TINTA PERTENCENTES AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.D/ATIV.D/CONS.M.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2009 | 102.00 | 08371537000170 | TI INFORMATICA-CAVALCANTE E MOURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATOS DE TINTA PERTENCENTES AO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004695 | 01/12/2009 | 126.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRI-BUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0004697 | 01/12/2009 | 742.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/12/2009 | 465.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/12/2009 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDA-DE PRESTADOS JUNTO AO SUS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/12/2009 | 500.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0004713 | 02/12/2009 | 1961.74 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/10/2009 A 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/12/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004717 | 02/12/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009, NO VEICULO DE PLACAMRZ-9860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/12/2009 | 14745.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/12/2009 | 23886.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13o. SALARIO DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/12/2009 | 608.87 | 00060328436453 | VITAL ALEXANDRE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RESSARMENTO DE DESPESAS,REFERENTEA TAXAS PAGAS PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADEE LICENCIAMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009,DE DIVERSOS VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/12/2009 | 698.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF POR OCASI-AO DE VISITA DOMICILIAR E MULTIRAO E MULTIRAO DEATENDIMENTO,REALIZADO NA LOCALIDADE DE AGUA FRIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/12/2009 | 90.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE REALIZARAMA PINTURA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALI-DADE DE AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0004774 | 02/12/2009 | 484.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS AO CONSUMO PELOS USUARIOS DO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/12/2009 | 600.00 | 00047195444449 | JOSE CICERO TENORIO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS ACOES EXECUTADOS PELO CAPS-CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/12/2009 | 70.00 | 00073848662434 | RITA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO MATA VELHA, S/N, ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIODESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/12/2009 | 50.00 | 00080516637487 | MARIA IVONE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ERNESTO TARGINO DA COSTA MOREIRA, 18, CENTRODESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 02/12/2009 | 50.00 | 00069622000487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO CARNEIRO, 367, CENTRO, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/12/2009 | 50.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMAFAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/12/2009 | 50.00 | 00008135450486 | JERONIMO EVANGELISTA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004257381400 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA,S/N,NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003759017444 | MARIA DE LOURDES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA 04 DE JULHO, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DES-TINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003080468465 | MARIA DO CEU GOMES DA SILVA, | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/12/2009 | 50.00 | 00007772461470 | JANAINA NUNES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUELDE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/12/2009 | 50.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA CEL. PEDRO TARGINO, 955, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 02/12/2009 | 50.00 | 00002583873431 | FRANCISCA FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, 36, CENTRO, DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/05, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/12/2009 | 50.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/12/2009 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/12/2009 | 50.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/12/2009 | 50.00 | 00051726033449 | JOAO AUGUSTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/12/2009 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 459, CENTRO, DESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003822818453 | JOSE PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA AVSEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME LEINº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/12/2009 | 50.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO BALANCO, S/N, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA AUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFOR-ME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/12/2009 | 50.00 | 00018882218449 | BENEDITA MARIA DA COSTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NAAV. SEMEAO LEAL, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/12/2009 | 50.00 | 00001845763424 | MARIA DE LOURDES JERONIMO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOLOTEAMENTO MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTACIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/12/2009 | 50.00 | 00062941046453 | MARLUCE DANTAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PRES. JOAO PESSOA, 264, CENTRO, DESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/12/2009 | 50.00 | 00076820718420 | MARIA CILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PERILO DE OLIVEIRA, 79, CENTRO,DESTA CIDADE,DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/12/2009 | 50.00 | 00073848344491 | MARIA JOSEFA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO FATIMA TARGINO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/12/2009 | 50.00 | 00028805283487 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE,DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004529402495 | JOSEFA DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NARUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTI-NADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/12/2009 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NOCONJUNTO HELDER TARGINO MARANHAO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 02/12/2009 | 50.00 | 00011008725404 | CECY TARGINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO LOT. MARIA LIBERATO DE AVELAR, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA ANTONIO BEZERRA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 02/12/2009 | 50.00 | 00004243112401 | ROSINETE QUEIROZ ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA MONS. JOAQUIM SOUSA SIMOES, 61, CENTRO, NESTACIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 02/12/2009 | 50.00 | 00071918957487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROJETADA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTI-NADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/12/2009 | 50.00 | 00015521974415 | MARIANO ELIAS FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA LUIS TARGINO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AUMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 02/12/2009 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/12/2009 | 30.00 | 00004865504435 | JOAO FERNANDES MOURA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/12/2009 | 347.00 | 00002414906421 | FRANCISCO DAS CHAGAS DAS NEVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSA-GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-PB, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/12/2009 | 80.00 | 00005143687489 | MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA AV. SEMEAO LEAL, S/N, NESTA CIDADE, ONDE RESIDE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/12/2009 | 415.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO E GARCONPRESTADOS DURANTE A REINAUGURACAO DO CENTRO DECONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2009 | 1222.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/12/2009 | 50.00 | 00034206565805 | ROSILENE FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA 04 DE JULHO, S/N,CENTRO,DESTA CIDADE, DESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORMELEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/12/2009 | 1900.00 | 00058629661453 | ELIANDRO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE NO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/12/2009 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA PROJETADA, 13, CENTRO, DESTA CIDADE,DESTINADOA UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CON-FORME LEINº 08/2005, DE 02/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/12/2009 | 405.00 | 00003386268404 | WALDEMIR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EAJUDANTE NA MANUTENCAO E REPARO NO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 02/12/2009 | 50.00 | 00036478520404 | TEREZINHA DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FISCAL GERAL MANOEL FARIAS, S/N, NESTA CIDADEDESTINADO A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 02/12/2009 | 703.50 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAISELETRICOS, DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/12/2009 | 750.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/12/2009 | 120.00 | 00004529371409 | FRANCISCA LUCIA TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDASQUE PARTICIPARAM DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVER-NO,ARTE E CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 21,22 E 23/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/12/2009 | 100.00 | 00009127084418 | ANA CLAUDIA DA LUZ MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDASQUE PARTICIPARAM DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVER-NO,ARTE E CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 21,22 E 23/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/12/2009 | 160.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONTRATO DE UM GRUPO DE SEGURANCASCOMPOSTO DE 08 (OITO) HOMENS, PARA REALIZAR A SE-GURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AODIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 11/10/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/12/2009 | 390.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA INSTALACAO DE GRADES E PORTAS NOS PREDIOS DASE.M.E.F. JOAO ALVES TORRES, JOAO MOREIRA SOARES,JOSE TARGINO MARANHAO E JOANA MARIA DA CONCEICAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/12/2009 | 345.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO E GARCONPRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES PELA PASSAGEMDO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/12/2009 | 150.00 | 00006177072437 | NEOMAR MAXIMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACRECHE MARIA TECLA DA SILVA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/12/2009 | 180.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS E FOLHAS DE ISO-POR, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DESETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/12/2009 | 50.00 | 00069230722472 | JOSE CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA(LIMPA DE MATO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE DA LOCALIDADE DE LAGOA DA MATA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/12/2009 | 100.00 | 00000170586430 | LUZIMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDASQUE PARTICIPARAM DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVER-NO,ARTE E CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 21,22 E 23/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/12/2009 | 120.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDASQUE PARTICIPARAM DURANTE O 1º FESTIVAL DE INVER-NO,ARTE E CULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 21,22 E 23/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/12/2009 | 360.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 22 (VINTE E QUATRO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/12/2009 | 120.00 | 00009657883423 | EDINERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/12/2009 | 120.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/12/2009 | 120.00 | 00010094234442 | WANDERLEI DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 02/12/2009 | 120.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/12/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/12/2009 | 120.00 | 00005550265400 | ROBERTO DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/12/2009 | 120.00 | 00005578662439 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/12/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 02/12/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/12/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/12/2009 | 364.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/12/2009 | 266.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/12/2009 | 378.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/12/2009 | 392.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/12/2009 | 940.00 | 00069620644468 | FRANCISCO NILTON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE CANTEIROS E REPOSICAO DE CALCA-MENTO NA AV. EPITACIO PESSOA, CENTRO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 02/12/2009 | 180.00 | 00012431831876 | PAULO ROBERTO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Tomada de Preços | 000022009 | 0004776 | 02/12/2009 | 1451.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/09 A 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/12/2009 | 58.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, TELEFONE -(83)3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/12/2009 | 1162.00 | 00028209547828 | FRANCINALVA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE GARCON E DECORACAO, POR OCASIAO DO ENCONTRO C/PREFEITOS DEMUNICIPIOS DA REGIAO DO CURIMATAU-PB, SEC. MUNICIPAIS, ASSOC. COMUNITARIAS E SINDICATOS DE TRABA-DORES, TENDO EM VISTA A DIVULGACAO DE PROJETO EORIENTACAO CONSTIT. CONSELHO-PRPR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/12/2009 | 69.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AO PREDIO DO MATADOURO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/12/2009 | 378.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2009 | 280.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2009 | 378.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/12/2009 | 196.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO OPERADOR DA PATROL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2009 | 336.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2009 | 378.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/12/2009 | 392.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/12/2009 | 392.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/12/2009 | 939.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, TELEFONE -(83)3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/12/2009 | 210.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2009 | 180.00 | 00003383765423 | ANTONIO FIRMO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE A PERIODO DE 12 (DOZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 02/12/2009 | 375.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AO PERIODO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 02/12/2009 | 120.00 | 00007935434441 | MARIA DA VITORIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/12/2009 | 40.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE08(OITO) REFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA NA LOCA-LIDADE DE AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082009 | 0004798 | 02/12/2009 | 2000.00 | 00009717081425 | LEANDRO DE OLIVEIRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS DE TRATOR NOCORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004812 | 03/12/2009 | 7002.35 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A ESTRUTURA DO PAVILHAO MONTADA PARAAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 03/12/2009 | 6620.00 | 00012095971876 | LEILA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004809 | 03/12/2009 | 1397.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM APOPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004810 | 03/12/2009 | 495.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004811 | 03/12/2009 | 845.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004813 | 03/12/2009 | 1056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004814 | 03/12/2009 | 405.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/12/2009 | 465.00 | 00007584891454 | ISABEL CRISTINA CRUZ DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODAS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOATRAVES DO SITE: WWW.ARARUNAPB.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/12/2009 | 6316.66 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DE INTEGRACAO AO SISTE-MA UNICO DE SAUDE-INTEGRASUS, CONFORME PORTARIAMS DE Nº 1.480, DE 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004828 | 04/12/2009 | 1231.20 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE HIGIENE, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0005334 | 04/12/2009 | 226.70 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE HIGIENE,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 04/12/2009 | 7289.14 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO IAC - INCENTIVO DE ADESAO E ETAPADE CONTRATUALIZACAO DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAOE CONTRATUALIZACAO DOS HOSPITAIS FILANTROPICOS DOSISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME PORTARIA MSNº 1.480,DE 20/06/2007 E 3.130, DE 24/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004823 | 04/12/2009 | 2132.30 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004815 | 04/12/2009 | 2118.86 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 1.558KM PERCORRIDOS PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004818 | 04/12/2009 | 1538.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE IN-VERNO, ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004821 | 04/12/2009 | 2144.95 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO, LOCALIZADONO SITIO CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004822 | 04/12/2009 | 943.20 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 720KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004825 | 04/12/2009 | 1273.40 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE HIGIENE, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004826 | 04/12/2009 | 554.60 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004829 | 04/12/2009 | 1362.40 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTO E MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 1.040KM PERCORRIDOS P/AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NO TURNODA NOITE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004830 | 04/12/2009 | 2336.38 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE CALABOUCO, ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 1.783.500KM PER-CORRIDOS P/AS ESC.PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004831 | 04/12/2009 | 1797.84 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COM 792KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004832 | 04/12/2009 | 920.93 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 703KM PERCORRIDOS PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004833 | 04/12/2009 | 2226.99 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAR-NAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM1.700KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004834 | 04/12/2009 | 1123.98 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM858KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004835 | 04/12/2009 | 3303.30 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 1.365KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004836 | 04/12/2009 | 2579.72 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 598KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004837 | 04/12/2009 | 1460.74 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMZC-0213, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM643.500KM PERCORRIDOSPARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0004838 | 04/12/2009 | 660.24 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM504KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004839 | 04/12/2009 | 2179.20 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 960KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004840 | 04/12/2009 | 1421.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA COM1.045KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072009 | 0004841 | 04/12/2009 | 1917.83 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 1.464KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004842 | 04/12/2009 | 1818.74 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CZP-8733, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, COM 1.377.320KM PERCO PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA,TARDEE NOITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004843 | 04/12/2009 | 4701.17 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,COM 2.071KM PERCORRIDOS P/AS ESCOLASPUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004819 | 04/12/2009 | 3149.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004820 | 04/12/2009 | 2520.60 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS DE ARBORIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/12/2009 | 265.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE16/11/2009 A 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162009 | 0004827 | 04/12/2009 | 1265.30 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE HIGIENE, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO,MATADOURO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/12/2009 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO CAMINHAO F-12000 DE PLACA MNQ-2634, PER-A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/12/2009 | 1383.77 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE,POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004845 | 05/12/2009 | 1759.60 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, LOCA-LIZADO NO SITIO MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/12/2009 | 178.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004844 | 05/12/2009 | 1090.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004847 | 05/12/2009 | 62.24 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004850 | 07/12/2009 | 1391.40 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. JOAO MOREIRA SOARES, LOZALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004851 | 07/12/2009 | 1726.05 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 1.317.600KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004852 | 07/12/2009 | 2070.24 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 912KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004853 | 07/12/2009 | 597.36 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM456KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004854 | 07/12/2009 | 1385.83 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMZC-0213, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM610.500KM PERCORRIDOSPARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004855 | 07/12/2009 | 2390.96 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 988KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004856 | 07/12/2009 | 2964.50 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 1.225KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004857 | 07/12/2009 | 1066.34 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM814KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004858 | 07/12/2009 | 2059.97 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAR-NAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM1.572.500KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004859 | 07/12/2009 | 896.04 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 684KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004860 | 07/12/2009 | 920.93 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 703KM PERCORRIDOS PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004861 | 07/12/2009 | 1498.20 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COM 660KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004862 | 07/12/2009 | 2108.44 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE CALABOUCO, ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 1.609.500KM PER-CORRIDOS P/AS ESC.PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004863 | 07/12/2009 | 1421.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA COM1.045KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004864 | 07/12/2009 | 1695.48 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CZP-8733, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, COM 1.246.680KM PERCO PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA,TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004865 | 07/12/2009 | 2046.77 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 1.427.400KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004866 | 07/12/2009 | 1271.60 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA COM635KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004867 | 07/12/2009 | 2124.72 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 936KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0004868 | 07/12/2009 | 928.80 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM480KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004869 | 07/12/2009 | 1498.02 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMZC-0213, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM660KM PERCORRIDOSPARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004870 | 07/12/2009 | 2390.96 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 988KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004871 | 07/12/2009 | 3218.60 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 1.330KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004872 | 07/12/2009 | 1037.52 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM792KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004873 | 07/12/2009 | 2227.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAR-NAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM1.700KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004874 | 07/12/2009 | 896.04 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 684KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004875 | 07/12/2009 | 945.82 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 722KM PERCORRIDOS PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004876 | 07/12/2009 | 1498.20 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COM 660KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004877 | 07/12/2009 | 2222.41 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE CALABOUCO, ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 1.696.500KM PER-CORRIDOS P/AS ESC.PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004878 | 07/12/2009 | 2044.51 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 1.503.320KM PERCORRIDOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004879 | 07/12/2009 | 1089.92 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTO E MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 832KM PERCOR-RIDOS P/AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004880 | 07/12/2009 | 4577.45 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,COM 2.046.500KM PERCORRIDOSP/AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004881 | 07/12/2009 | 50.10 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. JOAO MOREIRA SOARES, LOCALIZADO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004882 | 07/12/2009 | 3734.60 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES, LOZALIZADA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004883 | 07/12/2009 | 1242.40 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. MANOEL ALVES PEREIRA, LOZALIZADA NOSITIO LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004887 | 07/12/2009 | 2007.33 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 1.475.990KM PERCORRIDOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004888 | 07/12/2009 | 1226.16 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTO E MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 936KM PERCOR-RIDOS P/AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004889 | 07/12/2009 | 4577.45 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,COM 2.046.500KM PERCORRIDOSP/AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DAMANHA E TARDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0004890 | 07/12/2009 | 1603.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CZP-8733, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, COM 1.178.680KM PERCO PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA,TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004884 | 07/12/2009 | 2039.40 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO CEMITE-RIO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004885 | 07/12/2009 | 458.15 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NUMA BUEI-RA LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004886 | 07/12/2009 | 1245.75 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/12/2009 | 31.00 | 90400888211607 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS-BANCO REAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004892 | 08/12/2009 | 377.60 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004893 | 08/12/2009 | 2903.35 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004891 | 08/12/2009 | 2979.75 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2009 | 156.01 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRI-BUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2009 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/12/2009 | 20.00 | 00001120183430 | ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR,DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NOCURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/11/2009,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/12/2009 | 80.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR,DESTA PREFEITURA, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NOCURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES AMBIENTAIS, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/11/2009,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/12/2009 | 930.00 | 00009595018430 | FABIO JOSE PONTES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICIS EVENTUAIS PRESTADOS COMOATENDENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/12/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/12/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2009 | 5.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/12/2009 | 3296.87 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA, NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/12/2009 | 3825.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004909 | 10/12/2009 | 628.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS PRACA JOAOPESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004910 | 10/12/2009 | 1477.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 10/12/2009 | 7900.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRI-BUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 10/12/2009 | 8910.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.MARIA LUIZ DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 10/12/2009 | 764.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA SRA.JOSEFA MARIA DE ARAUJO VENANCIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/12/2009 | 530.00 | 00008696810449 | WALDEMAR MODESTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORDA PATROL DESTA PREFEITURA, NA RECUPERACAO DASESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE23/11/2009 A 27/11/2009 E DE 30/11/2009 A 04/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/12/2009 | 3655.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. MARINA MARTINIANO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/12/2009 | 9548.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEB, REFERENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DASRA. FRANCISCA PEREIRA DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/12/2009 | 50.00 | 00002881833470 | DORGIVAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA PEDRO MOREIRA SOBRINHO, 100,CENTRO, DESTACIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2009, CONFORME LEI Nº08/2005, DE02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/12/2009 | 90.00 | 00007786080422 | ELIZANGELA FAUSTINO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LIGACAO DA ENERGIAELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI DE Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/12/2009 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/12/2009 | 44.21 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE RESIDENCIA DE UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/12/2009 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/12/2009 | 50.00 | 00019011512120 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA DR. CASTRO PINTI, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE, DESTINADA A UMA FAMILIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005,DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004924 | 10/12/2009 | 118.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182009 | 0004925 | 10/12/2009 | 1553.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004926 | 10/12/2009 | 131.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATEN-CAO PISOCOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/12/2009 | 465.00 | 00003384677420 | JOELMA DOS SANTOS BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPREDIO DA EMEF SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 04/05 A 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004922 | 10/12/2009 | 773.80 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004923 | 10/12/2009 | 610.20 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, LOCALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2009 | 400.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEME PREPARO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES DOCEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2009 | 950.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE E PASSARA A FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 11/12/2009 | 350.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR DESTA PREFEITURAQUE SE ENCONTRA DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00058629033487 | JOSE CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIADOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PASSARA A FUNCIONARO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.E EQUIP.UM PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0004933 | 11/12/2009 | 30600.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2009 | 2625.00 | 10217423000111 | ARAGRAF - GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE IMPRESSOS E ENCADERNACOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004937 | 11/12/2009 | 1955.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 11/12/2009 | 350.00 | 00079735282453 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOVEICULO DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2009 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE HOMOLOGACAOPREGAO PRESENCIAL DE Nº 19/2009 DESTA PREFEITURA,PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICAO DE11/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/12/2009 | 131.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/12/2009 | 0.19 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 12/12/2009 | 540.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOV. DE PNEUS E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/12/2009 | 110.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOV. DE PNEUS E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3451, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004941 | 14/12/2009 | 238.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004942 | 14/12/2009 | 744.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. JOANA MARIA DA CONCEICAO, LOCALIZADANO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004943 | 14/12/2009 | 198.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004946 | 14/12/2009 | 2853.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004945 | 14/12/2009 | 1169.70 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/12/2009 | 364.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO DEPOSITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004947 | 14/12/2009 | 1069.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NOS PREDIOSDO CENTRO ADMINISTRATIVO E GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO PROMOVER AS ATIVIDAD | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004948 | 14/12/2009 | 243.30 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/12/2009 | 1200.00 | 10248323000152 | NET.COM - WANESSA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA WIRELESS (SEM FIO)VIA RADIO DIGITAL (WI-FI 802.11 A/B/G), DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/12/2009 | 1200.00 | 10248323000152 | NET.COM - WANESSA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA WIRELESS (SEM FIO)VIA RADIO DIGITAL (WI-FI 802.11 A/B/G), DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/12/2009 | 1103.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/12/2009 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/12/2009 | 1808.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/12/2009 | 1281.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS PROPORCIONAR E GARAN | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOCEMITERIO SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2009 | 108.84 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DASPRACAS PUBLICAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2009 | 1636.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/12/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/12/2009 | 750.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/12/2009 | 4951.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO GARANTIR LAZER, NUTR | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOPREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOPREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI LOCALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004949 | 15/12/2009 | 1225.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NA CISTERNALOCALIZADA NO SITIO ALTO GRANDE,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/12/2009 | 328.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/12/2009 | 289.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOSDESTINADO AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/12/2009 | 1193.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/12/2009 | 296.41 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/12/2009 | 1576.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/12/2009 | 420.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPX-2756, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2009 | 3568.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/12/2009 | 5315.42 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/12/2009 | 290.00 | 07569573000180 | CENTRO ESPEC.MEDICAS E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE VACINAS ANTIALERGICAS,DESTINADAS A DOACAO COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO DENº 2009.01.059 E 2009.01.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/12/2009 | 887.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2009 | 84.76 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2009 | 143.24 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPT-4465, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/12/2009 | 31184.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/12/2009 | 66725.02 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/12/2009 | 12555.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (EJA/FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/12/2009 | 2474.73 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOPREDIO DO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II LOCALIZADONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2009 | 1472.22 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOSPREDIOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2009 | 266.40 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOSPREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2009 | 290.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS,REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOPREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" LOCA-LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/12/2009 | 496.00 | 04866183000183 | LANCHES FASHION -ZENOBIA SOUSA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO REA-LIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/12/2009 | 62953.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0004998 | 16/12/2009 | 940.40 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO PRE-ESCOLAR JOAO PAULO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052009 | 0005002 | 16/12/2009 | 480.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSDESTINADOS A E.M.E.F. JOAO ALVES TORRES LOCALIZA-DA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005010 | 16/12/2009 | 464.41 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. MANOEL POMPILIO DA ROCHA, LOCALIZADANO SITIO GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/12/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/12/2009 | 22121.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/12/2009 | 2900.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/12/2009 | 1404.59 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/12/2009 | 6510.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/12/2009 | 57780.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005020 | 16/12/2009 | 189.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. JOANA MARIA DA CONCEICAO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2009 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/12/2009 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO DE PLA-CA MNV-4999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0004994 | 16/12/2009 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOVEICULO DE PLACA MNV-4969, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082009 | 0005006 | 16/12/2009 | 2753.05 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS-CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112009 | 0005018 | 16/12/2009 | 5870.52 | 04650744000102 | NIEDJA DE FATIMA DE AZEVEDO COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/12/2009 | 268.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM EXAME MEDICO, CON-FORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2009 | 1930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2009 | 5983.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO,ASSISTENCIASOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/12/2009 | 9114.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/12/2009 | 10402.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/12/2009 | 4561.26 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/12/2009 | 10160.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRA-ESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152009 | 0004997 | 16/12/2009 | 1449.40 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E BUEIROS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/12/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/12/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURAFAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/12/2009 | 10822.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/12/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO DE DE-DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/12/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/12/2009 | 14976.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOSNO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0005031 | 17/12/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CAMI-NHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/11/2009 A05/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/12/2009 | 3747.43 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/12/2009 | 1857.00 | 05855745000156 | MAGYSTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MEDICAMENTOS MANIPU-LADOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTESRECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/12/2009 | 3378.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005023 | 17/12/2009 | 1170.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE BASICO DE PLACA MOV-0585,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/11/2009A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/12/2009 | 50927.03 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS/AIH´S, DE ACORDO COM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/12/2009 | 432.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNN-1120, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/12/2009 | 490.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MNV-1120 E MNQ-4989, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/12/2009 | 520.00 | 00058629238453 | RIVAILDO GERALDO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOSVEICULOS DE PLACAS MNN-1120 E MNV-4889, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005028 | 17/12/2009 | 1478.49 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE BASICO DE PLACA MOP-9065,DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTEMUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/11/2009A 17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0005029 | 17/12/2009 | 3250.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMINHO-NETE GM S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-8724, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/11/2009 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005030 | 17/12/2009 | 1995.42 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CELTACOM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS E DOS PROFISSIONAIS QUANDO EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/11/2009 A17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/12/2009 | 260.00 | 00003452031438 | JOSEMILTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMOXIGENIO, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KAP-3678PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/12/2009 | 250.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EMOXIGENIO NOS VEICULOS DE PLACAS KAP-3678 E MNV-4999, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/12/2009 | 370.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/12/2009 | 22333.48 | 70134440000117 | HOSPITAL E MATERNIDADE Mª JULIA MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOSDO SUS MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIO, DE ACORDOCOM A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/12/2009 | 400.00 | 02953787000131 | HERLLAN DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSASDESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005040 | 18/12/2009 | 210.33 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/12/2009 | 1200.00 | 10248323000152 | NET.COM - WANESSA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA WIRELESS (SEM FIO)VIA RADIO DIGITAL (WI-FI 802.11 A/B/G), DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 18/12/2009 | 1200.00 | 10248323000152 | NET.COM - WANESSA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA WIRELESS (SEM FIO)VIA RADIO DIGITAL (WI-FI 802.11 A/B/G), DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 18/12/2009 | 1924.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DOPASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRI-BUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/12/2009 | 110.00 | 00076074510482 | EDVALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/12/2009 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZA-CAO E ORIENTACAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTACIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/12/2009 | 120.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/12/2009 | 206.00 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAMONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/12/2009 | 300.00 | 00007002263463 | JAELSON FERNANDES PONCIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125DE PLACA MOA-4528, DESTINADA AO CENTRO ADMINIS-TRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/12/2009 | 120.00 | 00004806366480 | ADELIA DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/12/2009 | 120.00 | 00005550265400 | ROBERTO DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/12/2009 | 120.00 | 00010094234442 | WANDERLEI DA SILVA ARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/12/2009 | 100.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/12/2009 | 200.00 | 00018185975434 | RONALDO TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NARUA FAUSTO HERMINIO DE ARAÚJO, 84, CENTRO, NESTACIDADE, ONDE SERVE DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS QUEVEM PRESTAR SERVICOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/12/2009 | 500.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA PRACA JOAO PESSOA, 78, CENTRO, NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORALDESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/12/2009 | 120.00 | 00007935434441 | MARIA DA VITORIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/12/2009 | 120.00 | 00005578662439 | JOSE DE ARIMATEIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADOR NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/12/2009 | 99.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/12/2009 | 120.00 | 00009657883423 | EDINERES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMORECICLADORA NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEMDE LIXO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/12/2009 | 232.50 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DA SRA. MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS MANTER E GARANTIR O | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/12/2009 | 232.50 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE ACAO DE INDENIZACAO DE Nº 0062002001233-9, EM FAVOR DO SR. SEBASTIAO BENEVUTO DASILVA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/12/2009 | 86.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/12/2009 | 400.00 | 00015109798400 | PEDRO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, CENTRO,DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2009 | 930.00 | 00009595018430 | FABIO JOSE PONTES MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICIS EVENTUAIS PRESTADOS COMOATENDENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2009 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,PARA GUARDAROS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2009 | 200.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUAR-DAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2009 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,08, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2009 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES,08, CENTRO,NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICOMILITAR E O DEPTO.DE EMISSAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE,RESERVISTA E PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2009 | 110.00 | 00009971310473 | DIOGO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/12/2009 | 110.00 | 00008796185406 | JOSE PAULO FREIRE PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/12/2009 | 1058.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, TELEFONE -(83)3373-1010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/12/2009 | 1463.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 23/10/2009 A 22/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/12/2009 | 3.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICASDO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, TELEFONE -(83)3373-1127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/12/2009 | 206.00 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACOLOCACAO E REMOCAO DAS MESAS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005044 | 21/12/2009 | 2345.37 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005045 | 21/12/2009 | 3674.96 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152009 | 0005046 | 21/12/2009 | 366.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005053 | 21/12/2009 | 17064.93 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS,DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOSNO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005054 | 21/12/2009 | 14424.34 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS,DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMAE AMPLIACAO REALIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVAA RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PASSA-RA A FUNCIONARO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/12/2009 | 200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/12/2009 | 300.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA CEL. ANTONIO PESSOA, 141, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/12/2009 | 1200.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/12/2009 | 300.00 | 00009855041453 | GERALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO ARUA PE. TARGINO SOBRINHO, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO PEDAGOGICADA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR GARANTIR AOS ALUNOS | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0005060 | 21/12/2009 | 1200.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACALNN-4157, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESUNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A UEPB-CAMPUS III NACIDADE DE GUARABIRA-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.DA ASSOC.BANDA DE MUSICA 12 AGOSTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/12/2009 | 1500.00 | 02024147000147 | AESBAM-ASSOC.ESC. BANDA MUS 12 DE AGOSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO REPASSE DE RECURSOS, DESTINADOS AAESBAM - ASSOCIACAO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA 12DE AGOSTO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2009 | 50.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DAO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONO SITIO GUARIBAS, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIO-NAMENTO DO PRE-ESCOLAR DA LOCALIDADE DE GUARIBASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005086 | 22/12/2009 | 1198.56 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-5021, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ESTRADA GRANDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 528KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005093 | 22/12/2009 | 681.20 | 00000180812408 | JOSE HUMBERTO DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA FPV-2107, PARA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA, MOCOTO E MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM 520KM PERCOR-RIDOS P/AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNODA NOITE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005094 | 22/12/2009 | 673.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES DE UMBURANA E RIACHO DE AREIA COM495KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005095 | 22/12/2009 | 1078.01 | 00092804373487 | RONILDO DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LHN-2451, P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES DE SAO JOSE E CACIMBA DO GADO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 792.660KM PERCORRIDOS PARAAS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS DA MANHA,TARDE E NOITE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005097 | 22/12/2009 | 399.52 | 00002504723415 | GINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUN-1578-PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES BOA VISTA E MUQUEM ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, COM 176KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLASPUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005098 | 22/12/2009 | 634.04 | 00054858224791 | VALDEMIR BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BUL-4245, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LO-CALIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM484KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005099 | 22/12/2009 | 1280.52 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-9980,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAR-NAUBA DO LIMAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM977.500KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE NOS TURNOS DA MANHA E NOITE,REFERENTE AO MES DE EDZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0005101 | 22/12/2009 | 1102.75 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACADDU-6289, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE CALABOUCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 841.800KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0005102 | 22/12/2009 | 377.28 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO D-20 DE PLACACDE-7835, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE ANAFE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM288KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTACIDADE, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005103 | 22/12/2009 | 1778.70 | 00073847828487 | MARIA DO SOCORRO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMU-8404, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 735KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005104 | 22/12/2009 | 1384.24 | 00000127919465 | WALBERTO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-0970, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 572KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005105 | 22/12/2009 | 861.46 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAMZC-0213, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAMUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM379.500KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0005106 | 22/12/2009 | 497.80 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACSZ-3329, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MANICOBA E LAGOA DANTAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, COM 380KM PERCORRIDOS PARA ASESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005107 | 22/12/2009 | 1078.94 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA CZP-8733, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE DE NOVA CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, COM 793.340KM PERCO PARA AS ESCOLAS PU-BLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA, TARDEE NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005113 | 22/12/2009 | 518.76 | 00004624201400 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACAMXY-8490, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCA-LIDADE DE SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCOM 396KM PERCORRIDOS PARA AS ESCOLAS PUBLICASDESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042009 | 0005116 | 22/12/2009 | 911.76 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO BESTA DE PLACACYN-1960-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DASLOCALIDADES DE CALABOUCO, ALTO GRANDE E AMARALZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 696KM PERCORRIDOSP/AS ESC.PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. MANTER E GARANTIR O | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005117 | 22/12/2009 | 2721.73 | 00021927537487 | SEBASTIAO MARTINIANO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGL-1708-PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA, QUEIMADAS E BARBACO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,COM 1.199KM PERCORRIDOS PA-RA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,NOS TURNOS DAMANHA E TARDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/12/2009 | 60.00 | 00004395747493 | ROSINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEMPARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI DE Nº08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/12/2009 | 51.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2009 | 74.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/12/2009 | 700.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOQ-2414, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/12/2009 | 1346.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A RETENCAO 4ª MEDICAO, DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE FI-SIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005090 | 22/12/2009 | 8331.99 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0005096 | 22/12/2009 | 4410.00 | 00000770762492 | VAGNER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS,DURANTEO PERIODO DE 24/11/2009 A 21/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005111 | 22/12/2009 | 781.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005112 | 22/12/2009 | 1553.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARATRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005114 | 22/12/2009 | 2338.92 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARATRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS E EM VISITAS DO-MICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/12/2009 | 750.00 | 00003384369440 | FRANCISCO XAVIER FELIX PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS NO VEICULO DEPLACA MMO-2701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/12/2009 | 6715.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/12/2009 | 18009.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/12/2009 | 1468.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/12/2009 | 2417.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA GARANTIR A TODOS OS | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/12/2009 | 6874.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI-CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/12/2009 | 9798.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122009 | 0005110 | 22/12/2009 | 4882.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/12/2009 | 15.19 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM TAXAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAISEMITIDAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/12/2009 | 376.42 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NXP-2776, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCASINFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/12/2009 | 930.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS CO-MO MOTORISTA A SERVICO DO DEPTO. DE COORDENACAOPOLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005144 | 23/12/2009 | 2420.97 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005149 | 23/12/2009 | 114.75 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBAPERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005150 | 23/12/2009 | 1430.90 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTU-RA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/12/2009 | 1200.00 | 10248323000152 | NET.COM - WANESSA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA WIRELESS (SEM FIO)VIA RADIO DIGITAL (WI-FI 802.11 A/B/G), DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/12/2009 | 2078.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,REGISTROS DEATAS E REGIMENTOS, CERTIDOES DE DOMINIO E NEGATIVA DE ONUS DE BENS DA REFERIDA,PROCURACOES PUBLICAS, BEM COMO DEMAIS TAXAS RELACIONADAS AOS REFERIDOS EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/12/2009 | 1200.00 | 10248323000152 | NET.COM - WANESSA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO AINTERNET ATRAVES DA TECNOLOGIA WIRELESS (SEM FIO)VIA RADIO DIGITAL (WI-FI 802.11 A/B/G), DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/12/2009 | 2284.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2009 | 190.00 | 00013536341837 | SEBASTIAO BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA ELE-TRICA REALIZADA NO CARROCAO E CARROCA PERTENCEN-TES A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2009 | 1260.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO, DESTINADO AOS SERVICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNI-CIPAL,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/12/2009 | 300.00 | 00002657123430 | GERRY ADRIANO MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAPODAGEM DE 30 (TRINTA) ARVORES LOCALIZADAS NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/12/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/12/2009 | 350.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2009 | 378.00 | 00004482664405 | FRANCISCO ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2009 | 392.00 | 00004741895467 | GERSOMARI SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2009 | 280.00 | 00037993534453 | RAIMUNDO CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005147 | 23/12/2009 | 2582.31 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO, FINAN-CAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005148 | 23/12/2009 | 5554.07 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEODIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2009 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL DENº 05, NO EDIFICIO GALERIA VIP, LOCALIZADA NESTACIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2009 | 180.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL DENº 06, NO EDIFICIO GALERIA VIP, LOCALIZADA NESTACIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2009 | 600.00 | 00099284006449 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA RUA PEDRO GOMES DE ARAUJO, S/N, CENTRO, DESTACIDADE, PARA FICAR A DISPOSICAO DESTA PREFEITURAREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/12/2009 | 2050.00 | 00003384988426 | JOSIVAN MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/12/2009 | 392.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/12/2009 | 392.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/12/2009 | 280.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NALIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/12/2009 | 1100.00 | 00006150485447 | HERIBERTO TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA KTK-1711-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/12/2009 | 530.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO AS EQUIPES DESAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EEM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA KIB-3761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/12/2009 | 3450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PROTESE COMPLETA ARTICULADA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADAA DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DENº 2009.01.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/12/2009 | 9837.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2009 | 900.00 | 00082648298487 | PAULO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, SEDIADA NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONDUZINDOA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE EXECUTIVADE ATENCAO BASICA E CONTROLE DE AVALIACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/12/2009 | 485.00 | 00006434852444 | JOSE ADNELSOM DA COSTA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNR-7552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2009 | 615.00 | 00076073912404 | GILDEMAR CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE E EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/12/2009 | 16685.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/12/2009 | 25034.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/12/2009 | 7210.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2009 | 18534.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2009 | 32727.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/12/2009 | 55554.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/12/2009 | 7986.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/12/2009 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2009 | 1400.00 | 00070566690691 | JOSE AILTON BONIFACIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAISDE SAUDE(MEDICOS,ENFERMEIROS,PSICOLOGA) EM VISITASDOMICILIARES AOS USUARIOS DO CAPS, COMO TAMBEM NOTRANSPORTE DOS MESMOS PARA DIVERSAS LOCALIDADES EINTERNACOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULODE PLACA MNP-9076-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2009 | 110.00 | 00003383597458 | ADAILSON FERNANDES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ASCIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E GUARABIRACONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ECONSULTAS ESPECIALIZADAS, NO VEICULO DE PLACAMOF-9794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2009 | 740.00 | 00005023516407 | ALDENICE SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA EOUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZACAO DECONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E EM CASOS DEURGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/12/2009 | 650.00 | 00005104825469 | MAURICIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIA DOS PROFISSIONAIS DESAUDE E PASSARA A FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/12/2009 | 900.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2009 | 200.00 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005151 | 23/12/2009 | 1236.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/12/2009 | 150.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/12/2009 | 300.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/12/2009 | 712.94 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOVEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2009 | 534.00 | 00003384206495 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA REALIZADOS EM PIJAMAS, FRALDAS, LENCOIS, COLCHONETESE TOALHAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/12/2009 | 30.00 | 00004291766432 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADA NA DECORACAO NATALINA DA PRACA JOAO PESSOANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005159 | 23/12/2009 | 6718.61 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DISEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DEVEICULO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, CULTURAE DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/12/2009 | 100.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PORTAO DA E.M.E.F. JOANA MARIA DA CONCEICAO,LOCALIZADA NO SITIO MATA VELHA,ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/12/2009 | 330.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR PROMOVER AS ACOES DE | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2009 | 100.00 | 00003886666417 | DAGMAR WILMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES "O MARANHAO" LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005175 | 28/12/2009 | 109.70 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO SAGRADA FAMILIA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005176 | 28/12/2009 | 40.90 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F.LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005177 | 28/12/2009 | 93.36 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. MONS. SEVERINO C. DE MIRANDA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2009 | 7148.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/12/2009 | 14669.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2009 | 2762.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (EJA-FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2009 | 460.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2009 | 13948.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005204 | 28/12/2009 | 4650.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVERSOS IMPRESSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005209 | 28/12/2009 | 345.80 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. JOSE TARGINO MARANHAO, LOCALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005210 | 28/12/2009 | 36.90 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODA E.M.E.F. ERNESTO MOREIRA, LOCALIZADA NO SITIOBAIXIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152009 | 0005208 | 28/12/2009 | 367.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SERVICOS REALIZADOS NO PREDIODO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2009 | 6173.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005179 | 28/12/2009 | 16640.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVERSOS IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2009 | 7192.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVERSOS IMPRESSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2009 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, EM PACIENTERECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0005188 | 28/12/2009 | 1191.66 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CAMI-NHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MOJ-6724, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/12/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005189 | 28/12/2009 | 1382.55 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NPV-8526, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005190 | 28/12/2009 | 1359.15 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA NPR-7236, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005191 | 28/12/2009 | 546.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA MOW-0585, DESTINADO AO TRANSPORTEDAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/12/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005192 | 28/12/2009 | 931.04 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CELTACOM AR CONDICIONADO DE PLACA MOI-9994, DESTINADOAO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 17/12/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052009 | 0005194 | 28/12/2009 | 701.22 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA MOP-9065, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 17/12/2009 A 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0005195 | 28/12/2009 | 2200.00 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPESDE SAUDE DA FAMILIA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEE EM VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MRZ-9860,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2009 | 55.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONAM O SERVICO DE PSICOLOGIA EO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0005197 | 28/12/2009 | 1096.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGI-COS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0005198 | 28/12/2009 | 3689.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES BASICAS E SEC.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0005199 | 28/12/2009 | 4890.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM) CONSULTORIO,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADANO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2009 | 145.12 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DOS PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE PSICOLOGIA ECAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2009 | 465.00 | 00007353753480 | WELLINGTON PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2009 | 500.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA BENEDITO FIALHO, 156, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/12/2009 | 300.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NARUA FRANCISCO FIALHO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA OS SERVICOS DE PSICOLOGIA DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2009 | 278.42 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO REALIZADOSNO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPR-8646, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2009 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE EXTRATO DECONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS DE NºS 18 E 19/2009 DESTA PREFEITURA,PUBLICADO NO DIARIO OFICIALDA UNIAO, EDICAO DE 29/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA GRANTIR E PROMOVER O | CONTRIB.PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2009 | 757.68 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A 3ª MEDICAO DOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005203 | 28/12/2009 | 3221.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE DIVERSOS IMPRESSOS, DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0005187 | 28/12/2009 | 2816.66 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GM CAMI-NHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNW-7051, DESTINADO AO DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIALDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE05/12/2009 A31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0005217 | 29/12/2009 | 32.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/12/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0005218 | 29/12/2009 | 1215.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FILTROS, DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0005219 | 29/12/2009 | 2643.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E TEXCOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/12/2009 | 2050.00 | 00071168028434 | LUIS DAS NEVES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEIUCLO CAMINHAO DE PLACA MMY-4451, DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA DELIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/12/2009 | 2050.00 | 00003384988426 | JOSIVAN MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA MELHORAR, PROPORCION | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/12/2009 | 2050.00 | 00003384988426 | JOSIVAN MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285, DESTINADO AO TRANSPORTE DE LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/12/2009 | 90.00 | 08218039000191 | INFOX COM E SERV DE INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA EGESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/12/2009 | 102.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 51(CINQUENTA E UM)LITROS DE CLORO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/12/2009 | 212.00 | 00063996340400 | DEUZA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 106 (CENTO SEIS) LI-TROS DE CLORO, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/12/2009 | 467.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/12/2009 | 163.56 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/12/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042009 | 0005238 | 29/12/2009 | 536.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DOACAO COM A POPULACAOCARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/12/2009 | 113.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PAB-FIXO,REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DEVEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2009 | 150.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/12/2009 | 740.00 | 00016100107449 | SEVERINO JOSE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KGM-5089, PARA TRANSPORTE DECESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2009 | 14607.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/12/2009 | 13849.81 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182009 | 0005215 | 29/12/2009 | 2930.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,FILTROS E FLUIDOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/12/2009 | 6860.52 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/12/2009 | 2495.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/12/2009 | 499.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE A COMPETENCIA DE13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR MELHORAR E GARANTIR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005229 | 29/12/2009 | 5074.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005230 | 29/12/2009 | 4713.49 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DEEDUCACAO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005231 | 29/12/2009 | 408.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062009 | 0005232 | 29/12/2009 | 13220.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/12/2009 | 12814.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/12/2009 | 14053.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/12/2009 | 2762.10 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS(FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPE-TENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/12/2009 | 6853.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2009 | 800.00 | 00008199799455 | SUELITON DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFG-6633, PARA FICAR A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005262 | 30/12/2009 | 5060.36 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000162009 | 0005269 | 30/12/2009 | 10700.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MNR-3431, MOW-6966 E MNR-3451,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2009 | 710.53 | 00004400421430 | JUCELIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE ROUPAS, LENCOIS E FARDAS, DESTINADOS AOS ALU-NOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL PROMOVER E INCENTIVA | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00007227950417 | ELIAS FELICIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTAMERSINHO SANFONEIRO, NO 23/08/2009, DURANTE ASFESTIVIDADES DO 1º FESTIVAL DE INVERNO, ARTE ECULTURA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2009 | 1200.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, ONDE ESTAO INSTALADAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005263 | 30/12/2009 | 1791.91 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIS-TENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2009 | 640.00 | 00016100107449 | SEVERINO JOSE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA KGM-5089, PARA TRANSPORTE DECESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2009 | 4077.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2009 | 12221.88 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2009 | 5144.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2009 | 4329.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2009 | 3243.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00072585498468 | SULAMITA ESCARIAO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTA-DOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172009 | 0005255 | 30/12/2009 | 23153.15 | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2009 | 500.00 | 00010965025420 | PEDRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADONA PRACA JOAO PESSOA, S/N, CENTRO, DESTA CIDADE,PARA REALIZACAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES RELATIVASAOS PROGRAMAS DE SAUDE IMPLANTADOS E EM FUNCIONA-MENTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2009 | 1586.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005264 | 30/12/2009 | 978.74 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005265 | 30/12/2009 | 2209.35 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005266 | 30/12/2009 | 1192.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICU-LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005267 | 30/12/2009 | 9972.77 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2009 | 371.87 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODA POLICLINICA "BENJAMIN GOMES MARANHAO" LOCALI-ZADA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2009 | 3020.35 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIODA POLICLINICA "BENJAMIN GOMES MARANHAO" LOCALI-ZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2009 | 440.00 | 00076073602472 | FÁBIO JOSÉ ARAÚJO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2009 | 545.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2009 | 400.00 | 00004055119496 | FRANCISCO ERIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM, DESTINADO A DIVULGACAO DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA SOBRE A INFLUENZA E POLIOMELITE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2009 | 770.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM, DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE E ANTI-RABICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2009 | 500.00 | 00002518738460 | ERIVELTON VAMBERTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDA-DE PRESTADOS JUNTO AO SUS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2009 | 7199.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2009 | 1358.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2009 | 5397.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2009 | 1756.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2009 | 3670.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2009 | 500.00 | 00027590855898 | FRANCISCO HELIO PONTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS DE PRODUTIVIDADEPRESTADOS JUNTO AO SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2009 | 300.00 | 00071918213453 | FRANCISCO SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NACARPINAGEM E REMICAO DE ENTULHOS REALIZADOS NOSPREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005245 | 30/12/2009 | 5158.66 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2009 | 632.00 | 00027465250463 | WALTER GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005261 | 30/12/2009 | 817.26 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005258 | 30/12/2009 | 2373.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTEAO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0005259 | 30/12/2009 | 2297.89 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINAE ALCOOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0005271 | 30/12/2009 | 3500.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIATECNICO CONTABIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2009 | 1925.48 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAODO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL.PROMOVER E GARANTIR | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2009 | 1.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES, REFERENTE ACONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME DEMONSTRA DAF-DISTRIBUICAO DE ARRECADA-CAO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000172009 | 0005274 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIATECNICA NA VIABILIZACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIAE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS REALIZADASNESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2009 | 94.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS REFERENTE A CORRES-PONDENCIAS ENVIADAS DE RESPONSABILIDADE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2009 | 600.00 | 00035730480482 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2009 | 10526.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2009 | 475.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2009 | 11090.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/12/2009 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FMASPBFI, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/12/2009 | 48.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA TFVS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/12/2009 | 246.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PACS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2009 | 15.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA SAUDE BUCAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2009 | 9.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CEO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2009 | 5150.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2009 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FMASPVMC, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2009 | 2756.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVALOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/12/2009 | 465.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVOLOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/12/2009 | 9275.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,INFRAESTRUTURA E GESTAO ESTRATEGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADM. FINANCAS,INFRAESTRUTURA G.ESTRATEGICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/12/2009 | 51895.67 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE SEGURO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2009 | 15775.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2009 | 15000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPTO.DE COORDENACAO POLITICA E SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/12/2009 | 1860.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NO DEPTO. DE COORDENACAO POLITICA ESOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.DA AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.DA SEC.DE DESENVOLV.DA AGRIC.FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2009 | 930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2009 | 11139.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO EAGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/12/2009 | 1395.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLV.PECUARIO E AGROINDUSTRIA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR PROMOVER E GARANTIR | MANUT.D/ATIV.SEC.DE DESENV.DA PECUARIA E AGROINDUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2009 | 2500.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE DE-SENVOLVIMENTO PECUARIO E AGROINDUSTRIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/12/2009 | 495.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/12/2009 | 72.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PSF, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2009 | 24.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA CAPS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEDEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA-PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2009 | 54.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA PAB-FIXO, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CON-FORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AT.BASICA AMPLIADO-PABA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2009 | 48.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA GESTAO PLENA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2009 | 1930.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHOASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES PROMOVER GARANTIAS N | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2009 | 7765.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR E PROMOVER | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/12/2009 | 2325.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TU-TELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE AO ALCANCE DE TODOS PROPORCIONAR GARANTI | CONST.AMPL.E RECUP.DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0005341 | 31/12/2009 | 97117.45 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ANEXONO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00172009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2009 | 7180.32 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/12/2009 | 1402.74 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/12/2009 | 2595.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CUL-TURA E DESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2009 | 58321.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2009 | 23363.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL MANTER E MELHORAR O | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2009 | 1486.52 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETI-VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/12/2009 | 1311.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDEF, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/12/2009 | 45270.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RATEIO DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/12/2009 | 223524.97 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RATEIO DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/12/2009 | 110347.77 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RATEIO DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO MANTER E MELHORAR A | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/12/2009 | 226354.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO RATEIO DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO (FUNDEB-60%) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024