de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000102/01/2009100.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CAIXAO FUNERARIO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000202/01/200940.0000098230085404MARIA DAS NEVES GOMES MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUAS DESPESAS COM LOCOMOCAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000302/01/200940.0000005905505438MARILENE CLEMENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUAS DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER CARENTE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/200980.0000078957214453JOSE ELIAS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000502/01/200950.0000004131506408MARLENE SOUSA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000602/01/200966.0000005243477435ARISVALDO ROCHA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000702/01/200970.0000009468834409ADRIANA IDELFONSO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001002/01/200955.0000006000951426SILVANIA PEREIRA TARGINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001102/01/200950.0000007645744421MARIA GORETE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001202/01/200930.0000049854429415GERALDO CLEMENTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001302/01/2009100.0000008261748413WELLINGTON DOS SANTOS FORTUNATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001402/01/200940.0000003669135499MARIA DO CARMO DA SILVA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001502/01/200950.0000004977849477ADRIANA SENA DELIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA/AGUA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001702/01/200950.0000054834155404JOSE PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA/AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001802/01/200960.0000041508424420ANTONIO FERNANDES DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002002/01/200930.0000010051982765PEDRO DE SOUZA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS NA EMISSAO DE UMA CERTIDAO DE OBITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002102/01/200940.0000004978276462SEVERINA DA CONCEICAO NETAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONTA DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002402/01/200960.0000006313075404MEURES ANGELICA VICTORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio, para pagamento de conta de energia eletrica00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002502/01/200934.0000001103684442MICHAEILLE FRANCOISE MEDEIROS DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa deste municipio, destinado a quitacao de conta de energia eletrica00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000802/01/200940.0000003777036480ROSILDA XAVIER DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000902/01/200960.0000093023855404OSMAR HERCULANO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001602/01/2009150.0000042607566487GERALDO LOPES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001902/01/200925.0000006757982480MARIA DO CARMO DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000002202/01/2009312.7403203151000135J F CONSULTORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUPORTE TEC. AO SOFTWARE SFAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002302/01/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE No 5.008-3.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002603/01/2009260.8005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002662, destinado a Prefeitura Municipal (Sede)00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002905/01/2009176.2005164483000183JUSCELINO PRAXEDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 001558 E 001559.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003005/01/200912.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003205/01/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002705/01/2009171.3005164483000183JUSCELINO PRAXEDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 001557 E 001560, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002805/01/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios debitado na conta 5.644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003105/01/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 58.040-6.00000000NULLNULLTransferências
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003305/01/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 7.410-100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003406/01/20092035.4508975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTAS FISCAIS: 000002,000003,000006,000007,000008,000009,000010,0 00011,000012 E 000013.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003506/01/20096.3500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE No 7283-4.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003606/01/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 7.130-7.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003706/01/20096.3500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE No 5.268-X.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003806/01/200912.1000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA/SUSTACAO REVOGACAO DEBITADA DA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004107/01/2009100.0000062386425487SEVERINO ERONIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria por esta edilidade ao Tesoureiro para fazer face as despesas quando em viagem para tratar de assuntos de interesse deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003907/01/2009183.0000061325929468JOACI COSMO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a pessoa deste municipio para aquisicao de um caixao funerario por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000004007/01/2009150.0000067508774434ONILDO CAMARA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diaria concedida por esta edilidade ao Prefeito Constitucional para fazer face as despesas quando em viagem para tratar de interesse deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004208/01/200911.4000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA SUSTACAO/REVOGACAO DEBITADO NA CONTA DE No 5.288-X.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004309/01/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios debitado na conta 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004809/01/20090.7000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA BACEN DEVOLUCAO DOCUMENTO DEBITADO NA CONTA 9883.3.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004909/01/20090.7000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bacen devolucao documento debitado na conta 9.882-500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004409/01/20092926.9800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004509/01/200930697.8200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - EMPRESA DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004609/01/200936604.0700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - PARCELAMENTO - ADMINISTRACAO DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004709/01/200923937.5400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO/RETENCAO INSS DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE SAUDEEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014409/01/200918067.0500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. INSS empresa relativo a folha da saude, descontado em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014509/01/200933335.7500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de INSS relativo a parte patronal de funcionarios da educacao conf. desc. em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005010/01/2009300.0007393677000186ANTONIO HELIO ALVES FRAZAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CAIXAO DESTINADO AO FALECIDO SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA POR SER CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000287.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005112/01/2009460.5041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constante na nota fiscal 017620, destinado aos servicos de limpeza urbana deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005213/01/2009100.0000072678992420MANOEL LEITE SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005313/01/200964.6800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA DE No 8375-5.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005413/01/20091.7300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA 40218-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005514/01/2009200.0000003288071410LEONIDE DO NASCIMENTO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio destinado a despesas com passagem para a cidade do Rio de Janeiro por se tratar de pessoa carente.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005614/01/2009200.0000008656907409IRENICE GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a fazer face as despesas com passagem para a cidade do Rio de Janeiro por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005714/01/2009200.0000080633129453SEVERINA ELOI DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a fazer face as despesas com passagem para a cidade do Rio de Janeiro por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006116/01/2009150.0000004048323423OTAVIO JOAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida por esta edilidade, destinada a fazer face as despesas com passagem para a cidade do Rio de Janeiro por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005916/01/2009100.0000002343323445OSCAR CAMARA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagem a capital do estado para tratar de assuntos de interesse deste municipio no Tribunal de Contas do Estado.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000006216/01/200939.6034028316518471EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006316/01/2009300.0008342998000114J C DE AQUINO IMUNIZADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000125.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006016/01/2009150.0000067508774434ONILDO CAMARA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a capital do estado para tratar de assuntos de interesse deste municipio na GIDU - Caixa Economica Federal.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005816/01/20097825.7002583263000104FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na notas fiscais 003015 e 003016, destinado ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Educacao deste municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000006417/01/2009240.0002147582000169ANGELO BARROS ESTEVES EPP - HOSMEDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 002012, destinado ao Hospital Vanildo Maroja deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006619/01/2009220.0003571316000121J.J.PRODUTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000020 DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006719/01/2009415.0000004840642400MARIA JOSE DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PITOMBAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006819/01/2009415.0000008125807454ALEX TORQUATO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE PIABAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000006919/01/200945.0000096046384400MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MULUNGUZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007019/01/2009415.0000089371429453VALDETE DA SILVA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MULUNGUZINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006519/01/2009150.0000093024460420IZETE ABRANTES ATANAZIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida por esta edilidade, destinada a fazer face as despesas com compra de alimentos por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007120/01/200916600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios debitado na conta 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000007420/01/20095720.3209123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua e esgoto de varios predios pertencentes a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2008, debitado automaticamente na conta 7.130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007220/01/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para esta Federacao, relativo ao mes de Janeiro de 2009, debitado na conta 7.130-7.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007820/01/20091189.6800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007320/01/20094458.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de conta de energia eletrica da Bomba Dagua da Localidade da Agrovila da tainha deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2008, debitado na conta 7.130-7.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007720/01/2009189.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000162, DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA SUNDOWN MAX 125 DE PLACA MNX 8023,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000007520/01/2009700.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 4.0 CV. TRIFASICO.00000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000007620/01/2009688.1500076036758472TARCISIO LEITE DOMINGOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007921/01/2009250.0000006859969482VINICIUS ANDRADE DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como musico durante os festejos comemorativos a passagem do Padroeiro Sao Sebastiao no dia 20/01/2009, conforme nota fiscal 5001.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008121/01/2009402.0006085172000191ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000148, destinado ao veiculo Micro Onibus de placa MNX 2403 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008221/01/2009412.0006085172000191ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000147, destinado ao veiculo Micro Onibus de placa MNX 2403 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008321/01/20093854.5000033916446487GILBERTO MARTINS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 000984 A 000986.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000008021/01/2009470.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Conta de telefonia fixa da Secretaria de Acao Social, relativo ao meses de Novembro e Dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008422/01/200969.3900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 1114-2.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008723/01/2009247.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000161, destinado ao veiculo Moto Honda de placa MNJ 5484 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000008623/01/20091997.9070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000823 A 000828, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008523/01/200995.0009093675000105MONTEIRO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CHAVE PDW-04 5V40 TRIFASICA, DESTINADA A BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 025733.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008826/01/2009150.0000046275428791LUIZ CARLOS FEREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida destinada a fazer face as despesas com aquisicao de medicamento por se tratar de uma pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000009126/01/2009855.0833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIOR DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000008926/01/2009475.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIOR DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000009026/01/2009863.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO ANTERIOR DA CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000009227/01/2009230.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Aviso de Licitacao, Tomada de Preco no 01/2009 no diario oficial no dia 29/01/2009, conforme nota fiscal 10330100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000009327/01/20097.0534028316518471EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000009427/01/20097.0534028316518471EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009728/01/20091203.0012676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com com almocos em diversa reunioes com o Prefeito, Secretarios e Assessores durante o mes de Janeiro de 2009 para deliberar assuntos de interesse da Administracao Municipal, conforme nota fiscal 00510700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000009528/01/2009308.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de conta telefonica do CRAS deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009828/01/2009200.0000046689010406ANA MARIA JORGE DE SOUZA CARNEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria de Educacao Adjunto quando em viagem a capital do Estado para participar do Encontro realizado na UNDIME para secretarios00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009928/01/2009200.0000025098810434RONILDO DE SOUZA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Secretaria de Educacao Adjunto quando em viagem a capital do Estado para participar do Encontro realizado na UNDIME para secretarios00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010028/01/2009260.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, nos dias 29 e 30 de janeiro de 2009 na cidade de Joao Pessoa - PB00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010128/01/2009165.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000166, destinado ao veiculo Moto Honda de placa MNJ 5484 vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009628/01/2009150.0000067508774434ONILDO CAMARA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a Campina Grande para participar do Encontro Estadual sobre Gestao em Saude.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011429/01/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE - PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011529/01/20093115.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012229/01/200990729.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012329/01/2009177761.7008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012429/01/20097395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012529/01/200911205.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COORDENACAO ESCOLAR - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012629/01/20094208.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MOTORISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012729/01/20099808.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012829/01/2009830.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -DIRETORES 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012929/01/20091115.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010529/01/20094980.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011129/01/200954700.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011229/01/200916390.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011329/01/200925044.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012029/01/200910633.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012129/01/200952498.9008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011729/01/20092551.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011629/01/20091800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010229/01/2009150.0000091666406449JOSE ELOY DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA O SAAE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA E REPOSICAO DA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DE PEDRO LINDOLFO.00000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010329/01/200990.0000098226576415JOSE MARCONDES LEITE DOMINGOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 VIAGENS QUE FIZ PARA GUARABIRA IDA E VOLTA TRANSPORTANDO A BOMBA SUBMERSA DO SAAE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 DE PLACA JNJ 5667 ARACAGI-PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011829/01/20092300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010729/01/200945816.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010829/01/20095505.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010929/01/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS PENSIONISTAS VINCULADO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010429/01/200922414.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010629/01/200912756.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011029/01/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SERVIDOR INATIVO VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011929/01/20096699.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013530/01/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 283.141-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013630/01/20092101.2900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013730/01/200912687.7100360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF - FGTS - INADIM DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLTransferências
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013830/01/2009395.3500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PAGTO DE DARF/SRF debitado na conta 7.310-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013930/01/20099083.4800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PAGTO DE DARF/SRF debitado na conta 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014030/01/2009230.4400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do PAGTO DE DARF/SRF debitado na conta 40.088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013030/01/20091000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos correspondente ao mes de Janeiro de 2009, conforme nota fiscal 000004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013230/01/2009336.0003095573000134EDIVALDO SILVINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constante na nota fiscal 000086, destinado ao veiculo Caminhao de placa MNF 1344, da Secretaria de Infra- Estrutura deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013330/01/2009230.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MOTOR CONSUL DESTINADO AO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001521.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000013430/01/200950.0000833150000186VALTEC REFRIGERACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001518.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013130/01/2009200.0008603680000140HOTEL CAICARA S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem ao Secretario Municipal de Educacao e a Secretaria de Educacao Adjunta ambos para participaemr do Encontro realizado na UNDIME para secretarios, conforme nota fiscal de servico 053683.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014331/01/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 5.169-100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000014231/01/2009226.3004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000455.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000014131/01/2009708.3204931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 141 KILOS E 665 GRAMAS DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000454.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014701/02/2009200.0012939807000173BOMBA D AGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 005840.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015001/02/20091107.4203303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXJ 7310, ,DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000084.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015101/02/20091182.5003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1209 DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000066.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015201/02/20092528.4003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRT 0001 DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000067.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015301/02/20091221.2003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1344 DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000068.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014801/02/20093569.0003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRT 0003,DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000065.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000014901/02/20092881.0003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRT 0002,DURANTE O PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000064.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015401/02/20092584.1303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000063.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015501/02/2009395.7203303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 5484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000060.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015601/02/20091262.4403303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 0780, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000061.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015701/02/20091273.2303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000062.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016201/02/200989.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 005032.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000014601/02/2009226.3004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE No 000455.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015801/02/20091410.2403303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN 7341, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000056.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015901/02/20092245.3603303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR 1624, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000058.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016001/02/20092340.0003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 8687, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000055.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016101/02/2009551.9803303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX 8023, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 02/01/2009 A 31/01/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000057.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016302/02/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016402/02/2009200.0000071433619415MARIA DE LOURDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017602/02/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000858.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000017702/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA EM CONTA No58040-600000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017202/02/2009200.0000005807040414VALERIA DOS SANTOS CASADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA O RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 05/01/2009 A 15/01/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016802/02/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017302/02/200943.0000056760841468VANIA MARIA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a funcionarios do setor de financas,durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016602/02/2009415.0000075256975404JACILDO FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OCUPANDO A FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE HABITACAO POPULAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016702/02/2009553.6833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016902/02/2009612.7533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017402/02/2009355.4108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DA SRa MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS DESCONTADOS ANTECIPAMENTE NO MES DE JANEIRO DE 2009,QUANDO SERIA PARA MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016502/02/2009415.0000002665226456GIVALDO PATRICIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OCUPANDO A FUNCAO DE ASSISTENTE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017002/02/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017102/02/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017502/02/20096475.5710548447000153JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 000001.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017803/02/2009415.0000050446371491NICODEMOS FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OCUPANDO A FUNCAO DE ASSISTENTE DE GABINETE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017903/02/2009415.0000004238380401RODRIGO PEREIRA DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019303/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA EM CONTA No5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018503/02/2009600.0000003942663406ANA CRISTINA REGIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018803/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA No5169-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019003/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA No7410-100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018403/02/20091100.0000005051600484LIVIA RODRIGUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018303/02/2009200.0000056760841468VANIA MARIA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA O RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 05/01/2009 A 15/01/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018603/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta No283.141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018903/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nø40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019103/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA EM CONTA Nø40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019203/02/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA NA CONTA Nø7.130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019403/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA EM CONTA Nø5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019603/02/200911150.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018003/02/2009100.0000002630244407MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE DUAS PORTAS DO PSF DO SITIO TAINHA E CONSERTO DE DOIS CILINDROS DE FECHADURA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018103/02/2009200.0000009686423737ALDALIENE DOS SANTOS GALDINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA O RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO NO PERIODO DE 05/01/2009 A 15/01/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000018203/02/2009120.8009385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 003893.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018703/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA No5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019503/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA EM CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020904/02/2009255.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021004/02/200985.0000005587279480MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS POR SER TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021104/02/20091650.0000008032628762JOSENILSON DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0365.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021204/02/2009760.0000007560139841JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 7171.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021304/02/2009250.0000033867640459DANIEL ABEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOB 9227.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021404/02/2009860.0000096579218487OSMAN JOSE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ 4845.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021504/02/2009780.0000067508260406JESSE DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNR 7534.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021604/02/2009210.0000076035999468GENTIL AQUINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MOW 9788.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021704/02/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021804/02/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022204/02/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022304/02/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022404/02/2009738.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022504/02/2009200.0000045080593415MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022604/02/20091100.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 0231 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022704/02/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022804/02/2009738.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000022904/02/2009738.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000023004/02/2009738.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023104/02/2009415.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000023204/02/2009415.0000002255883406CRISTIANI SILVINO BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO,NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000023304/02/2009430.5004471275000164RISELDA DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000178.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023504/02/2009200.0000004978704448JOAO PAULO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024004/02/2009740.0000045080453400MARIA FABRICIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO CAMINHAO DE PLACA LHT 6318, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023804/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta no1114-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023904/02/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DEBITADA EM CONTA Nø40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000020304/02/20093800.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019704/02/2009415.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR ANA CRISTINA DA SILVA TELES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019804/02/2009415.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019904/02/2009415.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR IRENILMA BATISTA DOS SANTOS FERNANDES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020004/02/2009415.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA FERREIRA VIANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020104/02/2009415.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR MARCOS ANTONIO MENDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020404/02/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000020604/02/2009300.0000004418471456MARINES DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE ARACAGI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021904/02/2009400.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA COORDENACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE UNIDADE PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022004/02/2009400.0000037638840410JOSE NICACIO SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA COORDENACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE UNIDADE PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022104/02/2009400.0000002286994447SEVERINO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MULTIPLICADOR PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023404/02/2009230.0000005735152475CLAUDIO CIRILO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023704/02/200950.0000096464593404MARIA DA PENHA CARDOSO LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO,POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023604/02/2009320.0000008412533402MARCIO ARAUJO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES A SEREM RECUPERADAS VINDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ 2369.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020204/02/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO TRATOR GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020504/02/2009400.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000020704/02/2009399.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTIANDO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DURANTE O PERIODO DE 12/01/2009 A 30/01/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020804/02/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024705/02/2009394.2500374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS VARIOS DE MULTIFUNCIONAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002880.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000024805/02/2009740.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004153.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000024905/02/2009195.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004151.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000024605/02/2009236.5000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 929753.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025005/02/2009432.8500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA TARIFA DEBITADA NA CONTA No40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025105/02/20092586.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TARIFA DEBITADA NA CONTA Nø40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025205/02/2009501.9500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA Nø 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025305/02/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA Nø40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000024105/02/20091218.5000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS NO HOSPITAL VANILDO MAROJA A PACIENTES E MEMBROS DA EQUIPE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 929752.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024205/02/2009179.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004152.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000024305/02/2009390.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 002879.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024405/02/2009120.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) MEMORIA DESTINADO AO MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004154.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024505/02/2009120.0000428859000104TECNOVIDEO ELETRONICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APARELHO DE TV PHILCO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 003538.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025405/02/2009208.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO MAX 125 DE MARCA SUNDOUN DE PLACA MNX 8023, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000171.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026906/02/2009594.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027006/02/2009706.5000087341964472JAIR VANDRO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027106/02/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTULA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027206/02/2009124.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027306/02/200970.0000051071029487ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA NO VEICULO DE PLACA KFI 1435.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027406/02/2009150.0000000011019433AGAMENON CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027506/02/2009160.0000067505260472JOAO BATISTA OLEGARIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027606/02/2009250.0000002930538473JOSE TOMAZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000027706/02/2009415.0000062387243404MARINES BENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027806/02/2009100.0000062387138449MARIA DE FATIMA SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027906/02/2009220.0000006792755419RENATA LUCIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028006/02/2009200.0000006095501440ORLANDO FLOR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000028206/02/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028306/02/2009200.0000067507310400LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028506/02/200977.0000004507404479MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira concedida por esta edilidade destinada a tratamento de saude00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028706/02/2009200.0000067645585404MAURICIO GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATEMDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VINDA DO SITIO LAGOA DAS VELHAS, EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 6057.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029206/02/200930.0000004414575419ALCIONE JOSE CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,POR ESTA SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029306/02/200945.0000067506844400EDNALDO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a tratamento de saude,por este ser pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029406/02/2009105.0000006779012408ALEXANDRA ELIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira concedida por esta edilidade destinada a tratamento de saude,por esta ser pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000030906/02/20091171.1002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000864.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031006/02/20091200.0000012138718832ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO REALIZADO POS TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA ALOGENICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030306/02/20091000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAL, CARTA CONVITE, PUBLICACAO E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS AO TCE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030406/02/2009408.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030506/02/2009112.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DA ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026506/02/2009630.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025706/02/2009250.0000043477232453CARLA MARIA COSTA DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026006/02/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV. OLIVIO MAROJA PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000026806/02/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028406/02/2009230.0000002866271408ADEMIR GREGORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028606/02/2009200.0000066014778772GERALDO ANDRE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028806/02/200950.0000098309080700ANTONIO MENDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a custear parte das despesas com passagem rodoviaria para a cidade do Rio de Janeiro,por ser carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029006/02/2009100.0000000128685409ANTONIO CAVALCANTE NARCISOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios,por este ser pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030706/02/2009133.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026606/02/2009120.0000050453408400IZIDIO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DA FESTA DO PADROEIRO NO DIA 19/01/2009, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000028906/02/2009354.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029106/02/2009534.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029506/02/2009372.0000002521940470ROMILDO LEOBINO COSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029606/02/2009420.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, EMBUCHAMENTO DO FECHO DE MOLAS, TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR E SOLDAS DAS RODAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO..00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029706/02/2009236.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem e vulcanizacao de pneus de veiculos vinculados a Secretaria de Educacao,durante o mes de janeiro de 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029806/02/20092520.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens a pontos turisticos culturais ,pra o aprendizado in loco de alunos pertencentes a rede municipal de ensino fundamental,realizadas no veiculo onibus de placa KTR 576400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000029906/02/2009950.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598,NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E CHAMADAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030006/02/20091200.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000000030106/02/2009500.0000004106502429CLEUDSON FRANKLIN DE SOUZA GONZAGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000030206/02/2009312.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000031106/02/200988.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNJ 5484, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000172.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025506/02/2009260.0000008211906449BENJAMIM GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA LVF 7094, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS, NECESSARIOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025606/02/20092550.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ / 1113 DE PLACA MMS 2172, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026206/02/200995.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026706/02/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARR ABERT (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028106/02/2009345.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CHASSI E DIVERSAS SOLDAS NO CARROCAO DO LIXO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030606/02/200985.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000030806/02/20091000.0000085498190425WELLINGTON CESAR DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA EFETUADA NA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 30 DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026106/02/2009150.0000067508774434ONILDO CAMARA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA AO SR. ONILDO CAMARA FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000026306/02/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000026406/02/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025806/02/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AL ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025906/02/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032109/02/2009988.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE MERCADOR E TAUMATA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031209/02/2009100.0000093023987491MARIA DO CARMO CARDOSO CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA A SRa MARIA DO CARMO CARDOSO CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000031309/02/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68 PARA UTILIZACAO PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031409/02/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000031509/02/2009498.0000075256169491ALBINO BENICIO TELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031609/02/2009300.0000003600124420MARIA JOSE MENDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PELO SIA/SUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031709/02/2009415.0000046689133400REGINALDO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031809/02/2009470.0000006180963452TIAGO CANDIDO FELIPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 916020.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031909/02/2009415.0000003047273421MARILIA AQUINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032009/02/20091100.0000005000476425RENAN GALDINO MOREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM 9500 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032710/02/2009100.0000006174490408MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032910/02/2009210.0000062389017487JOSEFA MARIA MUNIZ FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033010/02/2009190.0000004206218498ROSILDA LUIS FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033110/02/2009255.0000002536600416MARINALDO DA SILVA HONORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRES VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNO 4017.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033210/02/2009300.0000053249453749MARIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SEREM ATENDIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOA 1283.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033310/02/2009200.0000075256800434JOSE JOMACIO ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033410/02/2009140.4505611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002818.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033510/02/2009250.0000024481009420ELIANE TOMAZ DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033610/02/2009150.0000010841018740ANA LUCIA MOISES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033710/02/2009100.0000006140501466CRISTIANE BRAZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033810/02/200925.0009411068000138HORA JOIA - HARLEN RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE O1(UM) CRONOMETRO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000631.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033910/02/200945.0000428859000104TECNOVIDEO ELETRONICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO APARELHO DE TV PHILIPS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 003540.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034310/02/200950.0000071434500497JOSE MARCOS DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira concedida por esta edilidade destinada a tratamento de saude,por esta ser pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDEEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035810/02/200929177.0700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. INSS empresa relativo a folha da saude, descontado em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032510/02/2009282.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032810/02/2009137.4003661339000127MERCADINHO COWBOY - ANDREA MARIA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001003.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034110/02/2009333.3400004581168406ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHAS DE CORTE DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034210/02/2009250.0000009187068400ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a aquisicao de mantimentos,por este ser pessoa carente do municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000034410/02/2009333.3400004581168406ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHAS DE POSTURA DO MUNICIPIO DE ARACAGI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034010/02/200939324.4200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com JHJHKJK00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034910/02/20094076.4300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA No40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035010/02/200936955.8700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA No40088-200000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035110/02/200939324.4200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA No 40088200000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036010/02/200921444.8400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. INSS empresa relativo a folha de pgto, descontado em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000034510/02/200977.0009411068000138HORA JOIA - HARLEN RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RELOGIO DE PAREDE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00063200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035510/02/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO DA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035610/02/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032310/02/2009171.0000034971297472RUZEMAR GOMES TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001991.00000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000034610/02/2009250.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCERTO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSO DE 4CV TRIFASICO,RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO D AGUA EM CANAFISTULA00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032210/02/2009612.0405611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 002816 E002817.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032410/02/20091239.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TRANSFORMADOR DE 150KVA, E A ILUMINACAO ATRAVES DE GAMBEARRA, DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032610/02/2009415.0000002807981488JOSE SABINO ALVES DE MELO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000034710/02/20095200.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA GESTETNE DCN 715, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002151.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000034810/02/2009230.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000015.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035210/02/2009351.5000006883316450JOSE EDSON ORANGE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DA EQUIPE DO NAUTICO E OUTRAS EQUIPES DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035310/02/200954491.9608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DOS PROFESSORES DE ENSINO,RELATIVO A 2008/2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035410/02/20093440.1608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DOS REGENTES DE ENSINO,RELATIVO A 2008/2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000035710/02/2009230.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø 00001500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035910/02/200967167.3700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. INSS empresa relativo a folha da educacao, descontado em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036111/02/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036211/02/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036311/02/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRCA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000036411/02/20097875.0708404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000091.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000037112/02/2009260.0002147582000169ANGELO BARROS ESTEVES EPP - HOSMEDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 002070.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037212/02/2009300.0000055120725791BEATRIZ VIEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037312/02/20093580.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037612/02/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000039612/02/20097947.5002581717000108J.J. CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 000118 E 000119.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000036812/02/2009463.0000002474746498ADRIANO TARGINO LUNA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DE PREDIOS PUBLICOS DANIFICADOS E A SEREM RECUPERADOS NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000036912/02/20092614.0000003654000410ERIVELTON LIMA E SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA E CARTAZES E RESTAURACOES DIVERSAS NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037012/02/20091000.0008298416001898PAROQUIA SAO SEBASTIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DA LEI APROVADA PELA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADA A REALIZACAO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037512/02/20091200.0000005051600484LIVIA RODRIGUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039812/02/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000036512/02/2009415.0000004343172414ENIVALDO MANOEL DE MASCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000036612/02/2009250.0000004903451402ALEXANDRO ELIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 23 DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036712/02/20091160.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS NA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037412/02/2009948.0000002025742452JOAO CASSIANO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE 158 METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO A R$ 6,00 (SEIS REAIS), NA AV. OLIVIO MAROJA, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037712/02/2009415.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037812/02/2009415.0000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037912/02/2009415.0000062387510453JOSE BELISIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038012/02/2009415.0000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038112/02/2009415.0000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038212/02/2009415.0000054834082415LUIZ BENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038312/02/2009415.0000004269267739JOSE FABRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038412/02/2009415.0000071433775468ANTONIO JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038512/02/2009415.0000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038612/02/2009415.0000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038712/02/2009415.0000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038812/02/2009415.0000003787104437RAIMUNDO GABRIEL PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038912/02/2009415.0000002542740488JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039012/02/2009415.0000004462711440ANTONIO FABRICIO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039112/02/20094100.0000002306564477ROBERTO CARLOS DE FARIAS CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E DE REFORMA DAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO E MARIA DAS DORES B. DA SILVA, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039212/02/2009530.0000088577422453JOSE PAULO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039312/02/2009120.0000054414024749ROBERTO RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. ROBERTO RIBEIRO FRANCO COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/02/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039412/02/2009400.0000003654000410ERIVELTON LIMA E SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS CONTENDO CHAMADAS ESCOLARES PARA ABERTURA E RENOVACAO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039512/02/20093920.0011900537000124TIPOGRAFIA MODERNA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039712/02/20099872.6607216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NoS 000549,000550,000551 E000552.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040313/02/2009158.0000003806620431ISRAEL DE SOUZA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 15/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040413/02/2009160.0000004856094440FABIANO VIEIRA GRACIANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 15/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040513/02/2009106.0000067507310400LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 15/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040613/02/2009106.0000001350713481ANTONIO LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 15/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040713/02/2009158.0000096579269472SEVERINO HORACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 14/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040813/02/2009106.0000004450571495JOSE RICARDO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 14/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040913/02/2009106.0000048645931400ANANIAS FERREIRA DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 14/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041013/02/2009316.0000037658158453ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 14/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041113/02/2009106.0000006869091439JOSE EDILSON LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 14/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041213/02/2009106.0000009635908474JOSE ALISON BATISTA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 13/02/2009,DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041313/02/2009106.0000005654229443WALDEMIR DA SILVA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 13/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041413/02/2009316.0000002657707424JOSE MARCIO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 13/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041513/02/2009106.0000006072970427WELLINGTON CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 13/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041613/02/2009106.0000001403772479SEVERINO EDUARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 14/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000041713/02/2009316.0000075256606468WANDERLEY RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO PALCO DA TERRA, NO DIA 15/02/2009, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041813/02/20091000.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 017668.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040213/02/200930.0000005914174481LUZINETE RIBEIRO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de generos alimenticios,por este ser pessoa carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039913/02/2009685.0000001426302762SEBASTIAO OTACILIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040013/02/2009100.0000062386425487SEVERINO ERONIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/01/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040113/02/200985.5012668398000118MASSAS & DESCARTAVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042016/02/2009335.0007234059000193AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTENADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNF 1344, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00093.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041916/02/2009470.0007234059000193AUTO ELETRICA SERVICE - CAR -EDNA DA SILVA BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000091.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042117/02/2009550.0000006859969482VINICIUS ANDRADE DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DURANTE APRESENTACAO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042217/02/20093770.0000028843444468PAULO SOARES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA EFETUADOS COM UMA EQUIPE DE 120 (CENTO E VINTE) HOMENS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042517/02/2009750.0002273724000134DM - SERVICOS GILMAR BEZERRA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS DIGITALIZADAS DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO, REALIZADA NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000206.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042617/02/2009250.0000002582044431LUCIANO MINERVINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NOS CAMAROTES INSTALADOS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES REGIONAIS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042717/02/2009250.0000003525982470JOSINALDO BATISTA DAMACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NOS CAMAROTES INSTALADOS PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES REGIONAIS, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DO PADROEIRO NESTA CIDADE,NOS DIAS 14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043417/02/2009350.0000002960358406ONALDO FERNANDES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS COM MOTOCICLETA DE PLACA MOK 4258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042317/02/20092960.0009258674000165MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA - MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000235.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000042417/02/20091600.0000003153472440JEANE VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043517/02/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UM) BUTIJAO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 002003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044717/02/20091250.0003948983000180DESSALITO - CONSULTORIA E COMERCIO EM DESSALINIZACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE TAUMATA E CANOAS AMBAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000255.00000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSSem Licitação000000000000044417/02/20092190.0041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MOTOR SCNEIDER 5,0 CV TRIF SUB 380W, DESTINADA AO SAAE DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042917/02/2009580.0000041506804420JOSENILDO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNW 6527.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043017/02/2009100.0000008210923404MARIA DA GUIA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043117/02/2009200.0000054833337487LUIZ SOARES BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043217/02/2009150.0000005914174481LUZINETE RIBEIRO TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043317/02/2009132.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044317/02/20092006.5670167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NoS 000835,000836,000837,000838,000839,000840,000841 E 000843.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOREEQUIPAR UNIDADES BASICAS DE ORGAOS DA SECRETARAI DE SAUDE.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000044517/02/20096830.0003090190000173COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTANTES, CADEIRAS E BIRO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000895.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043617/02/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO 13KG, DESTINADOA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002004.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000043917/02/20094831.7009123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NA CONTA 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000044117/02/20099892.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 DEBITADO NA CONTA 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000044217/02/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE FEVEREIRO 2009 DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000042009000044617/02/20096000.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NO DIA 01/01/2009, DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA PAZ, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000034.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042817/02/2009190.0007393677000186ANTONIO HELIO ALVES FRAZAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043717/02/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 002001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043817/02/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002002.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044017/02/200999.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE 13KG, DESTINADO AO PETI NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002000.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045318/02/2009230.0000006911259452MARINALVA LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA PARA SEU FILHO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045418/02/2009385.0000008523818405ELIZABETH DAYANES DA SILVA LUNAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044818/02/2009150.0000004167633400MARIA DAS GRACAS MONTEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044918/02/2009415.0000004103714409JOSEFA REGISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS NO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045018/02/2009415.0000000011017490MARIA JOSE CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045118/02/200935.0000075245345404ANTONIO GONCALO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a exame laboratorial,por ser carente deste municipio.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000045218/02/2009120.0000096583894491DIOGENES PACIFICO PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DEDETIZACAO DOS COLEGIOS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046419/02/2009351.5203303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ 5484, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000073.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046519/02/20092027.6203303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000077.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046619/02/2009663.0603303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000076.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046719/02/20091366.8203303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOI 2234, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000075.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046819/02/20091014.8703303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 0780, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000074.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045919/02/20092268.2503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRT 0003, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000079.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046019/02/20093106.7503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRT 0002VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000078.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045719/02/20091200.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No017681.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045819/02/2009259.9803303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MXJ 7310, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE No 00085.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046119/02/20091310.0703303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1344, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000083.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046219/02/20091849.0003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRT 0001, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000082.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046319/02/20091073.5703303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1209, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000080.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045519/02/20092520.0000001409923401LUCIANA SILVA DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 14 (QUATORZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMM 6249.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045619/02/2009150.0000008513900729SEVERINA OLIVEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046919/02/20092340.0003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 8687, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000069.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047019/02/20091502.5403303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN 7341, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000070.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047119/02/2009239.7203303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX 8023, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000071.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047219/02/20091668.1603303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNR 1624, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/02/2009 A 19/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000072.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047319/02/2009630.0012930947000180COMERGE - VALDEMIR NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHA DE CORTE E GALINHA CAIPIRA,NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 002437.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000042009000047419/02/20096000.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO REALIZADO PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 14,15 E 16/02/2009, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000035.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047519/02/2009396.0008916397000259MINERACAO ROLIM BRAGA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PO DE BRITA DESTINADO A COBERTURA EM VIAS PUBLICAS (AV. MANOEL RIBEIRO FRANCO) COLOCADA PARA EVITAR LAMA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No039333.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048120/02/2009461.4800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA No40088200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048220/02/200955.9600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA No1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047620/02/2009200.0000007306737406JAQUELINE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048320/02/2009500.0008342998000114J C DE AQUINO IMUNIZADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 5 (CINCO) CARRADAS DE DEJETOS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000134.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047720/02/2009600.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047820/02/2009600.0000428879000177SERVHIDRAL-SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO DO TRATOR AGRALE 2007CONFORME NOTA FISCAL Nø00092900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048020/02/2009165.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000016.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047920/02/20092500.0000076049825491JOSE CARLOS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL,APRESENTADO POR CARLOS ZETY E BANDA FORRO CAPRICHADO,NO DIA 15/02/2009 COM DURACAO DE DUAS HORAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048421/02/20091166.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000017.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048522/02/2009869.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (PETI) PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000018.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048625/02/20091000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL Nø 000028,DEBITADO NA CONTA 7.130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049226/02/2009735.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049826/02/2009404.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA (SEDE), NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000019.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049926/02/2009134.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PREFEITURA (SEDE), NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000020.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050226/02/20097500.0041121088000187ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA - OZIEL BRILHANTE DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DO SINAL DA TV BAND VIA SATELITE DIGITAL E REVISAO NOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV GLOBO VIA SATELITE ANALOGICO E MANUTENCAO NAS ANTENASDE RETRANSMISSAO NO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0030.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053226/02/200913755.3308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052426/02/2009102.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052526/02/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052726/02/20097214.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052926/02/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049126/02/2009100.0000093023987491MARIA DO CARMO CARDOSO CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA A SRa MARIA DO CARMO CARDOSO CAMARA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/02/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052626/02/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053026/02/20097054.6208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048726/02/2009180.0000004936330493MARIA APARECIDA ALVES DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048826/02/2009130.0000023159782972JOSE BATISTA DE LIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049426/02/2009285.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000049726/02/20092014.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000021.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050026/02/2009764.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESSTINADO AOS POSTOS DE SAUDE - PSF (PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000023.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050126/02/2009135.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE - PSF (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000024.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000050326/02/2009340.8008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000022.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050526/02/200924512.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050626/02/200955800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050726/02/200920183.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051326/02/20095721.3208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051426/02/200962804.3408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051526/02/200913336.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000048926/02/2009230.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 200800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049326/02/2009936.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA,DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000049526/02/20091716.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050826/02/20092465.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TERCO DE FERIAS DOS MONITORES DE CRECHE RELATIVO A 2008/2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051626/02/20091165.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051726/02/20094739.1208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051826/02/2009105332.2908778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051926/02/2009184272.6508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052026/02/200914665.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-COORDENACAO ESCOLAR-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052126/02/200910162.0808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052226/02/20098749.7408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052326/02/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052826/02/200928562.6808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000049626/02/20091265.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017688.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053126/02/200956074.2208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051126/02/20095395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051026/02/20091800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049026/02/2009150.0000067508774434ONILDO CAMARA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/02/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, AO SR. ONILDO CAMARA FILHO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050426/02/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051226/02/20094165.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050926/02/20092300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000053327/02/2009800.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054227/02/2009237.0003571316000121J.J.PRODUTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000022.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000054127/02/20091700.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOBOMBAS NAS LOCALIDADES DO SITIO TAUMATA E SITIO CANOA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000939.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054327/02/20097752.4010548447000153JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000020.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054727/02/200935197.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de conta de energia eletrica ( iluminacao publica ) relativo aoa mes de dezembro de 2008.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000053427/02/200918955.2012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004980.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000053627/02/20096000.0002502588000107J.R. SONORIZACOES E EVENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 20 (VINTE) TENDAS MEDINDO 6X6 COM COBERTURA DE LONA, NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2009, PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000032.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000053727/02/20091800.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 300 (TREZENTAS) CAMISAS DESTINADAS AO INCENTIVOS DAS ATIVIDADES FOLCLORICAS NO MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000104.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000012009000053927/02/2009119000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DE BANDAS MUSICAIS COM OBJETIVO DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE No 001/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000022009000054027/02/20099000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO QUE TEM COM OBJETIVO ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONVITE DE No 002/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053527/02/20091258.8400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053827/02/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nø 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054427/02/2009398.8100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO PAGTO/DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054527/02/2009232.7600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO PAGTO/DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054627/02/20099174.9100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAECELAMENTO DOPAGTO/DARF/SRF DEBITADO NA CONTA Nø40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000054928/02/2009103.1704931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000458.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055128/02/2009253.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNJ 5484, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000176.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000055228/02/2009211.7004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000457,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000054828/02/2009760.3004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000456.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055028/02/2009300.0005080667000165SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA VALVULA HIDROSTATICA DO TRATOR AGRALE GRANDE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001108.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055301/03/2009323.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MNJ 5484, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 000174 E 000177.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055501/03/20094897.0000033916446487GILBERTO MARTINS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 001000,001001,001002.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055401/03/2009292.0009148804000107ALESSANDRA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A MOTOCICLETA SANDAW, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 000173,000175.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055602/03/2009300.0000055120725791BEATRIZ VIEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055702/03/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055802/03/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTULA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055902/03/2009300.0000003600124420MARIA JOSE MENDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PELO SIA/SUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056002/03/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056102/03/2009200.0000003448094471ELIANE MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056202/03/2009200.0000000009278486SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056302/03/2009250.0000050453408400IZIDIO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056402/03/2009210.0000043477151453FRANCISCO JOSE DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000056502/03/20091349.5000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS NO HOSPITAL VANILDO MAROJA A PACIENTES E MEMBROS DA EQUIPE DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 916201.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057102/03/2009415.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057202/03/20091100.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 0231 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057302/03/2009738.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057402/03/2009415.0000002255883406CRISTIANI SILVINO BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057502/03/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057602/03/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057702/03/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057802/03/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057902/03/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058002/03/2009738.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058102/03/2009200.0000045080593415MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DO POSTO DO PSF DO CENTRO DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058202/03/2009738.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058302/03/2009738.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058402/03/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058502/03/20091100.0000005000476425RENAN GALDINO MOREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM 9500 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058602/03/2009465.0000004103714409JOSEFA REGISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDENTE NO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058702/03/2009465.0000000011017490MARIA JOSE CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOREEQUIPAR UNIDADES BASICAS DE ORGAOS DA SECRETARAI DE SAUDE.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000061502/03/20091746.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082801.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062402/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 58040-6.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062502/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 5644-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062802/03/2009138.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059002/03/2009250.0000043477232453CARLA MARIA COSTA DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATICO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059102/03/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.OLIVIO MAROJA S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059202/03/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente alocacao de uma casa para o funcionamento do peti,relativo ao mes de fevereirode 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059602/03/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. CASTELO BRANCO,68,PARA ULTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059702/03/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTEL BRANCO S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000059802/03/20091000.0008298416001898PAROQUIA SAO SEBASTIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE DA LEI APROVADA PELA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADA A REALIZACAO DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060502/03/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol placa MMX 5073 a disposicao do conselho tutelar deste municipio,durante o mes de fevereiro de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061002/03/2009440.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS, PARA O USO DA FISIOTERAPEUTA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002118.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061602/03/2009870.0007410023000113ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000061902/03/2009469.5000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 916154,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL)00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062902/03/2009614.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 082869,DESTINADO A DOACAO ATRAVES DE SORTEIO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059502/03/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES ,EXTRATOS ,NOTAS FISCAIS E DAM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060402/03/20093800.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados para esta edilidade durante o mes de fevereiro de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061802/03/2009200.0000062386425487SEVERINO ERONIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/02/2009,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061402/03/20091000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DANDO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 NA ELABORACAO DE EDITAL, CARTA CONVITE , PUBLICACAO E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS AO TCE.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062102/03/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062202/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062602/03/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056602/03/2009120.0000054414024749ROBERTO RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) DIARIAS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/02/2009, PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS RELACIONADAS AO SETOR DE EDUCACAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056702/03/2009600.0000003942663406ANA CRISTINA REGIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ESCOLAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056802/03/2009120.0000054414024749ROBERTO RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056902/03/200980.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/02/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000057002/03/20093842.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061102/03/20091200.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061202/03/20091200.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061302/03/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E CHAMADAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061702/03/20097528.2409293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000436.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062002/03/200951.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES REFERENTE A TERCO DE FERIAS DOS MONITORES DE CRECHE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 9678-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058802/03/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO,DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058902/03/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROF.MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000(DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADO AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059302/03/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059402/03/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000062302/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DE No 5008-300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059902/03/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda de custo proveniente da desocupacao de barraca situada na praca mackrina maroja,na qual estipulada mediante termo de ajustamento de condulta firmado junto a promotoria de justica da comarca de Aracagi-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060002/03/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060102/03/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060202/03/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060302/03/2009415.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados para esta edilidade no bombeamento de 20.000 litros de agua semanais para o abatedouro publico municipal,relativo ao mes de fevereiro de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060602/03/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060702/03/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060802/03/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060902/03/20092550.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ/1113 DE PLACA MMS 2172 ,DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062702/03/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA / CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063503/03/2009415.0000002665226456GIVALDO PATRICIO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OCUPANDO A FUNCAO DE ASSISTENTE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000063303/03/2009800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 13,14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL No 00822300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063703/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 5169-1.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064303/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 7410-1.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064403/03/20091.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 5109-8.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063803/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 283141-4.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063903/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 1114-2.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064003/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 40087-4.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064103/03/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 7130-7.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000064203/03/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 5.268-X.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064503/03/20095433.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000063403/03/2009575.4000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AAQUISICAO DE LEITE IN-NATURAL DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000063003/03/20093000.0000004436277461TITO LIVIO VIEIRA DE SOUZA E CAVALCANTE DE CASTROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 HORAS CADA, COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTA CIDADE, NOS DIAS 31/01/2009, 06,13,20 E 27/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063103/03/20092471.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008, DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000063203/03/2009311.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000063603/03/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 7283-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCONSTRUCAO/AMPLIACAO E EQUIP DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000064604/03/20093200.0000014196751415JOAO PEDROSA WANDERLEY FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCA DE No 911422.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064804/03/20091067.4900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065104/03/20090.1400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064704/03/2009575.3004471275000164RISELDA DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 000180.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000064904/03/200942.4010390614000180MARIA ELISANGELA FERNANDES DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000082.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065004/03/20091200.0002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 005491.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000065204/03/2009838.6041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nø 0005493,DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067205/03/20091720.0000020556462491JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067305/03/20091100.0000088576442434SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067405/03/2009693.2833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA TELEFONICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067705/03/2009198.5012668398000118MASSAS & DESCARTAVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 00135700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065305/03/2009100.0000008899623406MARILENE BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065405/03/2009290.0000096464143468JOSE ROBERTO DA LUZ ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065505/03/2009160.0000004736059451SEBASTIAO CLEMENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065605/03/200960.0000071467203491MARIA DA LUZ SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065705/03/2009150.0000005175686402TIAGO PROCOPIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065805/03/2009150.0000076035573487MONICA ALVES LOPES CAVALCANTIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065905/03/2009200.0000067508073487JOSE GERALDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066005/03/200950.0000006320141484JOSEFA FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066105/03/2009250.0000003207525423FABIO ROZENDO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066205/03/2009150.0000071469427400JOSE PAULO DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066305/03/2009100.0000067399282404SEVERINO GOMES DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066405/03/2009350.0000008167523462CLARIANA RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066505/03/2009200.0000057693366415INEZ GOMES PAULOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066605/03/2009200.0000009879861477LEANDRO VIEIRA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066705/03/2009230.0000008731600450ADRIANO IDELFONSO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066805/03/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTIANDO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066905/03/2009150.0000003608236457MARIA DA LUZ DOS SANTOS ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067005/03/2009240.0000005949907426LIDIANA LEITE DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA AUXILIAR DE SERVICOS PARA SUBMETER A CIRURGIA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS, NO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067105/03/2009465.0000092816207404MARIA DE FATIMA QUEIROZ DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE PSF DO CENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067505/03/200930.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE CONTROLE DE EPIDEMIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067605/03/2009117.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 58040-600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067806/03/2009300.0000008182913462GEOVANE FERREIRA DE MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067906/03/2009465.0000007736736448JOCILENE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE CANAFISTULA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068206/03/20091171.1002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 000864,DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068006/03/2009160.0000056971206487TANIA MARIA VIEIRA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO FOLCLORICO, DURANTE O EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068106/03/2009230.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068307/03/2009448.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 082870,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068407/03/2009399.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nø 082869,DESTINADO A DOACAO ATRAVES DE SORTEIO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068508/03/2009682.8012676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL No00515600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068709/03/20090.0600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASP DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068609/03/2009300.0000004316989456MARIA DA GLORIA DE OMISSIAS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068809/03/2009175.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000068909/03/200911474.3607216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 000558,000589,000590.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069009/03/20091200.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No017709.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071110/03/2009465.0000072681578434ANTONIO ELOY DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO MONITORAMENTO DO POCO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071810/03/20091400.0008342998000114J C DE AQUINO IMUNIZADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 14 CARRADAS DE DEJETOS DE FOSSA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO,NESSE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nø 00013800000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071710/03/2009688.1500076036758472TARCISIO LEITE DOMINGOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO SAAE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070410/03/20093600.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOI 2234,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DE SEGUNDA A DOMINGO,EM HORARIO INTEGRAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070510/03/2009500.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070610/03/2009465.0000002807981488JOSE SABINO ALVES DE MELO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000070710/03/2009172.0009175764000192ANDREA HERMINIO GUIMARAES LOJA DA CONSTRUCAO SANTO ANTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO ALICE DE ALMEIDA CARNEIROCONFORME NOTA FISCAL No00446.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070810/03/20091144.0000006180963452TIAGO CANDIDO FELIPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS LEGUMES DETINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA No 91613600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072110/03/200953603.1000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. INSS empresa relativo a folha da educacao, descontado em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069110/03/2009140.0000095349740482EDIVAN BENEDITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069210/03/20091576.5000053932153472JAIME DE AZEVEDO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS COM REFRIGERANTES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069310/03/20093800.0000001409923401LUCIANA SILVA DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NA KOBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069410/03/2009140.0000004099723470JOANA PAULO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069510/03/200970.0000003784141439IRACI FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069610/03/2009200.0000004414387418LENILSON DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069710/03/2009250.0000007618508488JOSIL DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069810/03/2009210.0000004462420470ELIONALDO DA SILVA GALDINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069910/03/2009150.0000002383262412GIVANILDO DA SILVA ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070010/03/2009150.0000041508327491SEVERINO ALVES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070110/03/2009250.0000004282778458MARIA JOSE FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070210/03/20091400.0000006180963452TIAGO CANDIDO FELIPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCA DE No 944675.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070910/03/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDEEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071910/03/200927885.5300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. INSS empresa relativo a folha da saude, descontado em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070310/03/20092499.4200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071310/03/200937244.0100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARC./RET.INSS PARC - ADM DEBITADO NA CONTA No 40088200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071410/03/200923317.4700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA No 40088200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072010/03/200924732.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. INSS empresa relativo a folha de pgt, descontado em extrato.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071510/03/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071610/03/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071010/03/20091100.0000005051600484LIVIA RODRIGUES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071210/03/20091360.0000006180963452TIAGO CANDIDO FELIPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UNIDADES DO PETICONFORME NOTA FISCAL No 916135.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072211/03/2009360.0000001069505412MARISTELA DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO CELTA DE PLACA MYE 1006.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072311/03/2009300.0000006713900402PETRONIO FERREIRA INACIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000072411/03/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072511/03/2009553.3308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DOS VALORES CORRESPONDENTES A FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM A SRa MARIA LEITE DA SILVA BENICIO.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072611/03/2009250.0000006859969482VINICIUS ANDRADE DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ABERTURA DO PRIMEIRO ENCONTRO DA EDUCACAO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/02/2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000072711/03/2009648.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLECOES DIDATICAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002040.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072811/03/2009300.0000006859969482VINICIUS ANDRADE DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 20/01/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000072911/03/2009260.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL No 00217100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073412/03/2009330.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N] 000105.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073512/03/2009500.0000028843444468PAULO SOARES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA EFETUADOS COM UMA EQUIPE DE 20 (VINTE) HOMENS,DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NO DIA 08/03/200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073712/03/2009716.0541205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 017722,DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000073912/03/200916546.0712912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005005,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074012/03/20091400.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 017721,DESTINADA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073012/03/2009170.0000006996960460MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073112/03/2009190.0000003784637485JOSE DE ASSIS JUSTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073212/03/2009120.0000054970199434PERICLES FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073312/03/2009465.0000012138718832ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO REALIZADO POS TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA ALOGENICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073612/03/2009960.0000075255510491JOSE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO VEICULO DE PLACA MNE 1039,ASIM DISTRIBUIDAS 6 VIAGENS PARA JOAO PESSOA A R$ 120,00;4 VIAGENS PARA GUARABIRA A R$40,00;4 PARA ARACAGI ORIUNDAS DE CANAFISTULA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073812/03/2009440.5409385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nø 00383849,003850,003895,DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074113/03/2009200.0000027544753700JOAO CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074213/03/20091520.0000008032628762JOSENILSON DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNV 0365, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074313/03/2009255.0000013190903468JOSE HILDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MND 8638, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074413/03/2009675.0000041506804420JOSENILDO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, NO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074513/03/2009680.0000067508260406JESSE DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA,NO VEICULO DE PLACA MNR 7534, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074613/03/2009870.0000096579218487OSMAN JOSE SOARES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNZ 4845.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074713/03/2009180.0000093023952434SEVERINO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074813/03/2009800.0000007560139841JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, NO VEICULO DE PLACA MNP 7171.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074913/03/2009500.0000003618592442MARCELO SALVIANO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2009, NO VEICULO DE PLACA MMN 6837.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075013/03/2009600.0000046689133400REGINALDO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE REBOCO, RETELHAMENTO E REPOSICAO DE CERAMICA, DO HOSPITAL VANILDO MAROJA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075113/03/2009230.0000084055855400NEDE JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075613/03/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075813/03/2009200.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No005500,DESTINADO A REPOSICAO DO CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075513/03/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos informativos na divulgacao de notas e avisos de interesse deste municipio,relativo ao mes de fevereiro de 2009,na Revista jornalistica A FONTE E NOTICIA00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075713/03/2009465.0000004238380401RODRIGO PEREIRA DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009,OCUPANDO A FUNCAO DE ASSISTENTE DE GABINETE.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075213/03/2009465.0000027409007168ANTONIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ENCANADOR,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075313/03/2009630.0000006631434467MANOEL PROFIRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO DESTINADO A REALIZACAO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE EDUCACAO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/03/200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000075413/03/20091000.0000003724690436ARIOBALDO PEREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DE 200 LT,DESTINADO A COLEGIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E URBANA,DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 89374900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077016/03/2009120.0000002630244407MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NA ABERTURA DE PORTAS,REPRODUCAO DE CHAVES E RECUPERACAO DE FECHADURAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077116/03/2009350.0000088537420468SEVERINO BATISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TELHADO DO GINASIO ONILDAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077216/03/2009280.5000001426302762SEBASTIAO OTACILIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A SERVCOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTE DE 300ML DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO STOR DE EDUCACAO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077316/03/2009465.0000001038428700MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077416/03/2009625.0000003526546436ADRIANA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE SALGADINHOS FORNECIDOS DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DE PROFESSORES ,REALIZADO NO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077616/03/2009400.0000025098810434RONILDO DE SOUZA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS ,QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPACAO DE ENCONTRO REALIZADO PELA UNDIME,PARA SECRETARIOS00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077716/03/20093600.0000004970713472PEDRO JOSE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 400 REFEICOES SERVIDAS DURANTE O PRIMEIRO ENCONTRO DOS PROFESSORES REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO O ONILDAO00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000077816/03/2009492.7133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000078016/03/200990.0000058948309404EDNALDO RODRIGUES COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE 32 BOLSAS DE GELO PARA CONSUMO DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077916/03/200960.0000043580262220GUTEMBERG DOS SANTOS CASADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA COMPARECER A UMA AUDIENCIA NO DIA 04/03/2009 NA VARA DO TRABALHO COMO PREPOSTO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078116/03/2009500.0003917666000105IVONEIDE FRAZAO MACEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ATAUDE FUNERARIO DESTINADO AO FALECIDO JOSE FLORENCIO DA SILVACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078816/03/2009465.0000003409604421MARIA JOSE MENEZES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOMO AUXILIAR DE MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078916/03/2009465.0000002521999440ROSICLEIDE MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079016/03/2009465.0000003409604421MARIA JOSE MENEZES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BOLSA FAMILIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079116/03/2009465.0000079017754400FRANCINETE CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DE BOLSA FAMILIA,DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000075916/03/20092825.8333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA, RLATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076016/03/2009170.0000041508580472ALUIZIO SOARES BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076116/03/2009160.0000076049639434BERNADETE PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076216/03/2009300.0000012534094718CLAUDETE PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076316/03/2009300.0000002702487491JOSE GERALDO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076416/03/2009210.0000004889111417ROGERIO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076516/03/2009100.0000003306137405VALDECIR ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076616/03/2009170.0000007685950707JOSE HILTON RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076716/03/2009170.0000001481191403CRISTIANO RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076816/03/2009180.0000006944786443CASSIANO RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076916/03/2009130.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000077516/03/2009750.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO ANUAL DE NUMERO 11/2009 ENTRE PARTES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078216/03/2009300.0000033867640459DANIEL ABEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ORIUNDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACAS MOB 9227.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078316/03/2009150.0000003782633407BENEDITA MENEZEZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078416/03/2009420.0000004593950414SIDNEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ORIUNDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 4292.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078516/03/2009390.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 ( TRES ) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E 03(TRES) A CIDADE DE GUARABIRA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ORIUNDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA CHJ 2906.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078616/03/2009200.0000002492026469PEDRO IVO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ORIUNDAS DA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0770.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078716/03/2009140.0000020344520463JOSE FELIPE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ORIUNDAS DA COMUNIDADE DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MXZ 2369.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079217/03/2009550.0000053249453749MARIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SEREM ATENDIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO CORSA DE PLACA MOA 1283.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079317/03/2009200.0000002792264462MARINALVA DA CRUZ CANDIDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SEREM ATENDIDAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO CORSA DE PLACA LAJ 3512.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079417/03/2009465.0000062387243404MARINES BENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079617/03/2009465.0000003047273421MARILIA AQUINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF SANTO AMARO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080017/03/2009110.0007472585000191ELETRICA JP-PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM DIJUNTOR TRIFASICO 40 A PIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL No 00192,DESTINADO A REPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000079817/03/20094924.5409123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079917/03/200910315.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079517/03/2009350.0000002960358406ONALDO FERNANDES LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A VIAGENS REALIZADS PARA ESTA EDILIDADE COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOK4258 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000079717/03/20091582.0007412743000118PAULO LUIZ SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO NAUTICO ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000014.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080718/03/2009235.0000000127780440PAULO RAFAEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES ,NA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080818/03/2009235.0000006095501440ORLANDO FLOR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA ,NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080918/03/2009235.0000091666074420MARIA SIMPLICIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA,NA LOCALIDADE DE BARRA DE ESPINGARDA,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081018/03/2009465.0000002441146416JOSE SEVERINO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA,NA LOCALIDADE DE VIOLETA,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,TARDE,NOITE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081118/03/2009235.0000076035956491EDSON FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A EMEF JOSE ALVES LOCALIZADO EM MULUNGUZINHO,NA COLOCACAO DE AGUA POTAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081218/03/2009235.0000002539848745JOSE AUGUSTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DO TERRENO NO INTERIOR E EXTERIOR DO COLEGIO OLIVIO MAROJA ,NA COMUNIDADE VIOLETA.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081718/03/2009465.0000008214739489MERCIA MARIA BELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DE CHECHE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081818/03/2009465.0000007587400770ANA CRISTINA GOMES FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MONITOR DE CRECHE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000081918/03/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE MARCO 2009 DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081318/03/2009465.0000005470636445MARIA DAS DORES DA SILVA ORANGEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE MONITORA DO PETI,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081518/03/2009465.0000008398487739VALDILENE LUIZ HENRIQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOMO CADASTRADORA DE BOLSA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080118/03/2009150.0000004414570450LINDOMAR CAVALCANTE VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080218/03/2009479.0000087341964472JAIR VANDRO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080318/03/2009150.0000005494252418JOSE HARLLYTON DUARTE MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080418/03/2009200.0000027956938449JANILSON SEBASTIAO SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080518/03/2009190.0000006115581494JOZENILDA SILVESTRE GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080618/03/2009150.0000003786683409MARICELIA SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081418/03/2009465.0000002993928481NATALICE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081618/03/2009210.0000009451246436JOBSON SILVESTRE GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082019/03/2009200.0000004903893413MARINES DE SOUZA ORANGEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082119/03/2009465.0000008802367442RANIEL GALDINO MOREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SISVAN WEB, NA COBERTURA DO BOLSA ALIMENTACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082219/03/2009145.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082319/03/2009190.0000091666619434MARIA DA PENHA ROCHA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082719/03/2009187.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082419/03/2009300.0000009109040498ISMAEL BATISTA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO PATIO EXTERNO DA EMEF JOAO DUTRA LOCALIZADA EM MULUNGUZINHO,EMEF JOSE VERISSIMO NO SITIO RIACAO DE BAIXOE EMEFM JOSE FELIX DA SILVA NO SITIO JACINTO,DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082519/03/2009360.0000009552075416JOSE DOS SANTOS BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO PATIO EXTERNO DA EMEF JOAO DUTRA,NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO,EMEF JOSE VERISSIMO NO SITIO RIACHAO DE BAIXO E EMEF JOSE FELIX NO SITIO JACINTO,DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082619/03/2009650.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM QUATRO VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA,REALIZADS NO ONIBUS DE PLACA KTR 5764,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082819/03/20094000.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA FISCAL Nø 00252900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084320/03/20091500.0000002711960412JOSE HUMBERTO DE SOUZA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARATI 1.8 DE PLACA LNW 3401, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084420/03/2009540.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5834.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084520/03/2009105.0000003405972400ALMIR SOUZA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS COM O COORDENADOR ESCOLAR PARA VISITACAO NAS ESCOLAS DA VIOLETA, LAGOA DO FELIX, EFETUADAS NA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MNE 4485.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084720/03/200910850.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO- REGENTE DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084820/03/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES - 60% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084920/03/200914250.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENADOR ESCOLAR - FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085020/03/20099753.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085120/03/2009192080.1408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DO PRE-ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085320/03/2009220.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL Nø0003000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084120/03/2009442.0300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASP DEBITADO NA CONTA No40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084220/03/200958.3300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASP DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085220/03/200913027.6100360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF - FGTS - INADIM DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082920/03/2009120.0000067506259400JOSE DO PATROCINIO INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083020/03/2009230.0000071432809415JOAO FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083120/03/2009690.0000067645585404MAURICIO GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E ARACAGI, NO VEICULO GOL DE PLACA MMX 6057.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083220/03/200950.0000067507190404SEVERINA FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083320/03/200950.0000023677090415SEVERINO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083420/03/200980.0000091869633415VANDA MARIA SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083520/03/200950.0000004977822439PERICLES LUCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083620/03/2009100.0000001878809482JOSEFA APOLINARIO DA CRUZ IRMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083720/03/200950.0000067506844400EDNALDO FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083820/03/2009100.0000002939865418ORITA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083920/03/2009160.0000080631452400JOAO AMARO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084020/03/2009100.0000004347165455EDNALDO ROGERIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000084620/03/2009150.0000048575666487VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COLCHONETES PARA MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, NESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085421/03/2009109.0006069250000164JC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO POR DESPESAS EFETUADAS NA AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 00518700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085523/03/2009132.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG (GLP) DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 002080.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086123/03/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002084.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085923/03/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 002082.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085623/03/20091155.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002085.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085723/03/200999.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13 KG(GLP) DESTINADO AS CRECHES VIOLETA DE LOUDES MAROJA E TIA JULIA DESTA CIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085823/03/2009580.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE No 017753.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086023/03/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 002083.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086924/03/2009307.7309188376000146DETRAN -PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MNE 2403 - MICROONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087024/03/20092589.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087124/03/2009642.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087624/03/2009397.0008059093000131NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIAO DOS DIRETORES NO DIA 04 DE MARCO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL No16900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087724/03/2009920.0008059093000131NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIAO DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 04 DE MARCO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL No 00016800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087324/03/2009580.4733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONE FIXO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087224/03/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA( PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES ) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087424/03/20091000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORREPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000053.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087524/03/2009600.0006867379000118CONSAD LNPBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO AO CONSAD REALTIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086824/03/20090.1800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASP DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086224/03/2009580.0000004725302406MARIA EDNA DA SILVA COUTINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAMES MEDICOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000086324/03/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086424/03/2009250.0000000127800492MARIA DAS NEVES SILVA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000086524/03/20092623.5409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086624/03/2009180.0000044213611787JOSE LUIZ SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM PAR DE BOTAS HORTOPEDICA, PARA SUA FILHA ANA ROSA FIDELIS LUIZ DE SETE ANOS, CONFORME RECITUARIO MEDICO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086724/03/2009251.0000053932153472JAIME DE AZEVEDO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS COM REFRIGERANTES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO DIA 01/03/2009 A 10/03/2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000087826/03/2009800.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO E TRASMICAO DA ABERTURA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO ,DURANTE O PERIODO DE 10/02/2009 A 15/02/2009CONFORME NOTA FISCAL No 01052000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000087926/03/20092251.2541136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A INSTALACAO PARA O POCO DO SITIO CIPOALCONFORME NOTA FISCAL Nø 00668000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088227/03/2009465.0000092764860463JOAO JULIO DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE TIA JULIA NOS TURNOS MANHA, TARDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088527/03/2009687.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 9678-400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000088627/03/2009837.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 9678-400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088727/03/2009850.0000001334062455KESSIA LIMA NARCISOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE FIBRA,KALHIA DE JANELAS E LITROS DE RESINA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 91667400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088027/03/2009520.0000057849366468ANTONIO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (TREZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARACAGI, VINDAS DA LOCALIDADE DE VIOLETA E ASSENTAMENTO MARIA PRETA, NO VEICULO GOL DE PLACA MMN 1559.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088127/03/2009100.0000076036685491SEVERINO SILVA GONCAVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088327/03/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088427/03/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088827/03/2009403.0003661339000127MERCADINHO COWBOY - ANDREA MARIA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES CONFORME NOTA FISCAL No 001014 E REQUERIMENTO ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089530/03/20092000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090030/03/20092790.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090130/03/20096676.6608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091330/03/20091530.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091630/03/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092430/03/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092930/03/200933.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093030/03/200915.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093830/03/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 10639-900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088930/03/20091692.5600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASP DEBITADO NA CONTA No40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090230/03/20097198.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS ELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091030/03/2009102.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS A PAGAMENTO DE PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091130/03/20091710.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS A PAGAMENTO DE PENSIONISTA- SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091230/03/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS A PAGAMENTO DE INATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092830/03/200927.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094230/03/2009234.6600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 40088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094330/03/20099249.7900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 40088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094430/03/200912258.4400360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF - FGTS - INADIM DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090630/03/200915532.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092230/03/20091500.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092330/03/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093130/03/200948.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093430/03/200975.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093530/03/200975.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000089430/03/20095000.0000016073371420ALBERTO IVO FERREIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO MEDICO GASTROENTEROLOGISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089630/03/200970079.4608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089730/03/200913886.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089830/03/20095773.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091430/03/200924512.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091730/03/20098030.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091830/03/200955300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091930/03/200921048.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000092030/03/200929324.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 242,241,240,239,238,243.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092630/03/200930.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifa bancaria de pagamento de folha de servidores da secretaria de saude,relativo ao mes de marco de 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093930/03/2009294.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTONISTAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOSem Licitação000000000000089030/03/2009540.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CURSO DE CAPACITACAO DE TUTORES DO PRO-LETRATAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO APUCARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 30 E 31/03/2009 E 01/04/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089130/03/200980.0000001061539431MARIA NADJA MARINHO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS)DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 30/03/2009, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE TUTORES DO PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO APUCARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 30 E 31/03/2009 E 01/04/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089230/03/200980.0000003271206490GENILZA MARIA ALVERGA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB,NO DIA 30/03/2009,PARA PARTICIPAR NO CURSO DE CAPACIPACAO DE TUTORES DO PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO APUCARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 30 E 31/03/2009 E 01/04/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089330/03/20095000.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS DA REFORMA DE SETE ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089930/03/200930268.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090930/03/2009124281.2108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092530/03/200980.0000071337474487LUCIMAR PRAZERES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE LAGOA SECA NO DIA 30/03/2009, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DE TUTORES DO PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NO CONVENTO APUCARANA NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 30 E 31/03/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093230/03/2009165.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090430/03/200962164.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093730/03/2009327.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090830/03/20094965.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091530/03/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094030/03/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094130/03/200918.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090730/03/20091800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092130/03/2009230.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093330/03/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090530/03/20095906.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093630/03/200927.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090330/03/20092300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092730/03/20099.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095131/03/20091064.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN- NATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL DE NUMERO 91673100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094731/03/200945.4300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No 5109-8.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095231/03/20091500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DE SISTEMA LM-NET,DEACESSOA A INTERNET,EM TODA A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARCO DE2009CONFORME NOTA FISCAL No 00168300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094631/03/2009350.0000003929257459BETANIA PROCOPIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS DE SUA FILHA INGRID D CARLA SANTOS MOREIRA, CONFORME LAUDO PARA PROCEDIMENTO AMBULATORIAL EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094931/03/20091500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,EM TODA A SECRETARIA DE SUDE,DURANTE O M~ES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARCO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL No 00168400000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095031/03/20091500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA LM-NET DE ACESSO A INTERNET,EM TODA A SEDE DA PREFEITURA,E SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,ACAO SOCIAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARCO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL No 00168200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094531/03/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASP DEBITADO NA CONTA No283141-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094831/03/2009401.6400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 7130-7.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097701/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000097801/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100401/04/2009150.0009139551000881SEBRAEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 03 (TRES) INSCRICOES NO CURSO LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NO PERIODO DE 13 E 14 DE MARCO DE 2009 EM GUARABIRA-PB, TENDO COMO PARTICIPANTES: ANA PAULA DIAS FRANCO, OSCAR CAMARA NETO, ANA GLORIA GONZAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 001641.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097501/04/2009990.0012930947000180COMERGE - VALDEMIR NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACOES DESTINADO A IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHA DE CORTE E GALINHA CAIPIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002469.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098301/04/2009653.1008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL No 00002600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099901/04/2009217.0004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A SECRETARIA ACAO SOCIALCONFORME NOTA FISCAL No 0000046200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000095501/04/20096569.2303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 01/03/2009 A31/03/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000095601/04/20092061.8003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 20/02/2009 A28/02/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098001/04/20091334.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA,NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098101/04/20091050.2008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA,NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098201/04/20091155.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL No 000027.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000098501/04/2009277.0070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00097300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000098601/04/200945.5070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00097400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000098701/04/2009129.0070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 0097500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000098801/04/200997.5070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00097600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000098901/04/2009118.2070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00097700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099001/04/2009255.4070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00097800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099101/04/200966.8070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 000097900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099201/04/2009163.4270167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00098000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099301/04/2009418.0070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00098100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099401/04/200936.5070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00098200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099501/04/2009243.5070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00098500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000099601/04/2009152.5070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00098300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000099801/04/2009442.4002581717000108J.J. CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000181.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000100001/04/20091649.4002581717000108J.J. CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No000000214.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000100101/04/2009962.8002581717000108J.J. CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000215.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000100201/04/2009185.3202581717000108J.J. CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000217.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000100301/04/20094052.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000182.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000100601/04/20093377.1008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000181.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100701/04/2009337.5004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No 00046100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000101101/04/20093100.0002581717000108J.J. CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000192.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000101201/04/2009694.7908404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000166.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000101401/04/20091752.5008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000189.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000101501/04/20093377.1008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000181.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012009000095301/04/20091590.4503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2009 A 28/02/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000088.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOTomada de Preços000012009000095401/04/20097546.2303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000092.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097601/04/2009181.5004623321000101K E K MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADA AS CRECHES MUNICPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E TIA JULIA DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 006212.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000097901/04/2009371.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO SITIO CANAFISTULA CONFORME NOTA FISCAL No 90322400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000098401/04/2009517.5008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00002500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100501/04/2009570.5804931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISACAL No 00046000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100801/04/2009462.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE)CONFORME NOTA FISCAL No 95168300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100901/04/2009336.6008958693000131MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000551.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000101301/04/2009360.0012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 004981.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095701/04/2009465.0000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095801/04/2009465.0000054834082415LUIZ BENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095901/04/2009465.0000004269267739JOSE FABRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096001/04/2009465.0000071433775468ANTONIO JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096101/04/2009465.0000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096201/04/2009465.0000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096301/04/2009465.0000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096401/04/2009465.0000003787104437RAIMUNDO GABRIEL PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096501/04/2009465.0000002542740488JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096601/04/2009465.0000004462711440ANTONIO FABRICIO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096701/04/2009465.0000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096801/04/2009465.0000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096901/04/2009465.0000062387510453JOSE BELISIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097001/04/2009465.0000004343172414ENIVALDO MANOEL DE MASCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000097201/04/20096253.0303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MXJ 7310, MOF 1209, MNF 1344, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000097301/04/20091926.4303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOF 1209, TRT 0001, MNF 1344, MXJ 7310, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02/2009 A 28/02/2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099701/04/2009616.9004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DES TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACONFORME NOTA FISCAL No 00045900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioSERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENSMANUTENCAO E CONSERVACAO DA MALHA RODOVI ARIA MUNICIPALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101001/04/200915600.0009445243000108CONSTRUTORA R & F LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 130 (CENTO E TRINTA) HORAS/MAQUINA NA MANUTENCAO DE MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL NAS COMUNIDADES DE : CANAFISTINHA, CUITE DOS NEGROS, CANAFISTULA, CONTENTO, PIABAS, PITOMBAS, MULUNGUZINHO, MERCADOR E TAUMATA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000100.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000097101/04/20093121.8003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA HVI 4468 E TRT 0003, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/03/2009 A 31/03/2009.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000097401/04/2009969.6503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA TRT 0002, TRT 0003, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/02/2009 A 28/02/2009.00000000NULLNULLCombustível
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102802/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103102/04/20091400.0000051070880400MARIA JOSE FERNANDES VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102602/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102702/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101602/04/20092175.5000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO ( CARNE,FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS) DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS NO HOSPITAL VANILDO MAROJA A PACIENTESCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE NUMERO 91680200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000101802/04/20094593.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS DE NUMERO 000000253 E 00000027100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101902/04/20095000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO RENAUT/MASTER MINIBUS 16, DE PLACA LOQ 5576 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARACAGI, IDA E VOLTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102502/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102902/04/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No58040-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000103202/04/20093235.7008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000257.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000103302/04/20093016.1008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000252.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103402/04/200954.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103502/04/200966.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103602/04/2009250.0000008513900729SEVERINA OLIVEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000103702/04/2009474.5008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000258.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000103802/04/20093508.8008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000255.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000103902/04/20092859.5008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000254.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104002/04/2009138.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a pagamento das tarifas bancarias dos agentes de saude refernte ao mes de marco de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101702/04/20091044.0000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES,FRANGOS ABATIDOS E SALSICHAS) DESTINADOS AS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETICONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE NUMERO 91680300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102002/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102102/04/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102202/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102302/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102402/04/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103002/04/20091258.4700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEVIDO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000104103/04/2009855.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000113.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104203/04/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7410-100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000104304/04/20091050.8004471275000164RISELDA DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nø 00018100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000104405/04/20091171.1002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000882.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000104506/04/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000104606/04/200921736.7409193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO NOS POSTOS DO PSF SAUDE BUCAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE NoS 000005,000006,000007.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000104707/04/20094515.0000007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104807/04/2009600.0000018183956491MARIA LUCIA ALVES BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NO PERIODO DE OITO HORAS SEMANAIS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SIA/SUS (SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104907/04/2009300.0000018183956491MARIA LUCIA ALVES BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO NO PERIODO DE OITO HORAS SEMANAIS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SIA/SUS( SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS)00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105007/04/20095433.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000105608/04/2009408.3009321407000195J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS,AUTENTICACAOES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000105208/04/200912798.4008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS DE NUMERO 000.000.253 E 000.000.27100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000105308/04/20096923.3309193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000011.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000105508/04/20096224.3509193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000013.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000105408/04/20091050.0041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES DESTINADOS A INSTALACAO PARA O POCO DO SITIO GENIPAPO DE TAUMATA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 007161.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105108/04/2009700.0000018595430497ADALBERTO BASILIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DETETIZACAO REALIZADAS EM ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105909/04/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106009/04/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105709/04/20094507.7800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105809/04/200916.1600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106109/04/200937569.0100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSS PARC-ADM DEBITADO NA CONTA 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106209/04/200921737.8500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARC-RET INSS DEBITADO NA CONTA 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106410/04/200930558.3529979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DEBITADO NA CONTA 40088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106510/04/200956154.5929979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA 40088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106610/04/200917212.8329979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DIVERSAS DEBITADO NA CONTA 40088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000106310/04/20092252.5008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA,NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107613/04/2009300.0000055120725791BEATRIZ VIEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107713/04/2009465.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107813/04/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000107913/04/20095000.0000016073371420ALBERTO IVO FERREIRA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO MEDICO GASTROENTEROLOGISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108013/04/20091100.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 0231, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108113/04/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA ,DO SITIO CANAFISTULA PARA O CENTRO DA CIDADE,DURANTE O MES DE MARCO 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108213/04/2009738.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108313/04/2009465.0000007736736448JOCILENE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108413/04/2009465.0000002255883406CRISTIANI SILVINO BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108513/04/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108613/04/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108713/04/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108813/04/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL,DESTINADO A ULTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108913/04/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109013/04/2009465.0000092816207404MARIA DE FATIMA QUEIROZ DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE Aprestacao de servicos para esta edilidade COMO RECEPCIONISTA NO POSTO PSF DE CANAFISTULA,DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109113/04/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109213/04/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109313/04/2009300.0000003600124420MARIA JOSE MENDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OITO HORAS SEMANAIS NA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PELO SIS/SUA( SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAS) DURANTE O MES DE MARCO 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109413/04/2009465.0000004103714409JOSEFA REGISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDENTE NO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109513/04/2009738.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109613/04/2009200.0000045080593415MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109713/04/2009465.0000002993928481NATALICE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO NASF-NUCLEO DE APOIO DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109813/04/2009465.0000000011017490MARIA JOSE CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109913/04/2009738.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110013/04/2009465.0000005000476425RENAN GALDINO MOREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DO SISVAN WEB,NA COBERTURA DO BOLSA ALIMENTACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110113/04/2009465.0000003047273421MARILIA AQUINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF SANTO AMARO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110213/04/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110313/04/2009660.0000046689133400REGINALDO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE REBOCO,RETELHAMENTO E REPOSICAO DE CERAMICA,DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA,DURANTE O MES DE MARCO 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110413/04/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110513/04/20091100.0000002342069421JOSE JERONIMO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOM 9500, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110613/04/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA LOCACAO DO VEICULO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110713/04/200985.0000098233203491ANTONIO AZEVEDO FERNANDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMZ 415900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110813/04/20091266.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110913/04/2009250.0000003086238437SEVERINA DE FREITAS BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111013/04/2009260.0000002232945430PEDRO DA SILVA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111113/04/2009130.0000010886069700VANUSA MARTINS BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO ,DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111213/04/2009200.0000003972474431JOACELIN RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111413/04/2009270.0000005715363446JOSE SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111813/04/20092904.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009 AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115113/04/20093800.0000001409923401LUCIANA SILVA DE MENEZESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115913/04/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116013/04/20092450.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116113/04/20096.5800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 8375-500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113313/04/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113713/04/20091000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMUNERACAO DANTO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 NA ELABORACAO DE EDITAL, CARTA CONVITE, PUBLICACAO E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS AO TCE.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113813/04/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO EM EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113913/04/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114013/04/2009200.0000003862803473JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (CINCO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 13/04/2009, PARA PARTICIPAR E TREINAMENTO NO ESTAGIO INFORMATIZADO PARA SECRETARIO DE JSM.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114113/04/200960.0000043580262220GUTEMBERG DOS SANTOS CASADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 19/03/2009, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA PRIMEIRA VARA DA JUNTA TRABALHISTA COMO PREPOSTO.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115813/04/20096.2000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE TALAO DE CHEQUE DEBITADO NA CONTA No 1002829-800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116313/04/2009962.8012676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005198.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000116713/04/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO EM EMPENHOS E BALANCETES), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000107413/04/2009422.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONS DIR DA CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111313/04/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000111713/04/2009250.0000043477232453CARLA MARIA COSTA DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112513/04/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112713/04/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112913/04/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113013/04/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68 PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113113/04/20091000.0008298416001898PAROQUIA SAO SEBASTIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009 DE VALOR APROVADO POR LEI NA CAMARA MUNICIPAL, DESTINADA A REALIZACAO DO SOPAO COMUNITARIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116213/04/2009465.0000072763841449ROSINEIDE BATISTA DAMACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116413/04/2009200.0000087341867434SEVERINA PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116513/04/2009200.0000020534078400SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106713/04/2009465.0000092764860463JOAO JULIO DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE TIA JULIA NOS TURNOS MANHA, TARDE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106813/04/2009500.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106913/04/2009465.0000002807981488JOSE SABINO ALVES DE MELO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107013/04/2009120.0000054414024749ROBERTO RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02/04/2009 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107113/04/20091100.0000088576442434SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107213/04/2009465.0000004302731427ERIVANDO PAULO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MATRICULADAS DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107313/04/2009250.0000008900150405RANIEL MATIAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM RECUPERACAO DE PORTOES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA COUTINHO, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107513/04/2009215.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REALIZADOS NO FEICHO DE MOLA DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000112413/04/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E CHAMADAS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113513/04/20091200.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114413/04/2009465.0000027409007168ANTONIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ENCANADOR ,PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114513/04/2009235.0000076035956491EDSON FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES ,DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114613/04/2009465.0000002441146416JOSE SEVERINO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA,DA LOCALIDADE DE VIOLETA,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NOTURNO DA MANHA,TARDE E NOITE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114713/04/2009465.0000001038428700MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A servicos prestados na manutencao do GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114813/04/2009235.0000091666074420MARIA SIMPLICIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA,DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114913/04/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115013/04/2009235.0000000127780440PAULO RAFAEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES ,DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA ,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115213/04/2009235.0000006095501440ORLANDO FLOR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA,DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115413/04/20092640.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EM 22(VINTE E DUAS) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA,REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764,DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115613/04/20091792.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 300ML, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115713/04/20091240.0000003654000410ERIVELTON LIMA E SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PAINES DESTINADO AO EVENTO DE ENCONTRO DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111513/04/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111913/04/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112013/04/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112313/04/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112613/04/2009415.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112813/04/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113213/04/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113413/04/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114213/04/20093600.0000003153472440JEANE VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115313/04/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115513/04/20092550.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ/1113 DE PLACA MMS 2172, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116613/04/2009140.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO CARROCAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112113/04/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112213/04/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000114313/04/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000111613/04/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000113613/04/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118014/04/2009588.0000006722952452HILDO SILVA DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E COLOCACAO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 (28 DIAS).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118114/04/2009588.0000004431059440PEDRO SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E COLOCACAO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 (28 DIAS).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118214/04/2009588.0000080631460420JOAO RAFAEL DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E COLOCACAO DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA (VIOLETA) DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 (28 DIAS).00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116814/04/2009230.0000003806620431ISRAEL DE SOUZA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116914/04/2009225.0000007685950707JOSE HILTON RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117014/04/2009210.0000004331264424JOSE RONALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117114/04/2009216.0000009019846710JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FELIX DA SILVA DA LOCALIDADE DE JACINTO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117214/04/2009235.0000004423312409JOSILDA GALDINO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117314/04/2009215.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117414/04/2009215.0000079904254400ANTONIO JOSE VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117514/04/2009215.0000072679638468JOSE ANTONIO MARCOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FRANCISCO DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117614/04/2009465.0000005949908406RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117714/04/2009225.0000085419109468MARCELO LIMA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000117814/04/2009424.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017787.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118614/04/20091050.0010753960000186VICTORS CENTER HOTEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA BANDA FORRO DOS PLAYS ,DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118414/04/20094910.5109123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117914/04/2009706.6300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP DEVIDO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118314/04/20090.0600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000118514/04/200963.0008545576000146FARMACIA SAGRADA FAMILIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00855100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118815/04/200912.0024511396000108JOSE ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 AGUAS MINERAIS SUBLIME DE 20 LT,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 00092300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000119315/04/2009313.2008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000299.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000119415/04/2009250.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000300.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118715/04/20091620.0024511396000108JOSE ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO ) BOTIJOES DE GAS (GLP), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000922.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118915/04/20092021.2008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL No 000003200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119115/04/20091453.5000063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 616832.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119215/04/2009818.0008059093000131NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000176.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119015/04/20091880.0002087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E REBOCAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL No00553300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119716/04/2009233.0000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119816/04/2009233.0000054834082415LUIZ BENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119916/04/2009233.0000004269267739JOSE FABRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120016/04/2009233.0000071433775468ANTONIO JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120116/04/2009233.0000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120216/04/2009233.0000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120316/04/2009233.0000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120416/04/2009233.0000003787104437RAIMUNDO GABRIEL PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120516/04/2009233.0000002542740488JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120616/04/2009233.0000004462711440ANTONIO FABRICIO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120716/04/2009233.0000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120816/04/2009233.0000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZAS DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120916/04/2009233.0000062387510453JOSE BELISIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE,NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121016/04/2009233.0000004343172414ENIVALDO MANOEL DE MASCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 15/04/2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121116/04/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG /125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 A DISPOSICAOP DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119516/04/2009465.0000003972789424MARIA JOSE MORAIS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DO NASF DA AV. OLIVIO MAROJA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119616/04/2009100.0000008626075405SEVERINA OLINTA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000121416/04/2009140.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000315.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000121216/04/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121316/04/200950.0000001362759406NERLY SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125117/04/2009465.0000012138718832ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO REALIZADO POS TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA ALOGENICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, POR SER CARENTE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125517/04/2009400.0000001956621482MARIA JOSE DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ajuda financeira CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE,DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121517/04/2009996.8200067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA,DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121617/04/2009460.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA,DE CIPOALA PARA CANAFISTOLA E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 290600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121717/04/2009460.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE SEGUNDA A SEXTA,DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE-VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121817/04/2009460.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE SEGUNDA A SEXTA,DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 290600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121917/04/20091380.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA,DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 017400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122017/04/20091073.6400007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA,DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETAE VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 DE PLACA MYL 017400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122117/04/20091111.5900003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1314 DE PLACA MNB 927400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122217/04/2009996.5900010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA KHF 528800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122317/04/2009996.5900010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA KHF 528800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122417/04/20091380.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DOMUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA KFF 588900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122517/04/2009613.6400072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE FAZENDA QUANDU PARA A SE DE DO MUNICIPIO E VICE - VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 343000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122617/04/20091533.6400006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMP 886600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122717/04/20091533.6400006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMP 886600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122817/04/2009843.4100020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE-VERSA EFETUADASNO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA LIR 654800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000122917/04/2009421.5900098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 139500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123017/04/2009421.5900098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 139500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123117/04/2009996.5900004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA KTR 576400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123217/04/2009996.5900004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE CANAFISTULA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA KTR 576400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123317/04/2009215.0000092798764491SEVERINO PEDRO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123417/04/2009536.5900021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 082600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123517/04/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123617/04/2009536.5900021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 082600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123717/04/2009613.4100030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 620200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123817/04/2009613.4100030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 620200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123917/04/2009536.5900073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA manha,DE SITIO CANOAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 199300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124017/04/2009613.4100003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 461900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124117/04/2009536.5900055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE SITIO TAUMATA PARA VARZIA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 255200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124217/04/2009215.0000000176921486SEVERINO GOMES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE TAUMATA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124317/04/2009536.5900002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 158300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124417/04/2009460.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 158300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124517/04/2009996.5900002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE CERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMN 047300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124617/04/20091533.3300003393813455SEVERINA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE SITIO MULUNGUZINHO PARA GUARABIRA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA LIK 717200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124717/04/2009996.5900004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA KMG 305500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124817/04/20091533.3300092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,DE SANTOS RIOS ,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS 1315 DE PLACA MZG 133700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124917/04/20091533.3300092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,DE SANTOS RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA MZG 133700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125317/04/20091500.0000037658158453ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO PARATI 1.8 DE PLACA LAA 3296, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125417/04/2009500.0000063202247468JOSE ROBERTO COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMN 4395, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2009 A 13/03/2009.00000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000125017/04/2009550.0000004585273433FABIANO FRANCISCO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000125217/04/2009550.0000004585273433FABIANO FRANCISCO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000125920/04/2009141.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000323.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125720/04/20091246.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000125820/04/2009131.0005797802000198CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000112.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125620/04/2009537.8700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126020/04/2009104183.9400360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio, conforme extrato bancario.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126120/04/2009526.5700360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF - FGTS - INADIM DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126221/04/20093680.0000098219197404JOSE TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS ) DESTINADOS AO PREPARO DAS MERENDAS CONFORME NOTA FISCAL No 91675800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126322/04/2009650.0000020437323404JOSE SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO D20 DE PLACA MXS 8351, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126422/04/2009650.0000020344520463JOSE FELIPE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO D20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126522/04/2009949.5005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 003086.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126622/04/20091000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126722/04/20094913.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDLIDADE, DEBITADO NA CONTA 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126822/04/2009600.0006867379000118CONSAD LNPBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO AO CONSAD RELATIVO AO MES DE MARCO DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127123/04/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127223/04/200955.7200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127623/04/2009300.0000002979727407CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE ALIMENTOS,POR ESTE SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126923/04/2009520.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002202.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127023/04/20091080.0000022577599404JOSE CAVALCANTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS CONSERTOS E MANUTENCAO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000127423/04/2009520.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PRETO,DESTINADO A COPIAS DE XEROXCONFORME NOTA FISCAL No 00220300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127523/04/200921000.0010635861000108SILVIA ARAUJO SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS EM CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000010.00000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127323/04/2009160.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000127724/04/20091494.1633000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000127824/04/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000127924/04/2009336.0070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nø 000086100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000128024/04/2009250.8170167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 00086200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000128124/04/2009193.2970167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 0000085900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000128224/04/2009356.1270167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 000086000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000128324/04/2009310.2070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 0000085700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000128424/04/2009555.0070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL No 000085800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000128525/04/20093775.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES SERVIDAS NO HOSPITAL VANILDO MAROJA,NESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129327/04/2009270.0000001037210700JOSE BORGES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO SOCORRO DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2009,EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA NNF 189000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129427/04/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO DE SUBSTITUICAO MENSAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130127/04/2009132.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL No 00220500000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129527/04/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL No 00220100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129727/04/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS GLP,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL No 00220300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129827/04/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL No 00220400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130027/04/200966.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP,DETINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 00220600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128627/04/2009600.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2009 A 31/03/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128727/04/2009600.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA RECUPERACAO RECOLHIDAS EM GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128827/04/2009560.0000006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACAMYQ 1850.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128927/04/2009465.0000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE CANAFISTULA PARA O SITIO PIABAS E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO HONDA CG150 FAN TITAN ES DE PLACA MNM 1432, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129027/04/2009910.0000087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE MERCADOR DE CIMA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LAF 6611, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2009 A 31/03/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129127/04/20091400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129227/04/20091400.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129927/04/2009198.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP,DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00220700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000130227/04/20091818.6007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000683.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000130327/04/20092649.3707216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000682.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130427/04/20091221.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP,DETINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISCONFORME NOTA FISCAL No 00220800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129627/04/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS GLP ,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL No 00220200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000130828/04/20092116.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 005039.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000130928/04/2009149.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005037.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131028/04/20092349.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME NOTA FISCAL DE No 005038.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDA DES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000112009000131128/04/200961134.4306103590000164E.J.M- CONSTRUCAO CIVIL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No00023210012009NULLNULLObras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131328/04/2009149.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 005037.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000131428/04/20092116.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005039.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131528/04/20092349.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005038.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130528/04/2009465.0000006514949401MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130628/04/2009465.0000008804662433LENILSON ESTEVAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130728/04/2009465.0000004223182480CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DE CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131228/04/20097309.8608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133729/04/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS A PAGAMENTO DE INATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133329/04/200916347.9108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131629/04/20092460.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132229/04/20092000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132929/04/20092427.6408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133229/04/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131729/04/200912525.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131829/04/20096430.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131929/04/20096230.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132029/04/200922888.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132129/04/200916086.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132329/04/200971885.8608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132429/04/200927938.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AG.COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133529/04/200967273.6208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000133629/04/20094500.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK E UM PROJETOR, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 004290.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132529/04/200915860.4308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132629/04/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132729/04/200913784.9808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENADOR ESCOLAR FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133029/04/20099632.6308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133429/04/2009284274.8008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132829/04/2009132.0004376062000153COPIADORA REAL LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE XEROX ,DE INTERESSE DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 766700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133129/04/20092300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134730/04/20091800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134630/04/20095911.6608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000135630/04/20094671.9503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS TRT 0002, TRT 0003, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000097.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134130/04/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136130/04/20095765.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134930/04/200965011.9408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135130/04/2009533.7204931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL No 000046500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000135530/04/20095989.7503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MXJ 7310, MNF 1344, MOF 1209, TRT 0001, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2009 A30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000098.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134530/04/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSOR EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134830/04/200931016.6708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135030/04/2009129913.7908778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000135430/04/200910483.4503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS LNW 3401, MNH 0780, MNJ 5484, MOJ 2234, HVI 4468, MNE 2403, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000096.00000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135830/04/20091077.0204931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 00046400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135230/04/2009152.5004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL No 000046600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000135330/04/200912061.4003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNN 0715, MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000095,NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2009.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133830/04/200978.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quitacao de conta de energia eletrica do CRAS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133930/04/2009125.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134230/04/20096964.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135730/04/2009200.4004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES) DESTINADOS A ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL No 00046300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135930/04/20092110.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000134030/04/2009404.8300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DARF- SRF DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134330/04/20091848.7600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134430/04/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136030/04/2009102.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000136230/04/20099334.2500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DOPAGTO/DARF/SRF DEBITADO NA CONTA Nø40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136330/04/200912572.7600360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF - FGTS - INADIM DEBITADO NA CONTA DE No 40.088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000136401/05/20092646.2208160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000000204.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000136501/05/2009595.4308160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000205.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000136601/05/20092903.4608160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000206.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000136701/05/2009554.2208160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 000000209.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000136801/05/2009127.0008160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000208.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000136901/05/2009676.0508160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 000000207.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137001/05/20097000.0008787753000109JOSE EDSON CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO PERIODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL No 0000001900000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000137101/05/2009312.7403203151000135J F CONSULTORES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE SFAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137302/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137402/05/20091.4000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifa bancaria debitado na conta no 9678-4.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137202/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137904/05/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138104/05/20097.9033066408080984BANCO ABN AMARO REAL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 1002829-800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138204/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000137704/05/20091305.2003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS .CONFORME NOTA FISCAL No 00486400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000137804/05/20091697.3503582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00486500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000137504/05/20096383.4010548447000153JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO SEGUNDAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000061.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000138004/05/20097508.5510548447000153JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O ONILDAO, VINCULADO A EMEF AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL No 000060 PROCESSO LICITATORIO No 08/2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000082009000137604/05/20094940.0010548447000153JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000062.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139005/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139105/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5169-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139205/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7410-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139305/05/200982.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente tarifa bancaria debitado na conta no 9678-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000138305/05/20091273.8008160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS AOS POSTOS PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138405/05/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 58040600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138805/05/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138905/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138505/05/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138605/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000138705/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139806/05/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139406/05/2009245.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN- NATURA DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI,DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 22/04/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000139706/05/2009500.0033484825000188CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDECULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA,REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14/05/2009 AOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139506/05/2009284.4000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO,DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 29/04/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000139606/05/2009378.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 951740.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000140408/05/20092500.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7143.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140208/05/20091200.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO EDUCADORA ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,RELATIVO AO MES DE AABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032009000139908/05/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 7145.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000140008/05/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 7144.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140108/05/2009517.0500082630160459JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPRODUCAO DE FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS PROCESSOS TRABALHISTAS DESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7141.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140508/05/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140608/05/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140308/05/20095429.1100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140708/05/200937850.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140808/05/200917377.6200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140908/05/200920000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA ENERGISA, CONFORME CONTRATO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141109/05/2009789.5000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 427335.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000141009/05/20091949.0000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 951745.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141210/05/200926570.3029979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA No 40088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141310/05/200949873.2029979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA No 40.088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141410/05/200915287.4229979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEBITADO NA CONTA No 40.088-2.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151811/05/2009100.0000062386425487SEVERINO ERONIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05/05/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA A CONCLUSAO DO BALANCETE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151911/05/20091449.5200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO VALOR A RECOLHER RELATIVO AO PASEP DO MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153311/05/200912865.8300360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a entrada pelo parcelamento de debitos do FGTS.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022009000141711/05/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTAOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141811/05/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142511/05/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA,DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143111/05/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES,EXTRATO,NOTAS FISCAIS E DAM,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000143311/05/20091000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERACAO DANDO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009,NA ELABORACAO DE EDITALCARTA CONVITE E PUBLICACAO,ENCAMINHAMENTO DE PROCESSOS AOTCE00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000143511/05/2009500.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DEUM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE,LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153011/05/2009893.3608761132000148SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO AOS COFRES DO GOVERNO DO ESTADO DE VALOR REFERENTE A CONVENIOCONFORME RECIBO EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141511/05/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo gol de placa MMX 5073 a disposicao do conselho tutelar deste municipio,durante o mes de abril 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141911/05/2009250.0000043477232453CARLA MARIA COSTA DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142311/05/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142611/05/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO ,68,PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142711/05/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA ,S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142811/05/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CASTELO BRANCO,S/NMDESTINADO A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142911/05/20091000.0008298416001898PAROQUIA SAO SEBASTIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 DE VALOR APROVADO POR LEI NA CAMARA MUNICIPAL,DESTINADO A REALIZACAO DO SOPAO COMUNITARIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143611/05/2009100.0000006174490408MICHELLY SEBASTIAO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE AGENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143711/05/200990.0000067508251415ANTONIO LUCIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143811/05/2009100.0000002558023403MARIA DAS DORES DE SOUZA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144011/05/2009250.0000004414577462MARCOS MENDES BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144311/05/20091515.0000003654000410ERIVELTON LIMA E SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE ADESIVOS ,BANNER,LONAS ,TOLDOE CORTINA INSTALADOS NA SE CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144611/05/2009300.0000004093728461MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152011/05/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152111/05/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152211/05/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152311/05/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACRINA MAROJA,NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141611/05/2009465.0000012138718832ANTONIO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DO TRATAMENTO REALIZADO POS TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA ALOGENICOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144211/05/2009150.0000022546456768DOMINGOS PEREIRA NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AREALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADACONFORME RECEITA EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144711/05/2009465.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONAISTA NO POSTO DO PSF DE VIOLETA ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144811/05/2009738.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144911/05/2009300.0000055120725791BEATRIZ VIEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145011/05/2009465.0000002255883406CRISTIANI SILVINO BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO,NO POSTO DO PSF DE VIOLETA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145111/05/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910,NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145211/05/2009465.0000007736736448JOCILENE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONAISTA NO POSTO PSF DA CANAFISTULA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145311/05/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145411/05/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETAERIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000145511/05/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL,DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145611/05/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAF ISTINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145711/05/2009465.0000004103714409JOSEFA REGISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ATENDENTE NOI POSTO PSF DA TAINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145911/05/2009738.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A AEQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146011/05/2009465.0000092816207404MARIA DE FATIMA QUEIROZ DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO PSF DO CENTRO DA CIDADE ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000146111/05/2009200.0000045080593415MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE CONFORMA CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE PARTES00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146211/05/2009465.0000000011017490MARIA JOSE CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DO PSF DA TAINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146311/05/2009300.0000003600124420MARIA JOSE MENDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OITO HORAS SEMANAIS NA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PELO SIA/SUS (SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS),DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146411/05/2009738.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146511/05/2009465.0000003047273421MARILIA AQUINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONAISTA NO POSTO PSF SANTO AMARO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146711/05/2009465.0000002993928481NATALICE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146911/05/2009738.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DEREFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147111/05/2009600.0000046689133400REGINALDO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE REBOCO E RETELHAMENTO E REPOSICAO DE CERAMICA,DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147311/05/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOGATICIOS,NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147511/05/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DE UM VEICULO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147711/05/2009465.0000003448094471ELIANE MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO PSF DO SITIO CANAFISTINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147911/05/20091440.0000008032628762JOSENILSON DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO RANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 0365CONFORME DISCRIMINACAO NA NOTA FISCAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148111/05/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO DE SUBSTITUICAO MENSAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148311/05/2009500.0000023780649420SEVERINA PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE EXERCIDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148411/05/2009500.0000023780649420SEVERINA PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE EXERCIDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152711/05/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153111/05/20094515.0000007869924415CARLOS MAGNO VAZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142411/05/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETA CARROCEIRA ABERTA -SAVEIRO- DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000143011/05/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143211/05/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO CARREGADOR DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABTE DE ANIMAIS,DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143911/05/2009250.0000002706250461JAILSON LUIZ ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM A MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MNU 6079 , A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 17/04/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000144511/05/2009360.0000037273754420MARCOS ANTONIO VIEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DE RUAS E PRACA NA AGROVILA DA TAINHA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152511/05/2009465.0000072681578434ANTONIO ELOY DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152611/05/2009300.0000003799287442JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE DE VIOLETA, QUANDO DA CONFECCAO DE FARINHA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7176.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153211/05/2009465.0000005949908406RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCALIDADE DE BONITA, NA VIGILANCIA DO POCO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA POPULACAO CIRCUNZINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142011/05/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO,DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142111/05/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL 200900000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142211/05/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598,NA DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000144111/05/2009500.0000002646105479VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEINCULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO COMUNITARIA DE ARACAGI,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145811/05/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009,NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA00000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000152411/05/2009600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143411/05/20091200.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADECOM VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144411/05/2009330.0000003654000410ERIVELTON LIMA E SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE3 FAIXAS E PAINEIS DESTINADOS AO EVENTO DE ENCONTRO DE EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146611/05/2009465.0000027409007168ANTONIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7094.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146811/05/2009235.0000076035956491EDSON FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147011/05/20092000.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147211/05/2009465.0000002441146416JOSE SEVERINO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147411/05/2009465.0000001038428700MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147611/05/2009235.0000006095501440ORLANDO FLOR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147811/05/2009235.0000000127780440PAULO RAFAEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148011/05/20093200.0000066132568387ANATILDE SERRANO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 200 (DUZENTAS) BLUSAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS PROFESSORES/AUXILIARES DO SETOR DE EDUCACAO (COM FORNECIMENTO DO MATERIAL), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7161.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000148211/05/20093279.0007412743000118PAULO LUIZ SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVESAS DESTINADOS AO CLUBE DE FUTEBOL NAUTICO ESPORTE CLUBE DE ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000017.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148511/05/2009235.0000091666074420MARIA SIMPLICIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7123.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148611/05/2009465.0000060078758491ODETE ERONIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE-DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7148.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148711/05/2009230.0000003806620431ISRAEL DE SOUZA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7022.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148811/05/2009215.0000079904254400ANTONIO JOSE VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7019.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148911/05/2009465.0000092764860463JOAO JULIO DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE TIA JULIA NOS TURNOS MANHA, TARDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7023.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149011/05/2009215.0000072679638468JOSE ANTONIO MARCOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FRANCISCO DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7024.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149111/05/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149211/05/2009215.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7029.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149311/05/2009225.0000007685950707JOSE HILTON RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7030.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149411/05/2009216.0000009019846710JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FELIX DA SILVA DA LOCALIDADE DE JACINTO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7033.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149511/05/2009225.0000090037448404JOSE NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7034.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149611/05/2009210.0000004331264424JOSE RONALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7036.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149711/05/2009465.0000002807981488JOSE SABINO ALVES DE MELO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ELETRICISTA PARA CONSERTOS E REPAROS NAS INSTALACOES DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7037.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149811/05/2009235.0000004423312409JOSILDA GALDINO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7039.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149911/05/2009225.0000085419109468MARCELO LIMA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7040.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150011/05/2009215.0000006921674711MARCELO PEREIRA MAXIMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7041.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150111/05/2009120.0000054414024749ROBERTO RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/05/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150211/05/2009210.0000003787421408SANDRA QUITERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF MARIA DAS DORES B. DA SILVA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7047.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150311/05/2009215.0000000176921486SEVERINO GOMES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7048.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150411/05/2009215.0000092798764491SEVERINO PEDRO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7049.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150511/05/20091100.0000088576442434SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO EABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7050.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150611/05/20091050.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7170.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150711/05/20091050.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7171.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150811/05/20091400.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7172.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150911/05/20091260.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7178.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151011/05/2009690.0000018595430497ADALBERTO BASILIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DETETIZACAO REALIZADAS EM ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7180.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151111/05/2009360.0000007847139448DANIEL BELCHIOR DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DA AGROVILA DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7186.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151211/05/2009230.0000005564327462ANA NERY SOARES ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RUA NOVO (PITOMBAS) NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7193.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151311/05/2009230.0000005564327462ANA NERY SOARES ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE DE RUA NOVA (PITOMBAS), NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7194.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151411/05/20092000.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7232.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151511/05/2009300.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151611/05/2009300.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151711/05/2009300.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II, REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA NOS DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALREAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000102009000152811/05/200919500.0003090190000173COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 000803, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No 010/2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152911/05/2009200.0000057849366468ANTONIO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7195.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153413/05/2009490.0000001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU, DURANTE O PERIODO DE 09/03/2009 A 31/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSADE No 7201.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153913/05/20095500.0000002614937444MICHELLANE COELHO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUïPO MUSICAL FLOR DO MAMOLENGO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NO DIA 13DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000153513/05/20091200.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7202.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000153613/05/20091200.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7203.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000153713/05/20091200.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7204.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000153813/05/20091200.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7205.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000154013/05/200960.0000360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COM DESPESAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL , CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154214/05/2009196.7909623400000128ATACADAO DOS TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000056.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000154714/05/20091277.1009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000154814/05/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000888.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154314/05/2009149.0405797802000198CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL No 00010900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154414/05/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAR UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154514/05/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154614/05/2009650.0000003468752423LENICE DE AQUINO COSMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EFETUADAS NO VEICULO GM D20, DE PLACA MNZ 2946, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7211.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154114/05/2009415.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUINICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155015/05/20091400.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETOCONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 004327,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL00000000NULLNULLEquipamentos
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000154915/05/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 04752.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000155618/05/2009300.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155118/05/200974.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155218/05/20091500.0007393677000186ANTONIO HELIO ALVES FRAZAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES E TRANSLADO DE FALECIDOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155318/05/2009869.0000002533708410DENIS CARLOS PEREIRA DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155418/05/2009733.0000002533708410DENIS CARLOS PEREIRA DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000155518/05/2009829.0009256645000164HOSPTEC- CONS.TEC.DE APAR.HOSP. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL DE No 00346800000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000155719/05/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000155819/05/20095171.9609123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172009000155919/05/20091000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAEMNTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156019/05/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE MARCO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156620/05/200975.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157420/05/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158120/05/200948.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS PENSIONISTAS REFERNTE AO MES DE MARCO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158620/05/200927.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022009000158820/05/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 153.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159220/05/2009456.0600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA Nø 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157220/05/200927.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA ACAO SOCIAL-PETI E CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157620/05/200933.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158020/05/200915.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158920/05/2009600.0000059689412787ANTONIA MARIA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL UTILIZADO COMO CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000156120/05/200951.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO PSF DE PIABAS,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156220/05/200924.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DOS PLANTONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156420/05/200930.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156920/05/2009138.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157020/05/200954.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157120/05/200966.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157520/05/2009297.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157820/05/2009327.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000159120/05/20091000.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE MOTORES E MANUTENCAO EM BOMBAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00099200000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156720/05/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156520/05/200927.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159020/05/2009288.0010370350000101SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL No 000007.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157920/05/20099.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156320/05/2009165.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156820/05/200960.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS REGENTES DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157320/05/200990.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS COORDENADORES ESCOLARES NO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000157720/05/2009702.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO FUNDEB 40% DO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158220/05/20099.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS DIRETORES DO MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158320/05/200957.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA EDUCACAO INFANTIL DE MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158420/05/200915.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS PROFESSORES DO EJA DO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158520/05/2009876.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS PROFESSORES DO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158720/05/20095667.0003884416000108ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MULUNGUZINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 916805.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159321/05/20098000.0005593663000180LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A sonorizacao prfissional para os festejos do padroeiro Sao Sebastiao no corrente anoconforme nota fiscal de no 0018700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159421/05/20096000.0003778688000123WILBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA EMP. E PROD. ARTISTICASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE GERADOS PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO CORRENTE ANOCONFORME NOTA FISCAL Nø 0021800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159521/05/20090.0700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000164522/05/20091302.9300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP/COTA DAF DEBITADO NA CONTA No 10953-300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159622/05/20091100.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MMR 0231 NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159722/05/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO,DURANTE O MES DE ABRILDE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159822/05/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DEPLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO POSTO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159922/05/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160022/05/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382,NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160122/05/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164122/05/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7060.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000122009000164422/05/20092448.1608160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160222/05/2009550.0000098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VECE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395 ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160322/05/2009550.0000098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE,DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160422/05/20091400.0000007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,DE SEGUNDA A SEXTA,DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA EVICE VERSA EFETUADAS NO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 017400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160522/05/2009800.0000072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160622/05/2009700.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA MANHA,DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMMP 1583,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160722/05/2009600.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE,DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160822/05/20091300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA,DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DEPLACA MMN 0473,DURANTE O MES DE ABRIL DE A200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160922/05/20091300.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TRUNO DA MANHA,DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA E SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA KHF 528800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161022/05/20091300.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHF 5288,DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161122/05/20091800.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA,DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE0174,DURANTE O MES DE AABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161222/05/2009800.0000003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TUNO NOITE DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619,DURANTE O MES DE AB RIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161322/05/20092000.0000003393813455SEVERINA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE DE SITIO MULUNGUZINHO PARA GUARABIRA E VICE VERSA NOVEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA LIK 7172 DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161422/05/2009800.0000030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULAE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202 DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161522/05/20091500.0000037658158453ARLINDO GALDINO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI 1.8 DE PLACA LAA 3296, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7020.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161622/05/20092000.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7042.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161722/05/20092000.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7043.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161822/05/2009650.0000020344520463JOSE FELIPE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7026.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161922/05/20091300.0000087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE MERCADOR DE CIMA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LAF 6611, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7032.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162022/05/2009650.0000020437323404JOSE SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D20 DE PLACA MXS 8351, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7038.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162122/05/20091450.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7092.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162222/05/20091300.0000067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN 7786, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7093.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162322/05/2009700.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7096.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162422/05/2009700.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DE MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7097.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162522/05/20092000.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7099.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162622/05/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTA HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7101.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162722/05/20091100.0000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7102.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162822/05/2009700.0000073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SITIO CANOAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7103.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162922/05/2009700.0000055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SITIO TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7104.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163022/05/2009600.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7105.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163122/05/2009600.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7106.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163222/05/2009800.0000030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7130.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163322/05/20091300.0000004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7131.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163422/05/20091800.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7134.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163522/05/20092000.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7132.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163622/05/20092000.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7133.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163722/05/20091500.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7116.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163822/05/20091500.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7117.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163922/05/20091500.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7234.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164022/05/20091500.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7235.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164222/05/2009500.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164322/05/2009600.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE-VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7107.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000164623/05/2009488.9004074782000326TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 8247.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165025/05/2009800.0000006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO GM/D20 CUSTOM DE PLACA MYQ 1850, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7021.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165425/05/2009470.0009171380000100GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BATERIA ),DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MNE 2403 CONFORME NOTA FISCAL No 00301400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000164725/05/20092550.0000002242523481JOANA ROSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 085600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000164825/05/20092550.0000003821420472PAULO ATANAZIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MZC 068000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164925/05/2009100.0000071431632449JOAO BATISTA JORGE DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165225/05/2009560.0009171380000100GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341 , CONFORME NOTA FISCAL No 00301300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000165325/05/200950.0009171380000100GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO UNO DE PLACA MOI 2234, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 000031.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000165125/05/2009150.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL No 008339.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165626/05/2009116.2600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000165526/05/2009799.0000054834236404FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA LOCALIZADA NO SITIO CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 916159.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165727/05/2009800.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7031.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165927/05/2009700.0000001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU, DURANTE O PERIDO DE 01/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 7244.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165827/05/20091120.0000003153472440JEANE VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTOE ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 620900000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166027/05/20093500.0000004300905797ROSALVO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ECOSPORT DE PLACA KZT 3899, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167628/05/20095765.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167928/05/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167828/05/20095906.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166828/05/200962443.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167028/05/2009125870.9408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168028/05/2009238586.7908778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168628/05/20092790.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROF. EJA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166628/05/20097085.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168328/05/2009473.2000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168428/05/20092.4300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168528/05/20091736.4600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166428/05/2009300.0006867379000118CONSAD LNPBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO AO CONSAD RELATIVO AO MES DE MARCO DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167728/05/200914942.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166728/05/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167428/05/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000168128/05/20092570.0007410023000113ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000003400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168728/05/20097010.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000166128/05/2009140.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, LOCALIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 498.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000166228/05/20095124.5008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 511.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000166328/05/200942.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 499.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166528/05/200922888.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166928/05/20096155.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167128/05/200980356.1308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167228/05/20096430.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167328/05/200912225.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167528/05/200928521.2008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168228/05/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB-PSE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168828/05/200914886.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168928/05/200965659.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169229/05/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000169129/05/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL No 008354.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169629/05/20095000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPASSE DO VALOR RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE PARTES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169329/05/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000169429/05/2009407.6000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000169529/05/20099407.3900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000169029/05/20093000.0000003153472440JEANE VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DO CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 620900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000170130/05/2009564.2704931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170930/05/20091800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169730/05/200921.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170730/05/20092300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169830/05/2009621.5004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170830/05/200928808.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171030/05/200913957.3108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171130/05/200914100.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENADOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171230/05/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171330/05/20099695.5508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000171430/05/20092074.1007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00072400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000171530/05/20093940.1407216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00072200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000171630/05/20091906.3507216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00072300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170330/05/2009102.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170430/05/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170530/05/20091810.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000171730/05/2009640.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONTRA CHEQUES COM DUAS VIAS DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOSCONFORME NOTA FISCAL Nø 00363600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000170030/05/2009215.7504931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170230/05/20092451.4508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170630/05/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169930/05/2009106.5004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171831/05/200967.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173101/06/2009150.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS D E INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NESTA EMISSORA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE No 833900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173201/06/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PLUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESTA EMISSORA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 835400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171901/06/2009280.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL No 954858.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172001/06/200960.0024511396000108JOSE ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000952.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000172101/06/200939.0024511396000108JOSE ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 AGUA MINERAL SUBLIME 20 LT ,DESTINADOA AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL No 95300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000172601/06/2009406.9009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS PSF PARA ESTE MUNICIPIOCONFORMENOTA FISCAL No 0008500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000172701/06/2009287.3009385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJACONFORME NOTA FISCAL No 00392100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000173001/06/20092448.1608160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 25600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000173301/06/2009170.7008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 46600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000173401/06/2009495.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVESOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 46700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000173501/06/2009801.0608404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 43700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000173601/06/2009741.5008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 43100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000173701/06/20091797.5008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 43000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000173801/06/2009382.1008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 38700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000173901/06/2009386.5009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 05000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000174001/06/2009261.5009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 05100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000174101/06/20091547.5508404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 38800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000174201/06/2009835.2008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 44800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000092009000174301/06/200980.8008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 42200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000092009000174401/06/2009518.3408404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 39200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000174501/06/2009144.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 04900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000062009000174601/06/20092484.3709193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 06700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000092009000174701/06/200955.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 05200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172201/06/2009357.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN - NATURA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL No 954859.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172301/06/2009441.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DO SITIO CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 954903.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172501/06/20091580.0024511396000108JOSE ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a FORNECIMENTO DE 36 BOTIJOES DE GAS 13 KG (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE No 0000000951, ANEXA00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000162009000172801/06/20093268.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 001163 , DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000162009000172901/06/20096411.5004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 001156, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000172401/06/2009420.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 95485700000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000175902/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a extrato bancario debitado na conta no 5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175002/06/2009465.0000004082152407JOSILMA PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados par esta edilidade como auxiliar na EMEF joao ferreira,durante o mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175102/06/2009650.0000002473317402REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade no transporte de merenda escolar durante o mes de abril de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175202/06/2009300.0000076038912487SELMA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao da unidade escolar Rita de Cassia,na localidade de sitio taumata,relativo aos meses de marco e abril de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175602/06/2009465.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA A, NA EMEF OLIVINA CARNEIRO DA CUNHA, A SRa ALANNA CAVALCANTE DE MELO SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 725000000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174802/06/2009285.0000001037210700JOSE BORGES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE ARACAGI,GUARABIRA E JOAO PESSOA,EFETUADAS NO VEICULO GOL DE PLACA MNF 189000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175702/06/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 58040-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000174902/06/2009445.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES MARCO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175302/06/2009100.0000062387138449MARIA DE FATIMA SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175402/06/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE APREFEITURA E O MINISTERIO PUBLICO.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175502/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175802/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176003/06/20091200.0000085473790453DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS DE ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 726600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176103/06/2009250.0000007964847759SANDRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000177503/06/2009390.0004963128000101MARIA DA LUZ ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000060 E DECLARACAO EM ANEXO, A SRa MARIA DAS NEVES MOURA DA SILVA CPF 806.328.744-4900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176903/06/20092000.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do muinicipio,no turno tarde,de genipapo a violeta e vice versa efetuadas no veiculo onibus mercedes benz de placa KPB 3594,durante o mes de abril de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176203/06/2009465.0000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7267.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176303/06/2009465.0000004462711440ANTONIO FABRICIO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7268.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176403/06/2009465.0000071433775468ANTONIO JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 726900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176503/06/2009465.0000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176603/06/2009465.0000062387510453JOSE BELISIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7271.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176703/06/2009465.0000002542740488JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176803/06/2009465.0000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177003/06/2009465.0000004269267739JOSE FABRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177103/06/2009465.0000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177203/06/2009465.0000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177303/06/2009465.0000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177403/06/2009465.0000022565604491SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 14/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 727800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000177704/06/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO SISTEMA LM NET DE CONEXAO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00177200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000177904/06/2009300.0009184128000127REI DOS DISCOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00119200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178604/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178704/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7410-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178804/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5169-100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000177604/06/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE SERRVICOS PRESTADOS ATRAVES DO SISTEMA LM NET DE CONEXAO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00177100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178004/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178104/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178304/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178504/06/20098.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179004/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000177804/06/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE POR SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DO SISTEMA DE CONEXAO LM NET DE ACESSO A INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL No 00177300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000178204/06/2009954.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 56800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178404/06/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178904/06/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179105/06/20091009.2600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PASEP , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179205/06/2009660.0000001398186775ANTONIO BELO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO E LIMPEZA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2009 A 17/04/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 728000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179305/06/2009660.0000047385510434SEVERINO VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO E LIMPEZA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2009 A 17/04/2009,CONFORME NOTA FISCA AVULSA No 728100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179405/06/2009680.0000080632920491SEVERINO BORGES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO E LIMPEZA DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DAS VELHAS, PIABAS E GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 02/03/2009 A 17/04/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 728200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179506/06/20094307.0000098219197404JOSE TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no 95486700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000182009000179608/06/2009300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM NET DE CONEXAO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 177500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000179808/06/2009300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LM NET DE CONEXAO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL No 00177600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000179708/06/2009300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SITEMA LM NET DE CONEXAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No0177400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000180109/06/20093016.1008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 37300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000180209/06/20093377.1008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 37200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000092009000180309/06/2009674.9008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao postos do PSF deste municipio , conforme nota fiscal de no 00037400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180009/06/2009210.0000003039470477SEBASTIAO JOVELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179909/06/2009150.0000067506798468SEVERINO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS PORTOES DE FERRO DO GEEF ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO E MARGARIDA PESSOA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 728300000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000192009000180409/06/2009350.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 00437900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180610/06/2009465.0000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade no transporte de professoras da rede de ensino fundamental deste municipio,no turno manha e tarde,de canasfistula para o sitio piabas e vice versaefetuadas no veiculo honda cg 150 fan de placa MNM 1432,durante o mes de abril de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000180910/06/20097900.0005192899000105MARIA DE FATIMA OLIVEIRA AZEVEDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MENINA LEVADA E GALERA DO ARROCHA,POR OCASIAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIS INTERNACIONAL DA MULHERCOMEMORADO NESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 08/03/200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180810/06/2009400.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 831800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181410/06/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181510/06/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181010/06/20093325.1700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181110/06/200930789.6000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181210/06/200956579.5400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181310/06/200917343.0900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181610/06/200920743.8900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180510/06/2009440.0000003618592442MARCELO SALVIANO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADES DE JOAO PESSOA,REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2009,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMN 683700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180710/06/200939.0002147582000169ANGELO BARROS ESTEVES EPP - HOSMEDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL No 00232700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000181711/06/200910723.2804966809000123CAUMAQ IND.MET. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL No 00081400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000181812/06/2009126.5070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00084700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000181912/06/2009188.2170167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFE ENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL No 00084800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000182012/06/200971.2070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL No 0085000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000182112/06/2009166.2070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL No 84900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000182212/06/20091440.0012676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009,PARA ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00532200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182312/06/2009862.5008059093000131NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e materiais descartaveis destinados aos festejos comemorativos realizados pela passagem do dia das maes comemorado pelos alunos da rede de ensino fundamental do municipio,no dia08/05/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000182413/06/2009782.0003095573000134EDIVALDO SILVINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 21700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183815/06/2009720.0000002025742452JOAO CASSIANO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SEGUNDA REPOSICAO DE 120 METROS QUADRADO DE CALCAMENTO A R$ 6,00(SEIS REAIS) NA AV.OLIVIO MAROJA,DESTA CIDADE,DEVIDO ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS ANTES DA SECAGEM00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184115/06/2009500.0000008962338475JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E SUBSTITUICAO DE PARTE DA MADEIRA DO CARROCAO DE LIXO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000183615/06/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO ( ARRENDAMENTO ) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0550700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184515/06/2009780.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interese deste municipio,relativo a tomada de precos 02/2009-transporte escolar00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183915/06/2009150.0000053141270759GERALDO PEREIRA DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184215/06/2009150.0000093023855404OSMAR HERCULANO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DE UM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182515/06/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182615/06/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DE CANAFISTINHA,DURANTE O MES DE MAIO DE200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182715/06/2009738.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANASFISTINHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182815/06/2009738.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPERO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182915/06/2009738.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183015/06/2009888.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183115/06/2009600.0000046689133400REGINALDO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE REBOCO,RETELHAMENTO E REPOSICAO DE CERAMICA,DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183215/06/2009420.0000051071029487ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E HOSPITAL REGIONAL EM GUARABIRA,EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KFI 143500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000183315/06/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000183415/06/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183515/06/2009160.0000071434437434MARIA JOSE DA SILVA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE ,DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000183715/06/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 89500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184015/06/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO DE SUBSTITUICAO MENSAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000184315/06/2009504.4003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 494100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000184415/06/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no 89500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184616/06/2009560.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO DE GESTANTES,REALIZADO NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No00972900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000184716/06/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE JUNHO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184816/06/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190717/06/200920365.8900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - COMPETENCIA 05/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188917/06/2009420.0000062389998453JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189017/06/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONEDIDA POR ESTA EDILIDADECONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190417/06/2009400.0000025114018434JOAO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184917/06/2009100.0000003306137405VALDECIR ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000185417/06/20099972.6603303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00010000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000189317/06/2009550.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 61800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000189417/06/20091279.9508404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 61700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000189517/06/2009610.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 61000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000189617/06/20092744.4808404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 61000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000189717/06/20091130.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 61600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000189817/06/20095073.0508404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 60800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000189917/06/2009910.2508404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 60600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000190017/06/2009720.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 60900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000190117/06/2009251.4008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 60700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000190217/06/2009164.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no 61100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000190317/06/2009399.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no 61200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000190517/06/2009164.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos PSF para este municipio, conforme a nota fiscal de no 00061100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000190617/06/2009399.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos PSF para este municipio, conforme a nota fiscal de no 00061200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000185117/06/20094632.4303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00025300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000187717/06/2009950.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL No 01786800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000189117/06/2009170.0000003300556406LUCIANO ALVES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ENTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A SAO VICENTE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000189217/06/2009105.0000009320875405LEONARDO DA SILVA ELOIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTDAOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A SAO VICENTE00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000185217/06/20091128.9203303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00009900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000185017/06/20096262.9503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00025400000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000185317/06/20098008.7303303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00025100000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000185517/06/20091000.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ O826, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000185617/06/200950.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000185717/06/2009350.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000185817/06/20091512.9000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000185917/06/200950.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186017/06/2009200.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 739000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186117/06/200937.1000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 739300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186217/06/200946.1900062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 739400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186317/06/2009440.9100062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 739100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186417/06/20091512.9000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATO DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186517/06/200950.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186617/06/20091000.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274,DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 735900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186717/06/2009400.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186817/06/2009185.4900020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000186917/06/2009914.5100020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE E VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187017/06/2009178.3900007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO MEDIO NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315, DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187117/06/200962.0600007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315, DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187217/06/20091159.5500007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187317/06/2009568.7800054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO NOS TURNOS MANHA E NOITE DA TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187417/06/20092431.2200054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE DA TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187517/06/2009600.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO NOS TURNOS MANHA E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187617/06/20092000.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHA E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEï VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187817/06/20091323.7400092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SANTO RIOS SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000187917/06/20091512.9000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188017/06/20091163.3600092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188117/06/2009437.9400006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188217/06/200962.0600006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188317/06/20091500.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO OTRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188417/06/20091500.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO NOITE, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 736200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188517/06/2009437.9400006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188617/06/200962.0600006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 737500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188717/06/20091000.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000188817/06/2009450.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 738600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000190818/06/2009775.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 01786900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000190918/06/20091114.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 11000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191018/06/2009763.1208404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 11300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191118/06/2009377.5008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 11200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191218/06/20092363.3808404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 11100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191318/06/2009510.7508404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 62200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191418/06/20091481.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 62100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191518/06/2009853.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no 11400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191618/06/20091080.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no11500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191718/06/2009955.0609193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no 10800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191818/06/20093008.0909193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos PSF para este municipio, conforme a nota fiscal de no00010900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000191918/06/2009763.1209193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos PSF para este municipio, conforme a nota fiscal de no 00011300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000192018/06/20091114.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos PSF para este municipio, conforme a nota fiscal de no 00011000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000192118/06/20092363.3809193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos PSF para este municipio, conforme a nota fiscal de no 00011100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000192218/06/2009377.5009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos PSF para este municipio, conforme a nota fiscal de no 00011200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192319/06/2009620.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000192419/06/20091100.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MMR 0231 NO TRASPORTE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA,DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A31/05/2009CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192519/06/2009300.0000055120725791BEATRIZ VIEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE LABORATORIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192619/06/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192719/06/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910,NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA DE FAZER HEMODIALISE NA CIDADDE DE JAOO PESSOA,DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE,NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000000000000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000192819/06/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192919/06/2009465.0000007736736448JOCILENE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCINISTA NO POSTO PSF DE CANAFISTULA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193019/06/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL ,DESTINADO A UTLIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000193119/06/20095000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO RENAUT/MASTER MINIBUS DE PLACA LOQ 5576-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARACAGI,IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODODE 01/05/2009 A 31/05/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193219/06/2009465.0000003047273421MARILIA AQUINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTO AMARO,DURANTE O MES DE MAIO 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000193319/06/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382,, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA,DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000193419/06/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000193519/06/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341 , DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NE MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193619/06/20093800.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA,EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM6249 , DURANTE O MESDE ABRIL DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000193819/06/20093800.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000202019/06/2009697.4041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 01787200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202319/06/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 750300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202419/06/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 740200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202719/06/2009200.0000045080593415MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um imovel relativo ao mes de maio de 2009,destinado ao funcionamento do posto do psf do centro da cidade , conforme contrato de locacao firmado entre partes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000203119/06/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCA AVULSA No 749600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203219/06/2009166.3409385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 00394100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203319/06/2009542.4909385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 00394000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203419/06/2009170.5609385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 00393900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203519/06/2009331.5109385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 00393800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203619/06/2009159.9609385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 00393700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203719/06/2009387.7009385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 00393600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000203819/06/2009149.6009385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 00393500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204119/06/20095100.0000004874664466THAIS CILI LOPES BENEVIDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos plantoes medicos realizados neste Municipio durante o mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000193719/06/2009369.5133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000195119/06/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 741100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195319/06/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195819/06/2009250.0000043477232453CARLA MARIA COSTA DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 741900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195919/06/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196619/06/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000197719/06/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000198219/06/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, S/N PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 743200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198419/06/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000198519/06/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 743400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000198719/06/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68 PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 743600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194619/06/200912908.5000360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE FGTS- PARCELA 07200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202519/06/200966.6700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep debitado na conta no 1114-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202619/06/20092067.4900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194819/06/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7403.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000198019/06/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000199319/06/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 744000000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000199619/06/20091000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DANDO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 NA ELABORACAO DE EDITAL, CARTA CONVITE, PUBLICACAO E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO TCE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 744200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200019/06/2009500.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 744500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200619/06/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 743500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201919/06/2009300.0006867379000118CONSAD LNPBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO AO CONSAD,DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202119/06/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 744400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032009000202219/06/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 741500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204019/06/200998.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193919/06/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao do veiculo de placa MOI 2234,a disposicao da secretaria de educacao deste municipio,de segunda a domingo,em horario integral,relativo ao mes de abril de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000194019/06/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao do veiculo de placa MOI 2234, a disposicao da secretaria de educacao deste municipio,de sgunda a domingo,em horario integral,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194119/06/2009465.0000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade no transporte de professoras da rede de ensino fundamental do municipio,no turno da manha e tarde,de canasfistula para o sitio piabas e vice versaefetuadas no veiculo honda cg 150 fan titan es de placa MNM 1432,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000194219/06/20091300.0000067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade no transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental deste municipio,no turno tarde,de segunda a sexta,da sede do municipio para a localidade do sitio violeta(colegio vanildo maroja)efetuadas no veiculo parati de placa MMN 7786 durante o perido de 01/05/2009 a 31/05/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194319/06/2009215.0000079904254400ANTONIO JOSE VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta ediliadde no EMEF lucila avila pessoa na localidade de capim acu ,na colocacao de agua potavel para consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede ede ensino fundamental do municiapio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194419/06/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao de uma moto cg honda 125 fan de placa MOA 2543 para a realizacao de viagens durante o mes de maio de 2009, a disposicao da secretaria de educacao deste municipio00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000194519/06/2009700.0000073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade objetivando o transporte de alunos da rede de ensino fundamental do municipio,no turno manha,de sitio canoas para a sede do municipio e vice versaefetuadas no veiculo kombi de placa MNR 1993,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194719/06/2009800.0000006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade no transporte de alunos matricilados na rede de ensino fundamental do muniocipio,no turno da noite, de cipoal para sitio canasfistula e vice versaefetuadas no veiculo de placa MYQ 1850,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194919/06/2009230.0000003806620431ISRAEL DE SOUZA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade na colocacao de agua potavel para consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental deste municipio,relativo ao mes demaio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000195219/06/2009700.0000055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade no transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio,no turno manha,de sitio taumata para varzea da jurema e vice versaefetuadas no veiculo kombi de placa MNM 2552,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009, comforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195419/06/2009465.0000092764860463JOAO JULIO DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados de abastecimento de agua na creche tia julia nos turnos manha e tarde durante o mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195619/06/2009215.0000072679638468JOSE ANTONIO MARCOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no EMEF jose francisco de mendonca na localidade de mercador de cima,na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamenteal deste municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000195719/06/2009600.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta ediliadde objetivando o transporte de alunos matriculaos na rede de ensino fundamental deste municipio,no turno da manha, de segunda a sexta, de cipoal paracanafistula e vice versa fetuadas no veiculo kombi de placa CHJ 2906 durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000196019/06/20091200.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio,nos turnos tarde e noite,de segunda a sexta,de cipoal para aracagi e vice versa,efetuadas no veiculo kombi de placa CHJ 2906 ,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000196319/06/20091100.0000098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, nos turnos tarde e noite,de merereba para a sede do municipio e vice versaefetuadas no veiculo de placa BXC 1395,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196519/06/2009650.0000020344520463JOSE FELIPE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao do veiculo D 20 de placa MXZ 2369,no transporte de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio durante omes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000196819/06/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aluguel de um imovel onde se localiza a escola de ensino fundamental lucila avila pessoa em capim acu,referente ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196919/06/2009215.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no EMEF joao maximino da localidade de bonita,na colocacao de agua potavel para consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197019/06/2009225.0000007685950707JOSE HILTON RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no EMEF rita de cassia,na localidade de genipapo,na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000197119/06/20091300.0000087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,no turno tarde,de mercador de cima para o sitio violeta e vice versa efetuadas no veiculo onibus m.benz de placa LAF 6611,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009 conf orme processo licitatorio na modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197219/06/2009215.0000009019846710JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no EMEF jose felix da silva na localidade de jacinto,na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197319/06/2009225.0000090037448404JOSE NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no EMEF olivina carneiro na localidade de marmarau ,na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000197419/06/2009800.0000072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando otransporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio,no truno da manha,de fazenda quandu para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo parati de placa MMO 3430,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009 conforme processo licitatorio de modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197519/06/2009210.0000004331264424JOSE RONALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no EMEF rita de cassia,na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados e asistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes demaio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197619/06/2009650.0000020437323404JOSE SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao de veiculo D20 de placa MXS 8351 no transporte de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio , durante omes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197819/06/2009235.0000004423312409JOSILDA GALDINO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor refrente a servicos prestados no EMEF joao maximino,da localidade de riachao,na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000198119/06/2009700.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,no turno da manha,de mata do estreito prara cha do mascatee vice versa,efetuads no veiculo kombi de placa MMP 1583,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009, conforme processo licitatorio na modalidade tp 0000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000198319/06/2009600.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,no truno da tarde, de mata do estreito para sao vicente e vice versa efetuadas no veiculo kombi de placa MMP 1583,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009, conforme processo licitatorio na modalidade tp 000000000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000198619/06/20091300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,no turno da manha,de sitio arroz paqra sitio violeta e vice versa efetuads no veiculo onibus M.Benz 1113 deplaca MMN 0473 ,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000198919/06/20092600.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio, no truno da manha e noite,de s itio cuite dos negros para asede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onbus M> Benz de placa KHF 5288,durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199019/06/2009225.0000085419109468MARCELO LIMA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade na colocacao de agua potavel na localidade de capim acu ,para o consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199219/06/2009215.0000006921674711MARCELO PEREIRA MAXIMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestdaos para esta edilidade na colocacao de agua potavel na localidade de capim acu,para o consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000199519/06/20091800.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio, no turno da manha,de segunda a sexta ,da fazenda paraiso a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus de placa KKE 0174,durante o perido de 01/05/2009 a 31/05/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000199719/06/20094000.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestdaos objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio, no turno da manha e noite, de lagoa das velhas para a sededo municipio e vice versa, durante o periodo de 01/05/2009 a 31/05/2009, conforme processo licitatorio na modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000199819/06/20091500.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 744300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000199919/06/2009800.0000003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio, no turno da noite de sitio queimadas para canafistula e viceversa,efetuadas no veiculo kombi de placa MNC 4619,durante o perido relativo ao mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200119/06/2009210.0000003787421408SANDRA QUITERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade no EMEF maria das dores b. da silva, na localidade de cachoeiras, na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados e assistidospela rede de ensino fundamental do municipio,relativo ao me de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000200419/06/20092000.0000003393813455SEVERINA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS OBJETIVCANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DE SITIO MULUNGUZINHO PARA GUARABIRA EVICE VERSA EFETUAdas NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LIK 7172,DURANTE O PERIDO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000200719/06/20091600.0000030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS OBJETIVAND O O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO A NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202,DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000200819/06/20091300.0000004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUINOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TA MANHA DE SITIO CONTEN TO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITARIO NA MODALIDADE TP 02/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200919/06/20091100.0000088576442434SOLANGE MEDEIROS CAMILO DAMIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO ,PREENCHIMENTO E ACXOMPANHAMENTO DE PRESTACAOES DE CONTAS DE CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FNDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201019/06/2009800.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a LOCACAO DE VEICULO FIURINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201119/06/2009235.0000076035956491EDSON FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201219/06/2009465.0000002441146416JOSE SEVERINO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DALOCALIDADE DE VIOLETA,NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMOD DOS ALUMOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201319/06/2009465.0000001038428700MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANASFISTULA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201419/06/2009235.0000091666074420MARIA SIMPLICIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO ,NA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201519/06/2009235.0000006095501440ORLANDO FLOR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTALVEL NA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS ,PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201619/06/2009465.0000000127780440PAULO RAFAEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PRA CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE TAUMATA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201719/06/2009465.0000027409007168ANTONIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA SECRETARIA DE ADUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201819/06/2009200.0000051459450434MARCELO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMEZA DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA DE VARZEA DA JUREMA00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202819/06/2009215.0000092798764491SEVERINO PEDRO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no EMEF Joao Francelino Neto, da localidade de mercador de baixo, na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos,matriculados e assistidos pela rede de ensinofundamental do municipio,relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202919/06/2009215.0000000176921486SEVERINO GOMES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no grupo escolar Rita de Cassia, na localidade de Taumata, na colocacao de agua potavel para o consumo dos alunos matriculados e assistidos pela rede de ensino fundamental do municipio, relativo ao mes de maio de 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203019/06/20091000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS POR NAO APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVENIO 94632/199900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203919/06/2009500.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como mecanico nos veiculos pertencentes a secretaria de educacao durante o mes de maio de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196219/06/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 742300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200519/06/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 742200000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000195519/06/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 741300000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000196419/06/2009550.0000004585273433FABIANO FRANCISCO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 742400000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000196719/06/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 742600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000195019/06/20092500.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7407.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000196119/06/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 742100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000197919/06/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCEIRA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7430.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198819/06/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 743800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199119/06/2009465.0000005949908406RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCALIDADE DE BONITA, NA VIGILANCIA DO POCO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA POPULACAO CIRCUNVIZINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 743900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199419/06/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 744100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000200219/06/20092550.0000002242523481JOANA ROSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0865, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 744600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200319/06/2009415.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 744700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204220/06/2009522.0006069250000164JC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL No 000550800000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204320/06/2009138.0006069250000164JC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL No 00550700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022009000204420/06/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL No 26200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207222/06/2009904.5600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208422/06/2009235.4800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep, debitado na conta no 10953-300000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207122/06/20091260.0000053249453749MARIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS COM O VEICULO DE PLACA MOA 1283, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7553.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000208222/06/2009600.0000003262246450ALMIR FABRICIO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIRAO , COM SUBSTITUICAO DE FIOS, LAMPADAS E LUMINARIAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 755000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206922/06/2009200.0000098226606420JOSE JERONIMO EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207422/06/2009200.0000054834210430LEONILDO GONCALO XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207822/06/2009200.0000004206218498ROSILDA LUIS FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000208122/06/2009652.5009024084000178JOSE NUNES DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N o 00295300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204522/06/2009465.0000003448094471ELIANE MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204722/06/2009510.0000006471478402ARICLENE DIAS DA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARACAGI00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204922/06/2009870.0000004593950414SIDNEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 4292, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 A SERVICO DO CVANS-LEISHMANIOSE E DENGUE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205222/06/2009465.0000004103714409JOSEFA REGISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO AUXILIAR DE ATENDENTE NO POSTO PSF DA TAINHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205422/06/2009300.0000003600124420MARIA JOSE MENDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OITO HORAS SEMANAIS NA MARCACAO DE EXAMES PELO SIA/SUS (SISTEMA DE INFORMACAOES AMBULATORIAIS) DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205522/06/2009465.0000092816207404MARIA DE FATIMA QUEIROZ DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO PSF DO CENTRO DA CIDADE ,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205722/06/2009465.0000000011017490MARIA JOSE CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DO PSF DA TAINHA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205922/06/2009500.0000023780649420SEVERINA PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A PRODUTIVIDADE EXERCIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206122/06/2009265.0000008802367442RANIEL GALDINO MOREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206622/06/20091900.0000008032628762JOSENILSON DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDURA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207522/06/2009375.0000014408040444MANOEL GENERINO MARQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA PARA O CENTRO DA CIDADE NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY 2754, PARA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS DE RECEITUARIOS EXPEDIDOS PELO POSTO DO PSF DE VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7581.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207622/06/2009240.0000003929257459BETANIA PROCOPIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA INGRID D CARLA SANTOS MOREIRA, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000208022/06/2009485.0004859884000195CENTER GASES COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 00103900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206822/06/20091449.0000003654000410ERIVELTON LIMA E SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO E SINALIZACAO A SEREM COLOCADAS EM POSTES DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 754500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207322/06/2009250.0000005978631484JAQUELINE REGIS DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COLABORACAO FINANCEIRA DE INCENTIVO A CULTURA E AO FOLCLORE LOCAL PARA A APRESENTACAO DO GRUPO REVELACAO DO FORRO NA COMUNIDADE DA TAINHA, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZAEM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000207722/06/2009700.0000001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO KTB 6206,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU,DURANTE O PERIDO DE 01/05/2009 A 31/05/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000208322/06/2009550.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 758300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000204622/06/20092000.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ/1113 DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2009 A 31/05/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 7576.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204822/06/2009232.5000004462711440ANTONIO FABRICIO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7565.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205022/06/2009232.5000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7564.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205122/06/2009232.5000071433775468ANTONIO JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7566.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205322/06/2009232.5000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 756700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205622/06/2009232.5000062387510453JOSE BELISIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7568.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000205822/06/2009232.5000002542740488JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7569.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206022/06/2009232.5000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7570.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206222/06/2009232.5000004269267739JOSE FABRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 757100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206322/06/2009232.5000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 757200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206422/06/2009232.5000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 757300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206522/06/2009232.5000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7574.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206722/06/2009232.5000022565604491SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 15/04/2009 A 30/04/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7575.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207022/06/2009240.0000045082812491DORGIVAL FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE UMA BUEIRA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE PEDRA DO BOI A CUITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 755200000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207922/06/20093500.0000004300905797ROSALVO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a LOCACAO DE VEICULO FORD/ECOESPORTE DE PLACA KZT 3899, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000208623/06/2009535.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CONSERTO E LAVAGENS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 0000500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000208523/06/2009240.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LAVAGENS E CONSERTOS EM GERAL DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL DE No 0000700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208823/06/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208923/06/20092175.0007410023000113ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS DE No 00003600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209023/06/2009750.0007410023000113ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00003700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172009000208723/06/20091000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209124/06/2009465.0000002255883406CRISTIANI SILVINO BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIADDE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO POSTO PSF DE VIOLETA,DURANTE O MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000209424/06/2009150.0000057849366468ANTONIO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209224/06/2009930.0000072681578434ANTONIO ELOY DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7660.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209324/06/2009400.0000089612442304ANTONIO MARTINS FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A PIABAS, GRAVATA DE PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 7662.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209524/06/2009400.0000003548084435VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A PIABAS, GRAVATA DE PIABAS, LAGOA DAS VELHAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 766400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000209825/06/2009366.0003778646000192MARIA GORETE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 103000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000209625/06/20092503.3008819724000173LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE N o327100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000209725/06/20094506.3009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 12000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209925/06/200921.9800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA No 8310-000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000210026/06/2009501.1208404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 64200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000092009000210126/06/2009643.8008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal de no 64100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000192009000210227/06/2009470.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de materiais diveresos, conforme nota fiscal no 4405, destinados a secretaria de Acao Social00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000192009000210327/06/2009595.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal de no 4406, destinados a Secretaria de Acao Social00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211029/06/20094190.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211129/06/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211929/06/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212029/06/20092400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212529/06/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212629/06/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211529/06/2009102.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212929/06/20091810.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213929/06/20093966.6408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210429/06/20091200.0000001167164105EDUARDO TEDDY CARNEIRO NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL; EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, OBRIGANDO-SE O CONTRATADO A PRESTAR, ASSESSORIA PREVENTIVA, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DO MUNICIPIO CONTRATANTE, ATENDENDO AS CONSULTAS QUE FOREM FORMULADAS, QUER POR ESCRITO OU VERBALMENTE, EM FORMA DE SIMPLES ACONSELHAMENTO OU ELABORACAO DE PARECER, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AV00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210529/06/200910827.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210929/06/200928525.4408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212129/06/20096180.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212229/06/200972564.4708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212329/06/200910490.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212429/06/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSE-PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212729/06/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212829/06/20096430.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213429/06/200921887.3408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213529/06/200923610.1808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213729/06/200950043.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211229/06/20092790.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211329/06/200910140.6808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211429/06/200914250.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENACAO ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211629/06/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211729/06/200920784.1708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211829/06/200914423.3108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000213029/06/200912672.0012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005135, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000213129/06/20092116.4012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005134, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000213229/06/2009149.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL No 005132, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000213329/06/20092349.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 005133 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213629/06/2009122177.3208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213829/06/2009246602.4108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210829/06/200950435.5508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210629/06/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210729/06/2009511.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214130/06/2009621.5004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL No 00047600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000212009000214230/06/2009281.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL No 08427900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214830/06/2009390.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 95905900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000214930/06/2009638.4009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 08427700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215130/06/20093150.0000005043665483MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 95171700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000214030/06/20093591.0000005043665483MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL No 95171600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000214330/06/2009695.8009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 08427800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000214430/06/20096055.0109123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214530/06/2009400.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214630/06/2009250.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214730/06/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215330/06/20091694.5300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215430/06/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a parcelamento do pasep debitado na conta no 283.141-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215530/06/2009410.1300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215630/06/20099474.4400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DARF/SRF DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215030/06/2009450.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PETI( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N o 95905800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215230/06/20091310.0000005043665483MARIA PATRICIA PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 95171800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216001/07/2009192.5000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios , conforme nota fiscal de no 95906600000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217301/07/20092745.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000215701/07/20099716.2003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00025600000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000215801/07/20098592.2003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL No00025700000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216101/07/2009315.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite innatura, detinado a creche tia Julia, neste municipio, conforme nota fiscal de no 95908600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000216201/07/2009760.0000062388320453MANOEL CARVALHO MAXIMINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal de no 00020700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000216301/07/2009149.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00513600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000216401/07/2009149.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00513200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216501/07/20091553.0000002630244407MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE CORRER, POSTES PARA ARQUIBANCADAS E COPIAS DE CHAVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 767000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000216601/07/20092349.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME NOTA FISCAL No 00513300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000216701/07/200912672.0012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo 00513900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000216801/07/20092116.4012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00513700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000216901/07/20092349.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME NOTA FISCAL No 00513800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000217101/07/20096030.7503303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00025900000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000217001/07/20093510.0003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00025800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000215901/07/2009700.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e recuperacao de bomba dagua , conforme nota fiscal no 00101700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSTomada de Preços000012009000217201/07/20095417.7003303268000271ANTONIO PESSOA DE SOUZA - POSTO SANTO ANTONIO IIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00026100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217502/07/2009500.0008342998000114J C DE AQUINO IMUNIZADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retirade de carradas de dejetos do matadouro publico municipal, conforme nota fiscal de no 00016500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000218802/07/2009996.8004471275000164RISELDA DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00018300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218902/07/2009750.0000003654000410ERIVELTON LIMA E SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO NA RESTAURACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 768400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000219202/07/2009802.0004471275000164RISELDA DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00018200000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219002/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217402/07/20091000.0008342998000114J C DE AQUINO IMUNIZADORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 10 carradas dejetos retirados das escolas municipais deste municipio , conforme nota fiscal de no 00016600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217602/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218202/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 5169-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218302/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 7410-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219102/07/2009960.0000054833337487LUIZ SOARES BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DINDIN PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 768500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217802/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 58040-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218102/07/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218702/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000219302/07/20092584.6003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO HOSPITAL E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00496800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000219402/07/20091831.0503582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO HOSPITAL E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00496700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217702/07/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217902/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218002/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218402/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218502/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218602/07/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000219502/07/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com extrato bancario debitado na conta no 5268-x00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219703/07/2009333.3400004581168406ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHAS DE POSTURA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 771400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219803/07/2009333.3400004581168406ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHAS DE POSTURA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 771700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219903/07/2009333.3400004581168406ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHAS DE CORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 769300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220003/07/2009400.0000037638840410JOSE NICACIO SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE UNIDADE PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 769400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220103/07/2009400.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE UNIDADE PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 769500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220203/07/2009400.0000002286994447SEVERINO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MULTIPLICADOR PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 769600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220303/07/2009333.3400004581168406ANTONIO ALFREDO DE MELO GUIMARAES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE REDE DE PRODUCAO DE UNIDADES DE CRIACAO DE GALINHAS DE CORTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 770200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220403/07/2009400.0000037638840410JOSE NICACIO SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE UNIDADE PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 770300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220503/07/2009400.0000005866650487JURANDIR DE AQUINO NEVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COORDENACAO DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE UNIDADE PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 770400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220603/07/2009400.0000002286994447SEVERINO JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MULTIPLICADOR PARA CRIACAO DE GALINHA DE POSTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 770500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220803/07/2009465.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como recepcionista no posto do psf de violeta, durante o mes de Abril de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219603/07/2009600.0000036764850410JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 768900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000220703/07/20093306.0000098219197404JOSE TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal de no 95906100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220903/07/2009540.0000008884017793JOÃO ROBSON G. DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ROCANDO MATO EM RODOVIAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, DURANTE O PERIODO DE 04/05/2009 A 16/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 772100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221106/07/20093900.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal no 00260300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221006/07/200970.0009171380000100GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao no veiculo celta de placa MNN 7341, vinculado a secretaria de saude deste municipio , conforme nota fiscal de n] 00003800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221206/07/2009381.6000091136954791SEVERINO JOAQUIM DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal de no 95906500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000221408/07/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiaisdiversos conforme nota fiscal de no00089900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221508/07/2009550.0000087336154468ALCEMIR DA SILVA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB COM O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 9440, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 772500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000221308/07/2009520.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No00224600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221809/07/2009330.0000009854223434MANOEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DE 20 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 95942800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000221909/07/2009260.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00224700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221709/07/20091228.5000009854223434MANOEL FRANCISCO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas plasticas de 200 litros, destinados a secretaria de infra-estrutura para colocacao de lixos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000221609/07/20092430.4000000990824462VERONICA JULIAO DA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como enfermeira do PSF do centro da cidade , durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223210/07/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222410/07/20090.0700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep debitada na conta no 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222510/07/200959.3700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE COTA DAF-DEBITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 DEBITADO NA CONTA No 8.375-500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222610/07/200916166.4229979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222710/07/200931447.2229979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222810/07/20098388.0129979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223110/07/20092986.4100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de cota-daf-debito debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223310/07/200924642.6600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000222110/07/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso ( arrendamento ) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de no 0607900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000222210/07/2009594.0012676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 00535400000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222910/07/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223010/07/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222010/07/2009250.0000003784637485JOSE DE ASSIS JUSTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de energia eletrica, agua e aquisicao de generos alimenticios.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000222310/07/20091200.0007410023000113ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal no 0000004000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224013/07/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na AV. Olivio Maroja, s/n, para localizacao do conselho tutelar , durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224113/07/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua Castelo Branco , s/n , destinada a funcionar como casa de apoio , durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224513/07/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo proveniente da desocupacao de barraca situada na praca Mackrina Maroja , na qual estipulada mediante termo de ajustamento de condulta firmado junto a promotoria de justica da comarca deAracagi-PB , relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224613/07/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo proveniente da desocupacao de barraca situada na praca Mackrina Maroja , na qual estipulada mediante termo de ajustamento de condulta firmado junto a promotoria de justica da comarca deAracagi-PB , relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224713/07/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo proveniente da desocupacao de barraca situada na praca Mackrina Maroja , na qual estipulada mediante termo de ajustamento de condulta firmado junto a promotoria de justica da comarca deAracagi-PB , relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224813/07/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo proveniente da desocupacao de barraca situada na praca Mackrina Maroja , na qual estipulada mediante termo de ajustamento de condulta firmado junto a promotoria de justica da comarca deAracagi-PB , relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000226413/07/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol de placa MMX 5073 a disposicao do conselho tutelar deste municipio,durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade TP 0000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229613/07/2009150.0000087342073415ALUISIO JOAO ALFREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com umaajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de energia eletrica, agua e aquisicao de alimentos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229813/07/2009150.0000008857313441VALNIZA DE OLIVEIRA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de enegia eletrica ,agua e aquisicao de alimentos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230013/07/2009200.0000003551278490JOSEFA PASCOAL SIMPLICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de enegia eletrica ,agua e aquisicao de alimentos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230113/07/2009150.0000003786683409MARICELIA SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de enegia eletrica ,agua e aquisicao de alimentos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230313/07/2009300.0000034971530444MARIA PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de enegia eletrica ,agua e aquisicao de alimentos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230513/07/2009200.0000005115206463JOAO MANOEL GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de enegia eletrica ,agua e aquisicao de alimentos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230613/07/2009240.0000006792755419RENATA LUCIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de enegia eletrica ,agua e aquisicao de alimentos00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231613/07/2009270.0000072682078400JOSE ATILA NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de energia eletrica , agua e aquisicaqo de generos alimenticios00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231713/07/2009220.0000000011019433AGAMENON CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de energia eletrica , agua e aquisicaqo de generos alimenticios00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000239413/07/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68 PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 777000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241613/07/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 776500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241813/07/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242113/07/2009100.0000007114824467JAILSON PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , AGUA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223913/07/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio canafistula, destinado a agencia dos Correios, referente ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224213/07/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com utilizacao de uma area do terreno onde se localiza o poco artesiano para o fornecimento de agua potavel para a comunidade de canafistula , durante o mes de junho de 2009, conforme termo de ajustamento decondulta firmado na Promotoria Publica Municipal00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224313/07/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software para impressao de cheques , extratos, notas fiscais e dam , durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000224413/07/2009500.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um terreno destinado a colocacao de lixos e entulhos coletados na cidade, localizado no ïstio Monde neste municipio, relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032009000225013/07/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao gabinete do prefeito, referente ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000225113/07/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na informacao da GFIP/INSS relativo a competencia de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000225913/07/20091000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao dando assessoramento a comissao permanente de licitacao, referente ao mes de junho de 2009, na elaboracao de edital , carta convite, publicacao e ecaminhamento de processos ao TCE00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000226113/07/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao gabinete do prefeito, referente ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225413/07/2009200.0000045080593415MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL DE AVULSA No 777500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225513/07/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 778500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225713/07/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, ( SUBSTITUIDO MENSALMENTE), POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000225813/07/2009300.0000055120725791BEATRIZ VIEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000226013/07/2009465.0000002255883406CRISTIANI SILVINO BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226213/07/2009465.0000003448094471ELIANE MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DO SITIO CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226313/07/2009465.0000007736736448JOCILENE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226513/07/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226613/07/2009465.0000004103714409JOSEFA REGISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDENTE NO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226913/07/2009465.0000092816207404MARIA DE FATIMA QUEIROZ DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227113/07/2009465.0000000011017490MARIA JOSE CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227213/07/2009300.0000003600124420MARIA JOSE MENDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE OITO HORAS SEMANAIS NA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PELO SIA/SUS ( SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227413/07/2009465.0000003047273421MARILIA AQUINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 781000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227613/07/2009600.0000046689133400REGINALDO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE REBOCO, RETELHAMENTO E REPOSICAO DE CERAMICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 781100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227813/07/2009500.0000023780649420SEVERINA PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE EXERCIDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 781200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228013/07/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 781300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228213/07/2009738.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 782000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228413/07/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 782100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228713/07/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 782200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228913/07/2009738.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 782300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229113/07/2009738.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 782400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229313/07/2009738.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 782500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000229513/07/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 788600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000229713/07/20091100.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 0231 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 788500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000229913/07/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 788800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000230213/07/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 789000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230413/07/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADEDURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 788900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000230713/07/20095000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO RENAUT/MASTER MINIBUS 16, DE PLACA LOQ 5576, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARACAGI, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 789100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000230813/07/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 789200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000230913/07/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 789300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000231013/07/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 789400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000231213/07/20093800.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 789500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231313/07/20091100.0000076035999468GENTIL AQUINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOW 9788, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 791000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231413/07/20091100.0000076035999468GENTIL AQUINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOW 9788, A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 791100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231513/07/20092007.0000063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 95943500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239513/07/20091632.0000063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao hospital e maternidade Vanildo Maroja, conforme nota fiscal de no 95943600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239913/07/2009465.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdaos para esta edilidade como recpcionista no posto do PSF de Violeta , durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240113/07/2009493.7005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destiunados ao predio do NASF , conforme nota fiscal no 000320300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240213/07/20092980.1005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DO NASF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL No 00320400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240513/07/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 777400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240713/07/2009530.0000053249453749MARIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS COM O VEICULO DE PLACA MOA 1283, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 790900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223413/07/2009465.0000005949908406RICARDO JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na vigilancia do poco de agua potavel para o consumo da populacao circunvizinha ,relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223513/07/2009415.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade no bombeamento de 20.000 litros de agua semanais para o abatedouro publico municipal, relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISTomada de Preços000222009000223813/07/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo camioneta/carroceria aberta ( saveiro ) de placa NXJ 3710 destinado a secretaria de infra-estrutura, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade TP 000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000225213/07/20092500.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria tecnica especializada na elaboracao de projetos de aquitetura , contando de memorial de calculo , planilha orcamentaria , cronograma fisico-financeiro e especificacoestecnicas no acompanhamento de obras , do municipio, durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225313/07/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na limpeza e higienizacao do matadouro publico municipal, relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225613/07/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade como carregador de carne no matadouro publico em dias de abate de animais , relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000226713/07/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GM/caminhao CHEVROLET 60, destinado a coleta de lixos e entulhos do centro da cidade e distritos da zona rural, durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009 conforme processo licitatorio na kodalidade TP 000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000226813/07/20092550.0000002242523481JOANA ROSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixos e entulhos em vias publicas efetuads no veiculo de placa NNO 0856 durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade TP 00002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227313/07/2009465.0000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227513/07/2009465.0000004462711440ANTONIO FABRICIO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227713/07/2009465.0000071433775468ANTONIO JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000227913/07/2009465.0000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228113/07/2009465.0000062387510453JOSE BELISIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228313/07/2009465.0000002542740488JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228513/07/2009465.0000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228613/07/2009465.0000004269267739JOSE FABRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000228813/07/2009465.0000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229013/07/2009465.0000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229213/07/2009465.0000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000229413/07/2009465.0000022565604491SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade na desobstrucao de valas e limpeza de ruas desta cidade durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000231113/07/20092000.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao M.BENZ de placa MMS 2172 a disposicao da secretaria de infra estrutura, durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231913/07/2009465.0000072681578434ANTONIO ELOY DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao , conservacao e vigilancia do poco artesiano na localidade de canafistula, zona rural deste municipio, durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000239213/07/2009584.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal no 01791000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000239313/07/20091677.8041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal de no 01791200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241213/07/2009200.0000006441733439VITORIA LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 08/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 792600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241313/07/2009200.0000004572434492MARCONE VIEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 08/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 792700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241413/07/2009200.0000009453459410ALISON GONCALVES VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 08/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 792800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241513/07/2009200.0000008375040401ELBY REGIS VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS E PRACA PUBLICA NO DISTRITO DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 08/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 792900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241913/07/2009120.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESARCIMENTO PELA DESPESA EFETUADA NO PAGAMENTO PELO ART PELA ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241013/07/20094760.0000020117493449LANCHONETE E RESTAURANTE DO POSTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DURANTE A SOLENIDADE DE FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA UNIVERSITARIA NESTE MUNICIPIO, COM PATROCINIO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 792300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223613/07/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no bairro Castelo Branco ,destinado a feira de gado realizada aos domingos neste municipio,relativo ao mes de junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000223713/07/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado na rua professora Maria do Carmo s/n medindo 2.000( dois mil )metros quadrados , destinados ao alojamento de animais apreendidos neste municipio00000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224913/07/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos informativos na divulgacao de notas e avisos de interesses deste municipio, relativo ao mes de junho de 2009, na revista jornalistica a fonte e noticia00000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227013/07/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade com o veiculo de som caravan de placa MMS 2598 na divulgacao de notas e avisos de interesse desta edilidade , durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240413/07/2009550.0000004585273433FABIANO FRANCISCO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 778100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000231813/07/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 777700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000232013/07/2009150.0000057849366468ANTONIO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 777600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232113/07/2009800.0000003581835452JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08/06/2009 A 07/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 779900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232213/07/2009650.0000020344520463JOSE FELIPE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo D20 de placa MXZ 2369 , no transporte de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232313/07/2009500.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 780000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232413/07/2009506.6700006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO GM D20 CUSTOM DE PLACA MYQ 1850, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000232513/07/2009443.3300073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CANOAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 782900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232613/07/2009650.0000020437323404JOSE SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo D20 de placa MXS 8351 , no transporte de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino fundamental do municipio , durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000232713/07/2009443.3300055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232813/07/2009294.5000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao objetivando o transporte de professores da rede de ensino fundamental do municipio, no turno da manha e tarde , de canafistula para sitio piabas e vice versa efetuadas no veiculo honda cg 150 fande placa MNM 1432 , durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000232913/07/2009380.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233013/07/2009760.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233113/07/2009696.6700098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233213/07/2009823.3300067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao objetivando o transporte de professores da rede deensino fundamental do municipio, no turno da tarde, de segunda a sexta , da sede do municipio para a localidade do sitio violeta ( colegio VanildoMaroja ) efetuadas no veiculo parati cl de placa MMN 7796 , durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade TP 0000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233313/07/2009576.3300087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE MERCADOR DE CIMA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LAF 6611, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233413/07/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto Honda CG 125 fan de placa MOA 2543, para realizacao de viagens durante o periodo de 01/06/2009 a 30/06/2009 , a disposicao da secretaria de educacao deste municipio00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233513/07/2009506.6700072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233613/07/2009443.3300002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233713/07/2009380.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233813/07/2009823.3300002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 783900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000233913/07/20091600.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de sitio cuite dos negros para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M.BENZ 1113 de placa KHF 5288 durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 , confeorme processo licitatorio na modalidade TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234013/07/20091140.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA,DE SEGUNDA A SEXTA DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 784000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234113/07/200946.6700010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de sitio cuite dos negros para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M>BENZ 1113 de placa KHF 5288 , durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade Tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234213/07/2009506.6700003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO NOITE, SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA MNC 4619, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 784100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234313/07/20091266.6700003393813455SEVERINA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO TARDE SITIO MULUNGUZINHO PARA GUARABIRA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA LIK 7172, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 784200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234413/07/20091013.3300030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 784300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234513/07/2009118.3300003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de mulunguzinho para a sede do municipio e vice versa, efetuadas no veiculo onibus de placa MNB 9274, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234613/07/2009823.3300004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TURNO MANHA DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 784400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234713/07/2009800.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de mulunguzinho para a sede do muncipio e vice versa, efetuads no veiculo onibus M BENZ 1314 de placa MNB 9274, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234813/07/2009443.3300001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 784500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000234913/07/2009886.6700007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno tarde, de segunda a sexta, de sitio bonita para sitio violeta e vice versa, efetuadasno veiculo onibus M. BENZ 1315 de placa MYL 0174 durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235013/07/2009465.0000005510526432HERBET FERNANDES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUINDO AO PROFESSOR DIOCERCIO MAGNO DANTAS DE MATEMATICA, NO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, NA LOCALIDADE DA VIOLETA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 795000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235113/07/2009140.0000079904254400ANTONIO JOSE VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000235213/07/200986.6700021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno tarde e noite, de mulunguzinho para a sede do municipio e vice versa, efetuadas no veiculo kombi de placa MNZ 0826 durante o peïrodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme proceso licitatorio na modalidade tp00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235313/07/2009150.0000076035956491EDSON FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000235413/07/2009800.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno da tarde e noite, de mulunguzinho para a sede do municipio e vice versa, no veiculo kombi de placa MNZ durante o perido de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modaliadde tp 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235513/07/2009150.0000003806620431ISRAEL DE SOUZA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE AMERICO, DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE NA COLOCACAO DE AGUA POTAVAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000235613/07/2009696.6700020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno tarde, de lagoa do felix para violeta e vice versa, efetuadas no veiculo onibus M. BENZ de placa LIR 6548, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009, conforme processo licitatorio na modalidade tp 02/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235713/07/2009300.0000092764860463JOAO JULIO DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERNTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE TIA JULIA NOS TURNOS MANHA E TARDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235813/07/2009140.0000072679638468JOSE ANTONIO MARCOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FERNANDES DE MENDONCA DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000235913/07/200962.0600006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de marmarau para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibusM. BENZ de placa MMP 8866, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236013/07/2009140.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DA BONITA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236113/07/2009140.0000007685950707JOSE HILTON RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000236213/07/2009127.2100006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de marau para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M.BENZ 1113 de placa MMP 8866, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236313/07/2009140.0000004331264424JOSE RONALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000236413/07/20091318.7300014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha e noite, de lagoa das velhas para a sede do municipio e vice versa, durante operiodo de 01/06/;2009 a 19/06/2009, concorme processo licitatorio na modalidade TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236513/07/2009300.0000002441146416JOSE SEVERINO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVIO MAROJA, DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236613/07/2009150.0000004423312409JOSILDA GALDINO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO MAXIMINO, DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000236713/07/20091266.6700004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno tarde, de genipapo de taumata a violeta e vice versa , no periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009, no veiculo onibus M BENZ de placa KPB 359400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236813/07/2009150.0000085419109468MARCELO LIMA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000236913/07/2009140.0000006921674711MARCELO PEREIRA MAXIMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000237013/07/2009237.9900004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha e noite, de canafistinha para a sde do municipio e vice versa, no veiculo onibus M. BEns 1315 de placa KTR 5764 durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009, conforme processo licitatorio na modalidade TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237113/07/2009150.0000091666074420MARIA SIMPLICIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF FERNANDO DA CUNHA LIMA,DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237213/07/2009150.0000006095501440ORLANDO FLOR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FERREIRA, DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237313/07/2009300.0000000127780440PAULO RAFAEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE ALVES, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000237413/07/20091408.6800004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha e noite,de canafistinha para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M. BENZ 1315 de placa KTR 5764, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009, conforme processo licitatorio na modalidade TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237513/07/2009140.0000003787421408SANDRA QUITERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF MARIA DAS DORES B. DA SILVA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237613/07/2009140.0000000176921486SEVERINO GOMES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE TAUMATA NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 775900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000237713/07/20091077.4000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de marmarau para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibusM.BENZ de placa MMP 8866 durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237813/07/2009140.0000092798764491SEVERINO PEDRO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOAO FRANCELINO NETO, DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 776000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000237913/07/20091700.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha e noite, de tainha , sitio junco para a sede do municipio e vice versa, efetuadas no veiculo onibus M. BENZ de placa MXO 0363, durante o periodo de 01/06/2009/; a 19/06/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238013/07/2009200.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha e noite, de tainha, sitio junco para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M. BENZ de placa MXO 0363, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238113/07/20091483.8700014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, E VICE VERSA DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 22/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 794500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000238213/07/20091000.0000048575666487VALDEMIR DE JESUS DOS ANJOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha, de cha do mascate via gravata de piabas para a sede do municipio e vice versaefetuadas no veiculo onibus M.BENZ 1113 de placa KFF 5889, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238313/07/2009140.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha de cha do mascate via gravata de piabas para a sede do municipio e vice versaefetuadas no veiculo onibus M.BENZ 1113 de placa KFF 5889 durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 02/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238413/07/2009130.7300014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha e noite, de lagoa das velhas para a sede do municipio e vice versa durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme proceso licitatorio na modalidade tp 002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238513/07/2009233.3300092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno tarde e noite, de santos rios, santa lucia para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M.BENZ 1315 de placa MZG 1337 durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238613/07/20092300.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno tarde e noite, de santos rios , santa lucia para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus de placa MZG 1337, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238713/07/2009216.6700006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno noite de marmarau para a sde do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibusde placa MMP 8866, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238813/07/20091000.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno noite de marmarau para a sede do municipio e vice versa , efetuadas no veiculo onibus M.BENZ de placa MMP 8866, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000238913/07/200950.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno noite de marmarau para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibusde placa MMP 8866, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/2009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000239013/07/2009266.6700062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha de sao vicente , mata do estreito para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M.BENZ de placa KPB 3594, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000222009000239113/07/20091000.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados objetivando o transporte de alunos matriculados na rede de ensino fundamental do municipio, no turno manha de sao vicente , mata do estreito para a sede do municipio e vice versa efetuadas no veiculo onibus M.BENZ de placa KPB 3594, durante o periodo de 01/06/2009 a 19/06/009 conforme processo licitatorio na modalidade tp 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239613/07/2009800.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 788100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000239713/07/20091500.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 788400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239813/07/2009465.0000027409007168ANTONIO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, PRESTANDO SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 781400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240013/07/2009465.0000001038428700MARCOS ANTONIO BATISTA BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 781500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240313/07/2009150.0000090037448404JOSE NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240613/07/2009215.0000009019846710JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF JOSE FELIX DA SILVA DA LOCALIDADE DE JACINTO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 774800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240813/07/2009267.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal no 01791100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000240913/07/2009580.0041142282000149OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ( TINTAS ) , CONFORME NOTA FISCAL No 00250100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000241113/07/200989.0041142282000149OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00291500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000241713/07/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 787800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242013/07/2009331.0000025098810434RONILDO DE SOUZA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO PELA DESPESA EFETUADA NO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTINADAS AO FNDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242215/07/200911.4000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta no 5268-x00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000222009000242417/07/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2009 A 30/06/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 788700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242317/07/20091000.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEZ VIAGENS EXTRAS PARA A CIDADE DE GUARABIRA NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 NO TURNO TARDE EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 795800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242520/07/2009650.0000002473317402REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade a disposicao da secretaria de educacao deste municipio com o veiculo caminhonete carroceira aberta de placa JTS 8298 , durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243420/07/20093636.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000243820/07/2009210.0000009546984442MARIA APARECIDA DE CARVALHO CANDIDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF BOM JESUS, DA LOCALIDADE DE CUITE DE MENINO DEUS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/2009 A 19/06/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 796700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000242620/07/2009400.0000026382431400VICENTE BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta ediliadade junto a secretaria de agricultura, promovendo reunioes e cadastramento de produtores rurais para implantacao de programas de custeio de agricultura familiar para producao de graos ( girassol, milho , urucum ) durante o mes de junho de 200900000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242920/07/20091256.8411902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243320/07/2009425.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244120/07/200948.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE , RELATIVO AO POSTO DE psf DE PIABAS00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243020/07/20097307.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243120/07/20092277.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000243220/07/20094885.7309123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243520/07/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243620/07/200998.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000172009000243720/07/20091000.0010554404000180ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000243920/07/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE JULHO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244220/07/2009168.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A UNIDADES CONSUMIDORAS DIVERSAS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022009000242820/07/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de julho de 2009, conforme nota fiscal de no 000037200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244020/07/200976.8000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep debitado na conta no 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244320/07/2009675.6700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de cota-daf-debito debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242720/07/2009140.0000054092655720JOSE BRAGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de energia eletrica , agua e aquisicaqo de generos alimenticios00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244521/07/20090.0700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao de pasep debitado na conta no 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244721/07/20091.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 10953-300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244821/07/20090.3500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta no 5268-x00000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244621/07/20091.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a extrato bancario debitado na conta no 5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000244421/07/20097196.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00006400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244921/07/2009300.0000004571769466JOSE RAIMUNDO CORDEIRO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DE ATLETA PARTICIPANTE E VENCEDOR DA MARATONA DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, PREMIACAO PARA VISITANTE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245021/07/2009200.0000043608639420LUIZ CARLOS SANTIAGO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DE ATLETA PARTICIPANTE E SEGUNDO COLOCADO DA MARATONA DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, PREMIACAO PARA VISITANTE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245121/07/2009100.0000006235931492JOAO DA LIMA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DE ATLETA PARTICIPANTE E TERCEIRO COLOCADO DA MARATONA DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, PREMIACAO PARA VISITANTE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245221/07/2009300.0000006730483490ASSIS SEBASTIÃO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DE ATLETA PARTICIPANTE E VENCEDOR DA MARATONA DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, PREMIACAO PARA PESSOA DESTA CIDADE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245321/07/2009200.0000006050907420JUSCELINO LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DE ATLETA PARTICIPANTE E SEGUNDO COLOCADO DA MARATONA DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, PREMIACAO PARA PESSOA DESTA CIDADE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245421/07/2009100.0000095159010491JARBAS FIDELIS DE BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREMIACAO DE ATLETA PARTICIPANTE E TERCEIRO COLOCADO DA MARATONA DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, PREMIACAO PARA PESSOA DESTA CIDADE00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245622/07/2009215.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA A SORTEIO DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO EM 22/07/2009, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 08453100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245522/07/2009200.0000000010964436JOSE MARCOLINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000245723/07/2009369.0004074782000326TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal no 00646000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246424/07/2009960.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO CORTE DE MATO, DESOBSTRUCAO DE VALAS LATERAIS A RODOVIAS VICINAIS PROXIMAS A LOCALIDADE DE VIOLETA, NESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245824/07/2009100.0000055465021420ADELSON BATISTA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a quitacao de contas de energia eletrica , agua e aquisicaqo de generos alimenticios00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245924/07/2009110.0000076049639434BERNADETE PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira concedida por esta edilidade destinada a tratamento de saude00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000246024/07/20095056.8000004648774400MATHEUS LEITE ROLIM MOREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como medico do PSF , na localidade de pitombas , durante o mes de Junho de 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000202009000246124/07/200911020.0007099172000103IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00022400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000202009000246224/07/20095100.0007099172000103IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00022500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000202009000246324/07/20092880.0007099172000103IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00022600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000246727/07/2009707.5207216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 00082600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000246827/07/20091420.2507216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00082700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246527/07/2009300.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INSCRICAO E DESPESAS GERAIS COM O CURSO DE FORMACAO PARA COORDENADOR DE TECNOLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REALIZADO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 795600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246627/07/2009360.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCONTRO DE TUTORES DE PROLETRAMENTO NO CONVENTO DE IRAPUA EM LAGOA SECA, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246928/07/20091203.2808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INCENTIVO PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000247028/07/20096715.4808819724000173LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos , conforme nota fiscal de no 0000398500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248329/07/200967306.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248429/07/200922888.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249329/07/20096430.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249429/07/200912190.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249529/07/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249729/07/20096180.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249829/07/2009465.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249929/07/200927862.6008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250029/07/200950916.5508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000250129/07/20098331.7108160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO HOSPITAL E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 44200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000250229/07/2009945.2208160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO HOSPITAL E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 44300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000250329/07/2009769.5003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO HOSPITAL E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00500100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000250429/07/2009258.0003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO HOSPITAL E POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00500200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247729/07/20094190.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247829/07/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248129/07/20092400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248229/07/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249129/07/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249229/07/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247529/07/200910619.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247629/07/20093437.1808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249029/07/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000247129/07/200993.9804074782000326TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal de no 00649000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247329/07/200921019.0508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247929/07/2009123659.8108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248029/07/20099890.3508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248629/07/200914250.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248729/07/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248829/07/200916023.0508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248929/07/20092790.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249629/07/2009243605.0608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248529/07/200952342.2008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247429/07/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247229/07/20091424.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000250530/07/2009500.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse deta edilidade , conforme nota fiscal de no 00845000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250830/07/20092325.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250630/07/2009412.6300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento de DARF/SRF debitado na conta no 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250730/07/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep debitado na conta no 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251130/07/200912974.7200360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE FGTS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251230/07/20091775.8900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de cota-daf-debito debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251530/07/20099540.6200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcelamento do DARF/SRF, debitado na conta no 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250930/07/20093096.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251030/07/2009800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251330/07/20093230.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000251430/07/20094684.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252431/07/200917415.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252531/07/200921419.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252831/07/20099925.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252631/07/20093065.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000251831/07/200912288.0012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio , conforme nota fiscal de no 00517500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000251931/07/2009149.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal de no 00517400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000252031/07/20092116.4012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do pre-escolar deste municipio , conforme nota fiscal de no 517800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000252131/07/20092349.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda do EJA ( educacao de jovens e adultos ) deste municipio, conforme nota fical de no 000517700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000252231/07/2009384.0012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escola deste municipio , conforme nota fiscal de no 00517600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252331/07/200919015.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000251631/07/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com infortaivos publicitarios e divulgacao de notas de intreresse desta edilidade, veinculados nessa emissora , conforme nota fiscal no 00843300000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000251731/07/2009600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade vinculados nessa emissora conforme nota fiscal de no 01116000000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252731/07/20092000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252931/07/20097425.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253301/08/2009725.7504931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00047700000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000253601/08/200949.0000008287546400CASA QUEIROZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SAAE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00086300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000253801/08/20093870.0041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO MOTOR DO POCO ARTESIANO DE PITOMBAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00685400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000253001/08/20091348.5707216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DETINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No 00081400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000253101/08/2009247.8807216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000828 E PROCESSO LICITATORIO EXISTENTE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253201/08/2009434.1004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL No 00047800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253701/08/2009441.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADA A CRECHE TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 92800100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253501/08/2009178.9004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00047900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000253401/08/200927.0004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 00048000000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000253902/08/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254203/08/2009150.0000008172576404JANIEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS COM O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOR 2065, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254503/08/2009345.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 23/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 92872900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254103/08/2009382.5000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORMENOTA FISCAL DE No 92877800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254303/08/2009600.0000004816225439SUELDY SILVA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE , EFETUADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNW 0098, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000254403/08/2009216.0012668398000118MASSAS & DESCARTAVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00155300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000254003/08/2009475.5000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite IN-NATURA destinado aos garis deste municipio, durante o periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009, conforme nota fiscal no 92872700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254604/08/2009690.0000045080348453JOSE GONCALVES DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254704/08/2009100.0000006883315489JAILSON FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CUITE A CANAFISTINHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 5DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254804/08/2009100.0000008726860430GIVANILDO TRAJANO DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CUITE A CANAFISTINHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000254904/08/2009200.0000067506798468SEVERINO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CUITE A CANAFISTINHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No802100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255004/08/2009200.0000009741476485ANTONIO DA SILVA FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE MATO E DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DE CUITE A CANAFISTINHA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No802000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256304/08/2009690.0000004237580474GIVALDO CLEMENTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256404/08/2009690.0000086817655749SEBASTIAO FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256504/08/2009690.0000010757111777MICHERLAN HERBENT ANDRADE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256604/08/2009690.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256704/08/2009690.0000062389998453JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 801500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000257104/08/2009707.5004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00132400000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255504/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255704/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255804/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5169-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000257204/08/20094585.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00132300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000257304/08/200913386.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00131900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258104/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000256204/08/200941.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000256804/08/200947.8709123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000257504/08/2009500.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00132700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000257804/08/2009500.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00132600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257904/08/2009249.6200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A TAXAS PARA A EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO, NA ESTRADA PB - 05700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257604/08/20090.3200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255204/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255304/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255404/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255604/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255904/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256004/08/20096.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000257004/08/2009321.5004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL No 00132800000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257704/08/200911.7033066408080984BANCO ABN AMARO REAL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 1002829-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000255104/08/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256104/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 58040-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256904/08/20094556.8000002074222491MARINALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO SALARIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, COMO MEDICO DO PSF.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000257404/08/20092000.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00132500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258004/08/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000092009000258206/08/20093283.1708404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O NASF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00000080700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000258307/08/20097.9200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO 0148/2006 - AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLA NO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258410/08/20092000.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do caminhao M.BENZ 1113 de placa MMS 2172, a disposicao da secretaria de Infra estrutura, durante o periodo de 01/07/2009 a 31/07/2009 , conforme processo licitatorio na modalidade TP 000002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258710/08/2009465.0000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258810/08/2009465.0000004462711440ANTONIO FABRICIO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258910/08/2009465.0000071433775468ANTONIO JOAQUIM DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259010/08/2009465.0000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259110/08/2009465.0000062387510453JOSE BELISIO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259210/08/2009465.0000002542740488JOSE DE ARIMATEIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259310/08/2009465.0000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259410/08/2009465.0000004269267739JOSE FABRICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259510/08/2009465.0000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259610/08/2009465.0000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 818900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259710/08/2009465.0000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 819000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259810/08/2009465.0000022565604491SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 819100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259910/08/2009100.0000005322678425LUCIANA SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260010/08/2009920.0000075255510491JOSE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM GUARABIRA E JOAO PESSOA , NO VEICULO PLACA MNE 1039, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 819600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000260210/08/20091611.0507216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000875 E PROCESSO LICITATORIO EXISTENTE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000260710/08/20091600.0000053249453749MARIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS COM O VEICULO DE PLACA MOA 1283, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 819700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000261210/08/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258610/08/20091050.0000028843444468PAULO SOARES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SEGURANCA EFETUADOS COM UMA EQUIPE DE 42 ( QUARENTA E DOIS ) HOMENS, DURANTE OS FETEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/07/200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000260310/08/20092973.1107216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000873 E PROCESSO LICITATORIO EXISTENTE00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260910/08/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261010/08/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258510/08/200912982.0800360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE REALTIVO AO MES DE JULHO DE200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260110/08/20094125.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260410/08/200924035.7729979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260510/08/200940812.8929979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260610/08/200912839.4629979036000140INSS CONSIGNACOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261110/08/200921261.6300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000260810/08/200934.8000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NA CONTA No 9188-X00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261611/08/20090.3400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000261311/08/20099417.2007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, NO PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00000200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000261411/08/2009292.0002409559000103CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES MORADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00090000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261511/08/2009560.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO LIXO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 821100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261712/08/2009465.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A HERBET FERNANDES DA COSTA POR SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PROFESSOR SUBSTITUTO AO PROFESSOR DIOCECIO MAGNO DANTAS DE MATEMATICA , NO COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, NA LOCALIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262012/08/2009630.0024511396000108JOSE ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 21 BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No 00085600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000262112/08/200915.0024511396000108JOSE ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 00085700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262212/08/20091000.0000008032628762JOSENILSON DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI-PB - PAGAMENTO COMPLEMENTAR, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 823100000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000261812/08/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UTILIZACAO DE AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFITULA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000262312/08/2009300.0006867379000118CONSAD LNPBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO AO CONSAD,DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000261912/08/2009644.4533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTAS DE TELEFONIA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000262412/08/200994.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO, JUNHO E JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262512/08/2009835.0000062668960010MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELLESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 823200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262813/08/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262613/08/20091200.0000001167164105EDUARDO TEDDY CARNEIRO NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, OBRIGANDO-SE O CONTRADO A PRESTAR, ASSESSORIA PREVENTIVA, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DO MUNICIPIO CONTRATANTE, ATENDENDO AS CONSULTAS QUE FOREM FORMULADAS, QUER POR ESCRITO OU VERBALMENTE, EM FORMA DE SIMPLEA ACONSELHAMENTO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262713/08/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE APARELHO FONOALDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUINDO MENSALMENTE), POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263014/08/20092000.0000040990419720ANTONIO CARLOS DE SOUSA ACIOLIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MEDICO DO NASF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, COM A ESPECIALIZACAO DE OBSTETRA00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000262914/08/2009988.0012676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000263114/08/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0691600000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000263214/08/200940.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR PERTENCENTE AO SAAE DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00330500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264117/08/2009465.0000071434275434SEBASTIAO FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264217/08/2009465.0000003437030418JOSE VAMBERTO DA SILVA PROCOPIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000264517/08/2009834.4570111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00266500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000264617/08/2009123.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00266400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000264717/08/2009390.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00665800000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264017/08/2009215.0000075256800434JOSE JOMACIO ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARCO A JUNHO DE 2009, EFETUADAS NA MOTO-TAXI DE PLACA MOI 582300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263817/08/2009600.0000007238956438JOSE ASSIS MUNIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CRIACAO DE MOSAICO A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/07/2009 A 15/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 824700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263917/08/2009250.0000007695626473MARIA GORETE BERNARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINNACEIRA DESTINADA A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR ESTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264417/08/2009220.0000096579064404SEVERINO SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263317/08/2009550.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNJ 5834, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 824400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263417/08/20091000.0000036764850410JOSE HARMANO MACENA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DO NASF DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 824800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000263517/08/20091500.0000005494679470ANA DE SOUZA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 824900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000263617/08/2009225.0004859884000195CENTER GASES COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 00105400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000263717/08/20091150.0000053249453749MARIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS COM O VEICULO DE PLACA MOA 1283, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DE 01A 12/08/2009 , NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 823800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264317/08/2009765.0000002630244407MARCELO LUCIANO GALDINO DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE DE GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 824600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264918/08/2009200.0000000009278486SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265118/08/2009210.0000002002783470ANTONIA MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265218/08/2009112.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265318/08/200954.3009123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265818/08/2009200.0000055246826449JOAQUIM DAVID DA SILVA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265918/08/200979.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIADDE, DEBITADO NA CONTA No 10953-300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000266018/08/200943.3209123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266118/08/2009259.0008016912000163CASA DO CIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PEDRAS RACHINHA PARA O NASF CONFORME NOTA FISCAL DE No 95947900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000266218/08/2009370.0000075919982420MARLUCE FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTICIPACAO NA III CONFERENCIA MUNICIPAL E IV CONFERENCIA REGIONALIZADA DO BREJO DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 20/08/2009, COM A PARTICIPACAO DE ONZE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 826100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266318/08/2009165.0000360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGO POR OCASIAO DO FORNECIMENTO DE CPF NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME AJUSTAMENTO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000265018/08/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE AGOSTO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000265418/08/20095045.7509123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265518/08/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000265618/08/20094950.0007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS NoS 000926 E 000927 E PROCESSO LICITATORIO EXISTENTE00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000265718/08/20093665.5307216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL No 000813 E PROCESSO LICITATORIO EXISTENTE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000264818/08/2009740.0000080633064491JOSE JOAO DO NASCIMENTO IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BRACAIS NO ROCO DE MATO E ESCAVACAO DE VALAS LATERAIS A ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 825400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000266419/08/20091359.3010753960000186VICTORS CENTER HOTEL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO PARA A BANDA MUSICAL FORRO NA TORA NO PERIODO DE 22/07/2009 A 23/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00252500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000266720/08/20097538.2507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MNJ 0780, MON 4543, MOI 2234, MNE 2403, HIV 4468, CONFORME NOTA FISCAL No 00000300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266520/08/2009558.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266820/08/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000266620/08/200960.0010647294000100CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VISUAL LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO CONFORME NOTA FISCAL DE No 00018200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266921/08/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267121/08/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267221/08/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267321/08/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267021/08/200986.9400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000267421/08/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CONSUMO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00089900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267521/08/20091287.5908778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCENTIVO PELA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000267724/08/20091193.7708160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000049700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000267824/08/20092872.2608160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 49800000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000267624/08/2009800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000287900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000267925/08/200998.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268425/08/200910809.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, LOGO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268525/08/2009476.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268625/08/20098713.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOGO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268025/08/20091516.0700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE BOLETO DO DARF RELATIVO AO PASEP DO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268125/08/20091465.9509191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NoS 001574 E 00157500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268325/08/20096452.9007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000268225/08/20094345.1507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL ( COMBUSTIVEL ), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268927/08/2009400.0000025114018434JOAO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269127/08/20092650.0000053249453749MARIA FERREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS COM O VEICULO DE PLACA MOA 1283, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E MAMANGUAPE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 828900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000268727/08/20091000.0000004988657469MARCOS GEORGE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA DIGITAL DE 7 METROS E 12 FAIXAS DE MURIM DE 5 METROS, DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E O MUTIRAO DA SAUDE REALIZADO PARA DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, COM AFERICAO DE PRECAO ARTERIAL, GLICEMIA E SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 827200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000268827/08/2009673.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2008 A MARCO DE 2009 E DE MAIO A AGOSTO DE 2009, E SANTO AMARO REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO E AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000269027/08/20091320.0008088879000187ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS E JANELAS EM VIDRO FUME DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA DEFINITIVAMENTE O NASF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00004100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000269328/08/2009400.0000045080593415MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 805800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000269628/08/20091426.3005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA DEFINITIVAMENTE O NASF NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL No 00325900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000092009000269728/08/20093506.2509193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00000017300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000270028/08/20091182.3309385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Hospital e Maternidade municipal Vanildo Maroja, conforme notas fiscais.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269228/08/20091642.3400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000269828/08/2009600.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESSA EMISSORA00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000269928/08/20091100.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00000200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000269428/08/2009151.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINA DE CURSO DE MOSAICO, CONFORME NOTA FISCAL No 00325800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000269528/08/2009175.5005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REALIZACAO DE OFICINA DE CURSO DE MOSAICO, CONFORME NOTA FISCAL No 00325700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270130/08/20099609.4000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270231/08/2009415.2300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO DARF/SRF, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270631/08/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272431/08/20093437.1808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273531/08/20093065.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272131/08/200910219.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273731/08/20099300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000274431/08/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PLUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEINCULADOS NESTA EMISSORA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 8493.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270431/08/2009301.5004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00040400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272731/08/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272831/08/20092400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272931/08/20093690.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273031/08/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273131/08/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273231/08/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273331/08/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270831/08/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270931/08/20096430.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271031/08/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271131/08/200916166.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271231/08/200971193.9208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271331/08/200947993.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271531/08/200927916.8408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271631/08/20096080.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271731/08/200921723.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB-BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271831/08/200921279.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273631/08/200911820.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272331/08/2009624.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272031/08/20092000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271931/08/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270331/08/2009664.4504931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00048100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271431/08/200951130.0408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273431/08/20096330.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000270531/08/2009400.0004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0048300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000270731/08/2009314.2309188376000146DETRAN -PBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2009 DO VEICULO ONIBUS HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272231/08/200919771.8308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMANUTENCAO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS - PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272531/08/20092790.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PROFESSORES EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272631/08/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273831/08/20097455.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADO 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273931/08/200914970.8008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274031/08/20099320.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274131/08/200914915.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENACAO ESCOLAR FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274231/08/2009116590.7008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274331/08/2009210180.4808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274901/09/20096000.1105611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00375600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000275001/09/20091606.2035504307000104MORAIS TECIDOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO E CRECHE TIA JULIA NO DISTRITO DE CANAFISTULA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DENo 00084200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000275201/09/20097282.7007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00000900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000274501/09/20096984.3007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, NOS VEICULOS MOF 1209, MNO 0856,MNF 1344, TRT 0001 E MXJ 7310 DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000274701/09/20096452.9007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000700000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000274801/09/20093247.4007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000274601/09/20094345.1507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000000500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000275301/09/20096065.1507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA E DISEL) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, NOS TRATORES TRT 0001 E TRT 000200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOConvite000062009000275101/09/20094320.1009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 15700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275402/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276202/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276302/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 58040-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000276602/09/200925.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276702/09/2009900.0000016186834468JOSE DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 121700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275502/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275602/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275702/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275802/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276002/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276402/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276802/09/2009465.0000004223182480CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 809900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000276902/09/2009465.0000008804662433LENILSON ESTEVAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 810000000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277002/09/2009465.0000006514949401MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 810100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276502/09/20090.0400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277802/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277202/09/2009472.5000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 92804400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000275902/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276102/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5169-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000277102/09/2009471.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE DE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 92804300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277302/09/2009150.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00159200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000277402/09/200950.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVI 4468, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00159100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277502/09/2009610.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00061200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000277602/09/2009750.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00061000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000277702/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO, DEBITADO NA CONTA No 7410-100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278203/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/05/2009 A 18/06/2009, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00189800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278503/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/06/2009 A 18/07/2009, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00190200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278603/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/07/2009 A 18/08/2009, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No00190600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000277903/09/20092000.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M. BENZ 1113 DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278003/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO 19/05/2009 A 18/06/2009, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00189900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278303/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DA INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/06/2009 A 18/07/2009, NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00190400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278703/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DA INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/07/2009 A 18/08/2009, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00190700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278103/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DA INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/05/2009 A 18/06/2009, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00189700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278403/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/06/2009 A 18/07/2009, NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00190000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000278803/09/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DA INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/07/2009 A 18/08/2009, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00190500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000278904/09/2009420.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 92812500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000279108/09/2009480.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A PARTICIPACAO DO GESTAR II, QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 08/09/2009 A 11/09/200900000000NULLNULLEquipamentos
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279208/09/2009500.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premio de participacao para custeio parcial das despesas com atletas, arbitragem, deslocamento, alimentacao e lavagem de roupas, da equipe de FUTSAL do Real de Aracagi, por realizacao do jogo com o Trezede Campina Grande no dia 09/09/2009, pelo campeonato Paraibano de FUTSAL 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279008/09/20092200.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMR 0231 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000000002/200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000279309/09/2009300.0006867379000118CONSAD LNPBValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO AO CONSAD,DEBITADO NA CONTA No7130-700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285110/09/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285210/09/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279410/09/20093109.8300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000284910/09/2009113.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279510/09/20091160.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 810900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279610/09/20091140.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 811400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279710/09/20091140.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 811500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279810/09/200960.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 811600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279910/09/200960.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 811700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280010/09/2009400.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 811800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280110/09/2009700.0000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 812000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280210/09/2009120.0000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 812100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280310/09/200960.0000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 812200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280410/09/2009770.0000007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DO SITIO BONITA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MTL 0174, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 812900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280510/09/2009350.0000007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DO SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 813000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280610/09/2009551.4700087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE MERCADOR DE CIMA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA LAF 6611, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 813100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280710/09/2009372.0000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MAnha e tarde, DE CANAFISTULA PARA O SITIO PIABAS E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO HONDA CG 150 FAN TITAN ES DE PLACA MNM 1432, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280810/09/200950.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 816300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280910/09/2009740.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 813700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281010/09/20091040.0000067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TRUNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA , DA SEDE DO MUNICIPIO PARA LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA ( COLEGIO VANILDO MAROJA ) EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN 7786, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281110/09/2009300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 813800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281210/09/20091449.8900010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 813900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281310/09/2009570.1100010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281410/09/200960.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DO SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281510/09/20091190.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281610/09/20091120.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE NSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VECE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826 DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281710/09/2009350.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281810/09/200960.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281910/09/2009560.0000001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO DA TARDE DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282010/09/20091850.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DA TAINHA,SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282110/09/2009560.0000073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE SITIO CANOAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282210/09/2009450.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DA TAINHA, SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282310/09/2009640.0000006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MYQ 1850, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282410/09/2009100.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DA TAINHA, SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 815000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282510/09/20091740.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROSESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 815100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282610/09/2009500.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 815200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282710/09/20092423.8000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SANTO RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 815700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282810/09/2009560.0000055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, DE SITIO TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA NOVEICULO KOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282910/09/2009600.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 815800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283010/09/2009176.2000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE SANTO RIOS,SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 815900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283110/09/2009480.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA, DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906 , DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/;200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283210/09/2009960.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA , DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283310/09/20091150.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 816100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283410/09/2009400.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 816200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283510/09/2009880.0000098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283610/09/2009400.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 811900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283710/09/2009176.5300087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE MERCADOR DE CIMA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA , EFETUADAS NO VEICULO ONUBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LAF 6611, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283810/09/2009640.0000072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283910/09/2009560.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESS0O LICITATORIONA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284010/09/2009480.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284110/09/20092080.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284210/09/2009990.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284310/09/2009400.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284410/09/2009640.0000003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, NO PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/09, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284510/09/200950.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 814700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284610/09/20091280.0000030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, NO PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284710/09/20091040.0000004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS PLACA KMG 3055, NO PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284810/09/20091440.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFF5889, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285010/09/2009115246.3508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000285411/09/2009149.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00522100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000285511/09/2009508.0812912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00522400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000285611/09/2009608.8512912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00522300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000285711/09/20092953.6012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo 00522500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000285811/09/20092412.0612912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo 00522600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOConvite000032009000285911/09/20092409.1012912135000102ANTONIO COSTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo 00522200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286011/09/2009500.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premio de participacao para custeio parcial das despesas com atletas, arbitragem, deslocamento, alimentacao e lavagem de roupas, da equipe de FUTSAL do Real de Aracagi, por realizacao do jogo com o Nacional de Cacimba de Dentro no dia 12/09/2009, pelo campeonato Paraibano de FUTSAL 2009.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285311/09/20090.2900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287114/09/200913048.8200360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO FGTS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA 12/199300000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287314/09/20091000.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE , LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287514/09/2009928.4809321407000195J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000287614/09/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL No 0767600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286614/09/2009228.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 500ML, PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE INSTALADOR HIDRO-SANITARIA, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2009 A 20/08/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 842700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287414/09/2009100.0000011209071878VERA LUCIA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286114/09/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286414/09/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286514/09/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA DE FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 , CONFORME PROCESO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286714/09/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , POSTOS PSF, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286814/09/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO POSTO PSF DE VIOLETA , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286914/09/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO POSTO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE01/07/2009 A 31/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287014/09/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/09, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287214/09/20091100.0000041506804420JOSENILDO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 6527 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287714/09/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286214/09/2009800.0000003581835452JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08/07/2009 A 07/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 841800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286314/09/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 833500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287815/09/2009550.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANRTE O PERIODO DE 02/04/2009 A 31/07/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000288015/09/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000287915/09/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE AGOSTO DE 2009,DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288115/09/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000288215/09/20094913.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288516/09/20096.2033066408080984BANCO ABN AMARO REAL S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 1002829-800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288616/09/20096054.3300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS BANCARIOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288416/09/2009970.0000016186834468JOSE DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DO SETOR DE FINANCAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 121700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288316/09/2009155.0000050446584487JOSELITO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, POR SER CARENTE CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000288716/09/20092630.7005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00327200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000288816/09/20092451.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00327300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000288917/09/2009460.0008944377000100JOSE FERREIRA DE SOUZA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA MICHELLY SEBASTIAO E A KARINE FERNANDES, PARA O DIA 22/09/2009, POR SEREM RECONHECIDAMENTE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000289017/09/2009730.7005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000327400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289118/09/2009489.6000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289318/09/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 58400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000289418/09/20094946.6309123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000289518/09/200998.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289218/09/2009960.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,NO TURNO MANHA E NOITE, LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 816400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289618/09/2009500.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Premio de participacao para custeio parcial das despesas com atletas, arbitragem, deslocamento, alimentacao e lavagem de roupas, da equipe de FUTSAL do Real de Aracagi, por realizacao do jogo com o Sao Cristovao de Araruna no dia 19/09/2009, pelo campeonato Paraibano de FUTSAL 2009.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290221/09/2009480.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 845500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290321/09/2009312.0000087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE MERCADOR DE CIMA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LAF 6611, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 845400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289821/09/2009800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE STEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289921/09/20091100.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000290421/09/2009157.6700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289721/09/200982.0200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290121/09/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CA STELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290021/09/2009100.0000003306137405VALDECIR ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000290622/09/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000290722/09/2009560.0000013190903468JOSE HILDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MND 8638, DURANTE O MESD DE MAIO EJUNHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290822/09/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, SUBSTITUIDO MENSALMENTE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000292622/09/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CONSUMO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00091800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290922/09/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICADA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291022/09/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICADA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291122/09/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICADA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291222/09/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICADA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291322/09/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFRENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68, PARA UTILIZACAO DE REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANONIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292022/09/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290522/09/20090.2800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292722/09/20094841.5600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS/GPS REFERENTE A PARTE EMPRESA/EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292822/09/20096369.1400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS/GPS REFERENTE A PARTE EMPRESA/EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292922/09/2009266.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS/GPS REFERENTE A PARTE EMPRESA/EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293022/09/20093590.8900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS/GPS REFERENTE A PARTE EMPRESA/EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasPrevidência BásicaCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293122/09/20091424.6900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE INSS/GPS REFERENTE A PARTE EMPRESA/EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291922/09/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GRIF/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292322/09/20091260.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECCNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291422/09/2009150.0000057849366468ANTONIO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 805900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291522/09/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 806000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291622/09/2009300.0000076038912487SELMA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 863500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOConvite000012009000292422/09/20091291.5807216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00110800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOConvite000012009000292522/09/20091056.7107216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00111400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292122/09/2009200.0000072681675472JOSAFA ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JADER GONDIN, COMO AJUDANTE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292222/09/2009400.0000002306564477ROBERTO CARLOS DE FARIAS CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JADER GONDIN00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291722/09/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO CASTELO BRANCO DESTINADO A FEIRA DE GADO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA AOS DOMINGOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291822/09/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000293423/09/20097336.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000293323/09/20091138.6007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00111900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293223/09/2009300.0000075255510491JOSE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNE 1039 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293524/09/20091231.6800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000293624/09/200960.0004074782000326TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE OPGRADE DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00302100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000294525/09/2009764.7004074782000326TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 972200000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294125/09/2009400.0000025114018434JOAO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294425/09/2009100.0000067508251415ANTONIO LUCIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000294625/09/20091239.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294725/09/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA, S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293825/09/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSSSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293925/09/20091000.0000067645585404MAURICIO GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTAEDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, EFETUADS NO VEICULO DE PLACA MMX 605700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000294825/09/2009522.2005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 329100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293725/09/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DE PLACA MOF 1209 DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294025/09/2009290.0000005553661463LINDEBEG FELIPE HERMINIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO OS VEICULOS DE PLACA MNE 2403 E HVI 4468 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 866800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000294225/09/20092930.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00329400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000294325/09/20094572.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00329300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000294926/09/2009159.0004074782000326TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 974200000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295828/09/20092400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000012009000295028/09/2009377.4107216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00115100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000012009000295128/09/20091090.0607216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 115000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000012009000295228/09/20091132.5307216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 114600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295328/09/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295428/09/200913200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295528/09/200968257.8408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295628/09/200918705.8408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295728/09/20096080.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295928/09/200928394.6008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296028/09/200914910.5508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296329/09/2009600.0000007238956438JOSE ASSIS MUNIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CRIACAO DE MOSAICO A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2009 A 15/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 866900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296129/09/200940.4300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296229/09/200927.7000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000296429/09/2009354.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO , AVISO DE LICITACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 10855200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296529/09/2009500.0000080649653491MANOEL SANTINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE LUCENA ORIUNDA DA COMUNIDADE DA LAGOA DO FELIX NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUL 5626, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 867100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296630/09/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298830/09/200910416.1508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296730/09/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO , DEBITADO NA CONTA Nø 283141-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296830/09/20091932.4400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296930/09/20099669.4800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297030/09/2009417.5000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DARF/SRF, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299430/09/20091970.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299530/09/20091210.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297130/09/2009150.0000008421440489RONALDO RODRIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297530/09/2009245.6004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDOS PELO PETI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00048700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298030/09/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298230/09/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298330/09/20095085.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298930/09/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299030/09/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297930/09/20095500.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298130/09/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299330/09/200946378.1408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299630/09/200924272.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PLANTOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297230/09/2009800.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 833700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297630/09/2009386.8004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00048600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297730/09/2009221139.9708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297830/09/20099358.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298530/09/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299130/09/200920489.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000297430/09/2009675.1504931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00048500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298430/09/200950497.3108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299230/09/20094650.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298730/09/2009624.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000297330/09/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITARIO DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00851300000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298630/09/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000300501/10/20093692.0007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, NOVEICULO DE PLACA MNF 1588, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 00001500000000NULLNULLCombustível
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000300401/10/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 833200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000300301/10/20092790.7007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, NOS TRATORESDE PLACAS TRT 0001 E TRT 0002, CONFORME NOTA FISCAL No 00001600000000NULLNULLCombustível
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301401/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000300701/10/20097595.6507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, NOS VEICULOS DE PLACA MOF 1209, MNO 0856, TRT 0001, MNF 1344 E MXJ 7310, CONFORME NOTA FISCAL No 00001700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000301001/10/2009574.1004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00047300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000300601/10/20098307.5507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00001400000000NULLNULLCombustível
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000301201/10/2009583.4504931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000475, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000300101/10/200996.0009171380000100GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00302800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000300201/10/20097784.4007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624, CONFORME NOTA FISCAL No 00001300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000300801/10/20098985.6007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOF 7341, MNX 8023,MOF 8687, MNR 1624, CONFORME NOTA FISCAL No 00000800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000301301/10/200989.0004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de paes destinados ao Hospital e maternidade Vanildo Maroja , deste municipio, conforme nota fiscal de no 47400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300901/10/2009315.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 23/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 92804500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000301101/10/2009307.7504931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE No 000472, DESTINADA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNIUCIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299701/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299801/10/2009465.0000004223182480CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 853200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299901/10/2009465.0000008804662433LENILSON ESTEVAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 853300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300001/10/2009465.0000006514949401MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 853400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301702/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301902/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302002/10/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302102/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303302/10/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301802/10/20091.2300000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302802/10/2009330.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 23/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 90152800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303002/10/2009404.0508958693000131MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00080100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302202/10/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 58040-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000302302/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303102/10/20091246.6004471275000164RISELDA DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00018400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301502/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 7410-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000301602/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 5169-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000302402/10/2009700.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DE 254 LT , DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 08561500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302502/10/2009500.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302602/10/2009500.0000042607507472JOSE FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302702/10/2009472.5000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 30/09/2009, CONFORMENOTA FISCAL No 90152900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303202/10/2009855.1004471275000164RISELDA DA SILVA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00018500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302902/10/2009472.5000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 90152700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000303406/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303606/10/2009462.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 94521700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000303706/10/20097000.0007099172000103IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS PARA ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00025200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303506/10/20091120.8112676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00551000000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000304007/10/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00197700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303907/10/20091911.4008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00003500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000304207/10/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00197500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000303807/10/2009800.0000003581835452JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08/08/2009 A07/09/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000304107/10/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/08/2009 A 18/09/2009, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00197600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000304308/10/20092655.0000063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, DESTA CIIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 901538, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305309/10/20095000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO RENAUT/MASTER MINIBUS16, DE PLACA LOQ 5576/PB DESTINADOS AOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARACAGI, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 817400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305409/10/20093800.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUDAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A31/07/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 817800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307009/10/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307209/10/2009732.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307509/10/2009726.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307709/10/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANASFISTINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307909/10/2009732.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PFS DA COMUNIDADE DE CANASFISTINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308209/10/2009726.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308409/10/2009732.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311409/10/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000304409/10/20091635.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305809/10/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 832900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000306609/10/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000306709/10/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000306809/10/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE CASTELO BRANCO,68 PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANOMINOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308309/10/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311309/10/2009150.0000010841018740ANA LUCIA MOISES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000314209/10/20091641.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304909/10/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 807100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305109/10/20091000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REMUNERACAO DANDO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 NA ELABORACAO DE EDITAL, CARTA CONVITE, PUBLICACAO E ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO DE TCE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 807900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305209/10/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 808000000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305609/10/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA, DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 805000000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305709/10/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 805500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000306509/10/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848300000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306909/10/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307109/10/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848800000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307609/10/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 850400000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000307809/10/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 850700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308009/10/20091200.0000001167164105EDUARDO TEDDY CARNEIRO NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL; EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE OBRIGANDO-SE O CONTRATADO A PRESTAR, ASSESSORIA PREVENTIVA, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DO MUNICIPIO CONTRATANTE, ATENDENDO AS CONSULTAS QUE FOREM FORMULADAS, QUER POR ESCRITO OU VERBALMENTE, EM FORMA DE SIMPLES ACONSELHAMENTO OU ELABORACAO DE PARECER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AV00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308109/10/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 851300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314009/10/200950000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314109/10/200918600.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314309/10/20093258.8900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304509/10/20092000.0000015130169468TARCISIO TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O GRUPO MUSICAL TJ SHOW, DURANTE APRESENTACAO ARTISTICA NOS FESTEJOS DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DO BAIRRO SANTO AMARO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 870200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306009/10/20091500.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308509/10/2009372.0000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE DE CANAFISTULA PARA O SITIO PIABAS E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO HONDA CG 150 FAN TITAN DE PLACA MNM 1432, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308609/10/20091040.0000067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA( COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN 7786, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308709/10/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308909/10/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309209/10/2009650.0000020344520463JOSE FELIPE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D 20 DE PLACA MXZ 2369, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309309/10/2009800.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309409/10/2009650.0000020437323404JOSE SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO D 20 DE PLACA MXS 8351, NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309509/10/20091500.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309609/10/20091600.0000030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309709/10/20091400.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309809/10/2009700.0000001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309909/10/2009700.0000073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA,DO SITIO CANOAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993 , DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 855900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310009/10/2009800.0000006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO GM/D20 CUSTOM DE PLACA MYQ 1850, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310109/10/2009700.0000055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO SITIO TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310209/10/2009600.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310309/10/20091200.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBIDE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310409/10/20091100.0000098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310509/10/20091300.0000087301547404JOSE LUIS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE MERCADOR DE CIMA PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LAF 6611, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310609/10/2009800.0000072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310709/10/2009700.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DA MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310809/10/2009600.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DA MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310909/10/20091100.0000003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DO SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 856900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311009/10/20091300.0000004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO SITIO COTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 857100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311109/10/20091800.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 857200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311209/10/20093200.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 857500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000311509/10/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311609/10/2009470.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311709/10/2009477.9400006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311809/10/20091300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMN0473, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311909/10/20092600.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDEDO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KHF5288, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312009/10/20092000.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB3594, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312109/10/20091800.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA DA FAZENDA PARAISOA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE0174, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312209/10/20094000.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312309/10/20092000.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE ; MATA DO ESTREITO PARAA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB3594, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312409/10/20091100.0000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICEVERSA, EFETUADADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ1315, DE PLACA LIR6548, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312509/10/2009650.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA , SITIO JUNCO PARA ASEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312609/10/2009508.3200092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS , SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312809/10/20091160.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB9274, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312909/10/20091140.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313009/10/20091140.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313109/10/20092000.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE TAINHA , SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313209/10/20092987.4100092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE SANTOS RIOS , SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313309/10/200960.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313409/10/200952.0600006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313509/10/2009290.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313609/10/2009330.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARAMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313709/10/2009330.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP8866, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313809/10/2009350.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE TAINHA , SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVIVE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313909/10/2009504.2700092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315, DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304609/10/2009300.0000006395790439PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E CONSERVACAO DA PRACA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DA AGROVILA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 18/09/2009, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA No 870300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304709/10/2009300.0000003515579460JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E CONSERVACAO DA PRACA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 18/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 870400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000305009/10/20092500.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 807600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305509/10/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCEIRA ABERTA(SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 804900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000305909/10/20092550.0000002242523481JOANA ROSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2009 A 31/07/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 833100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306309/10/20092000.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACA MMS 2172, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306409/10/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000308809/10/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309109/10/20092550.0000002242523481JOANA ROSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000312709/10/2009964.1041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE No 015/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 01803800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306109/10/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 847900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306209/10/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000(DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 848000000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000304809/10/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 807000000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000307309/10/2009550.0000004585273433FABIANO FRANCISCO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 849700000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000307409/10/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 850300000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000309009/10/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 854800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314410/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000314510/10/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00092100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000314913/10/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315013/10/2009600.0000000842476490MARIA JOSE DA SILVA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNX 4231, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE No 860800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000315213/10/20091000.0000005494679470ANA DE SOUZA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO A O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315413/10/2009738.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE VIOLETA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000192009000316013/10/2009380.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE INFORMATICA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00455000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314713/10/200995.0100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 8375-500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314813/10/20092.8400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000315313/10/2009413.0009320593000148ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 00067600000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000314613/10/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000315113/10/2009180.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - T. PRECOS Nos 03,04 E 05/2009, NO Au DO DIA 22/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 10871600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000315613/10/20091000.0008298416001898PAROQUIA SAO SEBASTIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 871800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315713/10/20092500.0000003153472440JEANE VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE AREIA E METRALHA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E ATERRO DE BURACOS EM VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNH 6209, DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 871400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315813/10/2009400.0000062389998453JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO CONTENTO E CUITE, ENTRE OS DIAS 03/08/2009 A 14/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 860700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315913/10/20091000.0000003146978458MURILO BEZERRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA, TOTALIZANDO 20 HORAS MAQUINAS, NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, SITIO CIPOAL E SITIO CANAFISTULA, EFETUADA NO TRATOR VALMET 85, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 871500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315513/10/20091400.0000007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DO SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 871700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316113/10/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000316213/10/20091413.0000002382899409GEANO TRIGUEIRO HERMINIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL No 94522400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000316414/10/2009855.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE No 015/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 01804700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000316314/10/20095315.0009123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000316915/10/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICO DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 0836600000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000317015/10/20090.7000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316515/10/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316615/10/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000316815/10/2009240.0007228268000124JOSILENE TRAJANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 01077800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316715/10/2009330.0024122426000186AGRONORDESTE COM.E REPRESNETACAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE VACINA BOVINA, DURANTE A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 03740800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000317216/10/20097000.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE - PAGAMENTO PARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 00010100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000317116/10/2009738.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00334600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317319/10/2009600.0000046689133400REGINALDO MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ADEQUACAO, INSTALACAO, RETALHAMENTO E REPOSICAO DE CERAMICA, NO PREDIO DO NASF DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317419/10/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, SUBSTITUIDO MENSALMENTE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317719/10/2009600.0000014408040444MANOEL GENERINO MARQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE DA COMUNIDADE DE VIOLETA PARA O CENTRO DA CIDADE NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY 2754, PARA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS DE RECEITUARIOS EXPEDIDOS PELOPOSTO DO PSF DE VIOLETA CONFORME MAPA DE VIAGENS EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317819/10/20091230.0000006471478402ARICLENE DIAS DA CUNHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE ARACAGI, GUARABIRA E JOAO PESSOA , EFETUADS NO VEICULO DE PLACA MMR036400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317519/10/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318019/10/20091601.2500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO DE PASEP, CREDITADO NA CONTA No 10953-300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317619/10/2009600.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS, DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL DE ARACAGI, PORREALIZACAO DO JOGO COM O BREJO DO CRUZ NO DIA 17/10/2009, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317919/10/2009415.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319120/10/2009100.0000002521940470ROMILDO LEOBINO COSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 881600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319520/10/2009465.0000002162050420JOAO AGUSTINHO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS, ROCO DE MATO E REPOSICAO DE PECARRO EM BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ARACAGI A CUITE DE MENINO DE DEUS, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 884900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320120/10/20093550.0041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO CHA DE CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 08000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320220/10/20094174.3541136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA OS DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 07800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320320/10/2009132.0041136730000100RAMOS & MACEDO & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL No 7900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319320/10/2009160.0000002521940470ROMILDO LEOBINO COSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E VULCUNIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 881500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319420/10/2009350.0000002993950495NEWLTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO ONILDAO DURANTE OS FESTEJOS DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 883900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319720/10/2009200.0000005434886402SEVERINO SA SLVA TARGINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, CAMA ELASTICA E PULA-PULA PARA USO DAS CRIANCAS NA ESCOLA MARGARIDA PESSOA COUTINHO (07/10/2009), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 883700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319820/10/2009400.0000005434886402SEVERINO SA SLVA TARGINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, CAMA ELASTICA E PULA-PULA PARA USO DAS CRIANCAS NAS CRECHES MUNICIPAIS ( 08/10/2009 E 15/10/2009), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 883700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000320520/10/20093500.0000015130169468TARCISIO TEIXEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O GRUPO TJ SHOW, DURANTE A APRESENTACAO ARTISTICA NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NO BAIRRO SAO SEBASTIAO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319920/10/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL No 70300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320420/10/200913068.9400360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE FGTS- PARCELA 07600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320620/10/2009719.9700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318120/10/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000318220/10/20094912.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000318320/10/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE OUTUBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000318420/10/200998.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000318520/10/2009416.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO - AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL DE Nos 0001 E 002/09, NO DIARIO OFICIAL E J. A UNIAO ED. 01/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 10882000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318820/10/200996.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319620/10/2009250.0000005434886402SEVERINO SA SLVA TARGINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, CAMA ELASTICA E PULA-PULA PARA USO DAS CRIANCAS NO PETI ( 13/10/2009), CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 883700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320020/10/2009368.2902087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CURSO DO MOSAICO REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00571700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318620/10/2009108.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTO AMARO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000318720/10/200992.0409123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL CONSUMIDAS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318920/10/20091100.0000029918324449VILMARIO LACERDA NERY FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 880900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319020/10/20091100.0000029918324449VILMARIO LACERDA NERY FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 881000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319220/10/2009175.0000002521940470ROMILDO LEOBINO COSTA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 881400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321021/10/20091100.0000075263483449ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO GOL DE PLACA MMR0231 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANASFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321121/10/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DOCENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321221/10/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321321/10/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , RESIDENTE NO SITIOCANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE , SERVICO REALIZADO NO PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321421/10/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC0704 A DISPOSICAO DOS POSTO PSF DE CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321521/10/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA , DURANTE O PERIO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321621/10/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANASFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000321721/10/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECERTARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009.CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321821/10/20093800.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMM6249, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322021/10/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 861100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322121/10/2009792.6009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00160900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000320921/10/2009320.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO DE CONTRA-CHEQUES PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00418500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320721/10/200997.1400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320821/10/20090.4700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000321921/10/2009495.0008939783000185CASA DO DOCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO CONGELADO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00000700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000142009000322222/10/20095210.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322622/10/2009570.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 885100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322922/10/2009465.0000004076241479FLAVIO DE ANDRADE LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SANTA LUCIA PARA MATA DO ESTREITO, NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK 8149, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 885300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000323222/10/2009250.0000067506011468LUCIA GOMES DAMACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 1200 DINDINS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DURANTE OS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DE SEU DIA ( 12/10/2009) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO E CRECHE VIOLETA LOURDES MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 886800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323322/10/2009400.0000006631434467MANOEL PROFIRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DA UVA, REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 887000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323522/10/2009600.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS, DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL DE ARACAGI, POR REALIZACAO DO JOGO COM O BENFICA/BOTAFOGO NO DIA 21/10/2009, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323622/10/20091160.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468, MICRO ONIBUS MNE 2403, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 886500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323722/10/2009235.0000002729646469JOSE RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DSESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 862100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323822/10/2009235.0000002613427469JOSE ANTONIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 862400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323922/10/2009235.0000002901069401JOSE DE ARIMATEIA DUMONTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 862700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324022/10/2009235.0000046689087468JOSE FERNANDES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 862900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324122/10/2009235.0000003017775437MANOEL LUCAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 863000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324222/10/2009235.0000016192184453PAULO BATISTA DA MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE VALAS E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 863100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322422/10/2009526.0009320593000148ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADA AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 00069300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324422/10/2009500.0000087336154468ALCEMIR DA SILVA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINANCAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 944000000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323122/10/2009895.0000003961377413ADRIANO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 1.80X2.80, PARA COLOCACAO NO CEMITERIO DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 885900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000323422/10/2009390.0000006631434467MANOEL PROFIRIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DURANTE ENCONTRO PARA ESCLARECIMENTO E DEBATE SOBRE O SEMI-ARIDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 887100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000324322/10/20091100.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000322522/10/2009800.0000025114018434JOAO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA A LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 873900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322722/10/2009210.0000006792755419RENATA LUCIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322822/10/2009190.0000002758947463IVANILDA HERCULANO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000322322/10/20091160.0000016186834468JOSE DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 885800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000323022/10/200997.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000325223/10/2009528.6008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MARTENIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00003600000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324523/10/2009465.0000004223182480CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 878100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324623/10/2009465.0000008804662433LENILSON ESTEVAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 878200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000324723/10/2009465.0000006514949401MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 878300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000325323/10/20097.0200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 10953-300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000324823/10/2009950.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA, NO TRECHO ENTRE A RUA MANOEL ALEXANDRINO E XV DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 01805700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000324923/10/20091140.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA,NO TRECHO ENTRE A RUA MANOEL ALEXANDRINO E XV DE NOVEMBRO, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 01805800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000325023/10/2009912.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA, NO TRECHO ENTRE A RUA MANOEL ALEXANDRINO E XV DE NOVEMBRO, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 01805900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000325123/10/2009857.2509024084000178JOSE NUNES DAMASCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00305200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000192009000325424/10/2009150.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE TONER DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 00343200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000325526/10/2009800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00298600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325626/10/2009600.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS, DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL DE ARACAGI, POR REALIZACAODO JOGO COM O EPCF/CLIDENTE NO DIA 24/10/2009, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326127/10/20092000.0000002102969410ADAILTON ALUIZIO CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DA AGROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAIZO PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, EFETUADAS NO ONIBUS DE PLACA MMO2092, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 888000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326427/10/2009280.0000008481808440MARCIA FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DA EQUIPE DE FUTEBOL DO NAUTICO ESPORTE CLUBE DE ARACAGI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 889100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326627/10/2009465.0000006170601426SEVERINA HONORIO DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE VERISSIMO IRMAO NO SITIO RIACHAO DE BAIXO, COMO SUBSTITUTA, NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 890000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327027/10/2009260.0000067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA DA SEDE DO MUNICIPIOPARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA (COLEGIO VANILDO MAROJA) EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN 7786, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 888400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000326227/10/2009260.0000002792409452MAURO JORGE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA ARACAGI (PROXIMO A BEIRA DO RIO), ATE RIACHO GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 18/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 887800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327127/10/20091200.0000008211906449BENJAMIM GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA LVF 7094, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS, NECESSARIOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No887900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327227/10/2009465.0000062971450406SEBASTIÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA VIOLETA A LAGOA DO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 887700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327327/10/2009400.0000002306564477ROBERTO CARLOS DE FARIAS CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JADER GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 888200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327427/10/2009200.0000072681675472JOSAFA ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELO SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA JADER GONDIM NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 888300000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000325727/10/20097904.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000042009000326027/10/20095130.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASSAGEM DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE 04/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00004200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000326327/10/20092366.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DIVERSAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328227/10/2009245.0000007289369769LUIZ AUGUSTO DANTAS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA DESPESA EFETUADA NA EFETIVACAO DE ASSINATURA DIGITAL JUNTO A CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, CNPJ 01.554.285/0001-75, CONFORME NOTA FISCAL No 015117100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000325827/10/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 804800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000325927/10/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIOMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 847800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326527/10/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVINIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326727/10/200970.0000007204285484ANTONIO FIDELES SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA QUITACAO DE CONTA ENERGIA ELETRICA POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326827/10/2009200.0000018117694468ANTONIO RODEIGUES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000326927/10/200998.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ALUGADOS POR ESTA EDILIDADE (PETI SETEMBRO DE 2009 ; CRAS OUTUBRO DE 2009; PROJOVEM OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327827/10/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000328427/10/2009368.2902087095000158PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS, PARA O CURSO DE MOSAICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00571700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000328527/10/20091527.6533000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONIA FIXA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 COM VENCIMENTO EM 20/10/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000327527/10/2009200.2003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00510200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000327627/10/20092267.6408160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 66600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000327727/10/20096143.0408160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 66500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327927/10/200915495.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328027/10/20096265.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328127/10/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSE -PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328327/10/200969444.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000328728/10/2009100.9570167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0119300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000328828/10/2009119.0070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0119400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000328928/10/2009146.5070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0119500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000329028/10/2009181.1070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0119600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000329128/10/2009268.8070167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0119700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000329228/10/2009332.8870167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0119800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000329328/10/2009569.3470167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0119900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000329428/10/2009374.2570167432000177JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 0120000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329828/10/200942476.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329928/10/20096080.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330028/10/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330228/10/20092730.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330528/10/200910403.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329628/10/2009750.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOBOMBA DAS LOCALIDADES MULUNGUZINHO, GRAVATA DE PIABAS, CUITE , DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00106200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000329728/10/2009470.0004857596000100SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOBOMBA DAS LOCALIDADE CHA DO MASCATE, MERCADOR E DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00106300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330328/10/200951608.3208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330628/10/20096975.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330728/10/20095807.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330128/10/20091300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330428/10/2009624.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328628/10/2009967.0000054834236404FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL TIA JULIA EM CANAFISTULA, DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No94536500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000329528/10/20094300.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00251700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000330828/10/20092080.0000062835432787MANOEL ENEDINO FELIPEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 94538100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331129/10/2009700.0000008121421446ISAAC GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BOLOS E SALGADOS PARA OS VISITANTES QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 01012800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331629/10/2009132.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GLP EM BUTIJOES DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00293400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331829/10/20091749.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 53 (CINQUENTA E TRES) GLP EM BUTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00293200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000331029/10/2009320.0010218021000131LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND 5030 E TRATOR AGRARE 5075-4 E CONSERTO DO PNEU DIANTEIRO NEW HOLLAND 5030, DO PNEU TRAZEIRO NEW HOLLAND 5030, DO PNEU TRAZEIRO TRATORAGRARE 5075-4, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00000600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000330929/10/2009230.0010218021000131LUIS ALBERTO DE SOUZA - POSTO DE LAVAGEM E BORRACHARIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS MNS 1344, MXI 7310 E CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MXI 7310, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00000900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331429/10/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GLP EM BUTIJOES DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00293500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331929/10/2009128.9500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332029/10/2009256.2200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331229/10/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GLP EM BUTIJOES DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00293600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331329/10/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GLP EM BUTIJOES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00293700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331529/10/200933.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) GLP EM BUTIJOES DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00293800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000331729/10/2009132.0010768851000485POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) GLP EM BUTIJOES DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00293300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000332129/10/20093066.7503582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00510600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334430/10/200913772.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334530/10/200928394.6008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334630/10/200918687.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334730/10/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335130/10/20098203.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335530/10/200911565.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000122009000335730/10/20093260.6508160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 68400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000332630/10/2009561.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 94570900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333530/10/20094755.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333630/10/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334330/10/20092400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334830/10/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335330/10/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335430/10/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332230/10/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332330/10/2009419.7700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DARF/SRF, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332830/10/2009446.4600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332930/10/20091631.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333030/10/20099729.5700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333430/10/20091970.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334930/10/20095375.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335230/10/20093165.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000332530/10/2009561.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 94570700000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000332730/10/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00855200000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333330/10/20091300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTBUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333130/10/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333230/10/20092100.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000332430/10/2009561.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO A CRECHE LOURDES MAROJA EM VIOLETA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 94570800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333730/10/2009116661.1208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333830/10/2009230920.9608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333930/10/20099477.2108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334030/10/20091130.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COORDENACAO ESCOLAR - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334130/10/200921201.9408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334230/10/20095780.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335030/10/200915210.5508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335630/10/200910593.3408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335830/10/2009299.2010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINATOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL No 00046300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000335930/10/20092349.6010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL No 00046200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336030/10/200912672.0010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00041200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336130/10/20092116.4010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00046100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336231/10/2009200.0004931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00049300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336331/10/2009746.8204931281000157GILBERLANA TRIGUEIRO DE LIMA - PANLIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00049200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000336401/11/2009216.0000098219197404JOSE TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 94537500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000336501/11/2009114.0008149231000173NOVO MUNDO CERAMICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 00082 DESTINADOS AO CURSO DE MOSAICO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336602/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336902/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336802/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000336702/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 5169-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337503/11/2009650.0000002473317402REGINALDO MARTINS DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM O VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA JTS 8298, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 891500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000337703/11/2009207.0000075256800434JOSE JOMACIO ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, EFETUADAS NA MOTO TAXI DE PLACA MOI 5823, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 891700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337903/11/2009720.0009321415000131TOSCANO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROVENIENTES DE REGISTROS DE ATAS CONFORME DEMONSTRADO EM RECIBO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 892800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338003/11/20091630.0000063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 94565300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338203/11/2009800.0000003581835452JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 08/09/2009 A 07/10/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338903/11/2009600.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR PACIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DE FUTSAL DO REALARACAGI, POR REALIZACAO DO JOGO COM BREJO DO CRUZ NO DIA 17/10/2009 PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000337203/11/20091500.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ 1113 DE PLACA MMS 2172, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009,CONFORME PROCESO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338103/11/2009210.0000002539848745JOSE AUGUSTO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000337803/11/20091400.0000008032628762JOSENILSON DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PROMOTORIA PUBLICA E PREFEITURA MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE MARIA BEATRIZ SANTOS RODRIGUES DA SILVA, EFETUADAS NO VEICULO CORSA MNV 0365 COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 891800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338703/11/2009745.6008958693000131MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000851, DETINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338803/11/2009761.4008958693000131MERCADINHO MIX - CESAR ALEXANDRINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000853, DESTINADOS AO HOSPITAL VANILDO MAROJA00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000337003/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338303/11/2009438.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL No 0002/09, CONFORME NOTA EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338403/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000338603/11/20091260.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PLANEJAMENTO DN AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE COVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO EACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337103/11/2009130.0000060357860497TANIA MARIA BEZERRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337303/11/2009200.0000020534078400SEVERINO FLORENTINO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337403/11/2009210.0000087341867434SEVERINA PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337603/11/2009150.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000338503/11/2009556.0000063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 94565400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000340304/11/20091350.0005385382000132MARIA DE LOUDES MACEDO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339004/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339204/11/20098.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339604/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339704/11/20090.0700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000339904/11/2009200.0000007289369769LUIZ AUGUSTO DANTAS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA DESPESA EFETUADA PARA ESTA EDILIDADE NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSINATURA DIGITAL JUNTO AO CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A , CNPJ 01554285/0001-75, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0008168800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339304/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 58040-600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339504/11/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340104/11/2009110.0008667024000100CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO PARA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000340204/11/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339804/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339104/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 7410-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000339404/11/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340004/11/2009452.0009321415000131TOSCANO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROVENIENTE DE REGISTROS E DE ATAS CONFORME DEMOSTRATIVO EM RECIBO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012009000340505/11/20099807.2007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2009 A 31 DE OUTIBRO DE 2009, DE PLACAS MNJ 5484,MHN 0780, MOM 4543, MOI 223400000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012009000341005/11/20091996.8007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2009 A 31 DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012009000340905/11/20092749.8507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2009A 31 DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012009000340805/11/20096211.4507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de combustiveis destinados a veiculos pertencentes e locados a secretaria de infra-estrutura, durante o periodo de 01 de outubro de 2009 a 31 de outubro de 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000340605/11/2009325.1809385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00399500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000340705/11/2009195.4309385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00399600000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000340405/11/2009300.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00346200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000341706/11/2009875.0010754844000181O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00465300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341506/11/2009807.5008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No554300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000341606/11/2009422.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL DE No 554400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000341206/11/2009184.3509385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00399700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000341306/11/2009314.3909385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00399800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341406/11/20091577.5008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00003700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000341106/11/2009462.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL No 94569600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000341807/11/2009135.9709385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00399900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000341908/11/2009118.4209385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00400000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000342008/11/200987.5109385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00400100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000342108/11/200988.4009385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00400200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342709/11/2009185.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00460400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342809/11/2009450.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE No 00346300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342909/11/2009485.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE No 460600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342409/11/2009150.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00346400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000342509/11/2009701.5012676649000106JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS- CHURRASCARIA PARAIGUARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOCOS EM DIVERSAS REUNIOES COM O PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, PARA DELIBERAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 00555200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000342209/11/2009150.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00346600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342309/11/2009496.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL No 00460500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342609/11/2009575.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA 00346500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346410/11/2009804.0000001426302762SEBASTIAO OTACILIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE REFRIGERANTES DE 300ML DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 902200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346510/11/2009300.0000057849366468ANTONIO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA E.M.E.F. LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346610/11/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000346910/11/2009150.0000076038912487SELMA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA , NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347010/11/20094620.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000349810/11/20095398.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE 2403 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00269800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350310/11/20091140.0010954345000138CASA DOS COLCHOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ESPUMA , DENSIDADE D23, DESTINADOS AS CRECHES DE VIOLETA DE LOUDES MAROJA MORATO E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00099800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000350410/11/20093945.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00269700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350710/11/20091050.0000005582179402JOSANA GONÇALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAR COMO ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 897800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351010/11/2009600.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS , ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO , ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS , DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL ARACAGI , POR REALIZACAO DO JOGO COM O ADEPI DE PILHOES NO DIA 31/10/2009, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351110/11/2009600.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR PACIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DE FUTSAL DO REALARACAGI, POR REALIZACAO DO JOGO COM O EPCF/CLIDENTE NO DIA 24/10/2009, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351210/11/2009600.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR PACIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS DA EQUIPE DE FUTSAL DO REALARACAGI, POR REALIZACAO DO JOGO COM O BENFICA / BOTAFOGO NO DIA 21/10/2009, PELO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343410/11/20092500.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 850900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343810/11/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCEIRA ABERTA (SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 874000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345510/11/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 877100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345710/11/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 877200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012009000346710/11/20092130.6507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL, LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00002300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012009000346810/11/2009693.0007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO PATROL, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNo 00002400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350510/11/2009250.0000008375040401ELBY REGIS VIEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E CONSERVACAO DA PRACA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 18/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 897600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350610/11/2009250.0000037273754420MARCOS ANTONIO VIEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E CONSERVACAO DA PRACA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 18/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 897700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343610/11/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No873600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000343710/11/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 873700000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000344810/11/2009550.0000004585273433FABIANO FRANCISCO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORAS DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 875600000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000345110/11/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 876400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343110/11/20095323.4900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343210/11/20093406.5800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA SERVIDOR - FOPAG , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000343310/11/20092909.1200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO NA CONTA SERVIDOR - FOPAG , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000343910/11/2009100.0000026385074404JOSE LUIZ DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CANAFISTULA DESTINADO A AGENCIA DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 874100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344310/11/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 874500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344410/11/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 874600000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000344510/11/2009500.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 874700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345210/11/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 876500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345310/11/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 876800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345410/11/20091200.0000001167164105EDUARDO TEDDY CARNEIRO NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL, EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE OBRIGANDO-SE O CONTRATADO A PRESTAR, ASSESSORIA PREVENTIVA, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DO MUNICIPIO CONTRATANTE, ATENDENDO AS CONSULTAS QUE FOREM FORMULADAS QUER POR ESCRITO OU VERBALMENTE, EM FORMA DE SIMPLES ACONSELHAMENTO OU ELABORACAO DE PARECER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL A00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345610/11/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 877300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000345810/11/20092173.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000345910/11/200911902.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346010/11/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME TERMOAJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 900500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350810/11/200950000.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOJudiciáriaAção JudiciáriaDEFESA DA ORDEM JURIDICAPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350910/11/200918600.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRECATORIO, CREDITADO NA CONTA No 40.088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343010/11/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000343510/11/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 873500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000344010/11/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV.OIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 874200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000344110/11/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO S/N, DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 874300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000344210/11/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68 PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANOMIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 874400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344610/11/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344710/11/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344910/11/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345010/11/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA SITUADA NA PRACA MACKRINA MAROJA, NA QUAL ESTIPULADA MEDIANTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000346110/11/20091000.0008298416001898PAROQUIA SAO SEBASTIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 901900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346210/11/2009200.0000007727713406GRACINETE DA CONCEICAO BRITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346310/11/2009110.0000004760133488MARIA LUIZA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347110/11/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347210/11/2009600.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347310/11/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347410/11/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000347510/11/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAISO DO SOL , DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347610/11/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347710/11/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS , NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000347810/11/20092411.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE , REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000347910/11/20091200.0000067645585404MAURICIO GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, EFETUDAS NO VEICULO DE PLACA MMX 605700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348010/11/2009744.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348110/11/2009744.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348210/11/2009726.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348310/11/2009744.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA , DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348410/11/2009738.0000003472297433MARIA JOSE RODRIGUES SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DA GOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348510/11/2009744.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348610/11/2009744.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348710/11/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348810/11/2009732.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000348910/11/2009744.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349010/11/2009750.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349110/11/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897, NO TRANSPORTE DE MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349210/11/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349310/11/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000349410/11/2009298.1509385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00400300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349510/11/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE , COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA , DO SITIO CANAFISTULA PARAO CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349610/11/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DE PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349710/11/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DA VIOLETA , DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000349910/11/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS , ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATïRIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000350010/11/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350110/11/20093800.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA , EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMM6249, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009A 30/09/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000350210/11/2009845.2608160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000000070800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000351511/11/200910615.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 0003/2009, E A NOTA FISCAL DE No 112900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000351611/11/20091294.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 0003/2009, E A NOTA FISCAL DE No 113000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000351711/11/2009860.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 0003/2009, E A NOTA FISCAL DE No 113100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351311/11/20091.8900000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000351411/11/20091007.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA, NO TRECHO ENTRE A RUA MANOEL ALEXANDRINO E XV DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL No 01809600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351812/11/20092550.0000002242523481JOANA ROSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NAMODALIDADE DE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 902300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351912/11/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DO CENTRO DA CIDADE E DISTRITOS DA ZONA RURAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 902400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352012/11/20091160.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352212/11/20091140.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000353812/11/20092000.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M.BENZ/1113 DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 906300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352112/11/20091140.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352312/11/20092000.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE , DE TAINHA , SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ , DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352412/11/20092987.4100092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE , DE SANTOS RIOS , SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO |ONIBUS M. BENZ DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352512/11/200960.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352612/11/200952.0600006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNMCIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICILO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DFE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFEORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352712/11/2009330.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MMARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113, DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352812/11/2009330.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNIC[IPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352912/11/2009350.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA , SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363 , DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353012/11/2009504.2700092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS , SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353112/11/2009290.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNIOCIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353212/11/2009465.0000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE CANAFISTULA PARA O SITIO PIABAS E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO HONDA CG 150 FAN TITAN DE PLACA MNM 1432, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 905600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353312/11/20091300.0000067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN 7786,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 905700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353412/11/20091400.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9059, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353512/11/2009700.0000001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 906000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353612/11/2009700.0000073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DO SITIO CANOAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9061, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353712/11/2009800.0000006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE PLACA MYQ 1850, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 906200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353912/11/2009700.0000055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DO SITIO TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9065, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354012/11/2009600.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9066, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354112/11/20091200.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE , DE CIPOAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9067, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354212/11/20091100.0000098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE , DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9068, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354312/11/2009800.0000072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9069, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354412/11/2009700.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9070, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354512/11/2009600.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMP 1583, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9071, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354612/11/2009800.0000003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE , DO SITIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 907200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354712/11/20091600.0000030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE , DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9074, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354812/11/20091300.0000004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DO SITIO CONTENTO PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9075, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354912/11/20091800.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA , DE CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 9076, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355012/11/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO, EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 907700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355112/11/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG/125 FAN DE PLACA MOA 2543, PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 907800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355212/11/2009800.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIOD DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 908000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000355312/11/20091500.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADETP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 908300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000355412/11/2009750.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COPIADORA MOD. 715 - GESTETNE DA SECRETARIA DE EDUCACAO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 00097400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355512/11/20091100.0000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUSM.BENZ DE PLACA LIR 6548,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355612/11/20091400.0000007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA, DE SITIO BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYLO174,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355712/11/20093200.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSAEFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355812/11/20091300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MMN 0473 ,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355912/11/20092600.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE E VICE VERSA , EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KHF 5288 ,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356012/11/20092000.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE GEIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KPB 3594,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356112/11/20091800.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SEGUNDA A SEXTA, DA FAZENDA PARAISO A SEDE E VICE VERSA, EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KKE 0174 ,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356212/11/20094000.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHNA E NOITE, DE LAGOA DA VELHAS PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA ,DURANTEO PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356312/11/20092000.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356412/11/2009650.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA, SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIOE VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363 ,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356512/11/2009508.3200092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337 ,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356612/11/2009470.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MMP 8866,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356712/11/2009477.9400006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA , EFETUADAS NO VEICULOONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MMP 8866,DURANTE O PERIODO DE 01/09/2009 A 30/09/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012009000356812/11/20099304.2507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2009 A 31 DE OUTUBRO DE 2009, DE PLACA MOF8687,MNN7341, MNX 8023, MNR 162400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000356912/11/20093639.2507216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1351, 1352, 135300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357012/11/20095255.4307216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1351, 1352, 135300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000357112/11/20092521.9007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1351, 1352, 135300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000357212/11/200924238.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 0003/2009, E A NOTA FISCAL DE No112800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359113/11/2009960.0000003618592442MARCELO SALVIANO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, MARI, SAPE E GUARABIRA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MMN 6837, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 909100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000359813/11/200972.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE , DA SECRETA RIA DE SAUDE, POSTO DO PSF DO SANTO AMARO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 29/10/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359913/11/20092880.0000007639919452ALDAIR JERONIMO DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 01/05/2009A 22/07/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000360013/11/20091100.0000041506804420JOSENILDO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFPRME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS No 004/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360113/11/20091120.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES DETINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360213/11/20091100.0000029918324449VILMARIO LACERDA NERY FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357913/11/2009980.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 910600000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357613/11/20091225.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 910500000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000359713/11/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, DE ACORDO COM OS MODULOS ESPECIFICADOS NO ANEXO UNICO DO CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 0906100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357813/11/20091127.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA ACAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 910400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358013/11/2009500.0000004418471456MARINES DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 910800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358113/11/2009500.0000004418471456MARINES DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 910900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000358213/11/2009743.9133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000358313/11/200947.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 E NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358413/11/2009160.0000054092655720JOSE BRAGA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358513/11/2009200.0000004977847423JOSE DA COSTA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA DESPESAS PARA MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358613/11/2009200.0000001241541825MANOEL GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358713/11/2009200.0000086817655749SEBASTIAO FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358913/11/2009100.0000003306137405VALDECIR ALVES FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359013/11/2009150.0000062387936434HILDO TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359313/11/2009120.0000062387782453JOSE JOAO ALFREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360413/11/2009150.0000062386972453JOSE FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE, CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357313/11/2009960.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, NO HORARIO NOTURNO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 909700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357413/11/20091750.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO NAUTICO DE ARACAGI PARA AS CIDADE DE CAICARA, BORBOREMA, CUITEGI E BAIA DA TRAICAO, EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, NO HORARIO NOTURNO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 909800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357713/11/20091050.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 910300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359213/11/20092000.0000002102969410ADAILTON ALUIZIO CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA COMUNIDADE DA GROVILA MULUNGUZINHO E FAZENDA PARAISO PARA GUARABIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, EFETUADS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 2092, NO TURNO TARDE00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000359513/11/20093300.0000002460322437LAURA DE LOURDES RAMALHO MACHADO ALBINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOM 4043, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS DE No 004/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359613/11/2009350.0000008535372407VALDEMIR DA SILVA BEZERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, CAMA ELASTICA E PULA PULA PARA USO DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DP JACINTO E RIACHAO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COMEMORADO NACIONALMENTE EM 12/10/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000358813/11/2009200.0000005115206463JOAO MANOEL GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ESTA AO SITIO MERCADOR A TAUMATA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 912500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359413/11/2009332.5008255082000127AG-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO PARA REPOSICAO DE POSTE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL DE CUITE DE MENINO DE DEUS EM ARACAGI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00015500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000360313/11/2009500.0000004343172414ENIVALDO MANOEL DE MASCENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA AGROVILA DA TAINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 909400000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICATomada de Preços000042009000357513/11/20093300.0000004300905797ROSALVO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FORD/ECOSPORT DE PLACA KZT 3899, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 004/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 909900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000360515/11/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00092900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000360616/11/2009204.4608160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000000071900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000360916/11/2009500.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A aquisicao de uma copiadora mod DMS _GESTETNER para a secretaria de saude , conforme nota fiscal de No 2317, pagamento complementar00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361016/11/2009400.0000003207525423FABIO ROZENDO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA CABECA/PESCOCO, DE SEU PAI ANTONIO ROZENDO FERREIRA00000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000360716/11/20095500.0001995578000198GETSMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COPIADORA MOD DSM 715 - GESTETNER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0002317- PAGAMENTO PARCIAL00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000360816/11/2009350.0008916397000259MINERACAO ROLIM BRAGA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A aquisicao de brita zero, destinada a cobertura em vias publicas desta cidade00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361117/11/2009430.0000079904254400ANTONIO JOSE VICENTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU , NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361217/11/2009460.0000003806620431ISRAEL DE SOUZA MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOSE AMERICO DA LOCALIDADE DE SAO VICENTE, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361317/11/2009430.0000072679638468JOSE ANTONIO MARCOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F.JOSE FERNANDES DE MENDONCA, DALOCALIDADE DE MERCADOR DE CIMA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361417/11/2009430.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO MAXIMINO DALOCALIDADE DE BONITA , NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361517/11/2009450.0000007685950707JOSE HILTON RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. RITA DE CASSIA, DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361617/11/2009420.0000004331264424JOSE RONALDO BARBOSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE GENIPAPO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361717/11/2009930.0000002441146416JOSE SEVERINO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. OLIVIO MAROJA DA LOCALIDADE DE VIOLETA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361817/11/2009470.0000004423312409JOSILDA GALDINO DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO MAXIMINO DA LOCALIDADE DE RIACHAO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000361917/11/2009450.0000085419109468MARCELO LIMA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. LUCILA AVILA PESSOA DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU , NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362017/11/2009430.0000006921674711MARCELO PEREIRA MAXIMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. DA LOCALIDADE DE CAPIM ACU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362117/11/2009470.0000091666074420MARIA SIMPLICIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. FERNANDO DA CUNHA LIMA DA LOCALIDADE DE BARRA DA ESPINGARDA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362217/11/2009470.0000006095501440ORLANDO FLOR DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO FERREIRA DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS VELHAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362317/11/2009930.0000000127780440PAULO RAFAEL DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOSE ALVES, DALOCALIDADE DE GENIPAPO E TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362417/11/2009420.0000003787421408SANDRA QUITERIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. MARIA DAS DORES B. DA SILVA DA LOCALIDADE DE CACHOEIRAS, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362517/11/2009430.0000000176921486SEVERINO GOMES SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE TAUMATA, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362617/11/2009430.0000092798764491SEVERINO PEDRO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOAO FRANCELINO NETO DA LOCALIDADE DE MERCADOR DE BAIXO COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362717/11/2009432.0000009019846710JOSE MARCOS VERISSIMO DAS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO E.M.E.F. JOSE FELIX DA SILVA DA LOCALIDADE DE JACINTO, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362817/11/2009450.0000090037448404JOSE NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMEF OLIVINA CARNEIRO, DA LOCALIDADE DE MARMARAU, NA COLOCACAO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 803300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000362917/11/2009150.0010754844000181O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TIMBA 70X13, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00465900000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000363017/11/20094911.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000363117/11/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000363217/11/20097716.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000363317/11/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363618/11/2009570.0000004593950414SIDNEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 4292, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DO SETOR CONTABIL PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR DESTAEDILIDADE NA CIDADE DE MAMANGUAPE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 913800000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000364318/11/200998.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000363918/11/20092664.8408160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000000072500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000364018/11/20091631.9008160290000142FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM, MED E HOSPITALARES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 000000072600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363418/11/200993.8000025098810434RONILDO DE SOUZA CAMARAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS EFETUADAS QUANDO DA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000363518/11/2009550.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIOD DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANo 913700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000363718/11/20092997.6005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00418600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000363818/11/2009654.4005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES TIA JULIA NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA E CRECHE VIOLTA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00418700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364118/11/2009950.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA, NO TRECHO ENTRE A RUA MANOEL ALEXANDRINO E O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No01811500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000364218/11/2009750.0010759850000121SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ACESSORIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000654, DESTINADO AO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalCONTRIBUICAO PREVIDENCIARIACONTRIBUICAO PATRONAL INSS(FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365119/11/200947968.5700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. recolhimento de INSS, da folha de pagamento do mes de Outubro de 2009 dos servidores do setor de secretaria de Educacao-FUNDEB 60%.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364419/11/2009600.0000006859969482VINICIUS ANDRADE DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS DO CICLO I, DO PROGRAMA SOCIOEDUCA TIVO PROJOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364519/11/2009600.0000002608485499MARCOS DE GONDRA MARTINSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS DO CICLO I, DO PROGRAMA SOCIOEDUCA TIVO PROJOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364619/11/2009600.0000001376231433ANGELICA YASMINE SOARES CORREIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS DO CICLO I, DO PROGRAMA SOCIOEDUCA TIVO PROJOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364719/11/2009600.0000007201647458THIAGO LUIS CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS DO CICLO I, DO PROGRAMA SOCIOEDUCA TIVO PROJOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364819/11/2009600.0000044127405449RICARDO CESAR DIAS DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS DO CICLO I, DO PROGRAMA SOCIOEDUCA TIVO PROJOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000364919/11/2009600.0000007306738470RIVANDA DA SILVA NUNESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO FACILITADOR DE OFICINAS METODOLOGICAS DO CICLO I, DO PROGRAMA SOCIOEDUCA TIVO PROJOVEM ADOLESCENTE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365019/11/20091200.0000079017754400FRANCINETE CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO SOCIOEDUCATIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365620/11/2009600.0000007238956438JOSE ASSIS MUNIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE MINISTRANDO CURSO DE CRIACAO DE MOSAICO A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2009 A 15/09/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365220/11/2009677.1600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365520/11/20093800.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL No 81800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365720/11/200914000.0007099172000103IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00025300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365820/11/2009678.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 917100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365320/11/2009465.0000092764860463JOAO JULIO DA SILVA SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE TIA JULIA NOS TURNOS MANHA TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000365420/11/2009465.0000072681578434ANTONIO ELOY DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CRECHE TIA JULIA NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365920/11/2009700.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS , ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO , ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS , DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL DE ARACAGI, POR REALIZACAO DO JOGO COM O TREZE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/11/2009 , PELA RELIAZACAO DO PRIMEIRO JOGO DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366122/11/2009375.5508975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00003900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366022/11/20092278.5008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00003800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366623/11/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, (SUBSTITUIDO MENSALMENTE), POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366823/11/2009266.0008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00004100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000366923/11/2009961.7008975896000136ADRIANA FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00004000000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000366223/11/2009800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00305000000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000367123/11/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO A INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 19/10/2009 A 18/11/2009 NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00207600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366723/11/20091500.0000048667013404WELLINGTON SILVA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS EM CAMPO, PLANTA ARTIQUETONICA E LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS DE 05(CINCO) POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, REALIZADOS EM MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 917400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000367023/11/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/10/2009 A 18/11/2009, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00207400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000367323/11/20093532.0009266982000132GUARAMOVEISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 08595400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000367423/11/20092931.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPOMSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367523/11/20091515.5908778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FOLHA EXTRA RELATIVO AO INCENTIVO PELA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000366423/11/20092632.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000367223/11/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO A INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 19/10/2009 A 18/11/2009,NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00207500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366323/11/2009500.0000013226274449RONALDO DOS SANTOS FALCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NA LOCACAO E NIVELAMENTO TOPOGRAFICO COM TRACAO DE CURVAS DE NIVEL DO TERRENO A SER CONSTRUIDA A CRECHE/ESCOLA LOCALIZADA AS MARGENS DA PB 057 ZONA URBANA BAIRRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 917300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000366523/11/2009320.0000069340390768ROZIVALDO ZACARIAS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E PEQUENOS REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE MERCADOR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 917500000000NULLNULLServiços
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367724/11/20091.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000367924/11/200912672.0010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00050800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000368024/11/20092116.4010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PRE-ESCOLAR, CORFORME NOTA FISCAL DE No 00050900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000368124/11/20092349.6010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00051000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022009000368224/11/2009299.2010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00051100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000368324/11/2009731.5003306995000101OSILENE ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0005000000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000367824/11/20091.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 10953-300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000368424/11/20095866.4809123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000368524/11/20091100.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367624/11/200984.5200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368624/11/20091.4500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a tarifa bancaria, debitado na conta no 9.801-900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368725/11/2009465.0000004223182480CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIOABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368825/11/2009465.0000008804662433LENILSON ESTEVAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000368925/11/2009465.0000006514949401MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369826/11/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME TERMODE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 922200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000370026/11/20091260.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TESCINO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRA E APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIO E APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369926/11/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A PMA E MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000369226/11/20092019.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 124200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000369326/11/20091894.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 124400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000369426/11/20091725.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 124500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000369526/11/20092470.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 124600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000369626/11/20092280.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 124300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000032009000369726/11/20095613.0008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 124100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000369026/11/2009800.0000003581835452JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSERAMENTO T CNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10/2009 A 07/11/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000369126/11/2009415.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 845700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370727/11/200951656.2008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372627/11/20092865.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000272009000372927/11/20097670.0010896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 59 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No 00027/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 00001200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372827/11/20092600.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370327/11/20092100.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370427/11/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370227/11/20091300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370627/11/2009624.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372527/11/20091300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371127/11/2009234339.2808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371227/11/20096817.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371527/11/20096080.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371627/11/200917932.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371727/11/200949210.5608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371827/11/200915695.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372127/11/20096730.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372727/11/200920227.2008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373227/11/200928368.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370927/11/20094755.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371027/11/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371327/11/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371427/11/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PENSIONISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371927/11/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372027/11/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372427/11/20093141.9808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370527/11/200910419.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372227/11/20092483.0808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373027/11/200943.0004376062000153COPIADORA REAL LTDA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS CONFORME NOTA FISCAL DE No 8223, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000373127/11/2009400.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370127/11/20098.6700000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370827/11/20091970.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372327/11/20096675.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373330/11/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373430/11/2009422.0500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373530/11/20092031.8400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373630/11/20099789.6500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP, COTA DAF-DEBITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373730/11/20092100.0007410023000113ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS POPULARES COMPLETO COM TRASLADOS NESTE MUNICIPIO DE ARACAGI-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00004900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000373930/11/20091530.0000054834236404FRANCISCO FABRICIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 94587900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000374230/11/20091920.0003609783000101SERVICO NACIONAL DE APRENZAGEM COMERCIAL-SENACValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CURSO DE PINTURA EM TECIDO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374830/11/20092400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000375530/11/2009400.0000004159582451LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375630/11/20094800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376130/11/20095815.9105526783000165SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE RECURSO DE CONVENIO No 116/2007, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A PREFEITURA TENDO COMO OBJETIVO A CRIACAO DE GALINHA DE CORTE00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376230/11/200912022.4805526783000165SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a devolucao do saldo do recurso do convenio no 118/2007, celebrado entre o Ministerio do Desenvolvimento Social e Prefeitura Municipal de Aracagi-Pb, tendo como objetivo para a criacao degalinha poedeira00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374030/11/20093300.0007797169000163BIU AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No00014200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000374130/11/2009200.0007797169000163BIU AUTO PECASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF 8687 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00014300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374930/11/20098590.6608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375030/11/200918705.8408778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375130/11/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375230/11/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSE -PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375330/11/20096456.9808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000376030/11/200942785.0908778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000373830/11/2009100.0009171380000100GUARAUTO/GUARABIRA AUTO PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00311500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374330/11/20099390.7008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374430/11/20091126.8208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENACAO ESCOLAR - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374530/11/200921435.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374630/11/20095780.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374730/11/200915461.8708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000375830/11/2009240.0000947659000150UNDIME/PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO CONVENTO IPURANA-LAGOA SECA(PB) PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL TUTORES DO GESTAR II E PARA TUTORES LINGUAGEM E MATEMATICA E O COORDENADOR MUNICIPAL, QUE REALIZAR-SE A DIAS 30/12/2009 E 01/12/200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375930/11/2009115795.2608778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000375730/11/20091000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00859100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375430/11/20097956.3208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376901/12/20098727.9007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2009 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009 , -COMPLEMENTAR00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESConvite000082009000377101/12/20098684.0010548447000153JL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL No 00037000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000377201/12/20093920.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 4X4 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No 00267400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377401/12/2009200.0000003521971457RISONETE COSTA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE DA PITOMBAS EM VIRTUDES DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS LOCAIS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000377501/12/2009200.0000003787284400RONALDO LIMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS EM VIRTUDES DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS LOCAL00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377601/12/20097000.0007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 - PARCIAL CONFORME NOTA FISCAL No 00002800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376801/12/20094214.0007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCA DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2009 A 30 DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000376501/12/20093186.9107216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00135500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000012009000376601/12/20091397.4307216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00135600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000377301/12/200913238.0507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO DE 2009 A 30 DE NOVEMBRO DE 2009, DE PLACAS MNJ 5484, MNH 0780, MOM 4543, MOI 223400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000376301/12/20098827.0007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, DE PLACAS MOF 8687, MNN 7341, MNX 8023, MNR 1624 CONFORME NOTA FISCAL No 00002500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000376701/12/20092983.0908404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL VANILDO MAROJA E POSTOS DO PSF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 775 CONFORME PROCESSO LICITATORIONA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 0003/200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000376401/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000377001/12/2009376.0001518579000141UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PRESENCIAL No 03 E 04/2009, NO D.O E AU DO DIA 17/12/200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378002/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378102/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40087-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378202/12/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5268-X00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378502/12/20098.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378602/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378702/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378802/12/20090.1100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379202/12/2009535.5000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 93330100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000379302/12/2009286.5070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 002664, 002665 , 00665800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379402/12/2009450.5000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 93330400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARConvite000092009000377702/12/200910092.2008404752000120NIVANE M L CALADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA E POSTOS DE PSF NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nos 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 003/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377902/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5644-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378302/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 58040-600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000377802/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7410-100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000378402/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 5109-800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000378902/12/2009510.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORMENOTA FISCAL No 93330300000000NULLNULLOutras
S A A ESaneamentoSaneamento Básico RuralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE CANAFISTULADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000379502/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DEBITADO NA CONTA No 5008-300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000379002/12/2009280.0000007178779730JOSE PEQUENO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA AVENIDA OLIVIO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE SETE DIAS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000379102/12/2009510.0000050390767468ELIANE OLIVEIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No 93330200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380103/12/2009300.0000067507441415ANTONIO DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SITIO PAU-DARCO A CHA DO MASCATE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS EM OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380203/12/2009360.0000003039470477SEBASTIAO JOVELINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE SITIO PAU-DARCO A GRAVATA DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380303/12/2009600.0000068993528420GENTIL CLEMENTE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO DA AV. OLIVIO MAROJA DANIFICADO EM CONSEQUENCIA DO INTENSO TRAFEGO DE CAMINHOES PESADOS , DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380503/12/2009420.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE TIA JULIA EM CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nø 93328900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000380403/12/2009550.0000004346862470SEBASTIAO JOSE GENERINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIDAS PARA ESTA EDILIDADE , NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, ORIUNDAS DO SITIO BONITA, DURANTE O PERIODO RELATIVOS AOS MESE DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 353200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000380603/12/20095200.0010226284000192NADJA PERREIRA SANTOS FALCONEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00055500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379603/12/2009100.0000076049639434BERNADETE PAULINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379703/12/2009160.0000093023855404OSMAR HERCULANO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379803/12/2009150.0000091665795468JOSEFA LAURA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379903/12/2009200.0000075256304453EDSON MARTINS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380003/12/2009200.0000000010410457MARIA JOSE CAVALCANTE DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380704/12/2009299.2010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00057300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380804/12/20092349.6010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00057200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000380904/12/20092116.4010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00057100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTACAO ESCOLARMANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME NTACAO ESCOLAR - PMAEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000381004/12/200912672.0010623891000196MIGUEL BARROS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE No 00057000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000381104/12/20092000.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A COBERTURA DE DOIS PNEUS DO TRATOR AGRALE , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000381204/12/2009360.0009254087000106RENOVADORA TRANSPNEUS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR AGRALE, VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS No 01066200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381307/12/2009859.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE DESTINADOS AO PROJOVEM, CONFORME NOTA DE No 00557700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000381408/12/20094.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 7283-400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381508/12/2009232.3711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381608/12/2009117.6311065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000381708/12/2009238.8211065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000381808/12/2009111.1811065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000381908/12/2009151.8711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IRINEU DE FRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382008/12/2009108.1311065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IRINEU DE FRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382108/12/2009190.2911065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382208/12/200929.7111065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382308/12/2009185.2311065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382408/12/2009171.7711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382508/12/2009165.0711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382608/12/200914.9311065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382708/12/2009165.1911065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RUFINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00010800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382808/12/200994.8111065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RUFINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00010900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000382908/12/2009177.0211065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383008/12/2009272.9811065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383108/12/2009245.9311065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383208/12/2009114.0711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383308/12/2009161.4111065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383408/12/200998.5911065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383508/12/2009170.0011065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00013100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383608/12/2009237.0511065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383708/12/2009142.9511065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00013000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383808/12/2009288.4911065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000383908/12/2009165.2711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384008/12/200946.2411065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVIERA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384108/12/2009288.2411065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00010300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384208/12/200991.7611065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00010700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384308/12/2009236.8111065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00011900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384408/12/2009113.1911065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384508/12/2009200.1411065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384608/12/200929.8611065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00012200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384708/12/2009277.7811065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CUITE MENINO DEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00009900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384808/12/200982.2211065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CUITE MENINO DEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00010000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000384908/12/2009264.0311065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00010500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000385008/12/2009115.9711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00010600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000385108/12/2009143.3711065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 00101 E 0010200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000385208/12/2009206.6311065969000167GERALDA FRANCISCO BARACHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 00101 E 0010200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385409/12/2009200.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00119600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385509/12/2009244.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00119700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385609/12/2009200.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IRINEU DE FRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00119800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385709/12/2009150.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00119900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385809/12/2009300.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000385909/12/2009150.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386009/12/2009150.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RUFINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386109/12/2009150.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386209/12/2009300.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386309/12/2009300.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386409/12/2009200.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386509/12/2009100.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386609/12/2009100.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386709/12/2009300.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00120900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386809/12/2009150.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00121000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000386909/12/2009200.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00121100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387009/12/2009200.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00121200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387109/12/2009300.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CUITE MENINO DE DEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00121300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387209/12/2009150.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00121400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000387309/12/2009200.0009293924000106LOJAO DA TINTAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00121500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385309/12/2009156.0100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388910/12/20091850.0600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389010/12/20093434.9600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000387810/12/2009650.0002288268000104ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA)PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388410/12/200934059.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000162009000388010/12/2009500.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002681 DESTINADA AO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000388510/12/2009894.5003957457000187GEORGE VICTOR SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000382, DESTINADOS AO PETI00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387410/12/200940.0000008845580458ROSY SAYARA DA COSTA BARROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS PEDIDOS POR REQUISICAO MEDICA POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387510/12/2009396.0000002533708410DENIS CARLOS PEREIRA DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EM GABINETES ODONTOLOGICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No941000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000387610/12/20095200.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 00267900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000388210/12/20092181.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000388610/12/20091171.0002684210000171NOSSA FARMA - VASCONCELOS & DIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00093600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000388810/12/20091342.0000002533708410DENIS CARLOS PEREIRA DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS EM GABINETES ODONTOLOGICOS EM DIVERSOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 940900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388310/12/20093520.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMODesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO AMADORMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388710/12/2009800.0010761261000188ASSOCIACAO DESPORTIVAS REAL ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR PARCIALMENTE AS DESPESAS COM ATLETAS, ARBITRAGEM, DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E LAVAGEM DE ROUPAS, DA EQUIPE DE FUTSAL DO REAL DE ARACAGI, PELA REALIZACAO DO SEGUNDO JOGO DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL 2009 COM O TREZE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/11/200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000387710/12/20091045.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50 KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA, NO TRECHO ENTRE A XV DE NOVEMBRO E O HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 01815500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000162009000387910/12/2009300.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE , CONFORME NOTA FISCAL No 00268200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000162009000388110/12/20091200.0004024193000171EDSON ALVES GAMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 002680 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389211/12/2009400.0000049854615472CLAUDIO CEZAR RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 JANTARES NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00000900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389111/12/20090.2800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40218-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389311/12/200912870.0100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE FGTS - PARCELA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000389412/12/2009840.8509191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO PELO CRAS A GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00163100000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389513/12/20091050.0000003146978458MURILO BEZERRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRA , TOTALIZANDO 21 HORAS DE MAQUINAS , NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO VIOLETA E SITIO BONITA , EFETUADA NO TRATOR VALMET 8500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000389914/12/20092000.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO M. BENZ 1113 DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 943900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390114/12/2009465.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores vinculados a secretaria de educacao - diretores 60%, relativo ao mes de novembro de 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390014/12/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 943500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389614/12/20095000.0007099172000103IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00026300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000389714/12/20095500.0007099172000103IMPRESSÃO GRÁFICA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00026100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000389814/12/2009756.0000033915709468ANTONIO SOARES DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 93337400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000390215/12/20091560.7005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nos 004305 E 00430600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390815/12/200934249.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391215/12/200927964.8308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392315/12/20095150.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392415/12/20095100.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392515/12/200916961.6708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392615/12/200947536.3308778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392915/12/20094822.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB FIXO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393015/12/2009891.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393115/12/2009800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393315/12/20097446.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393915/12/20099270.8008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000390315/12/20095178.2909123654004840CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000390415/12/2009317.5000636397000102FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO ,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390715/12/20099369.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393215/12/20092752.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391315/12/20091720.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393515/12/20092965.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000390515/12/20092350.9005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00430700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391415/12/20093212.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392115/12/20091700.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13oSALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392215/12/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392715/12/2009775.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392815/12/20091162.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393815/12/20093256.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394015/12/2009400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PRO JOVEM, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394415/12/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391515/12/20098858.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391615/12/200910513.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391715/12/200910423.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORD. ESCOLAR, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391815/12/200918762.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391915/12/20095541.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392015/12/200914065.3008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394215/12/2009111596.9508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394315/12/2009204295.6708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391115/12/200945724.9808778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393415/12/20097704.1708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393615/12/20092867.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394115/12/20091000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390615/12/2009624.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393715/12/20092713.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390915/12/20091500.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391015/12/20091892.9208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13o SALARIO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000394816/12/20091850.0003571316000121J.J.PRODUTOS AGRICOLAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00006000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica47MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIASSem Licitação000000000000395416/12/20096370.0010896578000121CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 49 HORAS MAQUINAS - MOTO NIVELADORA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E CONSERVACAO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE No 00027/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00002620012009NULLNULLObras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394616/12/20093616.0000066132568387ANATILDE SERRANO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 200 BLUSAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS AUXILIARES/PROFESSORES DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 956000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395016/12/2009450.0000004076241479FLAVIO DE ANDRADE LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SANTA LUCIA PARA MATA DO ESTREITO, EFETUADA NO VEICULO MOTO DE PLACA MNK 8149, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000394916/12/2009800.0000025114018434JOAO RIBEIRO DE MELOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA LOCALIZACAO DO PETI NO BAIRRO SANTO AMARO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000395116/12/2009156.0012677522000101ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS DE MALHA DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00091700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000395216/12/20091248.6012677522000101ALUCIAN COMERCIO, IND.CONFECCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS DE MALHA DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00091700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000394516/12/20091100.0000067508260406JESSE DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GABRIELY OLIVEIRA SOUZA, PARA HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO MULTIPLOS, EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNR 7534 ENTREOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 955900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000394716/12/2009298.1509385378000125FARMACIA DO POVO - ALVES & ALVES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL No 00400700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000395316/12/20091000.0000005494679470ANA DE SOUZA RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 945200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395517/12/20091100.0000029918324449VILMARIO LACERDA NERY FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395617/12/20091100.0000002223835422EDVALDO ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNX 9897 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395717/12/20091200.0000062387499468GILVAN FELIX DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395817/12/2009360.0000006240332445JOAO PAULINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA MOT 8910, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000395917/12/20091500.0000078983118415ELIANE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNR 1624, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396017/12/20091100.0000002367104433REGINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396117/12/2009700.0000069475296700JOAO PORFIRIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNC 0704 A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE , DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400217/12/2009150.0000003223889450MARINALVA DOMINGOS DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM APARELHO FONOAUDIOLOGO IMPLANTADO NO CORPO, SUBSTITUIDO MENSALMENTE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402117/12/20091500.0000010441359647SIRLEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MNN 7341, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402217/12/20094000.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MMM 6249, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397417/12/20091150.0000002905476443ALEXANDRO BARBOSA ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX 5073, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 948700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399417/12/2009350.0000048645940400ALMIR VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA NA PRACA MACKRINA MAROJA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO FIRMA DO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399617/12/2009350.0000043803555434DALVANIRA MOREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA NA PRACA MACKRINA MAROJA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO FIRMA DO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399717/12/2009350.0000009559728415GENIVAL HERMINIO RAFAELValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA NA PRACA MACKRINA MAROJA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO FIRMA DO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399917/12/2009350.0000050446932434LUIZ SALVIANO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE DA DESOCUPACAO DE BARRACA NA PRACA MACKRINA MAROJA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO FIRMA DO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ARACAGI-PB, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400317/12/2009250.0000003902546492SEVERINO PAULINO GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE , CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMEDO ENTRE A PMA E O MINISTERIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400417/12/20091260.0000007507778428LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO AMBITO FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSOS DE COVENIOE APOIO A COMISSAO DE LICITACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400517/12/2009700.0000000901245453PEDRO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DE UMA AREA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O POCO ARTESIANO PARA O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE CANASFISTULA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDULTA FIRMADO NA PROMOTORIA PUBLICA MUNICIPAL00000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396217/12/2009470.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396317/12/20091100.0000020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE LAGOA DO FELIX PARA VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA LIR 6548, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 953100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396417/12/20091400.0000007278314453JOSE FELIX DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA DE BONITA PARA SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MYL 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 953200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396517/12/20093200.0000004142667491JUAREZ CAMILO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE, DE CANAFISTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA KTR 5764, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 953400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396617/12/20091300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SITIO ARROZ PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMN 0473, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 - CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 953600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396717/12/20092600.0000010898344468MANOEL PROCOPIO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA,DO SITIO CUITE DOS NEGROS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KHF 5288, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 953700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396817/12/20092000.0000004224640406MÔNICA MARTINS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DE GENIPAPO DE TAUMATA A VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 953800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396917/12/20091800.0000008586865460NORBERTO SOARES DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA DA FAZENDA PARAISO A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KKE 0174, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 953900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397017/12/200991.1900054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 954000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397117/12/20094000.0000014245477415ORLANDO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICEVERSA DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 - CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 954100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397217/12/2009360.0700092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS, SANTA LUCIA PARA A SEDE DE MUNICIPIOE VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 954200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397317/12/20092000.0000062389866468VALDIRIS CARLOS TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SAO VICENTE, MATA DO ESTREITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA KPB 3594, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 954300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397517/12/2009465.0000006869097470ANA CRISTINA DE LIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E TARDE, DE CANAFISTULA PARA O SITIO PIABAS E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO HONDA CG 150 FAN TITAN DE PLACA MNM 1432, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 948800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397617/12/20091300.0000067507530434ANTONIEL LUIZ CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO VIOLETA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI CL DE PLACA MMN 7786, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 948900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397817/12/20091400.0000021569029415EDIVALDO GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE, DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 0826, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397917/12/2009700.0000001051065771EDMILSON HENRIQUE FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO KTB 6206, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE MERCADOR PARA CAPIM ACU NO TURNO TARDE DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398017/12/2009400.0000003978936470EDVALDO SIMAO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOA 2543 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 30/10/2009, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398217/12/2009700.0000073924326487GINALDO CANDIDO DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE SITIO CANOAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNR 1993, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 - CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398317/12/2009800.0000006000888473GRACIENE CARDOSO DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE CIPOAL PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE PLACA MYQ 1850, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398517/12/2009700.0000055438156468JOAO JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SITIO TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 2552, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398617/12/2009600.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA CANAFISTULA E VICE VERSAEFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 950000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398717/12/20091200.0000008246144707JOSE CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SEGUNDA A SEXTA DE CIPOAL PARA ARACAGI E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA CHJ 2906, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 950100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398817/12/20091100.0000098226746434JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE MEREREBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA BXC 1395, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 950200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398917/12/2009800.0000003671827424RINALDO PEREIRA GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE STIIO QUEIMADAS PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 4619, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399017/12/20091600.0000030273480430SEVERINO GALDINO CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE, DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CANAFISTULA E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHH 6202, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399117/12/20091300.0000004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, DO SITIO CONTENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1315 DE PLACA KMG 3055, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399217/12/20091500.0000006757195429TEREZA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MNH 0780, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399317/12/20091800.0000007637075460VALDEMIR PEREIRA TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, CHA DO MASCATE VIA GRAVATA DE PIABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA KFF 5889, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 951500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399517/12/2009800.0000072681322472JOSE ROBERTO BELO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DA FAZENDA QUANDU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO PARATI GL 1.8 DE PLACA MMO 3430 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 950500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000399817/12/2009800.0000075255871400JOSE JANUNCIO VERISSIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 950400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400017/12/2009700.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DA MATA DO ESTREITO PARA CHA DO MASCATE E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 950700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400117/12/2009600.0000002981405438JOSIVALDO DE SOUZA ALBUQUERQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE DA MATA DO ESTREITO PARA SAO VICENTE E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO KOMBI DE PLACA MMP 1583 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 950800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400617/12/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400717/12/20091160.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1314 DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400917/12/20091617.9400006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401017/12/20092512.7200054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA , SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401117/12/20092987.4100092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS , SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401217/12/200960.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1113 DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401317/12/200952.0600006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866 , DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401417/12/200946.0900054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401517/12/200950.0000092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE DE SANTOS RIOS , SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MZG 1337 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401617/12/2009330.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ON IBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401717/12/2009330.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO NOITE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NOVEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401817/12/2009350.0000054938171449OILZON INACIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA E NOITE DE TAINHA , SITIO JUNCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MXO 0363, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401917/12/2009602.5200092764932472TEREZINHA ALVES CAMILOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO TARDE E NOITE , DE SANTOS RIOS , SANTA LUCIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MZG 1337, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 000/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402017/12/2009290.0000003822516449ALUIZIO SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MULUNGUZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB 9274, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397717/12/20092550.0000006817183405EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CAMINHAO CHEVROLET 60, DESTINADO A COLETA O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398417/12/20092550.0000002242523481JOANA ROSA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA NNO 0856 DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400817/12/20091140.0000006417453464EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO TURNO MANHA DE MARMARAU PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EFETUADASNO VEICULO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMP 8866, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000398117/12/2009800.0000085453722487GERMANO VIEIRA DE LIMA SILVA E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE SOM CARAVAN DE PLACA MMS 2598, NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 949500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402618/12/2009500.0000008884017793JOÃO ROBSON G. DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO EM ESTRADA VICINAL ENTRE CHA DO MASCATE E PAU DïARCO, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 958000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402718/12/2009360.0000006395790439PAULO SERGIO RIBEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PEDRA DO CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 958100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402318/12/2009800.0000003581835452JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 957600000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000403318/12/2009100.0000003680938403ADAO PALMEIRA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO POSTO DOS CORREIOS NO SITIO CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 958700000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000403418/12/200998.0008717148000153UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA No 7.130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000403618/12/2009815.0000087336154468ALCEMIR DA SILVA XAVIERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB COM MEMBROS DA SECRETARIA DE FINACAS E O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TCE-PB , DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2009, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOE 944000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403718/12/20097600.0010596370000197ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 93700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasRefinanciamento da Dívida ExternaSERVICOS DA DIVIDA PACTUADAAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATA DODespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403818/12/200913404.3500360305004282CEF - FGTS - INADIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETOS BANCARIOS RELATIVO AO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE FGTS-00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402418/12/2009160.0000075255561487PAULO JOAO ALFREDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402818/12/2009200.0000000009278486SOLANGE HORACIO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER CARENTE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402918/12/2009160.0000041508424420ANTONIO FERNANDES DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403018/12/2009150.0000011475905750IARA GALDINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403118/12/2009200.0000076035530400ANTONIO FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403218/12/2009150.0000002792264462MARINALVA DA CRUZ CANDIDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403518/12/2009200.0000001403772479SEVERINO EDUARDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402518/12/2009240.0000001037210700JOSE BORGES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO SANTA LUCIA PARA GUARABIRA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1890, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 957900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000404020/12/20091708.7500063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 93349500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000403920/12/20091708.7500063203197472OSVALDO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 93349400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE UM ONIBUS PARA EDUCACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000404121/12/2009123000.0001844555000506IVECO LATIN AMERICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR, COM CHASSI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.400 MM E ALTURA MINIMA DE 700 MM, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500 KG, CONFORME CONVENIO No 656068/2009 E CONTRATO No100/200900000000NULLNULLEquipamentos
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405921/12/20091472.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL E QUENTINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406321/12/2009550.0000013637690497JOSE CADETE FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNJ 5834,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 31/11/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 960200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000406421/12/20097380.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE 014/2009 , CONFORME NOTA FISCAL No 00013700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407421/12/2009150.0000057849366468ANTONIO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO COM ANEXO DA EMEF LUCILA AVILA PESSOA DE CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407521/12/2009150.0000001554701406JOSE FELIX DE SOUZA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE SE LOCALIZA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCILA AVILA PESSOA EM CAPIM ACU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407621/12/2009150.0000076038912487SELMA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR RITA DE CASSIA, NA LOCALIDADE DE SITIO TAUMATA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000410221/12/2009518.0000025114476491JOAO GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410521/12/2009284.0008059093000131NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00022500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410621/12/2009100.0000004822164411SEVERINO LUIZ DE FRANCA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E REMOCAO DE DETRITOS E ENTULHOS NO TERRENO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EFETUADO DO DIA 09 A 13/11/200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410821/12/20091050.0000004610508460SOLANGE EVANGELISTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SETE VIAGENS REALIZADAS COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG 3055, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 651500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000405621/12/2009550.0000655578000186OFICINA SAO VICENTE INOCENCIO C.DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARROCAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00109300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406921/12/20091500.0000047787228415JOSE GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA/CARROCERIA ABERTA ( SAVEIRO) DE PLACA NXJ 7310 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009, CONFORME PROCESSOLICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 960800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408321/12/20092500.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 962400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408421/12/2009430.0000091666414468RAIMUNDO GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 962500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408521/12/2009430.0000004713810479SEVERINO AUGUSTINHO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE CARNE NO MATADOURO PUBLICO EM DIAS DE ABATE DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 962600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408721/12/2009465.0000072681578434ANTONIO ELOY DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E VIGILANCIA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 962800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408821/12/20092500.0000030897386434JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CONTANDO DE MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E ESPECIFICACOES TECNICAS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 877000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409321/12/2009320.0000055270905434JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS SEM DANIFICAR AS ESTRADAS VICINAIS ENTRE GENIPAPO DE VIOLETA E SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 965800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409521/12/2009250.0000003799287442JUVENAL CAMPINA DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA RETIRADA DE MATOS E ENTULHOS E CONSERVACAO EFETUADA NA CASA DE FARINHA DO SITIO VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 966200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409621/12/2009200.0000003245674481ARNALDO DE ARAUJO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PREVENTIVOS NA LIMPEZA DE VALAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS DAS CHUVAS SEM DANIFICAR AS ESTRADAS VICINAIS ENTRE LAGOA DAS VELHAS E PIABAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 966500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409821/12/2009830.0000003618403496LUCINALDO GOMES GUILHERMEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 LITROS DE AGUA SEMANAIS PARA O ABATEDOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No966900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410321/12/2009284.0008059093000131NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00022700000000NULLNULLOutras
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000407921/12/2009550.0000004585273433FABIANO FRANCISCO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PARA VEICULACAO DE NOTAS E AVISOS EM EMISSORA DE RADIO DA REGIAO DO BREJO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961900000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000408021/12/2009250.0000013161350472ALUIZIO ALVES DE MACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS INFORMATIVOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, NA REVISTA JORNALISTICA A FONTE E NOTICIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 962100000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000408921/12/2009105.0000063176696434PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MOE 1260 NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964900000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000409021/12/2009240.0000063176696434PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MOE 1260 NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PASSAGEM DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964800000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000409121/12/2009240.0000063176696434PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MOE 1260, NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964700000000NULLNULLServiços
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000409221/12/2009120.0000063176696434PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CARAVAN DE PLACA MOE 1260 NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA PASSAGEM DO DIA DA INDEPENDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406721/12/2009500.0000083714367772EDMILSON MARINHO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO BAIRRO CASTELO BRANCO, DESTINADO A FEIRA DE GADO REALIZADA AOS DOMINGOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No960600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406821/12/2009450.0000003789643483ELIAS DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA RUA PROFESSORA MARIA DO CARMO S/N MEDINDO 2.000 (DOIS MIL) METROS QUADRADOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 960700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405721/12/2009170.0000009172856467MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406121/12/2009404.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL E QUENTINHA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406221/12/2009190.0000093023952434SEVERINO FERREIRA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406521/12/2009200.0000004977847423JOSE DA COSTA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA DESTINADA A CONTRIBUIR COM PARTE DAS DESPESAS PARA MANUTENCAO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000406621/12/2009400.0000050390139491JOSE CESAR ORANGE GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 960500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407021/12/2009500.0000064507416434LUIS ALBERTO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLIVIO MAROJA S/N, PARA LOCALIZACAO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407121/12/2009300.0000072679042468MARIA DAS GRACAS NUNES NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N DESTINADA A FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407221/12/2009150.0000098226797420MARINALVA ALVES EVANGELISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 68 PARA UTILIZACAO COM REUNIOES PELOS ALCOOLICOS ANOMIMOS DE ARACAGI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000407721/12/2009500.0000004418471456MARINES DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FELIPE RODRIGUES, 234 - CENTRO - ARACAGI - DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA No 961700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000407821/12/20091000.0008298416001898PAROQUIA SAO SEBASTIAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PARA OS MUNICIPES, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409421/12/2009120.0000005959547406EDVALDO SANTIAGO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000411521/12/20093150.0007410023000113ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDE DESTINADOS A FALECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 0000050 e 000005200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405421/12/200986.7800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 1114-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410721/12/2009380.0000050446746487OTAVIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA EQUIPE DE FINANCAS DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 15/11/2009, NO VEICULO DE PLACA MNJ 500300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405121/12/2009465.0000004223182480CARLA VITAL CARDOSO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PIABAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 965100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405221/12/2009465.0000008804662433LENILSON ESTEVAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 965200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405321/12/2009465.0000006514949401MARIA DAS DORES DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 965300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405821/12/2009500.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE, LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 959800000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000406021/12/2009954.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL E QUENTINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000407321/12/2009600.0000004337070460ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES,EXTRATOS,NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 961300000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408121/12/20093000.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 962200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408221/12/20091200.0000001167164105EDUARDO TEDDY CARNEIRO NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E PARECERES JURIDICOS NA AREA ADMINISTRATIVA E CIVIL; EM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, OBRIGANDO-SE O CONTRATADO A PRESTAR, ASSESSORIA PREVENTIVA, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DO MUNICIPIO CONTRATANTE, ATENDENDO AS CONSULTAS QUE FOREM FORMULADAS, QUER POR ESCRITO OU VERBALMENTE, EM FORMA DE SIMPLES ACONSELHAMENTO OU ELABORACAO DE PARECER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408621/12/20091000.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATROCINIO E DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 962700000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409921/12/20091800.0000073952214434DENILSON TEOFILO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI 2234, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A DOMINGO EM HORARIO INTEGRAL, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 966600000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSConvite000042009000410021/12/20095700.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE 04/2009, CONFORME NOTA FISCAL No 00004300000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410121/12/2009200.0000002706250461JAILSON LUIZ ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS COM A MOTO HONDA CG125 DE PLACA MNU 6079, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA PUBLICA , DURANTE O PERIODO DE 12/03/2009 A 15/06/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404221/12/2009800.0000004593950414SIDNEY BENICIO LUIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 4292, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 966400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404321/12/20092440.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO COMERCIAL E QUENTINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404421/12/20091000.0000094427526772JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINATICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 962900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404521/12/2009300.0000006619053300ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404621/12/20091200.0000058064672449JOSE ANCHIETA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DE CAUSAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404721/12/20091200.0000047366150444SIMONE MAUX DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404821/12/20091100.0000041506804420JOSENILDO NUNES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS 004/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 952400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000404921/12/20091000.0000013190903468JOSE HILDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEZ VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MND 8638, DURANTE OS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 965700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405021/12/2009480.0000014408040444MANOEL GENERINO MARQUEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DA COMUNIDADE DE VIOLETA PARA O CENTRO DA CIDADE NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY 2754, PARA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS DE RECEITUARIOS EXPEDIDOS PELO POSTO DO PSF DE VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 966100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000405521/12/2009600.0000087341964472JAIR VANDRO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000409721/12/20095000.0000046717943491JOSEILSON LUIS ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO REUNAUT/MASTER MINIBUS 16,DE PLACA LOQ 5576 DESTINADOS AOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARACAGI, IDA E VOLTA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2009 A 31/08/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 861500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000410421/12/2009284.0008059093000131NEUSA DE ARAUJO LOPES LIMA NETA-CASA DAS BEBIDASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00022600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410921/12/2009738.0000079801137487JOSE LUIZ DOS ANJOS NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411021/12/2009738.0000004306356728MARIA APARECIDA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANASFITULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411121/12/2009810.0000000009339450PAULO HONORIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DA TAINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411221/12/2009738.0000005602282440ADRIANA VICENTE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 964400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411321/12/2009738.0000017693497404ANTONIO MANOEL DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000411421/12/2009738.0000006278374412JOELMA FELIPE DE TORRESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 963600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000412122/12/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET ATRAVES DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO DURANTE O PERIODO DE 19/11/2009 A 18/12/2009, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No00214900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000411622/12/20094911.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000411722/12/20096577.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000411822/12/20097737.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000411922/12/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO A INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 19/11/2009 A 18/12/2009, NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No00215100000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000412222/12/20091100.0010954450000177IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00001800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000182009000412022/12/2009500.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE CONEXAO A INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 19/11/2009 A 18/12/2009, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00215000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413223/12/20091595.5000025114476491JOAO GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MINICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412623/12/2009340.0000002306564477ROBERTO CARLOS DE FARIAS CARDOSOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV.OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA No 967400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412723/12/2009240.0000072681675472JOSAFA ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 967500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000412823/12/20091045.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV.OLIVIO MAROJA , NO TRECHO ENTRE A RUA XV DE NOVEMBRO E O HOSPITAL VANILDO MAROJA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000412923/12/20091045.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV. OLIVIO MAROJA, NO TRECHO ENTRE A RUA XV DE NOVEMBRO EO HOSPITAL VANILDO MAROJA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413123/12/20091250.0000063202603434ANTONIO DAMACENOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E SUBSTITUICAO DE PECAS NO TRATOR AGRALE E O CARROCAO DO LIXO , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412523/12/2009500.0000095348972487WALTER VIEIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE UM TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NA CIDADE , LOCALIZADO NO SITIO MONDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412323/12/2009920.0000075255510491JOSE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO VEICULO DE PLACA MNE 1039. NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM GUARABIRA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 968800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000412423/12/2009500.0000021863180400PEDRO MOREIRA DALTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 968900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000413023/12/20092050.0000049854615472CLAUDIO CEZAR RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COQUETEL OFERECIDO NA CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00001000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413324/12/2009223.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE2403, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000679 E 00068000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413426/12/2009200.0002762939000119AUTO ELETRICA BOLACAR LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE2403, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000679 E 00068000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000413528/12/20092420.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE , CONFORME NOTA FISCAL No 00014100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414028/12/2009318.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414128/12/2009190.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414228/12/2009203.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IRINEU DE FRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414328/12/200965.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414428/12/2009110.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414528/12/2009110.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414628/12/200964.5005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414728/12/200992.5005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RUFINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414828/12/2009250.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000414928/12/2009250.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415028/12/2009150.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415128/12/2009112.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415228/12/200996.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00345100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415328/12/2009346.3005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344100000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415428/12/200996.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00345200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415528/12/2009200.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00345300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415628/12/2009150.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415728/12/2009150.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CUITE MENINO DE DEUS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00345000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415828/12/2009119.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00343900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000415928/12/2009250.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00344800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000416128/12/2009686.0000025114476491JOAO GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000152009000413828/12/20091137.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA FELIPE RODRIGUES , CONFORME NOTA FISCAIL DE No 1819900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000413928/12/20091330.0041205725000101COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV OLIVIO MAROJA, NO TRECHO ENTRE A RUA XV DE NOVEMBRO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 01819800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416028/12/20091450.0000003258786410MARLI BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO GOL DE PLACA MMR 4382, NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DE VIOLETA , DURANTE O PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 , CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 0002/200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000413628/12/2009800.0000076075494472BOANERGES MOURA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMACAO DA GFIP/INSS RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000416228/12/2009576.0008309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00448400000000NULLNULLOutras
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000416328/12/2009800.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00312300000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEConvite000142009000413728/12/200911640.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONVITE, CONFORME NOTA FISCAL No 00014000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416429/12/2009467.7400000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416829/12/20091997.0000004988657469MARCOS GEORGE FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS , PINTURAS E BANNER PERSONALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE , CONFORME RECIBO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416529/12/2009150.0000007114824467JAILSON PEREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417129/12/2009120.0000002979727407CARLOS ANTONIO MAXIMINO JOAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER CARENTE CONFORME DECLARACAO DE POBREZA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000417629/12/2009313.0000098219197404JOSE TAVARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA AOS INTEGRANTES DO PRAGRAMA PROJOVEM CONFORME NOTA FISCAL No 093295000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419129/12/2009150.0000005053039496MARIA DA GUIA VENANCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESCOORD E MANTER AS ATIVIDADES DE ASSIST. A CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419229/12/2009200.0000005567772807JOSE MANOEL IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416629/12/20091220.0000007560139841JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA EM HOSPITAIS DE GUARABIRA , EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 717100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000416729/12/2009880.0000033867640459DANIEL ABEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EMERGENCIAL EM HOSPITAIS DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNP 717100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417429/12/200940.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO 27A00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000417529/12/2009166.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INFORMETICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS DE No 003612 E 00476300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419329/12/2009339.8205611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00439800000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000419429/12/2009500.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 00439700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000419529/12/20091588.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 29700000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000419629/12/2009702.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 29600000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000419729/12/20091526.0009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 29500000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOConvite000092009000419829/12/20091497.9009193047000193JORGE INACIO PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 29400000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417229/12/2009460.0000004572434492MARCONE VIEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E REMOCAO DE MATO DE RUAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417329/12/2009500.0000006441733439VITORIA LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CAPINAGEM E REMOCAO DE MATOS DE RUAS NA COMUNIDADE DA AGROVILA DA TAINHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000416929/12/20091500.0000001317445422MARCOS ANTONIO SILVA DE MOURAESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM DE SOM PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA TAINHA ( SAGRADO CORACAO DE JESUS) NO DIA 21/11/2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 970000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOCulturaDifusão CulturalDIFUSAO DULTURAL ARTISTICACOORDENACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417029/12/20092000.0000091681405415WALDIR PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA TAINHA ( SAGRADO CORACAO DE JESUS) NO DIA 21/11/2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTA FISCALAVULSA No 970100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000417729/12/2009150.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE TIA JULIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00437500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000417829/12/200980.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00437700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000417929/12/200940.5005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO , DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00439300000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418029/12/200960.6005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00439400000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418129/12/200969.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00438500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418229/12/200950.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RUFINO, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00438800000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418329/12/2009140.9005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00438900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418429/12/2009107.9005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00439600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418529/12/2009100.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00439500000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418629/12/2009200.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00437600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418729/12/2009134.5005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00439200000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418829/12/200950.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00439000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000418929/12/200984.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CUITE MENINO DE DEUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00438700000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000419029/12/2009150.7005611263000150SP UTILIDADES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL No 00438600000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DE PROGRAMAS DO ENSINO FUNDA MENTAL DO FNDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000421230/12/20092.0000000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO , DEBITADO NA CONTA No 5169-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422130/12/2009200.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA CRECHE TIA JULIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 996200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422330/12/2009180.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA AVULSA No 996300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422430/12/2009120.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO IRINEU DE FRANCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 996400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422530/12/200990.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO FRANCELINO NETO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 996500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422730/12/2009160.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 996600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422830/12/2009100.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FERNANDES DE MENDONCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 996700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422930/12/200990.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No996800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423030/12/2009100.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOELRUFINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 996900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423230/12/2009300.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES BELISIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423330/12/2009300.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423530/12/2009160.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997200000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423630/12/2009130.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997300000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423730/12/2009120.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423830/12/2009220.0000007922936494JONAS MACENA DE PONTESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997500000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423930/12/2009100.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA RITA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997600000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424030/12/2009260.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997700000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424130/12/2009120.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VERISSIMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997800000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424230/12/2009150.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CUITE DE MENINO DEUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 997900000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424330/12/2009110.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO ISAIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 998000000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424430/12/2009300.0000005316299450HELBER MOURA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO TARCISIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 998100000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000424530/12/20097000.0010414278000169FOCO CONSULTORIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE CARGO E CARREIRA E REMUNERACAO (PCCR) DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO MUNICIPIO DE ARACAGI-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 00015000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424630/12/20092213.5000025114476491JOAO GONZAGA BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO , CONFORME NOTA FISCAL DE No 000400000000NULLNULLServiços
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000425030/12/20091890.0035505296000187AS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE BLUSA+SHORT DESTINADAS A PADRONIZACAO DO FARDAMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00024000000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425230/12/200914415.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425330/12/2009237959.7108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425430/12/200915510.5508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425530/12/20096720.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429030/12/2009465.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - DIRETORES 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUN DAMENTAL (MDE)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429130/12/200921565.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429230/12/20091065.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENACAO ESCOLAR , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429330/12/2009116240.8708778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEnsino FundamentalREVITALIZANDO O ENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZ. DO MAGISTERIO (FUNDEF 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429630/12/20099774.9108778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420730/12/2009380.0000002492026469PEDRO IVO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS E TAPANDO BURACOS NESTAS MESMAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO VIOLETA A LAGOA DO FELIX, E DE VIOLETA A TAUMATA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420830/12/2009500.0000076049604487JOACIL VIANA DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM ACMINHAO M.BENZ DE PLACA MMS 2172, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2009 A 10/12/2009, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 00002/200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421030/12/2009650.0000008211906449BENJAMIM GOMESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O CAMINHAO DE PLACA LVF 7094, NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS NECESSARIOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 970600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421130/12/2009600.0000005553661463LINDEBEG FELIPE HERMINIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA, E O CARROCAO DO LIXO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 970500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421930/12/2009513.0005010232000144COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACAS DE CIMENTO DE 50KG DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NA PRACA MACRINA MAROJA , CONFORME NOTA FISCAL DE No 1820000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426230/12/200951299.2208778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428130/12/20092865.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428330/12/20097905.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426130/12/2009624.2508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428430/12/20091300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
COMUNICACAO SOCIALComunicaçõesComunicação SocialADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE COMUNIC SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425930/12/20091300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425730/12/200915000.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425830/12/20092100.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEGestão AmbientalControle AmbientalADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428730/12/20091300.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421730/12/2009465.0000003047273421MARILIA AQUINO DE ANDRADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE SANTO AMARO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421830/12/2009465.0000000011017490MARIA JOSE CIPRIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA EDILIDADE COMO ATENDENTE DO POSTO PSF DA TAINHA, DURANTE O PERIODO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422030/12/2009465.0000092816207404MARIA DE FATIMA QUEIROZ DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDLIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422230/12/2009465.0000002255883406CRISTIANI SILVINO BERNARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO, NO POSTO DO PSF DE DE VIOLETA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000422630/12/2009465.0000005482443752LUCIENE DE SOUZA FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE VIOLETA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423130/12/2009465.0000007736736448JOCILENE BENICIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DO PSF DE CANAFISTULA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000423430/12/2009465.0000004103714409JOSEFA REGISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO ATENDENTE NO POSTO DO PSF DA TAINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000424730/12/2009930.0000003600124420MARIA JOSE MENDES PESSOAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OITO HORAS SEMANAIS NA MARCACAO DE EXAMES MEDICOS PELO SIA/SUS( SISTEMA DE INFORMECOES AMBULATORIAIS) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000425130/12/2009700.0000001678614173ADRIANO ANTONIO DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRADAMENTO DE FICHAS A DO SISTEMA DE INFORMACOES DE ATENCAO BASICA (SIAB) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 971900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426330/12/200928518.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPREVENCAO E CONTROLE DA DENGUECOORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427030/12/20096080.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE / PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427130/12/200914347.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427230/12/200913365.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427330/12/200949042.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427430/12/200916160.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427730/12/20096730.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaVIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOSCOORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427830/12/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOMANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427930/12/20091200.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428630/12/200920227.2008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428830/12/200941626.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428930/12/20095915.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429430/12/200920543.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000429530/12/20092450.0033669672007075BENFAMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420030/12/2009213.0000004662626471ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 973000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000420130/12/2009300.0000002906952443IRINALVA MOUREIRA DE SOUZA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE LANCHES E BOLOS DESTINADA AO CONSUMO DURANTE REUNIOES PARA GRUPO DE IDOSO E GESTANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 973200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421330/12/2009500.0000023179155787LUIZ FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA GESTORA DO BOLSA FAMILIA E EQUIPE PARA RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, EFETUADA NO VEICULO DE PLACA MNQ976700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000421430/12/20092900.0035505296000187AS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE BLUSA+SHORT DESTINADAS A PADRONIZACAO DO FARDAMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0024100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000282009000421530/12/200915334.0008399743000198O TAMBORIM DE OUROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CONFORME NOTA DE No 00561700000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000421630/12/20091130.0000072763841449ROSINEIDE BATISTA DAMACENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000424830/12/20092250.0035505296000187AS INDUSTRIA E COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS EM PV DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00024200000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000424930/12/200947.0008939783000185CASA DO DOCEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0001000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425630/12/20094800.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426530/12/20094455.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTECOORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES DO CONS TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426630/12/20092325.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426730/12/20092400.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426830/12/20091660.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426930/12/20091860.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427530/12/2009930.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427630/12/20091395.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428530/12/20093065.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000420930/12/200920000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DEBITO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426030/12/200910434.7508778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRET DE ADMINISTRACAO E PANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALCOORD. E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428030/12/20092465.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419930/12/20091.3600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 283141-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420230/12/2009424.2200000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 7130-700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420330/12/20097900.0600000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420430/12/20091924.6500000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420530/12/20099847.1100000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisCONTRIB P/ O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDORMANUTENCAO DA CONTRIBUICAO PARA A FORMAC AO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420630/12/20091925.4800000000208000BANCO DO BRASIL - PRECATORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DA COTA DAF-DEBITO, RETENCAO PASEP, DEBITADO NA CONTA No 40088-200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426430/12/20091970.5008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraCONTROLE INTERNOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428230/12/20096675.0008778029000100PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGIValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000429931/12/2009278.9500431274000488DIMEXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000881 E 00088200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTEMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430031/12/200930.0500431274000488DIMEXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000881 E 00088200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DA ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430131/12/20091899.7009191479000165AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO PELO CRAS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000164100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAOCOORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000430431/12/200912435.8007828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009, DE PLACAS MOF 8687,MNN 7341, MNX 8023 E MNR 162400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A COMUNIDADESAQUISICAO DE 02 VEICULOS E 01 AMBULANCIA COM EQUIPAMENTOS PERMANENTESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000032009000430531/12/200927800.0041219023000179RIAUTO REVENDEDOR AUTORIZADOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um automovel UNo Mile WAI economy 4 p, de cor preta destinado a secretaria de saude deste municipio. Pregao no03/2009.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000430231/12/20094637.5507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 A 31 DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000429731/12/20098818.8507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS E LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 A 31 DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO E COORDENACAO GERALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URB ANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000430331/12/20091223.3507828349000165PEDRO PAULO DUARTE VIDALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINA PATROL, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 A 31 DE DEZEMBRO DE 200900000000NULLNULLOutras
SEC EDUC CULT, DOS DESPORTOS E TURISMOEducaçãoEducação InfantilMELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTECOORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000429831/12/2009360.4000431274000488DIMEXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00087900000000NULLNULLServiços

Quantidade de Registros: 4305

Última atualização: 11/06/2024